1 深圳市公安局预审监管支队监管医院 2020 年度部门决算 目录 第一部分 深圳市公安局预审监管支队监管医院概况 （一）单位职责 （二）机构设置 第二部分 深圳市公安局预审监管支队监管医院2020 年度 部门决算表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 深圳市公安局预审监管支队监管医院2020 年度 部门决算情况说明 2 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 （十）预算绩效情况说明 （十一）其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 3 第一部分 深圳市公安局预审监管支队监管医院概况 一、单位职责 深圳市公安局预审监管支队监管医院的主要职责是：为 市看守所的在押人员提供医疗、防疫服务，保障在押人员的 身体健康；指导收容教育所、强制戒毒所和各分局看守所的 医务人员卫生工作，为这些单位的医务人员提供进修、学习 基地；负责市局机关民警的医疗保健服务工作。 二、机构设置 按照部门决算编报要求，纳入我单位2020 年度部门决算 编报范围包括深圳市公安局预审监管支队监管医院及深圳市 公安局预审监管支队监管医院（经费差额表）。 4 第二部分 2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 单位：深圳市公安局预审监管支队监管医院 单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 2,154.94一、一般公共服务支出 32 0 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0二、外交支出 33 0 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0三、国防支出 34 0 四、上级补助收入 4 0四、公共安全支出 35 4,179.44 五、事业收入 5 1,130.85五、教育支出 36 0 六、经营收入 6 0六、科学技术支出 37 0 七、附属单位上缴收入 7 0七、文化旅游体育与传媒支出 38 0 八、其他收入 8 0八、社会保障和就业支出 39 0 9 九、卫生健康支出 40 16 10 十、节能环保支出 41 0 11 十一、城乡社区支出 42 0 12 十二、农林水支出 43 0 13 十三、交通运输支出 44 0 14 十四、资源勘探信息等支出 45 0 15 十五、商业服务业等支出 46 0 16 十六、金融支出 47 0 5 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 17 十七、援助其他地区支出 48 0 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0 19 十九、住房保障支出 50 0 20 二十、粮油物资储备支出 51 0 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0 23 二十三、其他支出 54 0 24 二十四、债务还本支出 55 0 25 二十五、债务付息支出 56 0 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0 本年收入合计 27 3,285.79 本年支出合计 58 4,195.44 用事业基金弥补收支差额 28 0 结余分配 59 0 年初结转和结余 29 1,585.9 年末结转和结余 60 676.25 30 61 总计 31 4,871.69 总计 62 4,871.69 6 收入决算表 公开02 表 单位：深圳市公安局预审监管支队监管医院 单位：万元 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 项目 功能分类科 目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 3,285.79 2,154.94 0 1,130.85 0 0 0 204 公共安全支出 3,269.79 2,138.94 0 1,130.85 0 0 0 20402 公安 3,269.79 2,138.94 0 1,130.85 0 0 0 2040201 行政运行 96.81 96.81 0 0 0 0 0 2040202 一般行政管理事务 2,042.13 2,042.13 0 0 0 0 0 2040250 事业运行 1,130.85 0 0 1,130.85 0 0 0 210 卫生健康支出 16 16 0 0 0 0 0 21004 公共卫生 16 16 0 0 0 0 0 2100409 重大公共卫生服务 16 16 0 0 0 0 0 7 支出决算表 公开03 表 单位：深圳市公安局预审监管支队监管医院 单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 4,195.44 96.81 4,098.63 0 0 0 204 公共安全支出 4,179.44 96.81 4,082.63 0 0 0 20402 公安 4,179.44 96.81 4,082.63 0 0 0 2040201 行政运行 96.81 96.81 0 0 0 0 2040202 一般行政管理事务 2,042.13 0 2,042.13 0 0 0 2040250 事业运行 2,040.5 0 2,040.5 0 0 0 210 卫生健康支出 16 0 16 0 0 0 21004 公共卫生 16 0 16 0 0 0 2100409 重大公共卫生服务 16 0 16 0 0 0 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 8 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 单位：深圳市公安局预审监管支队监管医院 单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款 栏次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 2,154.94一、一般公共服务支出 33 0 0 0 二、政府性基金预算财政拨款 2 0二、外交支出 34 0 0 0 三、国有资本经营财政拨款 3 0三、国防支出 35 0 0 0 4 四、公共安全支出 36 2,138.94 2,138.94 0 5 五、教育支出 37 0 0 0 6 六、科学技术支出 38 0 0 0 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0 0 0 8 八、社会保障和就业支出 40 0 0 0 9 九、卫生健康支出 41 16 16 0 10 十、节能环保支出 42 0 0 0 11 十一、城乡社区支出 43 0 0 0 12 十二、农林水支出 44 0 0 0 13 十三、交通运输支出 45 0 0 0 14 十四、资源勘探信息等支出 46 0 0 0 15 十五、商业服务业等支出 47 0 0 0 16 十六、金融支出 48 0 0 0 9 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五 入可能存在尾差。 