1 深圳市公安局公交分局2020 年度部门决算 目录 第一部分 深圳市公安局公交分局概况 （一）单位职责 （二）机构设置 第二部分 深圳市公安局公交分局2020 年度部门决算表 （一）收入支出决算总表 （二）收入决算表 （三）支出决算表 （四）财政拨款收入支出决算总表 （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 深圳市公安局公交分局2020 年度部门决算情况 说明 （一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明 （三）支出决算情况说明 2 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 （十）预算绩效情况说明 （十一）其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 3 第一部分 深圳市公安局公交分局概况 一、单位职责 深圳市公安局公交分局的主要职责是：1.侦办发生在地 铁区域内和长途汽车客运站内以及公交车辆、货运车辆在深 圳地域运营过程中发生的涉及司乘人员、乘客和车辆的刑事、 治安案件；打击深圳地域的公交货运车辆上和车站、候车点 以及地铁区域和综合交通枢纽红线区域内的盗（扒）窃等违 法犯罪行为；对在深圳道路上行驶的各类可疑公交车辆和车 上可疑人员进行拦截、盘查。2.开展地铁区域、长途汽车客 运站和综合交通枢纽红线区域内的治安管理工作，对在深圳 乘坐长途客车、地铁列车的旅客进行安全检查；整治公交车 辆上和停靠站以及地铁区域内的治安秩序；保护地铁营运和 建筑设施的安全。3.负责协调和组织维护行业稳定，掌握全 市公交运输行业、地铁货运相关企业管理情况和从业人员信 息及思想动态，对有关从业人员和司乘人员进行治安审核、 治安防范教育和培训；协助处置司乘人员罢驶事件，对行业 治安防范工作进行指导；防止和处置该区域的各类突发事件， 保障安全。4.指导全市公交反扒工作；组织协调全市公交运 输行业打击盗（扒）窃行动。5.配合有关部门或受委托执法 查处交通运输违章行为，查处非法营运机动车辆。6.协调管 理客、货运场站和综合区交通枢纽域内的道路交通秩序，查 处上述区域内的交通违法行为。7.承办上级领导机关交办的 4 其他工作。 二、机构设置 本单位内设指挥科、政工监察科、后勤保障科、法制科 4 个正科级机构，下设治安机动大队、刑警大队、地铁治安 警犬大队3 个正科级机构，下设福田、罗湖、南山、宝安、 龙岗、龙华、北站、东站、福田枢纽、车公庙10 个副处级 公交派出所，盐田、光明、坪山、福永、布吉5 个正科级公 交派出所，另增设反恐（机训）大队1 个临时机构。 5 第二部分 2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 单位：深圳市公安局公交分局 单位：万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 154,926.88一、一般公共服务支出 32 0 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0二、外交支出 33 0 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0三、国防支出 34 0 四、上级补助收入 4 0四、公共安全支出 35 139,124.28 五、事业收入 5 0五、教育支出 36 0 六、经营收入 6 0六、科学技术支出 37 0 七、附属单位上缴收入 7 0七、文化旅游体育与传媒支出 38 0 八、其他收入 8 0八、社会保障和就业支出 39 6,337.03 9 九、卫生健康支出 40 0 10 十、节能环保支出 41 0 11 十一、城乡社区支出 42 0 12 十二、农林水支出 43 0 13 十三、交通运输支出 44 0 14 十四、资源勘探信息等支出 45 0 15 十五、商业服务业等支出 46 0 16 十六、金融支出 47 0 6 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 17 十七、援助其他地区支出 48 0 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 0 19 十九、住房保障支出 50 9,465.56 20 二十、粮油物资储备支出 51 0 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 0 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 0 23 二十三、其他支出 54 0 24 二十四、债务还本支出 55 0 25 二十五、债务付息支出 56 0 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0 本年收入合计 27 154,926.88 本年支出合计 58 154,926.88 用事业基金弥补收支差额 28 0 结余分配 59 0 年初结转和结余 29 0 年末结转和结余 60 0 30 61 总计 31 154,926.88 总计 62 154,926.88 7 收入决算表 公开02 表 单位：深圳市公安局公交分局 单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 154,926.88 154,926.88 0 0 0 0 0 204 公共安全支出 139,124.28 139,124.28 0 0 0 0 0 20402 公安 128,777.42 128,777.42 0 0 0 0 0 2040201 行政运行 21,526.82 21,526.82 0 0 0 0 0 2040202 一般行政管理事务 104,766.98 104,766.98 0 0 0 0 0 2040219 信息化建设 789.39 789.39 0 0 0 0 0 2040220 执法办案 1,694.23 1,694.23 0 0 0 0 0 20499 其他公共安全支出 10,346.86 10,346.86 0 0 0 0 0 2049901 其他公共安全支出 10,346.86 10,346.86 0 0 0 0 0 208 社会保障和就业支出 6,337.04 6,337.04 0 0 0 0 0 20805 行政事业单位养老支出 6,337.04 6,337.04 0 0 0 0 0 2080501 行政单位离退休 949 949 0 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 3,802.64 3,802.64 0 0 0 0 0 8 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1,585.4 1,585.4 0 0 0 0 0 221 住房保障支出 9,465.56 9,465.56 0 0 0 0 0 22102 住房改革支出 9,465.56 9,465.56 0 0 0 0 0 2210201 住房公积金 3,294.09 3,294.09 0 0 0 0 0 2210203 购房补贴 6,171.47 6,171.47 0 0 0 0 0 9 支出决算表 公开03 表 单位：深圳市公安局公交分局 单位：万元 项目 功能分类科 目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 154,926.88 37,310.09 117,616.79 0 0 0 204 公共安全支出 139,124.28 21,507.49 117,616.79 0 0 0 20402 公安 128,777.42 21,507.49 107,269.93 0 0 0 2040201 行政运行 21,526.82 21,507.49 19.33 0 0 0 2040202 一般行政管理事务 104,766.98 0 104,766.98 0 0 0 2040219 信息化建设 789.39 0 789.39 0 0 0 2040220 执法办案 1,694.23 0 1,694.23 0 0 0 20499 其他公共安全支出 10,346.86 0 10,346.86 0 0 0 2049901 其他公共安全支出 10,346.86 0 10,346.86 0 0 0 208 社会保障和就业支出 6,337.04 6,337.04 0 0 0 0 20805 行政事业单位养老支出 6,337.04 6,337.04 0 0 0 0 2080501 行政单位离退休 949 949 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,802.64 3,802.64 0 0 0 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1,585.4 1,585.4 0 0 0 0 10 221 住房保障支出 9,465.56 9,465.56 0 0 0 0 22102 住房改革支出 9,465.56 9,465.56 0 0 0 0 2210201 住房公积金 3,294.09 3,294.09 0 0 0 0 2210203 购房补贴 6,171.47 6,171.47 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 11 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 单位：深圳市公安局公交分局 单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款 国有资本经营预算 财政拨款 栏次 1 栏 次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 154,926.88一、一般公共服务支出 33 0 0 0 0 二、政府性基金预算财政拨款 2 0二、外交支出 34 0 0 0 0 三、国有资本经营财政拨款 3 0三、国防支出 35 0 0 0 0 4 四、公共安全支出 36 139,124.28 139,124.28 0 0 5 五、教育支出 37 0 0 0 0 6 六、科学技术支出 38 0 0 0 0 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0 0 0 0 8 八、社会保障和就业支出 40 6,337.03 6,337.03 0 0 9 九、卫生健康支出 41 0 0 0 0 10 十、节能环保支出 42 0 0 0 0 11 十一、城乡社区支出 43 0 0 0 0 12 十二、农林水支出 44 0 0 0 0 13 十三、交通运输支出 45 0 0 0 0 14 十四、资源勘探信息等支出 46 0 0 0 0 15 十五、商业服务业等支出 47 0 0 0 0 16 十六、金融支出 48 0 0 0 0 12 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五 入可能存在尾差。 17 十七、援助其他地区支出 49 0 0 0 0 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0 0 0 0 19 十九、住房保障支出 51 9,465.56 9,465.56 0 0 20 二十、粮油物资储备支出 35 0 0 0 0 21 二十一、国有资本经营预算支出 36 0 0 0 0 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 37 0 0 0 0 23 二十三、其他支出 38 0 0 0 0 24 二十四、债务还本支出 39 0 0 0 0 25 二十五、债务付息支出 40 0 0 0 0 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 41 0 0 0 0 本年收入合计 27 154,926.88 本年支出合计 53 154,926.88 154,926.88 0 0 年初财政拨款结转和结余 28 0 年末财政拨款结转和结余 54 0 0 0 0 一般公共预算财政拨款 29 0 55 政府性基金预算财政拨款 30 0 56 国有资本经营预算财政拨款 31 0 57 总计 32 154,926.88 总计 58 154,926.88 154,926.88 0 0 13 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 单位：深圳市公安局公交分局 单位：万元 项 目 本 年 支 出 功能分类科目 编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 154,926.88 37,310.09 117,616.79 204 公共安全支出 139,124.28 21,507.49 117,616.79 20402 公安 128,777.42 21,507.49 107,269.93 2040201 行政运行 21,526.82 21,507.49 19.33 2040202 一般行政管理事务 104,766.98 0 104,766.98 2040219 信息化建设 789.39 0 789.39 2040220 执法办案 1,694.23 0 1,694.23 20499 其他公共安全支出 10,346.86 0 10,346.86 2049901 其他公共安全支出 10,346.86 0 10,346.86 208 社会保障和就业支出 6,337.04 6,337.04 0 20805 行政事业单位养老支出 6,337.04 6,337.04 0 2080501 行政单位离退休 949 949 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,802.64 3,802.64 0 14 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1,585.4 1,585.4 0 221 住房保障支出 9,465.56 9,465.56 0 22102 住房改革支出 9,465.56 9,465.56 0 2210201 住房公积金 3,294.09 3,294.09 0 2210203 购房补贴 6,171.47 