1 2020 目录 第一部分 深圳市公安局禁毒支队概况 (一) 单位职责 (二) 机构设置 第二部分 深圳市公安局禁毒支队2020 年度部门决算表 (一) 收入支出决算总表 (二) 收入决算表 (三) 支出决算表 (四) 财政拨款收入支出决算总表 (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表 (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 深圳市公安局禁毒支队2020 年度部门决算情况 说明 (一) 收入支出决算总体情况说明 (二) 收入决算情况说明 (三) 支出决算情况说明 2 (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 (十) 预算绩效情况说明 (十一) 其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 3 第一部分 深圳市公安局禁毒支队概况 深圳市公安局禁毒支队的主要职责是：1、组织、指导、 协调全市禁毒工作；2、总结交流禁毒工作情况，根据不同 阶段禁毒工作形势提出政策建议；3、组织落实全市禁毒的 宣传、教育工作；4、负责全市公安机关禁毒工作的统筹、 协调和组织工作；5、立案侦查上级交(督) 办的毒品犯罪 案件、跨国(境) 、跨省市毒品犯罪案件和需要自行立案侦 查的本市重特大毒品犯罪案件；6、负责全局缉毒情报建设、 禁毒信息管理、毒品案件外协和区域国际执法合作；7、依 法承担禁吸、禁种及易制毒化学品的行政执法和管理工作。 二、机构设置 禁毒支队内(下) 设综合科、一至六大队7 个正科级机 构。 4 第二部分 2020 年度部门决算表 单位：深圳市公安局禁毒支队 收入支出决算总表 公开01 表 单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 6,126.56一、一般公共服务支出 32 0 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0二、外交支出 33 0 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0三、国防支出 34 0 四、上级补助收入 4 0 四、公共安全支出 35 4,206.6 五、事业收入 5 0五、教育支出 36 0 六、经营收入 6 0六、科学技术支出 37 0 七、附属单位上缴收入 7 0七、文化旅游体育与传媒支出 38 0 八、其他收入 8 0八、社会保障和就业支出 39 602.29 9 九、卫生健康支出 40 145.08 10 十、节能环保支出 41 0 11 十一、城乡社区支出 42 0 12 十二、农林水支出 43 0 13 十三、交通运输支出 44 0 14 十四、资源勘探信息等支出 45 0 15 十五、商业服务业等支出 46 0 16 十六、金融支出 47 0 5 17 十七、援助其他地区支出 48 0 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0 19 十九、住房保障支出 50 1,172.58 20 二十、粮油物资储备支出 51 0 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0 23 二十三、其他支出 54 0 24 二十四、债务还本支出 55 0 25 二十五、债务付息支出 56 0 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0 本年收入合计 27 6,126.56 本年支出合计 58 6,126.56 用事业基金弥补收支差额 28 0 结余分配 59 0 年初结转和结余 29 0 年末结转和结余 60 0 30 61 总计 31 6,126.56 总计 62 6,126.56 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 6 单位：深圳市公安局禁毒支队 收入决算表 公开02 表 单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 6,126.56 6,126.56 0 0 0 0 0 204 公共安全支出 4,206.61 4,206.61 0 0 0 0 0 20402 公安 4,206.61 4,206.61 0 0 0 0 0 2040201 行政运行 2,351.42 2,351.42 0 0 0 0 0 2040202 一般行政管理事务 848.12 848.12 0 0 0 0 0 2040220 执法办案 120 120 0 0 0 0 0 2040299 其他公安支出 887.07 887.07 0 0 0 0 0 208 社会保障和就业支出 602.29 602.29 0 0 0 0 0 20805 行政事业单位养老支出 602.29 602.29 0 0 0 0 0 2080501 行政单位离退休 127.61 127.61 0 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 316.14 316.14 0 0 0 0 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 158.54 158.54 0 0 0 0 0 210 卫生健康支出 145.08 145.08 0 0 0 0 0 7 21011 行政事业单位医疗 145.08 145.08 0 0 0 0 0 2101101 行政单位医疗 145.08 145.08 0 0 0 0 0 221 住房保障支出 1,172.59 1,172.59 0 0 0 0 0 22102 住房改革支出 1,172.59 1,172.59 0 0 0 0 0 2210201 住房公积金 373.22 373.22 0 0 0 0 0 2210203 购房补贴 799.37 799.37 0 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 8 支出决算表 单位：深圳市公安局禁毒支队 公开03 表 单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 功能分类科 目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 6,126.56 4,271.37 1,855.19 0 0 0 204 公共安全支出 4,206.61 2,351.42 1,855.19 0 0 0 20402 公安 4,206.61 2,351.42 1,855.19 0 0 0 2040201 行政运行 2,351.42 2,351.42 0 0 0 0 2040202 一般行政管理事务 848.12 0 848.12 0 0 0 2040220 执法办案 120 0 120 0 0 0 2040299 其他公安支出 887.07 0 887.07 0 0 0 208 社会保障和就业支出 602.29 602.29 0 0 0 0 20805 行政事业单位养老支出 602.29 602.29 0 0 0 0 2080501 行政单位离退休 127.61 127.61 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 316.14 316.14 0 0 0 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 158.54 158.54 0 0 0 0 210 卫生健康支出 145.08 145.08 0 0 0 0 21011 行政事业单位医疗 145.08 145.08 0 0 0 0 9 2101101 行政单位医疗 145.08 145.08 0 0 0 0 221 住房保障支出 1,172.59 1,172.59 0 0 0 0 22102 住房改革支出 1,172.59 1,172.59 0 0 0 0 2210201 住房公积金 373.22 373.22 0 0 0 0 2210203 购房补贴 799.37 799.37 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 10 单位：深圳市公安局禁毒支队 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款 栏次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 6,126.56 一、一般公共服务支出 33 0 0 0 二、政府性基金预算财政拨款 2 0二、外交支出 34 0 0 0 三、国有资本经营财政拨款 3 0三、国防支出 35 0 0 0 4 四、公共安全支出 36 4,206.61 4,206.61 0 5 五、教育支出 37 0 0 0 6 六、科学技术支出 38 0 0 0 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0 0 0 8 八、社会保障和就业支出 40 602.29 602.29 0 9 九、卫生健康支出 41 145.08 145.08 0 10 十、节能环保支出 42 0 0 0 11 十一、城乡社区支出 43 0 0 0 