17 十七、援助其他地区支出 49 0 0 0 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0 0 0 19 十九、住房保障支出 51 0 0 0 20 二十、粮油物资储备支出 35 0 0 0 21 二十一、国有资本经营预算支出 36 0 0 0 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 37 0 0 0 23 二十三、其他支出 38 0 0 0 24 二十四、债务还本支出 39 0 0 0 25 二十五、债务付息支出 40 0 0 0 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 41 0 0 0 本年收入合计 27 2,154.94 本年支出合计 53 2,154.94 2,154.94 0 年初财政拨款结转和结余 28 0 年末财政拨款结转和结余 54 0 0 0 一般公共预算财政拨款 29 0 55 政府性基金预算财政拨款 30 0 56 国有资本经营预算财政拨款 31 0 57 总计 32 2,154.94 总计 58 2,154.94 2,154.94 0 10 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 单位：深圳市公安局预审监管支队监管医院 单位：万元 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 项 目 本 年 支 出 功能分类科目 编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 2,154.94 96.81 2,058.13 204 公共安全支出 2,138.94 96.81 2,042.13 20402 公安 2,138.94 96.81 2,042.13 2040201 行政运行 96.81 96.81 0 2040202 一般行政管理事务 2,042.13 0 2,042.13 210 卫生健康支出 16 0 16 21004 公共卫生 16 0 16 2100409 重大公共卫生服务 16 0 16 11 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 单位：深圳市公安局预审监管支队监管医院 单位：万元 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 0 302 商品和服务支出 96.81 307 债务利息及费用支出 0 30101 基本工资 0 30201 办公费 44.8 30701 国内债务付息 0 30102 津贴补贴 0 30202 印刷费 0 30702 国外债务付息 0 30103 奖金 0 30203 咨询费 0 310 资本性支出 0 30106 伙食补助费 0 30204 手续费 0 31001 房屋建筑物购建 0 30107 绩效工资 0 30205 水费 0 31002 办公设备购置 0 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 0 30206 电费 22.5 31003 专用设备购置 0 30109 职业年金缴费 0 30207 邮电费 0 31005 基础设施建设 0 30110 职工基本医疗保险缴费 0 30208 取暖费 0 31006 大型修缮 0 30111 公务员医疗补助缴费 0 30209 物业管理费 0 31007 信息网络及软件购置更新 0 30112 其他社会保障缴费 0 30211 差旅费 8.63 31008 物资储备 0 30113 住房公积金 0 30212 因公出国（境）费用 0 31009 土地补偿 0 30114 医疗费 0 30213 维修（护）费 18 31010 安置补助 0 30199 其他工资福利支出 0 30214 租赁费 0 31011 地上附着物和青苗补偿 0 303 对个人和家庭的补助 0 30215 会议费 0 31012 拆迁补偿 0 30301 离休费 0 30216 培训费 0 31013 公务用车购置 0 30302 退休费 0 30217 公务接待费 0 31019 其他交通工具购置 0 30303 退职（役）费 0 30218 专用材料费 0 31021 文物和陈列品购置 0 30304 抚恤金 0 30224 被装购置费 0 31022 无形资产购置 0 30305 生活补助 0 30225 专用燃料费 0 31099 其他资本性支出 0 30306 救济费 0 30226 劳务费 0 399 其他支出 0 30307 医疗费补助 0 30227 委托业务费 0 39906 赠与 0 30308 助学金 0 30228 工会经费 0 39907 国家赔偿费用支出 0 30309 奖励金 0 30229 福利费 2.87 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0 30310 个人农业生产补贴 0 30231 公务用车运行维护费 0 39999 其他支出 0 30311 代缴社会保险费 0 30239 其他交通费用 0 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0 30240 税金及附加费用 0 30299 其他商品和服务支出 0 人员经费合计 0 公用经费合计 96.81 12 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 单位：深圳市公安局预审监管支队监管医院 单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.96 0 0 0 0 0.96 0 0 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政 拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 13 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 单位：深圳市公安局预审监管支队监管医院 单位：万元 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 项目 本年支出 功能分类科 目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结余 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0 0 0 0 0 0 14 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位：深圳市公安局预审监管支队监管医院 公开09 表 单位：万元 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 项 目 本 年 支 出 功能分类科目 编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 0 0 0 15 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计4,871.69 万元。