-1- 人大附中深圳学校2020年度部门决算 目录 一、人大附中深圳学校概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、人大附中深圳学校2020 年度部门决算表 三、人大附中深圳学校2020 年度部门决算情况说明 四、名词解释 -2- 一、人大附中深圳学校概况 （一）部门职责 人大附中深圳学校是深圳市大鹏新区机构编制委员会批准 的一所全日制公立学校，是人大附中联合总校的成员校。它包含 九年一贯部、高中部。九年一贯部就近招生，高中部全市招生且 学生全部住宿。人大附中深圳学校立志建设成为一所理念先进、 设施一流、师资力量雄厚、管理科学严谨、优势突出、特色鲜明 的现代化学校。作为人大附中联合总校的成员学校，她将秉承人 大附中的办学理念，以“尊重个性，挖掘潜力，一切为了学生的 发展，一切为了祖国的腾飞，一切为了人类的进步”为学校的办 学思想，在共享人大附中优质资源的基础上，突出深圳大鹏新区 以“生态、生命、生长”的地方特色，创办具有人大附中特色， 深圳领先，全国一流的生态型、智慧型、创新型学校，努力提高 学生的综合素质，实现学生的全方位发展，培养“全面发展＋突 出特长＋创新精神＋高尚品德”的鹏程英才。 （二）机构设置 我校2020 年度独立编制机构数1 个，独立核算机构数1 个 （其中行政机构0 个，事业机构1 个）。 -3- 二、人大附中深圳学校2020 年度部门决算表 （一）收入支出决算总表 公开01 表 部门：人大附中深圳学校 2020 年度 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 19,328.71 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 105.14 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 609.75 五、教育支出 36 15,141.38 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 25.49 八、社会保障和就业支出 39 622.44 9 九、卫生健康支出 40 236.39 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 48.89 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 3,496.82 -4- 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 56.25 本年收入合计 27 20,069.10 本年支出合计 58 19,602.18 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 33.48 年末结转和结余 60 500.40 30 61 总计 31 20,102.58 总计 62 20,102.58 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 -5- （二）收入决算表 公开02 表 部门：人大附中深圳学校 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 20,069.10 19,433.86 609.75 25.49 205 教育支出 15,608.30 14,973.06 609.75 25.49 20501 教育管理事务 5.70 5.70 2050102 一般行政管理事务 5.70 5.70 20502 普通教育 15,547.36 14,912.12 609.75 25.49 2050204 高中教育 1,325.24 690.00 609.75 25.49 2050299 其他普通教育支出 14,222.12 14,222.12 20509 教育费附加安排的支出 15.76 15.76 2050999 其他教育费附加安排的支出 15.76 15.76 20599 其他教育支出 39.48 39.48 2059999 其他教育支出 39.48 39.48 208 社会保障和就业支出 622.44 622.44 20805 行政事业单位养老支出 622.44 622.44 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 386.60 386.60 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 235.84 235.84 210 卫生健康支出 236.39 236.39 21004 公共卫生 117.75 117.75 -6- 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 2100410 突发公共卫生事件应急处理 117.75 117.75 21007 计划生育事务 118.64 118.64 2100799 其他计划生育事务支出 118.64 118.64 212 城乡社区支出 48.89 48.89 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 48.89 48.89 2120803 城市建设支出 48.89 48.89 221 住房保障支出 3,496.82 3,496.82 22102 住房改革支出 3,496.82 3,496.82 2210201 住房公积金 1,005.85 1,005.85 2210203 购房补贴 2,490.97 2,490.97 234 抗疫特别国债安排的支出 56.25 56.25 23402 抗疫相关支出 56.25 56.25 2340299 其他抗疫相关支出 56.25 56.25 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 -7- （三）支出决算表 公开03 表 部门：人大附中深圳学校 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位 补助支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 19,602.18 12,464.03 7,138.15 205 教育支出 15,141.38 8,226.13 6,915.26 20501 教育管理事务 5.70 5.70 2050102 一般行政管理事务 5.70 5.70 20502 普通教育 15,080.45 8,226.13 6,854.32 2050204 高中教育 857.92 0.08 857.84 2050299 其他普通教育支出 14,222.53 8,226.05 5,996.48 20509 教育费附加安排的支出 15.76 15.76 2050999 其他教育费附加安排的支出 15.76 15.76 20599 其他教育支出 39.48 39.48 2059999 其他教育支出 39.48 39.48 208 社会保障和就业支出 622.44 622.44 20805 行政事业单位养老支出 622.44 622.44 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 386.60 386.60 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 235.84 235.84 210 卫生健康支出 236.39 118.64 117.75 21004 公共卫生 117.75 117.75 2100410 突发公共卫生事件应急处理 117.75 117.75 21007 计划生育事务 118.64 118.64 2100799 