12 十二、农林水支出 44 0 0 0 13 十三、交通运输支出 45 0 0 0 14 十四、资源勘探信息等支出 46 0 0 0 15 十五、商业服务业等支出 47 0 0 0 16 十六、金融支出 48 0 0 0 11 17 十七、援助其他地区支出 49 0 0 0 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0 0 0 19 十九、住房保障支出 51 1,172.58 1,172.58 0 20 二十、粮油物资储备支出 35 0 0 0 21 二十一、国有资本经营预算支出 36 0 0 0 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 37 0 0 0 23 二十三、其他支出 38 0 0 0 24 二十四、债务还本支出 39 0 0 0 25 二十五、债务付息支出 40 0 0 0 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 41 0 0 0 本年收入合计 27 6,126.56 本年支出合计 53 6,126.56 6,126.56 0 年初财政拨款结转和结余 28 0 年末财政拨款结转和结余 54 0 0 0 一般公共预算财政拨款 29 0 55 政府性基金预算财政拨款 30 0 56 国有资本经营预算财政拨款 31 0 57 总计 32 6,126.56 总计 58 6,126.56 6,126.56 0 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五 入可能存在尾差。 12 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 单位：万元 项 目 本 年 支 出 功能分类科目 编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 6,126.56 4,271.37 1,855.19 204 公共安全支出 4,206.61 2,351.42 1,855.19 20402 公安 4,206.61 2,351.42 1,855.19 2040201 行政运行 2,351.42 2,351.42 0 2040202 一般行政管理事务 848.12 0 848.12 2040220 执法办案 120 0 120 2040299 其他公安支出 887.07 0 887.07 208 社会保障和就业支出 602.29 602.29 0 20805 行政事业单位养老支出 602.29 602.29 0 2080501 行政单位离退休 127.61 127.61 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 316.14 316.14 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 158.54 158.54 0 210 卫生健康支出 145.08 145.08 0 单位：深圳市公安局禁毒支队 13 21011 行政事业单位医疗 145.08 145.08 0 2101101 行政单位医疗 145.08 145.08 0 221 住房保障支出 1,172.59 1,172.59 0 22102 住房改革支出 1,172.59 1,172.59 0 2210201 住房公积金 373.22 373.22 0 2210203 购房补贴 799.37 799.37 0 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 14 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：深圳市公安局禁毒支队 公开06 表 单位：万元 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 3,789.92 302 商品和服务支出 271.26 307 债务利息及费用支出 0 30101 基本工资 266.69 30201 办公费 51.11 30701 国内债务付息 0 30102 津贴补贴 2,530.26 30202 印刷费 2.03 30702 国外债务付息 0 30103 奖金 0 30203 咨询费 0 310 资本性支出 0 30106 伙食补助费 0 30204 手续费 0.05 31001 房屋建筑物购建 0 30107 绩效工资 0 30205 水费 5.25 31002 办公设备购置 0 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 316.14 30206 电费 60.83 31003 专用设备购置 0 30109 职业年金缴费 158.54 30207 邮电费 0 31005 基础设施建设 0 30110 职工基本医疗保险缴费 145.08 30208 取暖费 0 31006 大型修缮 0 30111 公务员医疗补助缴费 0 30209 物业管理费 9.75 31007 信息网络及软件购置更新 0 30112 其他社会保障缴费 0 30211 差旅费 2.25 31008 物资储备 0 30113 住房公积金 373.22 30212 因公出国(境) 费用 0 31009 土地补偿 0 30114 医疗费 0 30213 维修(护) 费 29.35 31010 安置补助 0 30199 其他工资福利支出 0 30214 租赁费 0.57 31011 地上附着物和青苗补偿 0 303 对个人和家庭的补助 210.18 30215 会议费 0 31012 拆迁补偿 0 30301 离休费 0 30216 培训费 0.42 31013 公务用车购置 0 30302 退休费 210.18 30217 公务接待费 0.64 31019 其他交通工具购置 0 30303 退职(役) 费 0 30218 专用材料费 0 31021 文物和陈列品购置 0 30304 抚恤金 0 30224 被装购置费 0 31022 无形资产购置 0 30305 生活补助 0 30225 专用燃料费 0 31099 其他资本性支出 0 30306 救济费 0 30226 劳务费 0 399 其他支出 0 30307 医疗费补助 0 30227 委托业务费 0 39906 赠与 0 30308 助学金 0 30228 工会经费 0 39907 国家赔偿费用支出 0 30309 奖励金 0 30229 福利费 4.13 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0 30310 个人农业生产补贴 0 30231 公务用车运行维护费 34.56 39999 其他支出 0 30311 代缴社会保险费 0 30239 其他交通费用 70.31 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0 30240 税金及附加费用 0 30299 其他商品和服务支出 0 人员经费合计 4,000.11 公用经费合计 271.26 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 15 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：深圳市公安局禁毒支队 公开07 表 单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国 (境) 费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国 (境) 费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 46 0 45 0 45 1 35.2 0 34.56 0 34.56 0.64 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政 拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 16 单位：深圳市公安局禁毒支队 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类科 目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0 0 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 17 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09 表 单位：万元 项 目 本 年 支 出 功能分类科目 编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 0 0 0 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 单位：深圳市公安局禁毒支队 18 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计6,126.56 万元。与2019 年度相比， 收、支总计各减少349.74 万元，下降5.4%。主要原因一是 2020 年经费总预算减少；二是受疫情影响，减少相应业务活 动，导致部分经费未能如期完成。