与2019 年度相比， 收、支总计各增加485.7 万元，增长11.1%。主要是新增梅 林监管病区运行费（含维修维护费）。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计3,285.79 万元，其中：财政拨款收 入2,154.94 万元，占65.6%；上级补助收入0 万元；事业收 入1,130.85 万元，占34.4%；其他收入0 万元。 16 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计4,195.44 万元，其中：基本支出 96.81 万元，占2.3%；项目支出4,098.63 万元，占97.7%； 上缴上级支出0 万元；经营支出0 万元；对附属单位补助支 出0 万元。 17 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计2,154.94 万元。与2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,184.62 万元，增 长122.1%。主要是新增梅林监管病区运行费（含维修维护 费）。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出2,154.94 万元， 占本年支出合计的100%。与2019 年度相比，增加1,184.62 万元，增长122.1%。主要是新增梅林监管病区运行费（含维 修维护费）。 18 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出2,154.94 万元， 主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2,138.94 万元， 占99.3%；卫生健康（类）支出16 万元，占0.7%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19 2,146 万元，支出决算为2,154.94 万元，完成年初预算的 100.4%。其中： （1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）： 年初预算为101 万元，支出决算为96.81 万元，完成年初预 算的95.9%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压 减公用经费支出。 （2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务 （项）：年初预算为2,044 万元，支出决算为2,042.13 万 元，完成年初预算的99.9%。 （3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫 生服务（项）：年初预算为0 万元，支出决算为16 万元。 决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达2020 年中央 重大传染病防控经费。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出96.81 万元， 其中：人员经费0 万元；公用经费96.81 万元，主要包括办 公费、电费、差旅费、维修（护）费、福利费等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.96 万元，支出决算为0 万元。决算数小于预算数的主要原因是 20 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制 “三公”经费开支。与2019 年度相比持平，2019 年度支出 决算同为0 万元。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算0 万元。具体情况如下： 1.因公出国（境）费全年预算为0 万元，支出决算为0 万元。与2019 年度相比持平，2019 年度支出决算同为0 万 元。 2.公务用车购置及运行维护费全年预算为0 万元，支出 决算为0 万元。与2019 年度相比持平，2019 年度支出决算 同为0 万元。 3.公务接待费全年预算为0.96 万元，支出决算为0 万 元,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，未开展接待 任务。与2019 年度相比持平，2019 年度支出决算同为0 万 元。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安 排的支出。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经 21 营收入安排的支出。 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，深圳市公安局预审监管支队监 管医院已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、 年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理 使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价 报告,详见附件1） 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效 自评，其中，一级项目0 个，二级项目5 个，共涉及财政资 金2,058.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 本单位未组织对项目开展部门评价。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 深圳市公安局预审监管支队监管医院在2020 年度部门 决算中反映“嫌疑人入所体检费”、“医疗运行经费”等6 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表,详见附件2。 （1）嫌疑人入所体检费绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数20 万元， 执行数20 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况： 绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工 作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 22 （2）新增梅林监管病区运行费（含维修维护费）绩效 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项 目全年预算数1,300 万元，执行数1,300 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实 施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （3）医疗运行经费绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分99.9 分。