6,171.47 0 15 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 单位：深圳市公安局公交分局 单位：万元 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 33,864.6 302 商品和服务支出 2,496.46 307 债务利息及费用支出 0 30101 基本工资 17,248.0 30201 办公费 499.5 30701 国内债务付息 0 30102 津贴补贴 7,591.45 30202 印刷费 0 30702 国外债务付息 0 30103 奖金 343.01 30203 咨询费 0 310 资本性支出 0 30106 伙食补助费 0 30204 手续费 0 31001 房屋建筑物购建 0 30107 绩效工资 0 30205 水费 135.73 31002 办公设备购置 0 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3,652.41 30206 电费 607.29 31003 专用设备购置 0 30109 职业年金缴费 1,366.89 30207 邮电费 39.92 31005 基础设施建设 0 30110 职工基本医疗保险缴费 0 30208 取暖费 0 31006 大型修缮 0 30111 公务员医疗补助缴费 0 30209 物业管理费 38.5 31007 信息网络及软件购置更新 0 30112 其他社会保障缴费 368.73 30211 差旅费 0 31008 物资储备 0 30113 住房公积金 3,294.09 30212 因公出国（境）费用 0 31009 土地补偿 0 30114 医疗费 0 30213 维修（护）费 226.74 31010 安置补助 0 30199 其他工资福利支出 0 30214 租赁费 11.77 31011 地上附着物和青苗补偿 0 303 对个人和家庭的补助 949 30215 会议费 0 31012 拆迁补偿 0 30301 离休费 0 30216 培训费 0 31013 公务用车购置 0 30302 退休费 949 30217 公务接待费 0 31019 其他交通工具购置 0 30303 退职（役）费 0 30218 专用材料费 0 31021 文物和陈列品购置 0 30304 抚恤金 0 30224 被装购置费 0 31022 无形资产购置 0 30305 生活补助 0 30225 专用燃料费 0 31099 其他资本性支出 0 30306 救济费 0 30226 劳务费 0 399 其他支出 0 30307 医疗费补助 0 30227 委托业务费 0 39906 赠与 0 30308 助学金 0 30228 工会经费 0 39907 国家赔偿费用支出 0 30309 奖励金 0 30229 福利费 37.62 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0 30310 个人农业生产补贴 0 30231 公务用车运行维护费 286.79 39999 其他支出 0 30311 代缴社会保险费 0 30239 其他交通费用 612.6 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0 30240 税金及附加费用 0 30299 其他商品和服务支出 0 人员经费合计 34,813.6 公用经费合计 2,496.46 16 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 单位：深圳市公安局公交分局 单位：万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 合计 因公出国 （境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 489.99 0 481 0 481 8.99 286.79 0 286.79 0 286.79 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政 拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 17 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 单位：深圳市公安局公交分局 单位：万元 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 项目 本年支出 功能分类科 目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结余 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0 0 0 0 0 0 18 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 单位：深圳市公安局公交分局 公开09 表 单位：万元 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 项 目 本 年 支 出 功能分类科目 编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 0 0 0 19 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计154,926.88 万元。与2019 年度相 比，收、支总计各增加82,036.07 万元，增长112.6%。主要 是地铁安检员和列车员补贴经费及人员经费增加。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计154,926.88 万元，其中：财政拨款 收入154,926.88 万元，占100.0%；上级补助收入0 万元； 事业收入0 万元；其他收入0 万元。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计154,926.88 万元，其中：基本支出 37,310.09 万元，占24.1%；项目支出117,616.79 万元，占 75.9%；上缴上级支出0 万元；经营支出0 万元；对附属单 20 位补助支出0 万元。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计154,926.88 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加82,885.82 万元， 增长115%。主要是地铁安检员和列车员补贴经费及人员经费 增加。 21 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出154,926.88 万元， 占本年支出合计的100%。与2019 年度相比，增加82,885.82 万元，增长115%。主要是地铁安检员和列车员补贴经费及人 员经费增加。 22 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出154,926.88 万元， 主要用于以下方面：公共安全（类）支出 139,124.28 万元， 占89.8%；社会保障和就业（类）支出6,337.04 万元，占 4.1%；住房保障（类）支出9,465.56 万元，占6.1%。 23 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 67,609 万元，支出决算为154,926.88 万元，完成年初预算 的229.2%。其中： （1）公共安全支出（类）公安（款） ①行政运行（项）：年初预算为23,030 万元，支出决 算为21,526.82 万元，完成年初预算的93.5%。决算数小于 预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减日常公用经费 开支。 ②一般行政管理事务（项）：年初预算为29,333 万元， 支出决算为104,766.98 万元，完成年初预算的357.2%。决 算数大于预算数的主要原因是年中追加下达地铁安检员和 列车员补贴经费。 ③信息化建设（项）：年初预算为1,024 万元，支出决 算为789.39 万元，完成年初预算的77.1%。决算数小于预算 数的主要原因是部分经费结转第二年开支。 （2 ④执法办案（项）：年初预算为2,000 万元，支出决算 为1,694.23 万元，完成年初预算的84.7%。决算数小于预算 数的主要原因是实际中标支付经费为1,694.23 万元。 ）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款） ①其他公共安全支出（项）：年初预算为0 万元，支出 决算为10,346.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是年 24 中追加下达政府专项绩效经费。 （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支 出（款） ①行政单位离退休（项）：年初预算为222 万元，支出 决算为949 万元，完成年初预算的427.5%。决算数大于预算 数的主要原因是按照国家、省和深圳市机关事业单位养老保 险改革有关政策，年中为老干人员追加离退休人员慰问金。 ②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预 算为1,971 万元，支出决算为3,802.64 万元，完成年初预 算的192.9%。决算数大于预算数的主要原因是按照国家、省 和深圳市机关事业单位养老保险改革有关政策，年中为在编 人员追加的基本养老保险。 （4 ③机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 985 万元，支出决算为1,585.4 万元，完成年初预算的 161%。决算数大于预算数的主要原因是按照国家、省和深圳 市机关事业单位养老保险改革有关政策，年中为在编人员追 加的职业年金。 ）住房保障支出（类）住房改革支出（款） ①住房公积金（项）：年初预算为2,814 万元，支出决 算为3,294.09 万元，完成年初预算的117.1%。决算数大于 预算数的主要原因是照国家统一规范的津贴补贴政策，年中 为在编人员追加的住房公积金。 25 ②购房补贴（项）：年初预算为6,180 万元，支出决算 为6,171.47 万元，完成年初预算的99.9%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出37,310.09 万元，其中：人员经费34,813.62 万元，主要包括：基本工 资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等； 公用经费2,496.46 万元，主要包括办公费、水费、电费、 邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、福利费、公 务用车运行维护费、其他交通费用等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为489.99 万元，支出决算为286.79 万元，完成全年预算的58.5%。决 算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定 精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与2019 年度相比，减少165.26 万元，主要原因是响应市财政号召， （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 压减公务车运行维护费，进一步精简公务用车使用。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 26 286.79 万元，占100%；公务接待费支出决算0 万元。具体 情况如下： 1.因公出国（境）费全年预算为0 万元，支出决算为0 万元。与2019 年度相比持平，2019 年度支出决算同为0 万 元。 2.公务用车购置及运行维护费全年预算为481 万元，支 出决算为286.79 万元，完成全年预算的59.6%。其中： 公务用车购置支出为0 万元。 公务用车运行及维护支出为286.79 万元。主要是按规 定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费 等支出；截至2020 年12 月31 日，开支财政拨款的公务用 车保有量为129 辆。 与2019 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出数 减少163.86 万元，其中，公务用车运行维护费减少163.86 万元，主要原因是响应市财政号召，压减公务车运行维护费， 进一步精简公务用车使用。与全年预算相比，公务用车运行 维护费支出数减少194.21 万元，主要原因是认真贯彻落实 中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费 开支。 3.公务接待费全年预算为8.99 万元，支出决算为0 万 元。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，未 27 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安 开展接待工作。与2019 年度相比，减少1.4 万元，主要原因 是受新冠肺炎疫情影响，未开展接待工作。 排的支出。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经 营收入安排的支出。 十、预算绩效情况说明 （一）预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，深圳市公安局公交分局已按要 求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、 重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开 展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告,详见附件1） 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效 自评，其中，一级项目0 个，二级项目15 个，共涉及财政 资金117,616.