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计6,126.56 万元，其中：财政拨款收 入6,126.56 万元，占100%；上级补助收入0 万元；事业收 入0 万元；其他收入0 万元。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计6,126.56 万元，其中：基本支出 4,271.37 万元，占69.7%；项目支出1,855.19 万元，占30.3%； 19 上缴上级支出0 万元；经营支出0 万元；对附属单位补助支 出0 万元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计6,126.56 万元。与2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少349.74 万元，下降 5.4%。主要原因一是2020 年经费总预算减少；二是受疫情 影响，减少相应业务活动，导致部分经费未能如期完成。 20 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ( 一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出6,126.56 万元， 占本年支出合计的100%。与2019 年度相比，减少349.74 万 元，下降5.4%。主要原因一是2020 年经费总预算减少；二 是受疫情影响，减少相应业务活动，导致部分经费未能如期 完成。 21 (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出6,126.56 万元， 主要用于以下方面：公共安全(类) 支出4,206.61 万元， 占68.7%；社会保障和就业(类) 支出602.29 万元，占9.8%； 卫生健康(类) 支出145.08 万元，占2.4%；住房保障(类) 支出1,172.59 万元，占19.1%。 (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 22 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,244 万元，支出决算为6,126.56 万元，完成年初预算的98.1%。 其中： (1) 公共安全支出(类) 公安(款) ①行政运行(项) ：年初预算为2,424 万元，支出决算为 2,351.42 万元，完成年初预算的97%。 ②一般行政管理事务(项) ：年初预算为885 万元，支出决 算为848.12 万元，完成年初预算的95.8%。 ③执法办案(项) ：年初预算为120 万元，支出决算为120 万元，完成年初预算的100%。 ④其他公安支出(项)：年初预算为0 万元，支出决算为887.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达政府专 项经费。 (2) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) ①行政单位离退休(项) ：年初预算为182 万元，支出决算 为127.61 万元，完成年初预算的70.1%。决算数大于预算数 的主要原因是按照国家、省和深圳市机关事业单位养老保险调 整有关政策，年中为离退休老干追加离退休人员经费。 ②机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) ：年初预算为 223 万元，支出决算为316.14 万元，完成年初预算的141.8%。 决算数大于预算数的主要原因是按照国家、省和深圳市机关 事业单位养老保险调整有关政策，年中为在编人员追加的基本 23 养老保险和职业年金。 ③机关事业单位职业年金缴费支出(项) ：年初预算为112 万元，支出决算为158.54 万元，完成年初预算的141.6%。 决算数大于预算数的主要原因是按照国家、省和深圳市机关 事业单位养老保险调整有关政策，年中为在编人员追加的基本 养老保险和职业年金。 (3) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) ①行政单位医疗(项) ：年初预算为88 万元，支出决算为 145.08 万元，完成年初预算的164.9%。决算数大于预算数 的主要原因是年中追加下达行政单位医疗经费。 (4) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) ①住房公积金(项)：年初预算为308 万元，支出决算为373.22 万元，完成年初预算的121.2%。决算数大于预算数的主要原 因是按照国家统一规范的津贴补贴政策，年中为在编人员追加 的住房公积金。 ②购房补贴(项)：年初预算为1,902 万元，支出决算为799.37 万元，完成年初预算的42%。决算数小于预算数的主要原因 是年初下达预算指标包含其他人员经费，年中执行过程中已 进行指标调整。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出4,271.37 万 元，其中：人员经费4,000.11 万元，主要包括：基本工资、 24 津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费等；公用经费 271.26 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电 费、物业管理费、差旅费、维修(护) 费、租赁费、培训费、 公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他交通费用等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为46 万 元，支出决算为35.2 万元，完成全年预算的76.5%。决算数 小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神 和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与2019 年 度相比，减少1.4 万元，主要原因是厉行节约，压减“三公” 经费开支。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 (境) 费支出决算0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 34.56 万元，占98.2%；公务接待费支出决算0.64 万元，占 1.8%。具体情况如下： 25 全年预算为0 万元，支出决算为0 万元。与2019 年度相比持平，2019 年度支出决算同为0 万 元。 全年预算为45 万元，支 出决算为34.56 万元，完成全年预算的76.8%。其中： 为0 万元。 为34.56 万元。主要是按规定 保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等 支出；截至2020 年12 月31 日，开支财政拨款的公务用车 保有量为19 辆。 与2019 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出数 减少0.85 万元，其中，公务用车运行维护费减少0.85 万元， 主要原因是响应市财政号召，压减公务车运行维 护费，进一步精简公务用车使用。与全年预算相比，公务用 26 车运行维护费支出数减少10.44 万元，主要原因是受疫情影 响，公务出行减少。 3. 全年预算为1 万元，支出决算为0.64 万 元，完成全年预算的64%。决算数小于预算数的主要原因是受 疫情影响，接待任务有所减少。与2019 年度相比，减少0.56 万元，主要原因是：厉行节约，压减公务接待经费开支。其 中： 为0.64 万元。主要用于相关单位交流工作情 况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2020 年度 共接待国内来访团组3 个、来宾39 人次(不包括陪同人员) 。 为0 万元。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安 排的支出。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经 营收入安排的支出。 十、预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，深圳市公安局禁毒支队已按要 求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、 重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开 27 展整体支出绩效自评。(部门整体绩效评价报告,详见附件1) 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效 自评，其中，一级项目0 个，二级项目7 个，共涉及财政资 金1,855.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 本单位未组织对项目开展部门评价。 