项目全年预算数2,061.1 万元， 执行数2,040.5 万元，预算执行率99%。项目绩效目标完成 情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的 各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因： 无。下一步改进措施：无。 （4）2020 年中央重大传染病防控经费（其他公安支出） 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数16 万元，执行数16 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实 施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （5）监管医院梅林病区运行费绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数634.5 万元，执行数634.5 万元，预算执行率100%。项目绩效目标 完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设 23 定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 （6）业务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分100 分。项目全年预算数88.05 万元，执行数 87.69 万元，预算执行率99.6%。项目绩效目标完成情况： 绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工 作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。 下一步改进措施：无。 （三）部门评价项目绩效评价结果 本单位为基层预算单位，不涉及此部分内容。 十、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况说明。 本单位2020 年度机关运行经费支出96.81 万元，比 2019 年度减少7.47 万元，下降7.16%。主要是落实过紧日子 要求，压减机关运行经费开支。 （二）政府采购支出情况。 本单位2020 年度政府采购支出总额1,868.5 万元，其 中：政府采购货物支出20 万元、政府采购工程支出0 万元、 政府采购服务支出1,848.5 万元。授予中小企业合同金额 1,868.5 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小 微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0.0%。 (三）国有资产占用情况。 24 截至2020 年12 月31 日，本单位共有车辆2 辆，其中 副部（省）级及以上领导用车0 辆、一般公务用车2 辆、一 般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 （四）部门需要说明的其他特殊事项。 部门决算情况所涉及的金额单位为万元（金额数值保留 两位小数，如末位为0 不需保留小数位），因“四舍五入” 可能造成总额与分项金额之间的细微误差。 25 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有 关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的 事业基金和职工福利基金等。 26 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费， 指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、 过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 27 费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费 用。 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称（公章）：深圳市公安局预审监管支队监管医院 填报人： 联系电话： 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能 为市看守所的在押人员提供医疗、防疫服务，保障在押人员的身体 健康；指导收容教育所、强制戒毒所和各分局看守所的医务人员、卫生 工作，为这些单位的医务人员提供进修、学习基地；负责市局机关民警 的医疗保健服务工作。 （二）年度总体工作和重点工作任务 按照市局和支队党委各项工作部署，把疫情防控工作作为首要的政 治任务，以监所防疫“零疫情、零感染、零事故”为目标，主动发挥监 管医院医疗优势，共同守卫监管“净土”，多措并举服务公安大局，较好 地完成了全年各项工作任务。 （三）2020 年部门预算编制情况 1、财政预算编制情况2020 年度部门预算总收入2,161.68 万元， 比2019 年增加1191.36 万元，增长122.78%，其中：行政运行101.28 万元、一般行政管理事务2,044.40 万元，重大公共卫生服务16.00 万元。 2、事业经费预算：2020 年度部门事业预算总收入2,061 万元，比2019 年增加268 万元，增加13.00%，其中：事业收入2,061 万元、使用年初 结转和结余1585 万元。2020 年度部门预算总支出2,061 万元，比2019 年增加268 万元，增加13.00%。其中：项目支出2061 万元。 （四）2020 年部门预算执行情况 1、财政经费：2020 年度决算总收入2,154.94 万元，包括：一般公 共预算财政拨款收入2,154.94 万元；决算总支出2,154.94 万元，包括： 本年支出2,154.94 万元。与2019 年决算数970.32 万元相比，总支出增 加1,184.62 万元，主要原因为：新增监管医院梅林病区运行经费1188.5 万元。2、事业经费：2020 年度决算总收入2,716.75 万元，包括：事业 收入1,130.85 万元、年初结转和结余1,585.90 万元；决算总支出 2,716.75 万元，包括：本年支出2,040.50 万元、年末结转和结余676.25 万元。与2019 年决算数3,415.67 万元相比，总支出减少698.92 万元， 主要原因为：受新冠疫情影响，医疗业务收入减少了352 万元。 二、部门（单位）主要履职绩效分析 （一）主要履职目标 一是规范、细化梅林监管病区收治管理。健全监管安全制度和监管 医疗机制，提升收治效率，服务基层、辐射全局；按照智慧监所建设的 有关要求，落实智慧病区建设，固化、拓展具有先行示范区特色的医疗 专业化运行模式。 二加强监所医疗动态管控能力。细化在押人员日常诊 疗、用药、跟踪管理等系列制度，促进驻所医务工作规范运行；围绕医 生、管教、巡控等岗位密切协作的勤务运行模式，通过每月集中会诊、 每周狱情分析、每日通报等手段，对患病人员实行医管联控，实现新收 押人员入所体检、患病人员风险评估和分级管理“三位合一”。