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 本单位未组织对项目开展部门评价。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 深圳市公安局公交分局在2020 年度部门决算中反映 “办案费”、“地铁安检员和列车员补贴经费”等13 个项 28 目绩效自评结果，具体各项目支出自评表,详见附件2。 （1）办案费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 （2）待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分99.7 分。项目全年预算数 3,096.32 万元，执行数3,008.39 万元，预算执行率97.2%。 项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利， 达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的 目自评得分98.9 分。项目全年预算数1,154 万元，执行数 1,071.42 万元，预算执行率92.8%。项目绩效目标完成情况： 该项目主要负责公交地铁区域的治安管理工作，打击各类违法 犯罪活动，防止和处置各类突发事件(包括大规模群体骚乱及 各种恐怖事件）查处各类扒窃、诈骗、赌博、盗窃等治安案件 及刑事案件，确保人民群众的平安。我分局2020 年项目完成 情况良好，未发生偏离情况。发现的主要问题及原因：部分 办案设备在2021 年购置，办案设备采购总额未达标。下一 步改进措施：一是提高单位预算编制准确性。二是进一步细 化及量化绩效目标。 主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （3）地铁安检员和列车员补贴经费绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数 78,688.74 万元，执行数78,688.74 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实 29 （4）深圳地铁新增10 条线86 个警务室开办装备（2020 年政法转移支付资金）绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分96 分。项目全年预算数2,000 万元，执行数 1,694.23 万元，预算执行率84.7%。项目绩效目标完成情况： 通过项目的实施，采购深圳市2020 年新增地铁10 条地铁线的 86 座地铁线的86 个车站（含35 座换乘站）的警务室的警用装 备等，达到满足地铁民警日常开展巡逻防控、警情处置、突发 事件、应急管理的要求。发现的主要问题及原因：预算执行 率出现偏差。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监 施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效 。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 控的管理。 （5）辅警专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分97.4 分。项目全年预算数8,132.04 万元， 执行数7,329.92 万元，预算执行率90.1%。项目绩效目标完 成情况：通过项目的实施，实现591 名辅警投入使用，有效 缓解伴随我市地铁轨道交通发展带来的警力不足的问题，发挥 警务辅助人员在维护社会治安、打击犯罪和服务人民群众等方 面的作用，确保广大人民群众的平安出行。发现的主要问题及 原因：无。下一步改进措施：无。 （6）轨道交通应急机动队经费绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分99.9 分。项目全年预算数 30 （7）警务室警用装备维保服务绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分0 分。项目全年预算数50 万 元，执行数0 万元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况： 受疫情影响，未及时购买使用。发现的主要问题及原因：预 算执行出现偏差。下一步改进措施：加强预算编制及预算执 2,969.26 万元，执行数2,929.27 万元，预算执行率98.7%。 项目绩效目标完成情况：2020 年，轨道交通应急机动队伍主 要协助分局民警执行地铁巡逻防控及公交反扒任务，打击各类 犯罪活动，为民警提供办公场地及办案场所，维护社会稳定。 发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 行监控的管理。 （9）网络及设备维护绩效自评综述：根据年初设定的 目标，项目自评得分98.6 分。项目全年预算数1,146.61 万 元，执行数1,095.4 万元，预算执行率95.5%。项目绩效目 （8）派出所运行费绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分98.8 分。项目全年预算数1,375.4 万元， 执行数1,322.3 万元，预算执行率96.1%。项目绩效目标完 成情况：通过项目的实施，更好地负责公交地铁区域的治安 管理，打击各类犯罪活动，为民警提供办公场地及办案场所 ，维护社会稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进 措施：无。 标完成情况：通过日常维护，确保了各项警用通讯设备的稳 31 定运行，满足了公交地铁打、防、管、控需要。发现的主要 问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （10）新增电子政务运维经费绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分99.4 分。项目全年预算数801.67 万元，执行数789.39 万元，预算执行率98.5%。项目绩效目 标完成情况：通过日常维护，确保了各项电子政务系统的稳 定运行，满足了公交地铁打、防、管、控需要。发现的主要 问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （11）巡防员经费绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分99.2 分。项目全年预算数7,804.9 万元，执 行数7,456.93 万元，预算执行率95.5%。项目绩效目标完成 情况：通过项目的实施，有效的协助分局民警执行地铁巡逻 防控及公交反扒任务，更好地保障人民群众的生命财产安全 ，维护社会稳定。发现的主要问题及原因：项目年度预算绩 效指标未及时调整，导致实际完成值有偏差。下一步改进措施 ：加强预算执行的监控管理。 （12）业务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分99.48 分。项目全年预算数1,609.85 万元，执 行数1,532.62 万元，预算执行率95.2%。项目绩效目标完成 情况：通过项目的实施，有效防止和处置公交地铁区域的各 类业务事件，确保人民群众的平安。发现的主要问题及原因 ：无。下一步改进措施：无。 32 （三）部门评价项目绩效评价结果 本单位为基层预算单位，不涉及此部分内容。 （13）地铁安检员和列车员补贴经费绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分95.9 分。项目全年预算 数339.36 万元，执行数331.96 万元，预算执行率97.8%。 项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效的协助分局民 警执行地铁巡逻防控任务，更好地保障人民群众生命财产安全 ,维护社会稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进 措施：无。 十、其他重要事项情况说明 本单位2020 年度机关运行经费支出2,496.46 万元，比 2019 年度减少324.96 万元，减少11.5%。主要是落实过紧日 （一）机关运行经费支出情况说明 子要求，压减机关运行经费开支。 本单位2020 年度政府采购支出总额13,536.16 万元， 其中：政府采购货物支出2,432.28 万元、政府采购工程支 出46.92 万元、政府采购服务支出11,056.97 万元。授予中 小企业合同金额13,536.16 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购 支出总额的0.0% （二）政府采购支出情况 。 (三）国有资产占用情况 33 截至2020 年12 月31 日，本单位共有车辆129 辆，其 中副部（省）级及以上领导用车0 辆、一般公务用车0 辆、 一般执法执勤用车81 辆、特种专业技术用车19 辆、其他用 车29 辆，其他用车主要是单位用于机要通信和应急保障之 外公务用途的车辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台 （套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 部门决算情况所涉及的金额单位为万元（金额数值保留 两位小数，如末位为0 不需保留小数位），因“四舍五入” （四）部门需要说明的其他特殊事项 可能造成总额与分项金额之间的细微误差。 34 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有 关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的 事业基金和职工福利基金等。 35 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费， 指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位 公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、 过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 36 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 。 附件1 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称（公章）：深圳市公安局公交分局 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能 2020 年，公交分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 号 通 线 出 以及 行 地 安 铁 全。 2、 1. 3 成 、 功 4 号 应 线 对 延 地 长 铁 线 新 顺 线 利 顺 开 利 通 开 ， 通 地 带 铁 来 里 的 程 挑 达 战 4 ， 11 地 公 铁 里 6 共 、8 2 、 83 1 个 导，在市局党委和国周局长的坚强领导下，尔杰副局长具体指挥，分局上 下切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持 稳中求进的工作总基调，践行以人民为中心的发展思想，紧紧围绕维护公 共交通安全这一核心，全力做好战疫情、防风险、保安全、护稳定各项工 作，在常态化疫情防控的大背景下，成功确保日均超千万人次的城市公共交 0 地铁站，客流屡创历史新高，达770.85 万人次。2.2020年共接报公交地铁总 警情12103起，同比下降26.7%，其中形式总警情163起（日均0.4 起）同比 下降49.5%；治安警情1047 起（日均2.9 起），同比下降43.0%；其他类 警情10893 起（日均29.8 起），同比下降24.1%。3.根据深圳市公安局公 开招聘警务辅助人员公告，2020 年本分局共招聘126 名辅警。4.2020 年高 质量完成专项警卫任务，圆满完成深圳经济特区建立40 周年安保维稳任务 ，出动民警344 名、驻地、出行路段周边的17 各警卫核心地铁站”零风险 、零事故、零失误“。5.2020 年科技信息化建设和应用蹄急步稳，科技支 撑一线实战取得新突破。数据融合、情报共享更加充分，获取全市管控类 肇事肇祸精神病人4,348 人次，预警抓获网逃人员26 人，盘查涉毒等重点 人员4554 人次，抓获处理涉毒人员26人。6.执法规范化建设推进，依法履 职和执法办案水平明显提升。执法管理中心建设稳步推进，15 个公交派出 所和刑警大队均配备了执法管理岗位人员、独立办公场所以及包括案卷登 记设备在内的基础办公设备，实现”分局一所队“的两级执法管理中心实 体化运作。 （二）年度总体工作和重点工作任务 年度总体工作：1.坚决打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战。 分局在全国范围率先推行地铁全网测温及实名制乘车，依法处置涉疫警 情、案事件602 起，妥善处置公交地铁发热乘客320 人，核查涉疫人员1582 人。2.坚决做好特区成立40 周年系列庆祝活动安保。安保期间出动民警 344 名，驻地、出行路线周边的17 个警卫核心地铁站“零风险、零事故、 零失误”。3.严防快处涉政案事件确保公共交通政治安全。各类突发敏 感事件得到有效处置，涉个人极端、涉肇事肇祸精神人突发敏感事件72 起 。4.提升反恐处突实战水平。5.防范化解重大风险维护行业稳定。坚持 传统加科技，加强地铁、公交、出租车、网约车等行业隐患排查和动态 掌握，强化行业重点人员、重点区域和网络安全管控。6.深入推进强基 工程建设。围绕基层基础工作痛点、难点，进一步推进派出所“强基提 质”“智慧警务”“明责减负”三项重点工作，建设高等级、规范化、枫 桥式派出所。7.结合实际进一步优化战区警务。