深圳市公安局禁毒支队在2020 年度部门决算中反映 “2020 年新增辅警项目经费”、“禁毒工作办案费”等4 个 项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表,详见附件2。 (1) 2020 年新增辅警项目经费绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分94 分。项目全年预算数74.34 万元，执行数74.32 万元，预算执行率100%。项目绩效目标 完成情况：通过项目的实施，100%完成了上级部门对于辅警 工作的各项保障及日常工作，为社会治安治理起到了良好的 作用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 (2) 禁毒工作办案费绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分93 分。项目全年预算数120 万元，执 行数120 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况： 通过项目的实施，完成接收涉毒情报线索300 条，协助外省市 侦办涉毒案件280 宗，侦破重特大毒品案件18 宗，涉毒犯罪 专案打击行动2 次。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：无。 28 (3) 禁毒工作举报奖励及禁毒基金利息绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分91.1 分。项目全年预 算数251.25 万元，执行数177.48 万元，预算执行率70.6%。 项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，2020 年全市各分 局上报举报违法犯罪案件共98 宗，支付举报毒品违法犯罪奖 励金762,300 元，禁毒宣传经费、慰问同毒品犯罪斗争受伤及 保证单位正常运转开展日常管理工作。发现的主要问题及原 因：因疫情期间，各分局申报群众举报奖励案件数量和数额 大幅下降。下一步改进措施：一是进一步加强组织领导，加 大宣传力度；二是加强群众举报奖励申报工作特别是小案方 面亦存在因奖励数额小而放弃申报的情况；三是狠抓落实责 任，加强奖励申报及情况报送。 (4) 禁毒工作业务费绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分93.4 分。项目全年预算数633.45 万元， 执行数596.32 万元，预算执行率94.1%。项目绩效目标完成 情况：通过项目的实施，完成了对易制毒化学品企业培训； 组织全市易制毒管控民警和辅助人员进行业务学习。组织全市 持续加大吸毒人员查处力度，全面加强吸毒人员基础管控工 作。宣传党和政府禁毒的方针、政策，引导和推动社会各界关 心和支持禁毒工作；开展青少年毒品问题社会调研和预防宣传 效果评估；对禁毒工作者开展业务培训，保障各项禁毒社会化 工作的实施运行；为保证单位正常运转开展日常管理工作。改 29 进食堂工作，添置食堂必须卫生设施设备，确保“硬件”达标。 发现的主要问题及原因：政府采购因申请上报时财委不审 批，导致政府采购未按期完成。下一步改进措施：加强预算 编制及预算执行监控的管理。 本单位为基层预算单位，不涉及此部分内容。 十、其他重要事项情况说明 本单位2020 年度机关运行经费支出271.26 万元，比 2019 年度减少23.74 万元，减少8%。主要是落实过紧日子要 求，压减机关运行经费开支。 本单位2020 年度政府采购支出总额180.32 万元，其中： 政府采购货物支出10.5 万元、政府采购工程支出0 万元、 政府采购服务支出169.83 万元。授予中小企业合同金额 180.32 万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予 小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0.0%。 截至2020 年12 月31 日，本单位共有车辆19 辆，其中 副部(省) 级及以上领导用车0 辆、一般公务用车0 辆、一 般执法执勤用车19 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备2 台(套) ，单价100 30 万元以上专用设备0 台(套) 。 部门决算情况所涉及的金额单位为万元(金额数值保留 两位小数，如末位为0 不需保留小数位) ，因“四舍五入” 可能造成总额与分项金额之间的细微误差。 31 第四部分 名词解释 ：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 ：指事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 ：指事业单位附属独立核算单位按照有 关规定上缴的收入。 ：指除上述“财政拨款收入” 、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 ：指事业单位在用当年的“财政 拨款收入” 、“事业收入” 、“经营收入” 、“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。 ：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 ：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的 事业基金和职工福利基金等。 32 ：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动所发生的支出。 ：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费， 指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境) 费反映单位 公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) 及燃料费、维修费、 过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。 ：指为保障行政单位(包括参照公务员法管 理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 33 费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费 。 用 附件1 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称(公章)：深圳市公安局禁毒支队 填报人：刘映君 联系电话：84440303 一、部门(单位) 基本情况 禁毒支队是市公安局直属业务部门，属市公安局二级会计单位，主 要职能：1、组织、指导、协调全市禁毒工作；2、总结交流禁毒工作情 况，根据不同阶段禁毒工作形势提出政策建议；3、组织落实全市禁毒的 宣传、教育工作；4、负责全市公安机关禁毒工作的统筹、协调和组织工 作；5、立案侦查上级交(督) 办的毒品犯罪案件、跨国(境) 、跨省市 毒品犯罪案件和需要自行立案侦查的本市重特大毒品犯罪案件；6、负责 全局缉毒情报建设、禁毒信息管理、毒品案件外协和区域国际执法合作； 7、依法承担禁吸、禁种及易制毒化学品的行政执法和管理工作。 2020 年，面对突如其来的新冠疫情，禁毒支队在市委市政府和市局 党委的坚强领导下，牢固树立“疫情就是命令，防控就是责任”的理念， 以开展整治突出毒品问题专项行动为重点，聚集问题短板，突出重点痛 点，深入推进禁毒预防宣教、执法打击、服务管控等各项工作，同时积 极谋划中国特色社会主义先行示范区毒品治理体系创建，取得了比较明 显的进展和成效。 2020 2020 年支队预算编制遵循全面、真实、合法合规的要求编制，做到 全面反映、完整填报，对单位预计取得的各项收入进行全面反映，不在 部门预算之外保留其他收入项目。2020 年预算拨款收入6126.56 万元， 该预算符合财政部门关于预算编制的要求和规范。其中884.895 万元(禁 毒工作业务费、禁毒举报奖励及禁毒基金利息费) 、禁毒工作办案费120 万元、绩效目标设置完整、明确,全方面覆盖禁毒业务。 2020 2020 年度总指标数6502.12 万元。公共安全支出6126.56 万元(人 员经费支出3894.16 万元、占63.56%，日常公用经费支出271.26 万元、 占4.42%，项目支出1961.13 万元、占32.01%)，占年度指标总额94.22%。 上年结转结余支出5.87 万元，占支出总额0.09%。 禁毒举报奖励及禁 毒基金利息完成率70.64%，禁毒工作业务费培训费完成率43.35%，禁毒 工作办案费完成率100%，禁毒工作业务费维护费完成率100%。 项目管 理：严格按照政府采购招标、项目验收的要求，制定了相关的管理制度 和采购业务规范及流程。年度部门预算和各单位工作需求申请申报的采 购项目及采购品目，按照审批权限生成相应的采购指标。在采购指标生 成后，由综合科按照指标要求申报采购计划。属于部门预算的政府采购 项目，由支队综合科向市财政委申请下达采购计划并按市公安局相关规 定执行采购。政府采购采用公开招标、竞争性谈判、单一来源采购、自 行采购、跟标采购以及法律、法规规定的其他采购方式。