- 1 - 深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务 中心2020 年度部门决算情况 目录 一、深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心概况 （一）部门（单位）职责 （二）机构设置 二、深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心202 年度部门决算表 三、深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心202 年度部门决算情况说明 四、名词解释 - 2 - 一、深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心概况 （一）部门职责 深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心贯彻执 行国家、省、市、新区有关城市更新和土地整备、征收拆迁的方 针政策，负责协调、组织实施辖区城市更新、土地整备和征收拆 迁工作。负责综合整治类旧工业区升级改造，协助对符合政策规 定的旧住宅区类城市更新项目组织开展现状调研、意愿征集、可 行性分析等前期工作，会同上级部门编制辖区城市更新项目专项 规划、改造年度计划、中长期规划及其环境综合整治规划。协助 征收拆迁项目立项申报工作。组织协调城市更新改造项目的实 施。协助综合整治、城市更新项目建设单位申请扶持资金，并对 扶持资金实行计划管理，专款专用。协助上级部门对辖区内城市 更新项目进行监管及跟踪管理。在新区土地整备部门的指导下， 起草辖区房屋征收补偿方案。组织实施辖区土地和房屋征收项目 征地、拆迁、安置和土地遗留问题处理等工作，开展征收项目的 宣传、动员，落实征收项目的核查、测绘、确权、评估等工作。 组织与被征收人的协商谈判，签订补偿协议、支付补偿款。组织 开展土地清理和房屋拆除工作，按计划完成土地移交任务，协助 项目建设单位开展施工。协调处理房屋征收中的信访、行政裁 决、司法强制执行等相关工作，妥善处理征收后的历史遗留问题。 负责组织、协调原村民非商品房建设工作。完成党工委、办事处 交办的其他事项。 - 3 - （二）机构设置 按照部门决算编报要求，纳入办事处下属单位2020 年部门 决算编报范围的单位共1 个，最高行政管理岗位等级为职员六 级，内设机构3 个：综合部、城市更新部、土地整备部；核定事 业编制15 名；设主任1 名，副主任2 名，内设机构把八级管理 岗领导职数3 名。 二、深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心2020 年度部门决算表 深圳市大鹏新区南澳办事处网格管理服务中心公开9 张南 澳办事处党群服务中心决算表格，包括： 1.收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》《收入决 算表》《支出决算表》。 2.财政拨款收支表（6 张），即：《财政拨款收入支出决算 总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财 政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国 有资本经营预算财政拨款支出决算表》。 详见附件1。 - 4 - 三、深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心 2020 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020年度年初结转和结余9.67万元，本年收入8,255.71 万元，本年支出8,255.71万元，比上年增加693.86%，主要 是由于2019年政府性基金预算财政拨款收入预算收入支出 在南澳办事处本级而2020年预算收入支出在南澳办事处城 市更新发展服务中心。使用非财政拨款结余0万元，结余分 配0万元，使用非财政拨款结余0万元，年末结转和结余9.67 万元。 （二）收入决算情况说明 2020 年收入决算8,255.71 万元，比上年增加7065.88 万元。主要是由于2019 年政府性基金预算财政拨款收入预 算收入支出在南澳办事处本级而2020 年预算收入支出在南 澳办事处城市更新发展服务中心。其中：财政拨款收入 1,028.33 万元，比上年减少161.5 万元，占12.46%，政府 性基金预算财政拨款收入7227.38 万元，比上年增加7227.38 万元，占比87.54%，上级补助收入0 万元，占0%，其他收 入0 万元，比上年增加0 万元，占0%。 （三）支出决算情况说明 2020 年支出决算8,255.71 万元，比上年增加7065.88 万元。主要是由于2019 年政府性基金预算财政拨款收入预 算收入支出在南澳办事处本级。其中：基本支出518.41 万 元，比上年减少29.5 万元，主要由于人员调整城乡社区支 - 5 - 出、住房保障支出减少，占6.28%。项目支出7,737.3 万元， 比上年增加260.9 万元，主要是由于2019 年政府性基金预 算财政拨款收入预算收入支出在南澳办事处本级而2020 年 预算收入支出在南澳办事处城市更新发展服务中心，占 93.72%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入8,255.71 万元，比年初预算增 加7230.67 万元，增加705.4%，主要由于本政府性基金预算 财政拨款是新区年中下达用于拆迁工作，其中一般公共预算 财政拨款1,028.33 万元，占比12.46%，比年初预算增加3.29 万元，增加0.32%；政府性基金预算财政拨款7,227.38 万元， 比年初预算增加7,227.38 万元，占比87.54%，增长100%； 国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，占比0%，比年初预 算增加0 万元，增长0%，2020 年度财政拨款支出1,028.33 万元，比上年减少161.15 万元，减少13.57%。主要由于城 乡社区支出、住房保障支出减少，政府性基金预算财政拨款 7,227.38 万元，比上年增加7,227.38 万元，增加100%，主 要是由于2019 年政府性基金预算财政拨款收入预算收入支 出在南澳办事处本级而2020 年预算收入支出在南澳办事处 城市更新发展服务中心 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款支出决算数为1,028.33 万元，比上年减少161.5 万元，减少13.57%，主要由于城乡 社区支出、住房保障支出减少，其中：基本支出518.41 万 - 6 - 元，占50.41%，项目支出509.92 万元，占49.59%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算518.41 万 元，比上年减少29.5 万元，减少28.81%，主要由于人员调 整城乡社区支出、住房保障支出减少，其中：人员经费497.1 万元，占比95.89%，比上年减少25.3 万元，主要由于人员 调整城乡社区支出、住房保障支出减少，公用经费12.7 万 元，比上年减少5.02 万元，主要由于办公费、维修（护） 费等支出增加，占比2.45%，对个人和家庭的补助8.61 万元， 比上年减少0.82 万元，占比1.66%。