全面评估新增69 个地铁 站对全市公共交通安全的风险影响，进一步优化战区划分、警力部署和 机训、警犬屯兵点设置。8.打牢公交地铁社区管理基础。常态化开展走 访摸排、监督指导和隐患排查，落实基础数据采集和动态维护管理，提 升重点行业场所管理的标准化、规范化、信息化水平。9.推动刑侦打击 优化升级。构建分局、现阶段的派出所刑侦情报工作体系，进一步优化“ 刑警大队牵头、各派出所分工负责”的刑侦模式，建立新形势下合成打 击新机制。10.推进以执法管理为核心的执法规范化建设。着眼法制城市 示范目标，依托执法管理中心和执法闭环运行机制，用足用好深警平台， 聚焦执法前端、执法安全和执法实战管理，强化执法管理主体建设，压 （三）2020 实执法主体管理责任。11.建立各部门广泛参与的公共交通协作联动机制。 积极推动市应急管理局、市交通局、轨道办、消防救援机构等部门依法履 行和落实监管责任。建立公安机关、行政主管部门、公共交通运营企业等多 方参与的联合会商制度，多角度、多层面共同促进我市公共交通安全稳定 。12.推动地上地下一体化警务提档升级。以福田区为试点，完善和深化福 田区地上地下指挥调度、信息共享、日常勤务、拉动演练、应急处突等一 体化警务机制。共同推进建立党委政府和各方力量广泛参与的治理新格局 。13.构建全民参与的枫桥式公交警务新模式。进一步发展好、管理好、建 设好地铁义警、公安公交义工等群防群治队伍力量，积极争取政策支持， 用好深众平台，完善组织管理架构和信息化管理、运行、考评机制。 重点工作任务：1.统筹兼顾疫情防控和主责主业，公共交通安全稳定 有序的态势进一步巩固。疫情防控工作一以贯之，市局国周局长对公共交 通疫情防控工作高度重视，尔杰副局长具体指挥部署，确保了分局队伍“ 零感染”，分局在全国范围率先推行地铁全网测温及实名制乘车，依法处 置涉疫警情、案事件602 起，妥善处置公交地铁发热乘客320 人，核查涉 疫人员1582 人。2.圆满完成深圳经济特区建立40 周年安保维稳任务，实行 “五个坚决防止、两个确保”的工作目标。安保期间出动民警344 名，驻地 、出行路线周边的17 个警卫核心地铁站“零风险、零事故、零失误”，在 确保警卫对象绝对安全的前提下，最大限度地降低市民出行影响。安保期 间启动最高等级勤务和案件措施，查获违禁物品507 件、限带物品4129 件 、电池及充电宝32 个，收缴刀具14 把，公交地铁总警情同比下降15.3% 。 年部门预算编制情况 我分局2020 年项目完成情况良好，未发生偏离情况。下一步，我分 局将继续遵照上级部门要求，按照规定编写项目绩效目标，使我分局项 目绩效合理合规，并按照相关要求完成制定目标。我分局2020 年总预算 为1580644380.47 元，其中1.J 项目：下达22511415.67 元，支付 22511415.67 元，执行率为100%。2.w 项目：下达7748346.67 元，支付 7748346.67 元，执行率为100%。3.X 项目：下达80968346.32 元，支付 80957171.34 元，执行率为99.99%。4.办案费，下达11540000 元，支付 10714267.02 元，执行率为92.85%。5.车改补贴经费，下达6533760 元， 支付6125950 元，执行率为98.27%。6.待支付以前年度采购项目，下达 31088741 元，支付30083905 元，执行率为97.16%。7.地铁安检员和列 车员补贴经费，下达786887400 元，支付786887400 元，执行率为100%。 8.福利费，下达376320 元，支付376232 元，执行率为99.98%。9.辅警 专项经费，下达85000000 元，支付73299273.06 元，执行率为86.23%。 10.改革性补贴，下达1430768 元，支付1422722 元，执行率为99.68%。 11.工资福利支出，下达275923093.14 元，支付275702495.15 元，执行 率为99.92%。12.工资增资预测，下达9001801.19 元，支付8938109.69 元，执行率为99.29%。13.公务接待费，下达89850 元，支付0 元，执 行率为0%。14.公用经费定额，下达9987500 元，支付8357596.54 元， 执行率为99.64%（不含冻结金额）。15.轨道交通应急机动队经费，下达 29692634 元，支付29292780.87 元，执行率为98.65%。16.交通费，下 达3950000 元，支付2867929.05 元，执行率为72.61%。17.警犬队运行 费，下达3393600 元，支付3319586.29 元，执行率为97.82%。18.警务 室警用装备维保服务，下达500000 元，支付0 元，执行率为0%。19.离 退休综合定额，下达987780 元，支付318896 元，执行率为32.28%。 20.派出所运行费，下达15000000 元，支付13223041.17 元，执行率为 88.15%。21.深圳地铁新增10 条线86 个警务室开办装备（2020 年政法 转移支付资金），下达20000000 元，支付16942346.6 元，执行率84.71% 。22.水电费，下达8036000元，支付7430183.4元，执行率为92.46%。23 .网络及设备维护，下达11466143 元，支付10953972.7 元，执行率为 95.53%。24.新增电子政务运维经费，下达10241744.48 元，支付 7893935.5 元，执行率为77.08%。25.巡防员经费，下达78049000 元， 支付74569332.36 元，执行率为95.54%。26.养老临时补贴，下达5742960 元，支付5691710 元，执行率为99.11%。27.业务费，下达16098500 元， 支付15326198.08 元，执行率为95.20%。28.住房维修金和物业补贴， 下达48398677 元，支付48313964.17 元，执行率为99.82%。 （四）2020 年部门预算执行情况 2020 年，公交分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，在市局党委和国周局长的坚强领导下，尔杰副局长具体指挥，分局 上下切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”， 坚持稳中求进的工作总基调，践行以人民为中心的发展思想，紧紧围绕 维护公共交通安全这一核心，全力做好战疫情、防风险、保安全、护稳 定各项工作，在常态化疫情防控的大背景下，成功确保日均超千万人次 的城市公共交通出行安全。我分局2020 年项目完成情况良好，未发生偏 离情况。下一步，我分局将继续遵照上级部门要求，按照规定编写项目绩 效目标，使我分局项目绩效合理合规，并按照相关要求完成制定目标。 我分局2020 年总预算为1580644380.47 元，其中1.J 项目：下达 22511415.67 元，支付22511415.67 元，执行率为100%。2.w 项目：下 达7748346.67 元，支付7748346.67 元，执行率为100%。3.X 项目：下 达80968346.32 元，支付80957171.34 元，执行率为99.99%。4.办案费， 下达11540000 元，支付10714267.02 元，执行率为92.85%。5.车改补 贴经费，下达6533760 元，支付6125950 元，执行率为98.27%。6.待支 付以前年度采购项目，下达31088741 元，支付30083905 元，执行率为 97.16%。7.地铁安检员和 列车员补贴经费，下达786887400 元，支付 786887400 元，执行率为100%。8.福利费，下达376320 元，支付376232 元，执行率为99.98%。9.辅警专项经费，下达85000000 元，支付 73299273.06 元，执行率为86.23%。10.改革性补贴，下达1430768 元， 支付1422722 元，执行率为99.68% 。11. 工资福利支出，下达 275923093.14 元，支付275702495.15 元，执行率为99.92%。12.工资增 资预测，下达9001801.19 元，支付8938109.69 元，执行率为99.29%。 13.公务接待费，下达89850 元，支付0 元，执行率为0%。14.公用经费 定额，下达9987500 元，支付8357596.54 元，执行率为99.64%（不含 冻结金额）。15.轨道交通应急机动队经费，下达29692634 元，支付 29292780.87 元，执行率为98.65%。16.交通费，下达3950000 元，支付 2867929.05 元，执行率为72.61%。17.警犬队运行费，下达3393600 元， 支付3319586.29 元，执行率为97.82%。18.警务室警用装备维保服务， 下达500000 元，支付0 元，执行率为0%。19.离退休综合定额，下达987780 元，支付318896 元，执行率为32.28%。20.派出所运行费，下达15000000 元，支付13223041.17 元，执行率为88.15%。21.深圳地铁新增10 条线 86 个警务室开办装备（2020 年政法转移支付资金），下达20000000 元， 支付16942346.6 元，执行率84.71%。22.水电费，下达8036000 元，支 付7430183.4 元，执行率为92.46%。23.网络及设备维护，下达11466143 元，支付10953972.7 元，执行率为95.53%。24.新增电子政务运维经费， 下达10241744.48 元，支付7893935.5 元，执行率为77.08%。25.巡防 员经费，下达78049000元，支付74569332.36元，执行率为95.54%。26. 养老临时补贴，下达5742960 元，支付5691710 元，执行率为99.11%。 27.业务费，下达16098500 元，支付15326198.08 元，执行率为95.20%。 28.住房维修金和物业补贴，下达48398677 元，支付48313964.17 元， 执行率为99.82%。 二、部门（单位）主要履职绩效分析 （一）主要履职目标 我分局2020 年项目完成情况良好，未发生偏离情况。2020 年公交 分局预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作 要求，预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求， 按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖。1.科技 信息化建设和应用，科技支撑一线实战取得新突破。数据融合、情报共 享更加充分，获取全市管控累肇事肇祸精神病人1258 人，完成15 亿8 千万余条公共交通运营数据介入深运平台，前端感知设备日均采集各类 数据25.26 亿条同比上升34.49%。2.执法规范化建设推进，依法履职和 执法办案水平明显提升。执法管理中心建设稳步推进，15 个公交派出所 和刑警大队均配备了执法管理岗位人员、独立办公场所以及包括案卷登 记设备在内的基础办公设备，实现“分局一所队”的两级执法管理中心 实体化运作。3.坚持党建引领，队伍政治立场更加坚定、能力素质更加 过硬、工作作风更加优良。党组织生活常态化、制度化、规范化，定期 到组织关系所在的公交分局基层党支部参加组织生活、讲党课，指导和 参加分局党建活动。分局组织召开党委大会9 次，中心组理论学习8 次 同比上升33.3%，“第一议题”、“常设议题”学习44 次同比上升83. 3%。成立8 个辅警党小组，发展党员23 名同比增加156%。3.始终把深 圳经济特区建立40 周年安保维稳任务作为首要政治任务狠抓落实，坚 持最高标准、最严要求、最强措施，圆满完成各项安保维稳任务。坚持 以面保点，梯次启动等级勤务，启动最高等级安检措置，每天投入1500 余名警力，机关叠加战区，警力跟着警情走，发动站内各种力量，加强 警情高发区域、易发部位、易发时段的巡逻值守，加大可疑人员、可疑 物品的盘查检查，提高见警率、见巡率、管事率。4.严格落实地铁线路“五 个同步”，科信办全年审议8个信息化项目，新建人脸摄像头2030路，wifi， 137 套，LTE，72 套，感知门180 套，室内AP 定位4191 套，完成6、8、 10 号线等6 条地铁新线警用通信项目建设，同步开展14、16、20 号线 等10 条地铁线路前期设计和警用需求沟通，确保各项科技项目建设落到 实处、发挥实效。 （二）主要履职情况 我分局2020 年项目完成情况良好，未发生偏离情况。下一步，我分 局将继续遵照上级部门要求，按照规定编写项目绩效目标，使我分局 项目绩效合理合规，并按照相关要求完成制定目标。预算绩效严格按 照财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求进行编制。本次绩 效自评我分局严格按照财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法 的通知》要求，对本项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进 行客观、公正的测量、分析和评判。1.资金使用情况：截至2020 年12 月31 日，我分局各项指标值完成情况良好，2020 年部门预算总经费 158064.44 万元，使用了154926.88 万元，预算执行进度达到98.02%。 2.截至2020 年12 月31 日，深圳地铁正常运营地铁数量为10 条运营 线路，全年人流量累计次145744.4 万次，因疫情原因同比下降18.09%， 自6 号线、8 号线、10 号线新线开通以来，逐步缓解同区域其他地铁 线压力。我分局严格按照上级部门要求，做到管理依法合规、进度均 衡有序。人员经费按市人事部门核定的工资、津贴等数额按时序进度 均衡发放；公用经费按财政部门制定的相关支出定额标准严格审核后 据实支出。项目支出将项目执行主体落实到业务科室和基层单位，并 明确具体负责人、做到有计划、有步骤地执行年度预算。 （三）部门履职绩效情况。 本单位预算绩效编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针 政策和工作要求，预算绩效编制符合财政部门当年度关于预算编制的各 项原则和要求，按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标 全覆盖。1.成功应对地铁新线顺利开通带来的挑战，地铁6、8、10 号线 以及地铁2、3、4 号线延长线顺利开通，地铁里程达411 公里共283 个 地铁站，客流屡创历史新高，达770.85 万人次。