项目采购合同 必须按照支队办公会审议通过的技术参数由综合科确认合同条款，并由 主要领导授权、法制把关、相关分管支队领导负责与供应商签订项目采 购合同。 资产管理：包括资产配置、使用、安全等方面的情况都严格按 照市公安局固定资产管理办法执行。在固定资产配置上是根据国家省市 和市局有关财务管理、政府采购、警用装备和基建工程项目等方面的规 定实施。对增加的固定资产进行验收，办理入库、领用手续。在警保信 息平台对增加的固定资产进行登记录入或接收，按照“一物一标签”的 原则打印并粘贴固定资产标签，形成固定资产实物账，由财务部门依据 相关合同、发票等原始单据，审核警保信息平台中登记录入的固定资产 信息资料，审核无误后登记固定资产财务账。定期进行固定资产盘点， 保证资产账和财务账、资产账和固定资产标签、资产账和固定资产实物 相符。 人员管理：支队现有编制人数97 名，实际在职人员90 名，辅警 5 名。 制度管理：为加强我支队财务管理，提高资金使用效益，保障禁 毒工作任务的顺利完成，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共 和国预算法》、《深圳市市直机关和事业单位差旅费管理办法》、《深圳市 公安局财务管理规定》(修订稿) 和国家、地方有关财政法规，结合我支 队财务管理工作实际，制定了《深圳市公安局禁毒支队财务管理规定》、 《禁毒支队采购业务规范及流程》、《物品采购验收定价办法》等一系列 管理制度。预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目 管理、合同管理等经济活动有法可依，有章可循。支队所有经费支出(含 基本支出和项目支出)必须严格按规定的审批权限和程序履行审批手续， 按开支范围和标准支出。原始凭证必须要有经手人签字，单位主要负责 人审核，分管财务的领导一支笔审签后方可报销；涉及经费开支人民币 10000 元以上、50000 元以下的，须逐级报支队“一把手”审批，涉及经 费开支人民币50000 元以上200000 元以下的，须逐级报经支队长办公会 审议，200000 元以上采购项目须逐级报支队党委会研究审议，重大开支 事项须报告市局分管局领导审批。 严禁越级、越权、超范围审批和使用 经费。做到了专款专用，不存在截流、挤占、挪用的情况。 加强内部检 查和审计，进行定期或不定期的检查、审计，确保专项资金落实到位。 强化监督，完善制度，规范内部管理，保障高效运行。 二、部门(单位) 主要履职绩效分析 全市各级禁毒部门将持续深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，切 实履行好禁毒办统筹和公安执法打击双重职能，以中国特色社会主义先 行示范区毒品治理体系创建为契机，着力推进毒品治理体系和治理能力 现代化，围绕“一个工作主线，突出六项措施” ，全力推进我市禁毒工 作深入开展。一个工作主线，即以省委省政府部署开展突出毒品问题整 治三年行动为契机，进一步固化“全民禁毒”基础，聚焦我市毒品中转、 消费滥用、港人涉毒等突出问题，补齐短板弱项，努力实现吸毒人员“增 量控制、存量减少”的工作目标。 六个具体措施，一是提升统筹协调能 力、二是保持严打高压态势、三是加强涉毒风险防控、四是深化预防宣 教发动、五是健全毒品治理体系、六是加大治理保障力度。 ( 一) 夯实组织基础，持续加强公安执法队伍建设(二) 加强查处 管控，落实禁毒执法打击主体责任保持高压态势，以打促防，禁毒“两 打两控”成效稳步提升。(三) 推动融合治理，多元参与，吸毒人员救 助帮扶亮点逐步显现。( 四) 坚持底线思维，多措并举，涉毒风险隐患 排查能力有效增强。一是常态化开展涉毒重点清查检测工作。二是认 真做好各重大节点时期吸毒人员管控工作。三是不断强化易制毒化学 品管控。四是强化重点区域和重点场所明查暗访力度。 (五) 高位 谋划，考核引领，禁毒统筹组织协调工作不断加强。 (六) 适应形势 要求，创新驱动，毒品预防宣传教育工作持续深入。 1.坚持政治建警，推进建立以“模范创建”为载体的基层党建工作 体系。 2.坚持从严治警，推进建立以“精细管理”为目标的队伍管理 工作体系。 3.坚持素质强警，推进建立以“可持续提升”为方向的教 育训练工作体系。 4.坚持正向励警，推进建立以“争先创优”为导向 的进取激励工作体系。 5.保持高压态势，以打促防，禁毒“两打两控” 成效稳步提升。 6.推动融合治理，多元参与，吸毒人员救助帮扶亮点 逐步显现。 7.坚持底线思维，多措并举，涉毒风险隐患排查能力有效 增强。 8.高位谋划，考核引领，禁毒统筹组织协调工作不断加强。 9. 适应形势要求，创新驱动，毒品预防宣传教育工作持续深入。 维护社会 治安稳定，保障人民群众生命财产安全，涉毒人员肇事肇祸发生率有效 控制，涉毒人员直接参与的刑事、治安案件发案率降低；降低制毒犯罪 发生频率，大幅降低因制毒犯罪过程而产生的空气和水污染；娱乐及其 他公共场所涉毒问题投诉减少，娱乐场所涉毒问题曝光率降低，维护企 业根本利益，为经济社会发展创造良好的条件；人民群众安全感，社会 治安满意度评价逐步提高。 三、总体评价和整改措施 ( 一) 1、增强服务意识，全力保障支队重点支出。 2、切实提高预算执 行性，强化预算约束刚性。 3、全面实施绩效管理，提高财政资金使用 效益。 (二) 1、项目资金分配和再使用管理方面还有待于加强。 2、项目评选 和实施流程还有待于加强。 3、预算绩效全过程管理有待健全。 4、缺 乏财务专业人员。加强对项目资金的使用管理及分配，完善预算绩效管 理，加强对财务人员进行业务学习。 (三) 1、加强培训学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算 法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增 强人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，树立没有预算就不得支 出的理念。 2、按照预算规定的项目和用途严格资金使用管理，经费支 出必须严格按规定进行会计预算，严格控制费用的支出。 3、统筹控制 公用经费支出，确保预算收支平衡。 4、加强预算绩效分析，正常开展 预算支出财务分析，积极做好部门整体支出预算评价工作。 5、科学选 举绩效管理中介机构，确保绩效管理水平有效提高。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 部门(单位) 名称 深圳市公安局禁 毒支队 预算年度 2020 年 度 主 要 任 务 完 成 情 况 任务名称 完成情况 预算数(元) 执行数(元) 全额 其中：财政拨 款 全额 其中：财政拨 款 执法办案 已完成预算项目 120 万元的投入。 1200000.00 1200000.00 1200000.00 1200000.00 一般行政管理事 务 完成对易制毒化 学品企业培训；全面 加强吸毒人员基础 管控工作。开展青少 年毒品问题社会调 研和预防宣传效果 评估；对禁毒工作者 开展业务培训，禁毒 宣传经费、慰问同毒 品犯罪斗争受伤保 证单位正常运转开 展日常管理工作。 19077040.00 19077040.00 17668116.88 17668116.88 基本支出 严格按照财政管 理要求，合理、准确 地完成了对人员、公 用及对个人和家庭 补助各项的支出。合 理、准确地完成了对 人员、公用及对个人 和家庭补助各项的 支出。 43379764.35 43379764.35 41654225. 13 41654225. 13 2020 年新增辅警 项目经费 2020 年度，100% 完成了上级部门对 于辅警工作的各项 743365.00 743365.00 743221.61 743221.61 保障及日常工作， 为社会治安治理起 到了良好的作用。 金额合计 64400169.35 64400169.35 61265563.62 61265563.62 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 预期目标 目标实际完成情况 深入学习贯彻习近平总书记关于禁毒工 作的重要指示和省委省政府领导的批示 精神，认真落实国家、省禁毒工作部署， 充分发挥各级禁毒办职能和和禁毒执法 主力军作用，持之以恒抓好禁毒预防宣 教、执法打击、服务管理各项政策措施 的落实，大力整治解决突出毒品问题， 努力完成“规定任务” ，扎实推进“重点工 作” ，积极打造“亮点品牌” ，推动我市禁 毒工作实现高质量发展。最大限度减少 毒品社会危害，为决胜全面建成小康社 会营造良好的社会环境。 2020 年我支队保持高压态势，以打促防，禁毒“两打两控”成 效稳步提升；克服“疫情”不利影响，持续推进执法打击工作； 在持续高压打击态势下，我市毒情形势持续向好，据7 月中 旬全市污水监测数据报告显示，全市冰毒、K 粉、海洛因的 日均消费量，与3 月份数据相比，分别下降31%、36%、47%。 立足本地吸贩网络，大力推进“集群打零”。强化破案攻坚，重 拳打击制贩毒活动。推动融合治理，多元参与，吸毒人员救 助帮扶亮点逐步显现。加强力量建设，强化督导推动，完善 培养制度；坚持底线思维，多措并举，涉毒风险隐患排查能 力有效增强。常态化开展涉毒重点清查检测工作。认真做好 各重大节点时期吸毒人员管控工作。不断强化易制毒化学品 管控。强化重点区域和重点场所明查暗访力度。适应形势要 求，创新驱动，毒品预防宣传教育工作持续深入，转变推进 方式，校园禁毒宣传取得新进展。强化协作联动，节点时期 禁毒宣传形成新声势。