三是提升 入所体检效率和诊断水平，努力实现“一站式服务”。优化入所体检流程， 完善预约配套机制，改造体检场所环境，提高体检效率，增强送检办案 民警的体验感。同时，加强培训和人才引进，与社会专业体检机构开展 合作，提高对疑难、复杂疾病的诊断能力，尽量减少办案单位民警到社 会医院进行“二次体检”。 四是发挥“医疗服务”优势。提升监所自有 医务人员资质水平和临床技能，逐步实现监所医疗由被动治疗向主动预 防前移；争取与其他医疗机构合作，聘请三甲医院专家常态化开展巡诊 指导，做强做优“专家工作室”，反复擦亮“医疗服务队”品牌，切实在 全局优待警工作中发挥出显著作用；在院内持续贯彻聘用人员体检服务， 让全体员工感受到组织关爱。五是做好民警医疗保健服务，努力当好“警 营医生”。依托社会医院及专家义诊平台，为民警提供更优质便利的医疗 服务，缓解民警到社会医院就医难的问题。同时，积极发挥监管医院的 专业及资源优势，以云终端为平台，加大健康知识、疾病防治的科普宣 传力度。 七是积极争取上级部门支持，解决经费困难。针对目前面临犯 罪嫌疑人入所体检和社会人员入职健康体检业务量下降导致事业经费入 不敷出的问题，除立足自身挖掘潜力、开源节流外，积极与有关部门报 告、协调，争取支持。 （二）主要履职情况 一是全力抗击疫情，确保监所医疗安全。新冠疫情期间，共到11 个 行政分局、7 个市局直属单位、6 个派出所、2 个防疫治安卡点开展“三 送三强化”活动，为民警、辅警开展现场及线上诊疗938 人次（其中 针灸296 人次，开出西药处方412 人次，中药处方215 人次），环境消 杀培训18 次，并为17 个单位开展了防疫知识培训。自2 月27 日开展 新冠核酸检测咽拭子采集工作以来，我院组织核酸采集271 次，共计 16317 人次，为监所疫情防控“零输入，零感染”作出突出贡献。 （三）部门履职绩效情况。 根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位结合主要 职能及上级部门重点安排的工作，对本年度部门整体支出开展绩效自评。 从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落 实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况， 总体支出绩效情况较为理想。同时我单位结合项目预算执行和绩效完成 情况，对纳入2020 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情 况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各 项绩效目标。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法 2020 年度，在上级部门的关心支持下，在局委的正确领导下，我 单位预算执行及绩效管理情况总体良好。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施 在绩效管理中，仍然存在由财务部门包办一切的情况，业务部门只 提出经费需求，进行经费开支，相关绩效指标收集整理做“甩手掌柜”， 一概由财务部门“单打独斗”。 （三）后续工作计划、相关建议等 在下一步的工作中，我们将继续完善预算绩效管理相关工作制度， 加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和 可控性。 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 部门（单位）名称 　深圳市公安局预 审监管支队监管医 院 预算年度 2020 预算数（元） 执行数（元） 任务名称 完成情况 全额 其中：财政拨 款 全额 其中：财政拨 款 监所医疗业务 　保障了在编人员 值班备勤后勤保障 899000.00 899000.00 876926.96 876926.96 年 度 主 要 任 务 完 成 情 况 嫌疑人入所体检 费 　按照公安部提出 的“入所五项体检”要 求，全力配合市局各 单位开展的专项打 击整治行动和“飓风” 行动，圆满完成了违 法嫌疑人入所体检 任务 200000.00 200000.00 199999.80 199999.80 监管病区运行 　全年共收治来自 14 个不同公安基层 单位病犯448 人次， 人均住院时长6 至 7 天 6345000.00 6345000.00 6345000.00 6345000.00 监管病区运行（新 增） 　全年共收治来自 14 个不同公安基层 单位病犯448 人次， 人均住院时长6 至 7 天 13000000.00 13000000.00 12999400.00 12999400.00 事业医疗 　门急诊共接诊 251 人次，并为常见 病民警及民警家属 免挂号开处方取药 1332 人次；二门诊 为市局民警门诊医 疗共6989 人次，其 中自费1286 人次， 医保5553 人次，保 健141 人次 20610982.00 0.00 20405028.40 0.00 基本支出 　保障了在编人员 日常运作公共支出 1012800.00 971830.96 968077.77 968077.77 2020 年中央重大 传染病防控经费 　保障各医疗单位 重大传染病防控 160000.00 160000.00 159989.75 159989.75 金额合计 4222782.00 21557350.96 41954422.68 21549394.28 预期目标 目标实际完成情况 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 完成嫌疑人入所体检，确保监所医疗安 全，服务周边社区。 一年以来，监管医院在市局和支队党委的坚强领导下，始终 坚持以习近平总书记在全国公安工作会议上的重要讲话精神 和在中国人民警察警旗授旗仪式上的重要训词精神为指引， 紧紧围绕市局和支队党委各项工作部署，把疫情防控工作作 为首要的政治任务，以监所防疫“零疫情、零感染、零事故”为 目标，主动发挥监管医院医疗优势，共同守卫监管“净土”，多 措并举服务公安大局，较好地完成了全年各项工作任务。 