2.2020 年共接报公交 地铁总警情12103 起，同比下降26.7%，其中形式总警情163 起（日均 0.4 起）同比下降49.5%；治安警情1047 起（日均2.9 起），同比下降 43.0%；其他类警情10893 起（日均29.8 起），同比下降24.1%。3.根据 深圳市公安局公开招聘警务辅助人员公告，2020 年本分局共招聘126 名 辅警。4.2020 年高质量完成专项警卫任务，圆满完成深圳经济特区建立 40 周年安保维稳任务，出动民警344 名、驻地、出行路段周边的17 各 警卫核心地铁站“零风险、零事故、零失误”。5.2020 年科技信息化建 设和应用蹄急步稳，科技支撑一线实战取得新突破。数据融合、情报共 享更加充分，获取全市管控类肇事肇祸精神病人4348 人次，预警抓获网 逃人员26 人，盘查涉毒等重点人员4554 人次，抓获处理涉毒人员26 人。 6.执法规范化建设推进，依法履职和执法办案水平明显提升。执法管理 中心建设稳步推进，15 个公交派出所和刑警大队均配备了执法管理岗位 人员、独立办公场所以及包括案卷登记设备在内的基础办公设备，实现“ 分局一所队”的两级执法管理中心实体化运作。截至2020 年12 月31 日 ，我分局各项指标值完成情况良好，2020 年部门预算总经费158064.44 万 元，使用了154926.88 万元，预算执行进度达到98.02%。我分局严格按 照上级部门要求，做到管理依法合规、进度均衡有序。人员经费按市人 事部门核定的工资、津贴等数额按时序进度均衡发放；公用经费按财政 部门制定的相关支出定额标准严格审核后据实支出。项目支出将项目执 行主体落实到业务科室和基层单位，并明确具体负责人、做到有计划、有 步骤地执行年度预算。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法 我分局2020 年项目完成情况良好，未发生偏离情况。下一步，我 分局将继续遵照上级部门要求，按照规定编写项目绩效目标，使我分局 项目绩效合理合规，并按照相关要求完成制定目标。预算绩效严格按照 财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求进行编制。本次绩效自 评我分局严格按照财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》 要求，对本项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公 正的测量、分析和评判。严格按照政府会计准则、行政事业单位会计制 度、会计基础工作规范及财政管理相关要求开展财务管理活动。加强业 务培训，提高业务水平。大力完善财务管理内控制度，抓好内控制度执 行，逐步建立内控考核评价与风险警示机制，做到审核程序规范、账目 核算清晰、科目使用正确、系统操作无误，确保财政资金使用安全合规。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施 一.存在问题1.整体支出个别绩效目标编制简单，两化程度有待提 （三） 高。我分局绩效目标设定依旧存在定性指标，例如：质量指标值为“合 格”；时效指标值为“及时”，此类定性指标值不利于绩效目标的量化， 影响评价结果的客观性。二.改进措施1.进一步细化及量化绩效目标。 首先，绩效目标的设定需要充分考虑项目的预期完成的可能性的额情况， 预计评价的可操作性。及时跟进单位的年度工作计划，从实际出发全面、 集中、多层次、错角度的考察，使绩效目标进一步细化及量化，以便于 各项指标目标值可量化、可比较、可考评，且考核有理有据。其次，绩 效目标的设定坚持定性评价、定量评价相结合，按照相关性、系统性、经 济性设立清晰、细化、可衡量的绩效目标，便于后期绩效统计和绩效评估 工作。 后续工作计划、相关建议等 下一步，我分局将继续遵照上级部门要求，按照规定编写项目绩效 目标，使我分局项目绩效合理合规，并按照相关要求完成制定目标。严 格按照政府会计准则、行政事业单位会计制度、会计基础工作规范及财 政管理相关要求开展财务管理活动。加强业务培训，提高业务水平。大 力完善财务管理内控制度，抓好内控制度执行，逐步建立内控考核评价 与风险警示机制，做到审核程序规范、账目核算清晰、科目使用正确、 系统操作无误，确保财政资金使用安全合规。相关建议：无 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表 部门（单位）名称 　深圳市公安局 公交分局 预算年度 2020 预算数（元） 执行数（元） 任务名称 完成情况 全额 其中：财政拨 款 全额 其中：财政拨 款 年 度 主 要 任 辅警培训及管 理、网络及设 　2020 年新增辅 警126 名，我分局 92786543.00 92786543.00 84253245.76 84253245.76 备维护 按照上级相关要 求完成制定目标， 每名辅警投入使 用15.81 万元。 2020 年警用系统 均已在2020 年12 月31 日前完成维 护，合格率为 100%。 公交地铁办案 业务管理工作 　2020 年办案设 备均已完成验收， 合格率100%。办 案系统维护响应 及时，平均时效为 3.5 小时。 16098500.00 16098500.00 15326198.08 15326198.08 公交派出所运 行维护管理工 作 　2020 年办公设 备均已完成验收， 合格率为100%。 办公设备均已在 2020 年12 月31 日 前完成采购工作， 供货商配合度高， 装备配合及时。 15000000.00 15000000.00 13223041.17 13223041.17 警犬队训练饲 养工作 　警犬繁育及驯 养质量良好，质量 评分为良。2020 年 实际开支172.65 万元 3393600.00 3393600.00 3319586.29 3319586.29 巡防员培训及 管理、机训队 员培训及管理 　根据地铁运营 时间三班制巡防 员每日的巡逻时 间6:00 至24:00。 警务办公设备均 已在2020 年12 月 31 日前完成采购 工作，供货商配合 度高，装备配合及 时。 107741634.00 107741634.00 103862113.23 103862113.23 务 完 成 情 况 警务室警用装 备维保服务 　2020 年该项目 未及时购买使用。 全年执行数为0%。 下一步，我分局将 继续遵照上级部 门要求，按照规定 500000.00 500000.00 0.00 0.00 编写项目绩效目 标，使我分局项目 绩效合理合规，并 按照相关要求完 成制定目标。 深圳地铁新增 10 条线86 个 警务室开办装 备（2020 年政 法转移支付资 金）、办案费,J、 X、W 项目支 付大于90% 　2020 年，我分局 项目完成情况良 好，未发生偏离情 况，地铁新增10 条线86 个警务室 总计使用资金 1694.23 万元。办 案费总计使用资 金为1071.43万元。 J、X、W 支付总金 额为111216933.68 元 142768108.66 142768108.66 138873547.30 138873547.30 地铁安检员和 列车员补贴经 费、新增电子 政务运维经费、 待支付以前年 度采购项目支 付大于90% 　地铁安检员和 列车员补贴经费、 新增电子政务运 维经费、待支付以 前年度采购项目 支付在90%以上 828092385.48 828092385.48 824865240.00 824865240.00 基本支出 达到95% 基本支出 以上 368504599.33 368504599.33 365545788.00 365545788.00 金额合计 1580644380.47 1580644380.47 1549268759.83 1549268759.83 预期目标 目标实际完成情况 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 1、2017 年，我分局编报的新增预 算招聘329 名地铁巡防员服务项目 获审批通过，并于2018 年4 月完成 衣柜、空调等生活家具，及配备一 批基本健身器材设备，进一步改善 巡防员生活条件。2、降低公交地铁 的治安、刑事案件，增强人民群众 的防范意识，确保公交地铁平稳及 人民群众的生命安全，维护社会的 稳定。3、根据深圳市公安局公开 招聘警务辅助人员公告，本分局招 聘400 名。4、更好的协助分局民警 执行地铁巡逻防控及公交反扒任务 ,保障人民群众的生命财产安全。 5、 2020 年，公交分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为 指导，在市局党委和国周局长的坚强领导下，尔杰副局长具体指挥， 分局上下切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维 护 招标采购工作，解决营房宿舍床铺、 ”，坚持稳中求进的工作总基调，践行以人民为中心的发展思想， 紧紧围绕维护公共交通安全这一核心，全力做好战疫情、防风险、 保安全、护稳定各项工作，在常态化疫情防控的大背景下，成功确 保日均超千万人次的城市公共交通出行安全。1.成功应对地铁新线 顺利开通带来的挑战，地铁6、8、10 号线以及地铁2、3、4 号线 延长线顺利开通，地铁里程达411 公里共283 个地铁站，客流屡创 历史新高，达770.85万人次。2.2020年共接报公交地铁总警情12103 起，同比下降26.7%，其中形式总警情163 起（日均0.4 起）同比 下降49.5%；治安警情1047 起（日均2.9 起），同比下降43.0%； 其他类警情10893 起（日均29.8 起），同比下降24.1%。3.根据深 圳市公安局公开招聘警务辅助人员公告，2020 年本分局共招聘126 名辅警。4.2020 年高质量完成专项警卫任务，圆满完成深圳经济特 2017 年城市公共安全资金项目中， 安排深云车辆段机房和侨城东车辆 段机房，购置大量用电设备，承载 公交分局人脸识别、综合信息采集、 地铁1 号线东段、2 号线、4 分析、云计算等系统应用，确保地 铁三期全面开通运行。6、主要保 障 号线、 5 号线警用通讯系统稳定，确保警务 指挥调度的稳定可靠，数据信息稳 定传输，为打、防、管、控提供坚 实的基础。二是保障公交车wifi 采 集设备和电子监控设备的稳定可 靠，采集相关信息，为全市公交的 治安防控、打击提供支撑服务。提 升群众满意度。7、负责公交地铁区 域的治安管理工作,打击各类违法 犯罪活动,防止和处置各类突发事 件(包括大规模群体骚乱及各种恐 怖事件）查处各类扒窃、诈骗、赌 博、盗窃等治安案件及刑事案件， 确保人民群众的平安。主要配备 于刑警大队二个案件中队及技术中 队，部分配备于三个办案所及各派 出所案件中队，以提高现场勘查及 案件办理的水平，为日常刑侦工作 顺利开展提供保障。 区建立40 周年安保维稳任务，出动民警344 名、驻地、出行路段 周边的17 各警卫核心地铁站“零风险、零事故、零失误”。5.2020 年科技信息化建设和应用蹄急步稳，科技支撑一线实战取得新突破。 数据融合、情报共享更加充分，获取全市管控类肇事肇祸精神病人 4348 人次，预警抓获网逃人员26 人，盘查涉毒等重点人员4554 人次，抓获处理涉毒人员26 人。6.执法规范化建设推进，依法履 职和执法办案水平明显提升。执法管理中心建设稳步推进，15 个 公交派出所和刑警大队均配备了执法管理岗位人员、独立办公场所 以及包括案卷登记设备在内的基础办公设备，实现“分局一所队 ”的两级执法管理中心实体化运作. 一级指标 二级指 标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 警务辅助 人数增加 情况 250 人≤&&≤300 人 因疫情人员配备延后。2020 实际 新增辅警126 名。 公交车的 视频监控 系统数量 =4539 辆 发生案件时能有效对全市4539 辆公交车的视频监控进行调取。 公交车 WIFI 采集 设备数量 =4500 辆 对全市4500辆公交车WIFI警用 热点设备为期一年的有效维护。 平均每个 民警每天 核录身份 证数量 ≥80 人次 2020 年科技支撑一线实战取得 新突破。平均每个民警每天核录 身份证数量大于80 人次 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 产出指标 数量指 标 4G 数据采 集定位设 备 =1 套 2020 年新增4G 数据采集定位设 备1 套。 活体指掌 纹人员信 息综合采 集平台设 备 =7 套 2020 年新增活体指掌纹人员信 息综合采集平台设备7 套。 互联网舆 情监测预 警系统 =1 套 2020 年新增互联网舆情监测预 警系统1 套。 便携式通 讯设备采 集与查缉 终端 =33 台 2020 年实际购买33 台。 2020 购买 义警装备 数量 200 件≤&&≤220 件 2020 年实际购买义警装备数小 于等于220 件。 活体指掌 纹仪（配摄 像头）单机 版 =3 套 2020 年实际购买3 套。 购买义警 服装数 ≥3000 套 2020 年实际购买义警服装数大 于等于3000 套。 配备警犬 数 ≥10 只 地铁监管 2020 年未购买新的警犬，警犬数 量为138 头。 站点数 ≥166 个 2020 年新增283 个地铁站，共 449 个地铁站。 数据信息 稳定传输 率 ≥95% 2020 警用系统数据信息稳定传 输，传输率为99% 系统故障 处理完成 率 =100% 警用系统均已在2020 年12 月31 日前完成维护，合格率为100% 治安案件 处置率 =100% 治安案件处置率为100%。 设备验收 合格率 =100% 警用设备均已在2020 年12 月31 日前完成维护，合格率为100% 治安案件 破案率 ≥95% 行政案件结案率为77.01%。 突发案件 出警率 =100% 2020年突发案件出警率为100%。 质量指 标 政府采购 率 ≥95% 截至2020年12 月31 日，政府 采购项目支出执行率为96.77%， 已达标。 时效指 标 公交视频 信息保存 ≥24 小时 公交视频信息保存时间大于等 于24 小时。 时间 案件调查 监控录像 调取及时 性 及时 发生案件时可以及时调取视频 监控。 系统故障 响应时间 全天24 小时 系统设备维护响应及时，平均时 效为3.5 小时。 设备维护 频次 按3.5 小时/次维护 系统设备维护响应及时，平均时 效为3.5 小时。 设备采购 完成及时 性 及时 我分局全市派出所设备采购及 时。 政府采购 完成及时 性 及时 我分局政府采购均按照合同约 定及时完成。 