创新内容手段，社会面禁毒宣传掀起 新热潮。按照“线上为主、线上线下相结合”的原则，市、区禁 毒办有效整合各类媒体资源，不断强化媒体禁毒宣传，持续 推进社会面禁毒宣传“六进”工作。联合市局公关处制作了系列 市民群众喜闻乐见的“毒品防控”“禁毒代言”系列小视频和推 文，网络总浏览量达3300.5 万次；在深圳的各大电视栏目播 出，取得了良好的宣教效应。 开展“禁毒杯”第二届粤港澳大 湾区暨第十六届深圳市中小学网球锦标赛，进一步提升了深 圳禁毒宣传品牌影响力。 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 产出指标 数量指标 禁毒宣传 次数 ≥103 次 103 次 禁毒培训 次数 ≥4 次 4 次 涉毒犯罪 专案打击 行动 ≥2 次 2 次 开展禁毒 社工及 627 毒品 预防教育 师资培训 人数 =300 人 300 人 协助外省 ≥280 宗 280 宗 市侦办涉 毒案件 发放奖励 人次 ≤180 次 98 人 质量指标 涉毒案件 破案率 = 100% 100% 采购设备 验收合格 率 ≥99% 100% 毒品预防 教育参与 率 = 100% 100% 违法犯罪 有奖举报 奖励金发 放准确率 = 100% 100% 时效指标 禁毒宣传 完成率 = 100% 100% 毒情检测 体系建设 维护及时 性 及时 及时 设备采购 完成及时 性 及时 及时 培训完成 及时性 及时 及时 举报毒品 违法犯罪 奖励发放 及时性 及时 及时 成本指标 预算成本 金额 6526.28 万元 6126.55 万元 效益指标 经济效益指 标 社会效益指 标 提升人民 群众的安 全感 有效提升 有效提升 生态效益指 标 满意度指标 群众投诉 次数 <5 小于3 可持续影响 指标 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 (20 分) 预算编制 预算编制合理 性 5 部门(单位) 预算的合理 性，即是否符合本部门职 责、是否符合市委市政府 的方针政策和工作要求， 资金有无根据项目的轻重 缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政 策和工作要求(1 分) ； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之 间合理分配(1 分) ； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门 预决算差异过大问题(1分) ； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生 项目之间频繁调剂(1 分) ； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目 支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理 的情况(1 分) 。 5 预算编制规范 性 5 部门(单位) 预算编制是 否符合财政部门当年度关 于预算编制在规范性、完 整性、细化程度等方面的 原则和要求。 1.部门(单位) 预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各 项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事 前绩效评估等要求(5分) ； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方 案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目标设置 绩效目标完整 性 3 部门(单位) 是否按要求 编报项目绩效目标，是否 依据充分、内容完整、覆 盖全面、符合实际。 1.部门(单位) 按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩 效目标全覆盖(8 分) ； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分， 扣完为止。 2 绩效指标明确 性 7 部门(单位) 设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 量化，用以反映和考核部 门(单位) 整体绩效目标 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与 部门年度任务数或计划数相对应(2分) ； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门(单位) 履职效果的社会、 经济、生态效益指标(2 分) ； 6 评价指标 指标说明 评分标准 一级指标 二级指标 三级指标 分值 的明细化情况。 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值(1分) ； 4.绩效指标包含可量化的指标(1分) ； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况 (1 分) 。 部门管理 (20 分) 资金管理 政府采购执行 情况 2 部门(单位) 本年度实际 政府采购金额与年度政府 采购预算的比率，用以反 映和考核部门(单位) 政 府采购预算执行情况；政 府采购政策功能的执行和 落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率= (实际采购金额合计数/采购计划金额合计数) × 100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划、行政任务编制 和经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况(1 分) ，落实不到位的 酌情扣分。 1.89 财务合规性 3 部门(单位) 资金支出规 范性，包括资金管理、费 用支出等制度是否严格执 行；资金调整、调剂是否 规范；会计核算是否规范、 是否存在支出依据不合 规、虚列项目支出的情况； 是否存在截留、挤占、挪 用项目资金情况。 1.资金支出规范性(1 分) 。资金管理、费用标准、支付符合有 关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性(1 分) 。调整、调剂资金累计在本单 位部门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分 点扣0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性(1 分) 。规范执行会计核算制度得1 分，未 按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情 扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资 金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 3 评价指标 指标说明 评分标准 一级指标 二级指标 三级指标 分值 预决算信息公 开 3 部门(单位) 在被评价年 度是否按照政府信息公开 有关规定公开相关预决算 信息，用以反映部门(单 位) 预决算管理的公开透 明情况。 1.部门预算公开(1.5 分) ，按以下标准分档计分： (1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 (2) 进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 (3) 没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开(1.5 分) ，按以下标准分档计分： (1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 (2) 进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 (3) 没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门(单位) 按规定不需要公开相关预决算信息的直接 得分。 2.6 项目管理 项目实施程序 2 部门(单位) 所有项目支 出实施过程是否规范,包 括是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相 关管理办法；项目招投标、 调整、完成验收等是否履 行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分) ； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度 规定(1 分) 。 2 项目 监管 2 部门(单位) 对所实施项 目(包括部门主管的专项 资金和专项经费分配给 市、区实施的项目) 的检 查、监控、督促整改等管 理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效 运行监控机制，且执行情况良好(1分) ； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金(含专项资金和专项经 费) 开展有效的检查、监控、督促整改(1 分) ，如无法提供开展检 查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价 结果为差的，得0 分。 