其他计划生育事务支出 118.64 118.64 -8- 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位 补助支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 212 城乡社区支出 48.89 48.89 21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 48.89 48.89 2120803 城市建设支出 48.89 48.89 221 住房保障支出 3,496.82 3,496.82 22102 住房改革支出 3,496.82 3,496.82 2210201 住房公积金 1,005.85 1,005.85 2210203 购房补贴 2,490.97 2,490.97 234 抗疫特别国债安排的支出 56.25 56.25 23402 抗疫相关支出 56.25 56.25 2340299 其他抗疫相关支出 56.25 56.25 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 -9- （四）财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 部门：人大附中深圳学校 2020 年度 金额单位：万元 收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般 公共预算 财政拨款 政府性 基金预算 财政拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 19,328.71 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 105.14 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 14,973.06 14,973.06 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 622.44 622.44 9 九、卫生健康支出 41 236.39 236.39 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 48.89 48.89 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 3,496.82 3,496.82 20 二十、粮油物资储备支出 52 -10- 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般 公共预算 财政拨款 政府性 基金预算 财政拨款 国有资本 经营预算 财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 56.25 56.25 本年收入合计 27 19,433.86 本年支出合计 59 19,433.86 19,328.71 105.14 年初财政拨款结转和结余 28 11.82 年末财政拨款结转和结余 60 11.82 11.82 一般公共预算财政拨款 29 11.82 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 19,445.67 总计 64 19,445.67 19,340.53 105.14 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 -11- （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 部门：人大附中深圳学校 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 19,328.71 12,463.96 6,864.75 205 教育支出 14,973.06 8,226.05 6,747.00 20501 教育管理事务 5.70 5.70 2050102 一般行政管理事务 5.70 5.70 20502 普通教育 14,912.12 8,226.05 6,686.07 2050202 小学教育 2050204 高中教育 690.00 690.00 2050299 其他普通教育支出 14,222.12 8,226.05 5,996.07 20509 教育费附加安排的支出 15.76 15.76 2050999 其他教育费附加安排的支出 15.76 15.76 20599 其他教育支出 39.48 39.48 2059999 其他教育支出 39.48 39.48 208 社会保障和就业支出 622.44 622.44 20805 行政事业单位养老支出 622.44 622.44 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 386.60 386.60 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 235.84 235.84 210 卫生健康支出 236.39 118.64 117.75 21004 公共卫生 117.75 117.75 2100410 突发公共卫生事件应急处理 117.75 117.75 21007 计划生育事务 118.64 118.64 -12- 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 2100799 其他计划生育事务支出 118.64 118.64 221 住房保障支出 3,496.82 3,496.82 22102 住房改革支出 3,496.82 3,496.82 2210201 住房公积金 1,005.85 1,005.85 2210203 购房补贴 2,490.97 2,490.97 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 -13- （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算 公开06 表 部门：人大附中深圳学校 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 10,559.33 302 商品和服务支出 1,754.35 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 1,065.38 30201 办公费 40.07 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 5,680.58 30202 印刷费 1.87 30702 国外债务付息 30103 奖金 40.67 30203 咨询费 310 资本性支出 5.62 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 1,091.06 30205 水费 48.00 31002 办公设备购置 5.13 30108 机关事业单位基本 养老保险缴费 748.29 30206 电费 364.10 31003 专用设备购置 0.18 30109 职业年金缴费 372.56 30207 邮电费 85.62 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险 缴费 314.61 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 967.16 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 0.18 30211 差旅费 