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年“三公”经费决算数0 万元，比2020 年度全年 预算数增加0 万元，比年初预算数增加0 万元，比上年增加 0 万元，同比上升0%，主要由于“三公”经费预算收入支出 都在南澳办事处后勤服务中心。 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 因公出国（境）费支出0 万元，比年初预算数增加0 万 元,与2019 年决算数增加0 万元，主要由于“三公”经费预 算收入支出都在南澳办事处后勤服务中心。 公务用车购置及运行费支出0 万元，比年初预算减少0 万元，比上年增长0 万元，上升0%，主要原因是认真贯彻落 - 7 - 实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三 公”经费开支。其中公务用车购置费为0 万元，比上年增加 0 万元，车辆运行费0 万元，比上年增长0 万元，公务用车 账面资产历史数0 辆，公车改革后实际保有量为0 辆。 公务接待费支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，比 上年增加0 万元，原因主要是认真贯彻落实中央八项规定精 神和厉行节约要求，接待0 批次0 人次。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算，收入 7,227.38 万元，比上年增加7,227.38 万元，支出7,227.38 万元，比上年增加7,227.38 万元，主要是由于2019 年政府 性基金预算财政拨款收入预算收入支出在南澳办事处本级 而2020 年预算收入支出在南澳办事处城市更新发展服务中 心 （九）国有资本经营预算财政拨款支出 2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，比去 年增加0 万元，同比增长0%。 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，深圳市大鹏新区南澳办事处城 市更新发展服务中心已按要求编制整体支出绩效目标，并围 绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展 以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评详见附件 2。 - 8 - 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效 自评，其中，一级项目2 个，共涉及财政资金7,737.3 万元， 占一般公共预算项目支出总额的100%。 2.部门决算中项目绩效自评结果 深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务中心在 2020 年度部门决算中反映城市更新和土地征收工作事务、 2020 年市级房屋征收资金2 个项目绩效自评结果，具体各项 目支出自评表,详见附件3。 城市更新和土地征收工作事务、2020 年市级房屋征收资 金绩效自评综述：一般公共预算项目全年预算数7,737.3 万 元，执行数7,737.3 万元，预算执行率100%。项目绩效目标 完成情况：项目按照计划有序开展，项目管理得到有效监督， 资金使用规范，项目绩效目标完成情况良好。 （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明 本部门2020 年度机关运行经费支出0 万元,比年初预 算数增加0 万元，增加0%，比2019 年增加0 万元，增加0%， 主要由于本部门是事业单位没有机关运行经费。 2.政府采购支出情况说明 本部门2020 年度政府采购支出总额102.4 万元，其中： 政府采购货物支出0.68 万元、政府采购工程支出101.71 万 元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0.68 万元，占政府采购支出总额的0.66%、其中：授予小微企业 合同金额0.68 万元，占政府采购支出总额的0.66%。 - 9 - 3.国有资产占用情况说明 截至2020 年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，其中 领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、 执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆， 其他用车主要是账面历史车辆，实有车辆数0 台，领导干部 用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执 勤用车0 台、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 台；单价 50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设 备0 台（套）。 4．部门需要说明的其他特殊事项 无。 四、名词解释 （一）收入科目 1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。 4、其他收入：指除了上述“财政拨款收入”“上级补 助收入”“事业收入”等以外的收入。 5、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。 （二）支出科目 - 10 - 6、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 9、机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法 管理的事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，具 体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳 务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费等。 （三）“三公”经费 “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及 运行和公务接待费。其中，因公出国（境）指单位工作人员 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出、公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。