2 评价指标 指标说明 评分标准 一级指标 二级指标 三级指标 分值 资产管理 资产管理安全 性 2 部门(单位) 的资产是否 保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用于反映 和考核部门(单位) 资产 安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符(1 分) ； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴(1分) 。 2 固定资产利用 率 1 部门(单位) 实际在用固 定资产总额与所有固定资 产总额的比例，用以反映 和考核部门(单位) 固定 资产使用效率程度。 固定资产利用率= (实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 1 人员管理 财政供养人员 控制率 1 部门(单位) 本年度在编 人数(含工勤人员) 与核 定编制数(含工勤人员) 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员) /核定编 制数(含工勤人员) 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 编外人员控制 率 1 部门(单位) 本年度使用 劳务派遣人员数量(含直 接聘用的编外人员) 与在 职人员总数(在编+编外) 的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 1 制度管理 管理制度健全 性 3 部门(单位) 制定了相应 的预算资金、财务管理和 预算绩效管理等制度并严 格执行，用以反映部门(单 位) 的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度(0.5 分) ； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执 行(1.5 分) ； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施 预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事 3 评价指标 指标说明 评分标准 一级指标 二级指标 三级指标 分值 的保障情况。 前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工 作(1 分) 。 部门绩效 (60 分) 经济性 公用经费控制 率 6 部门(单位) 本年度实际 支出的公用经费总额与预 算安排的公用经费总额的 比率，用以反映和考核部 门(单位) 对机构运转成 本的实际控制程度。 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经 费预算安排数×100% (1) “三公”经费控制率＜90%的，得3 分； (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； (3) “三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2. 日常公用经费控制率= 日常公用经费决算数/日常公用经费 调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； (3) 日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 6 效率性 预算执行率 6 部门(单位) 部门预算实 际支付进度和既定支付进 度的匹配情况，反映和考 核部门(单位) 预算执行 的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分= ( 一季度部门预算支出进度/序时进度 25%) × 1 分 2.二季度预算执行率得分= (二季度部门预算支出进度/序时进度 50%) × 1 分 3.三季度预算执行率得分= (三季度部门预算支出进度/序时进度 75%) × 1 分 4.四季度预算执行率得分= (四季度部门预算支出进度/序时进度 100%) × 1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率= ∑(每个季度的执行率) ÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即3、6、9、12 月月末支 出进度) 5.64 评价指标 指标说明 评分标准 一级指标 二级指标 三级指标 分值 重点工作完成 情况 8 部门(单位) 完成党委、 政府、人大和上级部门下 达或交办的重要事项或工 作的完成情况，反映部门 对重点工作的办理落实程 度。 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办 或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作 没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部 门的统计数据(如有) 。 8 项目完成及时 性 6 部门(单位) 项目完成情 况与预期时间对比的情 况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6 分) ； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/ 计划完成项目总数×6 分。 5 效果性 社会效益、经 济效益、生态 效益及可持续 影响等 25 部门(单位) 履行职责、 完成各项重大政策和项目 的效果，以及对经济发展、 社会发展、生态环境所带 来的直接或间接影响。 根据部门(单位) 职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设 置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行 评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门(部门) 履职内容和性质，从社会效益、经济效益、 生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效 益进行评价。 22 群众信访办理 情况 3 部门(单位) 对群众信访 意见的完成情况及及时 性，反映部门(单位) 对 服务群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制(1 分) ； 2.当年度群众信访办理回复率达100% (1 分) ； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期(1 分) 。 3 社会公众或服务对象是指部门(单位) 履行职责而影响到的部 公平性 公众或服务对 象满意度 6 反映社会公众或部门(单 位) 的服务对象对部门履 职效果的满意度。 门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意 度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风 评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或 权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 2. 90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3. 80%≤满意度＜90%的，得2 分； 5 评价指标 指标说明 评分标准 一级指标 二级指标 三级指标 分值 4. 满意度＜80%的，得1 分。 综合评分 92.13 评分等级 优 填表人 附件2 项目支出绩效自评表 项目名称 禁毒工作业务费 项目金额 25338160 主管部门 深圳市公安局 实施单位 项目资金 (元) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 6334540.00 6334540.00 5963167.29 10 0.94 9.40 其中：当年财政拨款 6334540.00 6334540.00 5963167.29 — 0.94 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 全力遏制毒品中转集散，持续加大吸毒人员查处收戒力度，全面加强吸 毒人员基础管控工作，要加快推动易制毒化学品、精神药品、麻醉药品 管控系统平台建设应用，与相关机构开展禁毒网上考试系统、禁毒在线 官方网站以及禁毒微信公众号的常态性运行，继续推动社区戒毒社区康 复工作，完善毒情监测体系建设。组织开展禁毒专案侦查、情报信息化 、行政执法管理及社会化工作培训轮训，不断提升各级禁毒队伍的专业 能力和综合素质。 完成了对易制毒化学品企业培训；组织全市易制毒管控民警 和辅助人员进行业务学习。