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 年健康体 检人数 ≥10000 人次 因受新冠疫情影响，全年健康 体检为4707 人次 收治住院 嫌疑人人 次 ≤65 人次 25 人次 年 度 绩 效 指 标 完 成 产出指标 数量指标 门诊诊疗 人次 ≥7000 人次/月 7012 人次/月 年入所体 检人数 ≥5300 人次 8260 人次 嫌疑人入 所健康检 查率 =100% =100% 质量指标 嫌疑人7 天健康跟 踪率 ≥95% ≥95% 时效指标 体检出结 果及时性 ≤2 工作日 ≤2 工作日 成本指标 支出进度 达标率 ≥90% 99.69% 经济效益指 标 社会效益指 标 有效维护 入所嫌疑 犯健康 有效 有效 生态效益指 标 满意度指标 基层工作 人员投诉 次数 ≤5 次/月 无 情 况 效益指标 可持续影响 指标 部门整体支出绩效评分表 评价指标 一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标说明 评分标准 分数 预算编制合理 性 5 部门（单位）预算的合理 性，即是否符合本部门职 责、是否符合市委市政府 的方针政策和工作要求， 资金有无根据项目的轻重 缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政 策和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之 间合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门 预决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生 项目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目 支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理 的情况（1 分）。 5 预算编制 预算编制规范 性 5 部门（单位）预算编制是 否符合财政部门当年度关 于预算编制在规范性、完 整性、细化程度等方面的 原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各 项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事 前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方 案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 绩效目标完整 性 3 部门（单位）是否按要求 编报项目绩效目标，是否 依据充分、内容完整、覆 盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩 效目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分， 扣完为止。 3 部门决策 （20 分） 目标设置 绩效指标明确 性 7 部门（单位）设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 量化，用以反映和考核部 门（单位）整体绩效目标 的明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与 部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、 经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 6 评价指标 一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标说明 评分标准 分数 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况 （1 分）。 政府采购执行 情况 2 部门（单位）本年度实际 政府采购金额与年度政府 采购预算的比率，用以反 映和考核部门（单位）政 府采购预算执行情况；政 府采购政策功能的执行和 落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数） ×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制 的、经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的 酌情扣分。 1.97 财务合规性 3 部门（单位）资金支出规 范性，包括资金管理、费 用支出等制度是否严格执 行；资金调整、调剂是否 规范；会计核算是否规范、 是否存在支出依据不合规、 虚列项目支出的情况；是 否存在截留、挤占、挪用 项目资金情况。 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有 关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单 位部门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分 点扣0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未 按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情 扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资 金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 2 部门管理 （20 分） 资金管理 预决算信息公 开 3 部门（单位）在被评价年 度是否按照政府信息公开 有关规定公开相关预决算 信息，用以反映部门（单 位）预决算管理的公开透 明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： 3 评价指标 一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标说明 评分标准 分数 （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接 得分。 项目实施程序 2 部门（单位）所有项目支 出实施过程是否规范,包 括是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相 关管理办法；项目招投标、 调整、完成验收等是否履 行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度 规定（1 分）。 2 项目管理 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项 目（包括部门主管的专项 资金和专项经费分配给市、 区实施的项目）的检查、 监控、督促整改等管理情 况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效 运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经 费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检 查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价 结果为差的，得0 分。 