基本健身 器材购买 及时性 及时 我分局基本健身器材购买配备 及时。 装备配备 完成及时 性 及时 我分局全市派出所装备配备及 时。 突发事件 响应及时 性 及时 突发事件响应及时。 异常情况 出警及时 性 及时 异常情况出警及时。 设备维修 及时性 及时 成本指 警用设备维修及时。 标 支出进度 达标率 ≥95% 我分局2020 年预算执行进度 （不含冻结金额）为98.59%。 经济效 益指标 有效维护 公交地铁 秩序稳定 有效维护 我分局较上年治安刑事案件总 数降低，在地铁、公交粘贴防范 海报，有效维护公交地铁秩序稳 定。 社会效 益指标 有效维护 市民群众 出行安全 有效维护 有效维护降低地铁战区治安刑 事案件发生率，保障人民群众出 行，人民群众总体满意度大于 90%。 生态效 益指标 效益指标 满意度 投诉次数 ≤1 次 2020 年我分局接报信访116 件 指标 同比下降45%。 可持续 影响指 标 部门整体支出绩效评分表 评价指标 一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标说明 评分标准 分数 预算编制合理 性 5 部门（单位）预算的合理 性，即是否符合本部门职 责、是否符合市委市政府 的方针政策和工作要求， 资金有无根据项目的轻重 缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政 策和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之 间合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门 预决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生 项目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目 支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理 的情况（1 分）。 4 预算编制 预算编制规范 性 5 部门（单位）预算编制是 否符合财政部门当年度关 于预算编制在规范性、完 整性、细化程度等方面的 原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各 项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事 前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方 案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 3 绩效目标完整 性 3 部门（单位）是否按要求 编报项目绩效目标，是否 依据充分、内容完整、覆 盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩 效目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分， 扣完为止。 3 部门决策 （20 分） 目标设置 绩效指标明确 性 7 部门（单位）设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 量化，用以反映和考核部 门（单位）整体绩效目标 的明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与 部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、 经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 7 评价指标 一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标说明 评分标准 分数 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况 （1 分）。 政府采购执行 情况 2 部门（单位）本年度实际 政府采购金额与年度政府 采购预算的比率，用以反 映和考核部门（单位）政 府采购预算执行情况；政 府采购政策功能的执行和 落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数） ×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制 的，并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的 酌情扣分。 1.9 财务合规性 3 部门（单位）资金支出规 范性，包括资金管理、费 用支出等制度是否严格执 行；资金调整、调剂是否 规范；会计核算是否规范、 是否存在支出依据不合规、 虚列项目支出的情况；是 否存在截留、挤占、挪用 项目资金情况。 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有 关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单 位部门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个百分 点扣0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分，未 按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情 扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资 金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 1 部门管理 （20 分） 资金管理 预决算信息公 开 3 部门（单位）在被评价年 度是否按照政府信息公开 有关规定公开相关预决算 信息，用以反映部门（单 位）预决算管理的公开透 明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： 3 评价指标 一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标说明 评分标准 分数 （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接 得分。 项目实施程序 2 部门（单位）所有项目支 出实施过程是否规范,包 括是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相 关管理办法；项目招投标、 调整、完成验收等是否履 行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度 规定（1 分）。 2 项目管理 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项 目（包括部门主管的专项 资金和专项经费分配给市、 区实施的项目）的检查、 监控、督促整改等管理情 况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效 运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经 费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检 查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价 结果为差的，得0 分。 2 资产管理 资产管理安全 性 2 部门（单位）的资产是否 保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用于反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 2 评价指标 一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标说明 评分标准 分数 固定资产利用 率 1 部门（单位）实际在用固 定资产总额与所有固定资 产总额的比例，用以反映 和考核部门（单位）固定 资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 1 财政供养人员 控制率 1 部门（单位）本年度在编 人数（含工勤人员）与核 定编制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编 制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 人员管理 编外人员控制 率 1 部门（单位）本年度使用 劳务派遣人员数量（含直 接聘用的编外人员）与在 职人员总数（在编+编外） 的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 0 制度管理 管理制度健全 性 3 部门（单位）制定了相应 的预算资金、财务管理和 预算绩效管理等制度并严 格执行，用以反映部门（单 位）的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展 的保障情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执 行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施 预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事 前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工 作（1 分）。 3 部门绩效 （60 分） 经济性 公用经费控制 率 6 部门（单位）本年度实际 支出的公用经费总额与预 算安排的公用经费总额的 比率，用以反映和考核部 门（单位）对机构运转成 本的实际控制程度。 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经 费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调 6 评价指标 一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标说明 评分标准 分数 整预算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 预算执行率 6 部门（单位）部门预算实 际支付进度和既定支付进 度的匹配情况，反映和考 核部门（单位）预算执行 的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末支 出进度） 3.26 重点工作完成 情况 8 部门（单位）完成党委、 政府、人大和上级部门下 达或交办的重要事项或工 作的完成情况，反映部门 对重点工作的办理落实程 度。 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办 或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作 没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部 门的统计数据（如有）。 8 效率性 项目完成及时 性 6 部门（单位）项目完成情 况与预期时间对比的情况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/ 计划完成项目总数×6 分。 5.63 评价指标 一级指标 二级指标 三级指标 分值 指标说明 评分标准 分数 效果性 社会效益、经 济效益、生态 效益及可持续 影响等 25 部门（单位）履行职责、 完成各项重大政策和项目 的效果，以及对经济发展、 社会发展、生态环境所带 来的直接或间接影响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设 置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行 评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、 生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效 益进行评价。 23 群众信访办理 情况 3 部门（单位）对群众信访 意见的完成情况及及时性， 反映部门（单位）对服务 群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 公平性 公众或服务对 象满意度 6 反映社会公众或部门（单 位）的服务对象对部门履 职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部 门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意 度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风 评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或 权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 2. 90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3. 80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4. 满意度＜80%的，得1 分。 2 综合评分 84.79 评分等级 良 填表人 支出效 名 主 办案 深圳市公安局 实施单位 33920000 年初数 全年数 11540000.00 11540000.00 0.00 全年执数 分值 执率 得分 年度总 其中当年政拨款 上年 其他 10 — — — 11540000.00 11540000.00 0.00 10714267.02 10714267.02 0.00 0.93 0.93 0.00 0.00 9.30 元 — — — 0.00 0.00 0.00 期标 实完成情况 主公交地区域治安理工作 ,打击各法犯活 动,止和处各发事件 (包括大模体乱及各恐怖事件 查处各扒、、博、治安案件及刑事案件保人民 众平安。