组织全市持续加大吸毒人员查处 力度，全面加强吸毒人员基础管控工作。宣传党和政府禁毒 的方针、政策，引导和推动社会各界关心和支持禁毒工作； 开展青少年毒品问题社会调研和预防宣传效果评估；对禁毒 工作者开展业务培训，保障各项禁毒社会化工作的实施运 行；为保证单位正常运转开展日常管理工作。改进食堂工 作，添置食堂必须卫生设施设备，确保“硬件”达标. 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 重点人员核查数 大于或等于200人 200人 5 5 开展禁毒社工及 627毒品预防教 育师资培训人数 大于或等于300人 300人 5 5 禁毒培训次数 大于或等于4次 4次 5 5 质量指标 毒品案件破案率 等于100% 100% 5 5 涉毒案件破案率 等于100% 100% 5 5 毒品预防教育参 与率 等于100% 100% 5 5 时效指标 设备采购完成及 时性 及时 及时 4 3 政府采购因申请上报时财委 不审批，导致政府采购未按 期完成。今年争取按计划如 期完成。 培训完成及时性 及时 及时 4 3 毒情检测体系建 设维护及时性 及时 及时 4 3 成本指标 预算成本金额 6334540元 5963167.29 元 8 7 一、因受到疫情影响，响应" 不扎堆、不聚集“，没有组 织大规模培训。在9月份时 按照财政要求进行减压经费 进行调减培训费，故培训费 没有按期完成。二、政府采 购因申请上报时财委不审 批，导致政府采购未按期完 成。今年争取按计划如期完 成。 效益指标 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 提升人民群众的 安全感 有效提升 有效提升 15 15 有效维护社会秩 序稳定 有效维护 有效维护 15 15 无 无 无 0 0 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 群众投诉次数 小于5次 2次 10 8 总分 100 93.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年新增辅警项目经费 项目金额 3716825 主管部门 深圳市公安局 实施单位 项目资金 (元) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 0.00 743365.00 743221.61 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 743365.00 743221.61 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成5名辅警工资、办公、伙食等项目保障问题，强化理论及业务学习， 不断提高辅警自身综合素质，逐步完善辅警日常管理机制。保证辅警人员 协助民警执法及勤务等工作，充分发挥辅警人员在协助民警维护社会治安 中的积极作用，共同维护社会人民群众生命财产安全。 2020年度，100%完成了上级部门对于辅警工作的各项保障 及日常工作，为社会治安治理起到了良好的作用。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 辅警到位数 5人 5人 15 15 质量指标 辅警考核达标率 等于100% 100% 15 15 时效指标 辅警报到工作及时性 及时 及时 5 4 成本指标 预算成本金额 743365元 743221.61元 15 14 因2019年9月新增5名辅 警，财政未下达培训经费， 故此笔经费在2020年开支， 导致辅警工资不能发放完。 今年如期按计划完成。 效益指标 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 有效维护社会秩序稳定 有效维护 有效维护 20 18 无 无 无 0 0 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 群众投诉次数 小于5次 2次 20 18 总分 100 94 — 项目支出绩效自评表 项目名称 禁毒工作办案费 项目金额 5700000 主管部门 深圳市公安局 实施单位 项目资金(万 元) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 1200000.00 1200000.00 1200000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1200000.00 1200000.00 1200000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体目标 预期目标 *实际完成情况 完成项目120万元的投入；涉毒犯罪专案打击行动；涉毒线索立案调查；联合外省市侦 办涉毒案件65宗；协助外省市侦办涉毒案件280宗；情报支撑、牵头组织各分局侦办涉 毒案件；侦破重大毒品案件18宗。 已完成预算项目120万元的投入，完成接收涉毒情报线索300条，协助外 省市侦办涉毒案件280宗，侦破重特大毒品案件18宗，涉毒犯罪专案打击 行动2次。 年度绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 *实际完成值 *分值 *得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 ( 50分) 数量指标 接收涉毒情报线索 大于或等于100条 100条 5 5 涉毒犯罪专案打击行动 大于或等于2次 2次 5 5 侦破重特大毒品案件 大于或等于18宗 18宗 5 5 协助外省市侦办涉毒案件 大于或等于280宗 280宗 5 5 质量指标 毒品案件执行率 等于100% 100% 5 5 毒品销毁执行率 大于或等于99% 97% 5 3 因疫情原因，影响毒品销毁 执行进度。 时效指标 案件处理及时性 及时 及时 4 3 突发事件处理及时性 及时 及时 4 3 出警执法及时性 及时 及时 4 3 成本指标 预算成本金额 1200000元 1200000元 8 8 效益指标 (40分) 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 有效维护人民群众安全 有效维护 有效维护 15 15 无 无 无 0 0 生态效益指标降低因制贩毒引起的空气、水污染 有效降低 有效降低 15 15 满意度指标 社会公众投诉次数 小于5 2 10 8 总分 100 93 — 填报说明： 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。 3.【得分】 要小于等于同一行的【分值】。 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。 项目支出绩效自评表 项目名称 禁毒工作举报奖励及禁毒基金利息 项目金额 5025000 主管部门 深圳市公安局 实施单位 项目资金 (元) 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额 2512500.00 2512500.00 1774800.00 10 0.71 7.10 其中：当年财政拨款 2512500.00 2512500.00 1774800.00 — 0.71 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 打击毒品犯罪，为我市执法单位根据群众举报线索，对缴获毒品 、侦破毒品案件、打掉制毒工厂窝点、查处涉毒娱乐场所、抓获 涉毒逃犯的举报人进行奖励。禁毒宣传工作；慰问同毒品犯罪斗 争的禁毒人员；为保证单位正常运转开展日常管理工作。 2020年全市各分局上报举报违法犯罪案件共98宗，支付举 报毒品违法犯罪奖励金762300元，禁毒宣传经费、慰问同 毒品犯罪斗争受伤及保证单位正常运转开展日常管理工作 1012500元。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 发放奖励人次 小于或等于 180次 98人 8 6 因疫情期间，各分局申报群 众举报奖励案件数量和数额 大幅下降 质量指标 违法犯罪有奖 举报奖励金发 放准确率 等于100% 70.64% 15 13 因疫情期间，各分局申报群 众举报奖励案件数量和数额 大幅下降。改进措施：一、 进一步加强组织领导，加大 宣传力度；二、加强群众举 报奖励申报工作特别是小案 方面亦存在因奖励数额小而 放弃申报的情况；三、狠抓 落实责任，加强奖励申报及 情况报送； 时效指标 举报毒品违法 犯罪奖励发放 及时性 及时 及时 12 12 成本指标 预算成本金额 2512500元 1774800元 15 13 因疫情期间，各分局申报群 众举报奖励案件数量和数额 大幅下降。改进措施：一、 加强组织领导，加大宣传力 度；二、加强群众举报奖励 申报工作特别是小案方面亦 存在因奖励数额小而放弃申 报的情况；三、狠抓落实责 任，加强奖励申报及情况报 送； 效益指标 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 有效维护社会 秩序稳定 有效维护 有效维护 20 20 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 群众投诉次数 小于3 0 20 20 总分 100 91.1 —