2 资产管理 资产管理安全 性 2 部门（单位）的资产是否 保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用于反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 评价指标 一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标说明 评分标准 分数 固定资产利用 率 1 部门（单位）实际在用固 定资产总额与所有固定资 产总额的比例，用以反映 和考核部门（单位）固定 资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 1 财政供养人员 控制率 1 部门（单位）本年度在编 人数（含工勤人员）与核 定编制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编 制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 人员管理 编外人员控制 率 1 部门（单位）本年度使用 劳务派遣人员数量（含直 接聘用的编外人员）与在 职人员总数（在编+编外） 的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 0.5 制度管理 管理制度健全 性 3 部门（单位）制定了相应 的预算资金、财务管理和 预算绩效管理等制度并严 格执行，用以反映部门（单 位）的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展 的保障情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执 行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施 预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事 前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工 作（1 分）。 3 部门绩效 （60 分） 经济性 公用经费控制 率 6 部门（单位）本年度实际 支出的公用经费总额与预 算安排的公用经费总额的 比率，用以反映和考核部 门（单位）对机构运转成 本的实际控制程度。 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经 费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调 5 评价指标 一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标说明 评分标准 分数 整预算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 预算执行率 6 部门（单位）部门预算实 际支付进度和既定支付进 度的匹配情况，反映和考 核部门（单位）预算执行 的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支 出进度） 5 重点工作完成 情况 8 部门（单位）完成党委、 政府、人大和上级部门下 达或交办的重要事项或工 作的完成情况，反映部门 对重点工作的办理落实程 度。 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办 或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作 没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部 门的统计数据（如有）。 8 效率性 项目完成及时 性 6 部门（单位）项目完成情 况与预期时间对比的情况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/ 计划完成项目总数×6 分。 6 评价指标 一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标说明 评分标准 分数 效果性 社会效益、经 济效益、生态 效益及可持续 影响等 25 部门（单位）履行职责、 完成各项重大政策和项目 的效果，以及对经济发展、 社会发展、生态环境所带 来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设 置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行 评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、 生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效 益进行评价。 23 群众信访办理 情况 3 部门（单位）对群众信访 意见的完成情况及及时性， 反映部门（单位）对服务 群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 公平性 公众或服务对 象满意度 6 反映社会公众或部门（单 位）的服务对象对部门履 职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部 门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意 度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风 评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或 权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 2. 90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3. 80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4. 满意度＜80%的，得1 分。 6 综合评分 93.47 评分等级 优 填表人 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 6345000.00 6345000.00 6345000.00 10 1.00 10.00 6345000.00 6345000.00 6345000.00 — 1.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 病床数 64 64 20 20 质量指标 设备验收合格率 100% 100% 10 10 时效指标 传染病疫情和突发公 共卫生事件报告及时 性 及时 及时 10 10 成本指标 每床日均费用 705元 705 10 10 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 健康档案动态使用率 大于等于50% 大于50% 20 20 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 基层工作人员满意度 大于等于90% 大于90% 20 20 100 100 — 总分 年度绩效 指标 产出指标 效益指标 监管医院梅林病区运行费 上年结转资金 预期目标 满足直属单位在押人员住院需求。 项目支出绩效自评表 实际完成情况 年度总体 目标 满足市第一、二、三、四看守所及部分福田、罗湖看守 所在押人员住院需求 年度资金总额 项目资金 （元） 25380000 其中：当年财政拨款 其他资金 深圳市公安局 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 0.00 160000.00 159989.75 10 1.00 10.00 0.00 160000.00 159989.75 — 1.