我分局 2020年完成情况好未发偏情况。 下一步我分局将照上求按照定写效 标使我分局效合理合并按照关求完成制定标。 使情况差旅 936459.61印刷 918956.94会 44997.18专材料 2355180.09修护 公交地区域治安理工作 ,打击各法犯活动 ,止和处 各发事件 (包括大模体乱及各恐怖事件查处各扒 、、博、治安案件及刑事案件保人民众平 安政府 :印刷 1,000,000元差旅 1,200,000元案件判 300,000元专材料 2,500,000元其他商品和服务支出 6540,000元 年度总体 标 2420296.75其它商品和服务支出 4038376.45。 一指标 二指标 三指标 年度指标值 ≥100件 实完成值 分值 得分 偏差原因分析及改措施 办案备均已在 2020 年12月31日前完成 10 数指标 办案备 10 工作总数大于 100件 办案备收合格 率 办案备均已完成收 合格率100%。100% 指标 时效指标 100% 10 10 10 10 产出指标 办案护响应及时 平均时效为3.5小时。 护应时 ≤4小时 商分办案备在 2021年。决措施 19.6 1.提单位各制准 定。2.一步化及化 效标 年度效 指标 成本指标 办案备总 ≤2400000元 2355180.09元 20 济效指标 会效指标 无 0 0 0 0 低公交地治 安刑事案件增强 人民众意 护会 我分局上年治安刑事案 件总数低在地、公 交海报有效增 强人民意。 有效增强 20 0 20 效指标 态效指标 满意度指标 无 0 0 0 截 2020年12月31日 我分局收到会公众对 20 宣传投小于于 5次 会公众对宣 传投次数 ≤5次 20 总分 100 98.9 — 支出效 名 主 地安检员和 列员 深圳市公安局 年初数 实施单位 全年执数 1645827100 分值 执率 得分 全年数 786887400.00 786887400.00 0.00 年度总 其中当年政拨款 上年 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 786887400.00 786887400.00 0.00 10 — — — 1.00 10.00 — 元 1.00 0.00 — — 0.00 0.00 0.00 期标 实完成情况 2020年政府劳务 771033400元修护 15391100元政府 我分局2020年完成情况好未发偏情况。下一 其他商品与服务支出 462900元。2021年政府劳务 798702000 步我分局将照上求按照定写 元修护 13793400元 46331000元。政府其 效标使我分局效合理合并按照关求完成 年度总体 标 他商品与服务支出113300元。 制定标。 2020年实支付 786887400元。 一指标 二指标 数指标 指标 时效指标 成本指标 三指标 年度指标值 实完成值 ≤9616人 合格 分值 得分 偏差原因分析及改措施 地安检员和列安全员数 ≤9616人 服备合格率 每日上岗时 10 10 10 10 20 0 合格 ≤8小时 10 10 产出指标 ≤8小时 年度效 指标 安检员和列安全员总 ≤786887400元 ≤786887400元 20 济效指标 无 0 0 0 保深圳地平及人民众 命安全 会效指标 有效保 有效保 20 20 效指标 态效指标 满意度指标 无 0 0 0 20 0 20 人民众满意度 总分 有效提升 有效提升 100 100 — 支出效 名 主 派出所 深圳市公安局 实施单位 43289900 年初数 全年数 13754000.00 13754000.00 0.00 全年执数 分值 执率 得分 年度总 其中当年政拨款 上年 其他 10 — — — 15000000.00 15000000.00 0.00 13223041.17 13223041.17 0.00 0.96 0.96 0.00 0.00 9.60 元 — — — 0.00 0.00 0.00 期标 实完成情况 我分局2020年完成情况好未发偏情况。下一步我分局将照 上求按照定写效标使我分局效合理合并按 照关求完成制定标。派出所是为了更好地公交地区域治安 理 ,打击各犯活动 ,为民提供办公场地及办案场所 ,护会定。使 情况 :印刷 286271.8元 4400000元差旅 22294.44元专 材料 1381704.89元修护 2890946.09元其他商品和服务支 出 4241823.95元。 为了更好地公交地区域治安理 ,打击各犯活动 ,为民 提供办公场地及办案场所,护会定。政府 4,860,000元其他日常开支 8080000元专材料 1,560,000元印刷 300,000元差旅 200,000元 年度总体 标 一指标 二指标 数指标 三指标 办公备 备合格率 年度指标值 ≤400 实完成值 分值 得分 偏差原因分析及改措施 办公备均已在 2020年12月31日前 完成工作总数小于 400件 10 10 10 指标 时效指标 100% 办公备均已完成收合格率为 100 10 办公备均已在 2020年12月31日前 完成工作供商合度 10 备合及时。 及时性 及时 10 产出指标 在指标使围内。决 措施 1.提单位各 制准定。 2.一步化及 化效标 ≥ 年度效 指标 成本指标 无 10600000@ 实使 13223041.17万元 20 ≤15000000 19.2 济效指标 会效指标 态效指标 0 00 0 0 派出所备备和培 使满率 我分局全市派出所备备和培使 到 100% 100% 20 0 20 0 效指标 无 0 00 供商合度办公备备及 时办公备合格率派出所 民对办公备使满意度为 100% 。 派出所民对办公 备使满意度 满意度指标 100% 20 20 总分 100 98.8 — 支出效 名 主 务室备保服务 深圳市公安局 年初数 实施单位 全年执数 分值 执率 500000 全年数 500000.00 500000.00 0.00 得分 年度总 其中当年政拨款 上年 其他 10 — — — 500000.00 500000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 元 — — — 0.00 0.00 期标 实完成情况 前公交分局地共 8条 167个地以及 8个汽 1个坪山共 176个区务室。根据务室备备依 据每个务室应备了气呼吸器、信、爆球、机械 备气呼吸器于每年演、储存因存在气体 消情况定期巡检及充气。信、爆球、机械 备在使操作中容易损坏于乏专业技术人员 护以上备常年得不到有效保养影响使功和应急处 2020年未及时买使。全年执数为 0%。下一 步我分局将照上求按照定写 效标使我分局效合理合并按照关 求完成制定标。 年度总体 工作。未来几年开地点年增加备建尤 标 为在备年增加基上为厉止复更 换成浪特区务备保服务以买服务形 式对地各备日常护保备有效保养和好 使。分局前有 167个地务室、 8个汽务室和 1个 坪山务室共 176个区务室每个务室根据备标 准备了气呼吸器、具、爆球、机械充 气更换件备根据备保件单价 3000 元测全市前共 176个务室对以上专业备修保 养共 500000元。 一指标 二指标 三指标 年度指标值 实完成值 分值 得分 偏差原因分析及改措施 未及时买使。决措 施 1.提单位各制 准定。 2.一步化及 化效标 数指标 备数 176套 0套 10 10 10 0 0 0 未及时买使。决措 施 1.提单位各制 准定。 2.一步化及 化效标 未及时买 使。 指标 时效指标 备 备及时性 合格 及时 产出指标 未及时买使。决措 施 1.提单位各制 准定。 2.一步化及 化效标 未及时买 使。 年度效 指标 未及时买使。决措 施 1.提单位各制 准定。 2.一步化及 化效标 成本总 500000 元 成本指标 90%≥@≤95% 0% 20 0 0 0 0 0 0 济效指标 会效指标 态效指标 满意度指标 无 0 0 低公交地刑事 案件增强人民 众意护 会定 未及时买使。决措 施 1.提单位各制 准定。 2.一步化及 化效标 80%≥@≤90% 0% 20 0 效指标 无 0 0 未及时买使。决措 施 1.提单位各制 准定。 2.一步化及 化效标 人民众满意度提 升 60%≥@≤90% 0% 20 总分 100 0 — 支出效 名 主 新增子政务 深圳市公安局 实施单位 26275129.04 分值 执率 得分 年初数 全年数 8016692.48 8016692.48 0.00 全年执数 年度总 10241744.48 7893935.00 7893935.00 0.00 10 — — — 0.98 0.98 9.80 — — — 元 其中当年政拨款 上年 其他 10241744.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 期标 实完成情况 我分局2020年完成情况好未发偏情况。下一步 我分局将照上求按照定写效 标使我分局效合理合并按照关求完成制定 标。2020年新增子政务政府支付 7104090元,政府支付 789845元共 789.39万元 年度总体 标 2020年新增子政务政府 9421015,政府 820729.08 一指标 二指标 数指标 三指标 公交地日常备护 年度指标值 181 实完成值 181 分值 得分 偏差原因分析及改措施 10 10 日常护公交地 完成合格 10 标 指标 护公交地定 公交地护及时性 10 日常公交地 护时响应及 时效指标 及时 10 10 时有效护公交 地。 产出指标 因政收回 200万固 全年数为 801万元实 完成全年。改措 施 1.提单位各制 准定。 2.一步化及 化效标 9800000元≥ 2020年新增子政务合同 @≤ 实支出 成本指标 20 0 19.6 0 总 10241744.4 7893935元 8元 年度效 指标 济效指标 会效指标 无 0 0 有效支撑全市公交 地治安控 提执法人员 20 执法水平保 区工作利。 全市公交地治安控打 击提供支撑服务 90% 20 效指标 态效指标 满意度指标 无 0 0 0 0 20 发案件取控 时常及时保 执法人员执法办 案利去 发案件时及时取控录 像 100% 20 总分 100 99.4 — 支出效 名 主 巡员 深圳市公安局 实施单位 全年执数 209824300 分值 执率 得分 年初数 全年数 78049000.00 78049000.00 0.00 年度总 其中当年政拨款 上年 其他 10 — — — 78049000.00 78049000.00 0.00 74569332.36 74569332.36 0.00 0.96 9.60 — — — 元 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 期标 实完成情况 我分局2020年完成情况好未发偏情况。下一 步我分局将照上求按照定写 效标使我分局效合理合并按照关求完成 年度总体 标 巡员主于协助分局民执地巡控及公交反扒任务 , 制定标。 2020年各支出 7891294.68 更好地保人民众命产安全 ,护会定。 元培 0元专材料 749617.24元劳务 50107905修护 1443833.02其他商品和服 务支出 11439910.42元办公备 2936772元 总 7456.93万元。 一指标 二指标 三指标 年度指标值 ≤1652人 实完成值 分值 得分 偏差原因分析及改措施 巡员备数 为1652人 巡员备数 10 10 2020年巡 员使 5 机共 10台 机 ≤10台 ≤20台 5 数指标 2020年巡 员使扫描 5 仪共 20台 扫描仪 5 5 务办公备均 已完成收合 5 格品为。 指标 时效指标 办公备 务办公备均 已在2020年12 月31日前完成 工作供 商合度 备合及时。 办公备备及时 性 及时 5 5 产出指标 根据地时 每日巡员巡时 每日6:00 三班制巡员 5 5 5 5 24:00 每日巡时 6:00 24:00 年度效 指标 未及时修改年度指标导 实完成值有偏差。改 措施 1.提单位各 制准定。 2.一步化 及化效标 办公备为 293.68万元 办公备总 ≤88000元 成本指标 2020年已完成支付对年 初做成人员 总为 5204.18万元。 改措施 1.提单位各 制准定。 2.一步 化及化效标 巡员人员总 ≤4850万元 50107905元 10 0 9.6 0 济效指标 会效指标 态效指标 无 0 0 巡人员在地 巡有效低地 区治安刑事 案件发率保 区工作利 。 低地区治安 刑事案件发率 有效低 20 0 20 0 效指标 无 0 0 有效低地战 区治安刑事案件 发率保人 民众出人 民众总体满意 度大于90% 满意度指标 人民众满意度 总分 ≥90% 20 20 100 99.2 — 支出效 名 主 犬 深圳市公安局 实施单位 7780800 年初数 全年数 3393600.00 3393600.00 0.00 全年执数 分值 执率 得分 年度总 其中当年政拨款 上年 其他 10 — — — 3393600.00 3393600.00 0.00 3319586.29 3319586.29 0.00 0.98 0.98 0.00 0.00 9.80 元 — — — 0.00 0.00 0.00 期标 实完成情况 年度总体 标 我分局2020年完成情况好未发偏情况。下一步我分 局将照上求按照定写效标使我分 局效合理合并按照关求完成制定标。 协助分局民执地巡控任务更好地保人民众 命产安全 ,护会定。 一指标 二指标 三指标 年度指标值 ≤200头 实完成值 分值 得分 偏差原因分析及改措施 2020年未买新犬 .改措 施 1.提单位各制准 定。2.一步化及化效 标 我分局犬实数 为138头 数指标 犬备数 10 6.9 犬及养 犬及养 好分为 指标 时效指标 无 10 10 10 10 产出指标 无 无 对年初做出了整年度 犬总为 180万元。 2020年已完成犬成本 犬成本总 ≤2300,000 2020年实开支 成本指标 20 19.2 总共 172.65万元。改措 施 1.提单位各制准 定。2.一步化及化效 标 元元. 172.65万元 年度效 指标 济效指标 会效指标 态效指标 无 0 0 0 0 犬在地巡有效 低地区治安刑 事案件发率保 区工作利。 低地案件 发率 有效低 20 0 20 0 无 0 0 效指标 有效低地战区治 安刑事案件发率 满意度指标 人民众满意度 ≥80% 总分 保人民众出 20 人民众总体满意度 大于85% 20 100 95.9 — 支出效 名深圳地新增 10条 86个务室开办备 2020年政法支付 33800000 主 深圳市公安局 年初数 实施单位 全年执数 全年数 20000000.00 20000000.00 0.00 分值 执率 得分 年度总 其中当年政拨款 上年 其他 20000000.00 20000000.00 0.00 16942346.60 16942346.60 0.00 10 — — — 0.85 0.85 0.00 0.00 8.50 元 — — — 0.00 0.00 0.00 期标 实完成情况 投入深圳市 2020年新增地 10条地 86座地 86个含 35座换乘务室备到满 地民日常开展巡控、情处、发事件、应急理求 。1、深圳市公安局公交分局《关于印发公交分局应急处备 理定暂》深公交〔 2014〕67号 2、深圳市公安局 公交分局《关于印发公交分局地区务室建理 》 2014年7月22日 3、市场备价格灭火器 600元/ 个灭火器 200元/个暴头 350元/个暴牌 550元/个丁 字棍60元/根刺服 750元/套弹头 1500元/个弹 2450 元/套手持喊器 285元/个爆探照灯 1350元/个束带 60 元/捆戒带 80元/捆灭火毯 350元/张型化服 2500元/套 气呼吸器 15000元/个信 9000元/个毒具 1200元/ 个化学氧气救器 8800元/个爆毯 13500元/个爆球 160000 元/个枪桶 5000元/个型化服 35000元/个。 2020年我分局完成情况好未发偏情况深圳市 2020年新增地 10条地 86座地 86个含 35座换乘 务室备 ,工作式激光打印机合同款 34.4万元 台式机 51.59万元新开到制作及安 300个 3.9万元新开定制务室备标版 1326个 0.66 万元新开叉 69个 3.86万元消备 26.17万 元急救医 9.45万元气净化器 9.65万元 6、10好 容 9.47万元智备柜 29.93万元化备 372.44万元械备 119.82万元爆毯备 238.08万 元办公家具 109.97万元护暴备 296.15万元 69 个植服务 5.45万元智备柜 69.83万元正压 式气呼吸器、、毒具 303.41万元总 1694.23万元 。 年度总体 标 一指标 二指标 三指标 年度指标值 248套 实完成值 分值 得分 偏差原因分析及改措施 爆毯 248套、爆套 服、偷、牌 344套、刺服、弹 、弹头 344套 数指标 爆炸物处备数 10 10 10 10 务备均已完成收 合格率100% 指标 时效指标 务备合合格率 合格 10 10 务备均已在 2020年 12月31日前完成工 作供商合度 备合及时。 产出指标 务备合是否及时 及时 年度效 指标 2020年已全完成 86个 务室点安工作共支 出专 1694.23万元。 决措施 1.提单位各 制准定。 2.一步 化及化效标 2020年已全完成 86个 务室点安工作共 支出专 1694.23 万元。 18000000元 ≥@≤ 20000000元 成本指标 务备总 20 0 17.5 济效指标 会效指标 无 0 0 0 86个点务室利 地备到位及时有效 提基层执法人员 20 执法水平保新点 工作利 提基层执法人员 执法水平增强 备应度保业务 80%≥@≤ 90% 20 效指标 态效指标 满意度指标 无 0 0 0 20 0 20 人民满意度提升 总分 70%≥@≤90%86.12% 100 96 — 支出效 名 主 专 深圳市公安局 202820000 得分 实施单位 全年执数 73299273.06 73299273.06 0.00 年初数 全年数 81320400.00 81320400.00 0.00 分值 执率 年度总 其中当年政拨款 上年 其他 10 97000000.00 97000000.00 0.00 0.90 9.00 — — — 元 — — — 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 期标 实完成情况 根据《深圳济特区务助人员条例》、市局政治《关于 2019年员分》文件公交分局 2020年 人数将到 700名投入实现 700名 我分局2020年完成情况好未发偏情况。下一 尽早投入使可以有效伴我市地交发展带来 步我分局将照上求按照定写 力不发挥务助人员在护会治安、打击 效标使我分局效合理合并按照关求 犯和服务人民众方作保广大人民众平安 完成制定标。使情况培 521644.83元 出。根据 2018年全局改测估。根据《 专材料 1645385.13劳务 60755506.98其 2018年全局改测》定新增人均暂 它商品和服务支出 10376736.12。 按15.81万/人做扣 9327元/人备、服备 年度总体 标 一指标 二指标 三指标 年度指标值 实完成值 2020年12月 31日我分局 分值 得分 偏差原因分析及改措施 因情人员备延后。改 措施 1.提单位各 制准定。 2.一步化 及化效标 数指标 务助人员 700人 共招 5批 10 8.4 共 591 人。 有效伴 我市地 交发展带来 力不 发挥 务助人员在 协助民业务工 作 指标 181个地 护会治安 10 10 、打击犯和 服务人民众 方作 保广大 产出指标 人民众平 年度效 指标 安出。 活家具 备已在 2020 年12月31日前 10 完成全员备 。 活家居备及 时性 时效指标 1批 10 我分局按照上 关求完 成制定标 每名投入 使 15.81万 元。 成本指标 投入使 15.81万/人 20 0 20 0 济效指标 无 0 0 护会治安、 打击犯 无 会效指标 态效指标 满意度指标 ≥90% 0 90% 0 20 0 20 0 效指标 人民众投次 数 ≤5次 3次 20 20 总分 100 97.4 — 支出效 名 主 及备护 深圳市公安局 实施单位 全年执数 23878486 年初数 全年数 11466143.00 11466143.00 0.00 分值 执率 得分 年度总 其中当年政拨款 上年 其他 10 — — — 11466143.00 11466143.00 0.00 10953972.70 10953972.70 0.00 0.96 0.96 0.00 0.00 9.60 元 — — — 0.00 0.00 0.00 期标 实完成情况 我分局2020年完成情况好未发偏情况。下一 步我分局将照上求按照定写 备护主是对地 1号东段、 2号、 4号、 5号地 效标使我分局效合理合并按照关求完成 护保养及对关备升对 4500公 制定标。备护是对地 1号东段、 2号、 4号 交 WIFI热点备护并提供信息、数据传包流 、 5号地护保养及对关备 、平台护服务对 4539公交控 升对 4500公交 WIFI热点备护并 护和取。日常护保各备定 提供信息、数据传包流、平台护服务 年度总体 标 以满公交地打、、、控。 对4539公交控护和取。 使情况修护 1896972.7元其他本性支 出 9057000元。 一指标 二指标 三指标 年度指标值 一年 实完成值 根据合同 地 分值 得分 偏差原因分析及改措施 地 护保养 5 5 对全市4500 公交 WIFI 热点备为期一 年有效护。 公交 WIFI热点 备护 4500 5 5 5 数指标 发案件时有 效对全市4539 公交 控取。 公交控 护和 4539 取 5 均已在 2020年12月31 日前完成护 合格率为100% 产出指标 指标 时效指标 护合格率 ≥95% 及时 5 5 发案件时可以 及时取 10 控。 发事件时及时 取控录像 年度效 指标 10 在标使围内。决 措施 1.提单位各 制准定。 2.一步化及 化效标 全年 使 10953972.7元 ≤11466143 元 成本指标 年度 无 20 0 19 0 济效指标 0 0 时代变 化备更 新换代信息智 全市公交地治安 会效指标 控打击提供支撑服 有效支撑 务 化更有效 20 支撑全市公交地 治安控打 击 20 效指标 态效指标 满意度指标 无 0 0 0 0 20 是否满公交地打 、、、控 满 满 20 总分 100 98.6 — 支出效 名 主 待支付以前年度 深圳市公安局 实施单位 全年执数 31088741 年初数 全年数 30963241.00 30963241.00 0.00 分值 执率 得分 年度总 10 — — — 31088741.00 30083905.00 30083905.00 0.00 0.97 0.97 0.00 0.00 9.70 元 其中当年政拨款 上年 其他 — — — 31088741.00 0.00 0.00 0.00 0.00 期标 实完成情况 我分局2020年完成情况好未发偏情况。下一 步我分局将照上求按照定写 效标使我分局效合理合并按照关求完成 制定标。使情况其他商品和服务支出 30083905元。 年度总体 标 巡员主于协助分局民执地巡控及公交反扒任务 ,更好地 保人民众命产安全 ,护会定。 一指标 二指标 三指标 年度指标值 实完成值 2020年12月 31日止我分局 政府尾款 数均已完 成数为 8个 。 分值 得分 偏差原因分析及改措施 数指标 政府尾款数 8 10 10 均已完成 收合格率为 100%。 指标 时效指标 标率 ≥98% ≥98% 10 10 10 产出指标 工作均已及 时完成完成率 10 为100%。 工作任务完成及时 率 截 2021年12月 31日支 出总为 3008.39万元 20 执率为 截 2021年12月31日 支出总为 3008.39 万元执率为 96.77% 已标。改措施 1.提 单位各制准定。 2. 一步化及化效 标 年度效 指标 成本指标 支出度标率 无 ≥95% 20 0 96.77%已标 。 济效指标 会效指标 0 0 0 我分局上年治 安刑事案件总数 低有效增强 人民意 有效护 会治安序。 0 效指标 有效护会治安 无 有效护 0 20 0 20 0 态效指标 满意度指标 总体投 小于5次 投次数 总分 ≤5次 20 20 100 99.7 — 支出效 名 主 交应急机动 深圳市公安局 实施单位 全年执数 68311192 年初数 全年数 29692634.00 29692634.00 0.00 分值 执率 得分 年度总 10 — — — 29692634.00 29692634.00 0.00 29292780.87 29292780.87 0.00 0.99 0.99 0.00 0.00 9.90 元 其中当年政拨款 上年 其他 — — — 0.00 0.00 0.00 期标 实完成情况 2020年交应急机动伍主协助分局民执地 巡控及公交反扒任务 ,打击各犯活动 ,为民提供 办公场地及办案场所,护会定。我分局 2020年完 成情况好未发偏情况。下一步我分局将照 上求按照定写效标使我分局 效合理合并按照关求完成制定标。使情 况劳务 24892626元修护 400248.27 元其他商品和服务支出 3999906.6。 协助分局民执地巡控及公交反扒任务 ,打击各犯活动 , 年度总体 为民提供办公场地及办案场所 ,护会定。 2021年政府 标 其他开支 4,600,000元专材料 200000元。政府 模劳务 27155640元。2021年支付11个月总为 24892626元。2022年支付一个月为 2262966元。 一指标 二指标 三指标 年度指标值 实完成值 分值 得分 偏差原因分析及改措施 截 2020年12 月31日我分 局备数人数 为500人。 数指标 备机员数 ≤500人 10 10 10 10 交应急 伍备均已完成 收合格率为 100%。 指标 时效指标 服备备合格率 合格 10 10 根据地时 每日6:00 三班制巡员 产出指标 每日巡时 24:00 每日巡时 6:00 24:00 年度效 指标 支付11个月总为 2489.26万元 2021年支 付一个月为 2262966元。改措施 1. 提单位各制准 定。2.一步化及化 效标 机员人员总 ≤27155580 成本指标 2489.26万元 20 0 20 元 济效指标 会效指标 无 0 0 0 有效保公交地 平及人民 20 众命安全 保公交地平及 人民众命安全 有效保 20 效指标 态效指标 满意度指标 无 0 0 0 20 0 20 人民众满意度 总分 有效提升 有效提升 100 99.9 — 支出效 名 主 业务 深圳市公安局 实施单位 全年执数 46262000 年初数 全年数 16098500.00 16098500.00 0.00 分值 执率 得分 年度总 其中当年政拨款 上年 其他 16098500.00 16098500.00 0.00 15326198.08 15326198.08 0.00 10 — — — 0.95 0.95 0.00 0.00 9.50 元 — — — 0.00 0.00 0.00 期标 实完成情况 我分局2020年完成情况好未发偏情况。下一 步我分局将照上求按照定写 效标使我分局效合理合并按照关求完成 公交地区域业务理工作 ,止和处各业务事件 ,保人 制定标。业务主公交地区域业务理工作 ,为 年度总体 标 民众平安 2021年政府 :,印刷 800,000元差旅 民提供办公场地及办案场所 ,护会定。止和处各 400,000元培 488,500元专材料 1454000元其他商品 业务事件 ,保人民众平安。使情况印刷 和服务支出12956000元 797795.6元办公 0元差旅 331435.53元培 27080元专材料 2453638.34 元修护 828862.62元其他商品和服务支出 10887385.99元 。 一指标 二指标 三指标 年度指标值 ≥80件 实完成值 分值 得分 偏差原因分析及改措施 业务办公备均 已在2020年12 月31日前完成 10 工作总数 大于80件 数指标 办公备 10 业务办公备均 已完成收合 10 格率100% 指标 时效指标 办公备收合格率 100% 10 10 产出指标 业务办公 护响应及时平 护应时 ≤3.5小时 10 均时效为3.5小 时。 2020年年初为 1040000元年中入 1414000元共 全年使为 ≤1040000元 2453638.34元 20 年度效 指标 成本指标 办公备总 19.98 2454000元于办公专 备 .决措施 1.提 单位各制准定。 2. 一步化及化效标 。 济效指标 无 0 0 0 0 我分局上年治 安刑事案件总数 低在地、 公交海 报有效增强人 民意。 低公交地治安 刑事案件增强人民 众意护 会 会效指标 有效增强 20 0 20 效指标 态效指标 满意度指标 无 0 0 0 截 2020年12 月31日我分 局收到会公众 20 对宣传投 小于于 5次 会公众对宣传 投次数 ≤5次 20 总分 100 99.48 —