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 年健康体检人数 ≥6000人次 ≥6000人次 20 20 质量指标 设备验收合格率 100% 100% 10 10 时效指标 传染病疫情和突发公共 卫生事件报告及时性 及时 及时 10 10 成本指标 每床日均费用 705元 705元 10 10 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 健康档案动态使用率 大于等于50% 大于等于50% 20 20 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 服务对象投诉次数 每月少于5次每月少于5次20 20 100 100 — 总分 年度绩效 指标 产出指标 效益指标 2020年中央重大传染病防控经费（其他公安支出） 上年结转资金 预期目标 满足院本部及四个市属监所嫌疑犯重大传染病防治需要 项目支出绩效自评表 实际完成情况 年度总体 目标 院本部及四个市属监所未发生重大传染病情况 年度资金总额 项目资金 （元） 160000 其中：当年财政拨款 其他资金 深圳市公安局 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 300000.00 200000.00 199999.80 10 1.00 10.00 300000.00 200000.00 199999.80 — 1.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 嫌疑入所体检人数 1500人/年 1500人/年 20 20 质量指标 体检结果准确性 95% 95% 10 10 时效指标 体检结果及时性 2个工作日 2个工作日 10 10 成本指标 人均体检费 200元/人 200元/人 10 10 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 嫌疑人入所健康检查 率 100% 100% 20 20 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 服务对象投诉次数 每月少于5次每月少于5次20 20 100 100 — 总分 年度绩效 指标 产出指标 效益指标 嫌疑人入所体检费 上年结转资金 预期目标 满足海关、边检、六支队、边防支队嫌疑人入所体检需求 项目支出绩效自评表 实际完成情况 年度总体 目标 完成海关等口岸单位移送嫌疑人入所体检目标 年度资金总额 项目资金 （元） 1100000 其中：当年财政拨款 其他资金 深圳市公安局 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 799000.00 880520.00 876926.96 10 1.00 10.00 799000.00 880520.00 876926.96 — 1.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 嫌疑入所体检人数 大于等于6000大于等于600020 20 质量指标 体检结果准确性 ≥95% ≥95% 10 10 时效指标 体检结果及时性 两个工作日 两个工作日 10 10 成本指标 支出进度达标率 ≥95% ≥95% 10 10 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 嫌疑人入所健康检 查率 100% 100% 20 20 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 服务对象投诉次数 每月少于5次每月少于5次20 20 100 100 — 总分 年度绩效 指标 产出指标 效益指标 业务费 上年结转资金 预期目标 满足在编民警备勤、执勤、培训需要 项目支出绩效自评表 实际完成情况 年度总体 目标 满足在编民警备勤执勤、后勤保障需求 年度资金总额 项目资金 （元） 3290000 其中：当年财政拨款 其他资金 深圳市公安局 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 20610982.00 20610982.00 20405028.40 10 0.99 9.90 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 20610982.00 20610982.00 20405028.40 — 0.99 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 年健康体检人数 ≥12000人次≥12000人次15 15 质量指标 体检结果准确性 95% 95% 15 15 时效指标 体检结果及时性 2个工作日 2个工作日 10 10 成本指标 住院嫌疑人每床 日均费用 705元 705 10 10 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 嫌疑人入所健康 检查率 100% 100% 20 20 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 基层工作人员满 意度 大于等于 90% ≥90% 20 20 100 99.9 — 总分 年度绩效 指标 产出指标 效益指标 医疗运行经费 上年结转资金 预期目标 满足直属单位入所体检、市属4个监所驻所医疗及在押人员住院 需求 项目支出绩效自评表 实际完成情况 年度总体 目标 满足直属单位入所体检、市属4个监所驻所医疗及在押人 员住院需求 年度资金总额 项目资金 （元） 41538722 其中：当年财政拨款 其他资金 深圳市公安局 项目名称 项目金额 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 13000000.00 13000000.00 12999400.00 10 1.00 10.00 13000000.00 13000000.00 12999400.00 — 1.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 数量指标 病床数 64张 64张 20 20 质量指标 设备验收合格率 100% 100% 10 10 时效指标 传染病疫情和突发公共 卫生事件报告及时性 及时 及时 10 10 成本指标 每床日均费用 705元 705元 10 10 经济效益指标 无 无 无 0 0 社会效益指标 健康档案动态使用率 大于等于50% 大于等于50% 20 20 生态效益指标 无 无 无 0 0 满意度指标 基层工作人员满意度 大于等于90% 大于等于90% 20 20 100 100 — 总分 年度绩效 指标 产出指标 效益指标 新增梅林监管病区运行费（含维修维护费） 上年结转资金 预期目标 满足直属单位在押人员住院需求。 项目支出绩效自评表 实际完成情况 年度总体 目标 满足市第一、二、三、四看守所及部分福田、罗湖看守 所在押人员住院需求 年度资金总额 项目资金 （元） 52000000 其中：当年财政拨款 其他资金 深圳市公安局