1.42 31008 物资储备 30113 住房公积金 1,245.99 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 20.12 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 0.88 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 144.65 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 0.16 31013 公务用车购置 30302 退休费 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 67.55 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 0.32 -14- 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 30306 救济费 30226 劳务费 0.94 399 其他支出 30307 医疗费补助 25.92 30227 委托业务费 71.63 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 59.50 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 118.73 30229 福利费 1.36 39908 对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行 维护费 7.89 39999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的 补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务 支出 16.07 人员经费合计 10,703.99 公用经费合计 1,759.97 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 -15- （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 部门：人大附中深圳学校 金额单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务 接待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务 接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8.10 8.10 8.10 7.89 7.89 7.89 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 -16- （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 部门：人大附中深圳学校 2020 年度 金额单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结 余 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 105.14 105.14 105.14 212 城乡社区支出 48.89 48.89 48.89 21208 国有土地使用权出让收入安排的支 出 48.89 48.89 48.89 2120803 城市建设支出 48.89 48.89 48.89 234 抗疫特别国债安排的支出 56.25 56.25 56.25 23402 抗疫相关支出 56.25 56.25 56.25 2340299 其他抗疫相关支出 56.25 56.25 56.25 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 -17- （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09 表 部门：人大附中深圳学校 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 -18- 三、人大附中深圳学校2020 年度部门决算情况说明 (一) 收入支出决算总体情况说明 人大附中深圳学校2020 年度年初结转和结余33.48 万元， 本年收入20,069.10 万元，与2019 年相比增加7,539.41 万元， 上涨60.17%。本年支出19,602.18 万元，使用非财政拨款结余0 万元，结余分配0 万元，年末结转和结余500.40 万元。与2019 年相比，支出增加7,093.96 万元，上涨56.71%。支出增长主要 原因是我校处于规模扩张阶段，学生人数增加，教室增加，教育 设备经费增加；在编教师人数增加，人员经费增加；2020 年突 发新冠肺炎疫情，疫情防控工作等相关经费增加。 (二)收入决算情况说明 人大附中深圳学校2020 年度部门决算总收入20,102.58 万 元，其中：财政拨款收入19,433.85 万元（包括：一般公共预算 财政拨款收入19,328.71 万元、政府性基金预算财政拨款收入 105.14 万元），占总收入的96.67%；事业收入609.75 万元，占 总收入的3.03%；其他收入25.49 万元，占总收入的0.13％；年 初结转和结余33.48 万元，占全年收入的0.17％。 (三)支出决算情况说明 人大附中深圳学校2020 年度部门决算总支出20,102.58 万 元，其中：基本支出12,464.03 万元（主要工资福利支出，商品 和服务支出，对个人和家庭的补助支出），占本年支出的62%； -19- 项目支出7,138.15 万元，占本年支出的35.51%。 主要支出具体情况如下： 1.教育支出15,141.38 万元； 2.社会保障和就业支出622.44 万元； 3.卫生健康支出236.39 万元； 4.城乡社区支出48.89 万元； 5.住房保障支出3,496.82 万元； 6.抗疫特别国债安排的支出56.25 万元。 (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 人大附中深圳学校2020 年度财政拨款收入总计19,445.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款19,328.71 万元；政府性基 金预算拨款105.14 万元；年初结转和结余11.82 万元。本年支 出19,445.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款19,328.71 万 元；政府性基金预算拨款105.14 万元；年末结转和结余11.82 万元。与2019 年相比，支出增加7,306.34 万元，上涨60.19%； 与2020 年年初预算相比，支出增加5,576.35 万元，上涨40.21%； 增长主要原因是我校处于规模扩张阶段，学生人数增加，教室增 加，教育设备经费增加；在编教师人数增加，人员经费增加；2020 年突发新冠肺炎疫情，疫情防控工作等相关经费增加。 (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 人大附中深圳学校2020 年度一般公共预算财政拨款支出 -20- 19,328.71 万元，其中：基本支出12,463.96 万元；项目支出 6,864.75 万元。 (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 人大附中深圳学校2020 年度一般公共预算财政拨款基本支 出12,463.96 万元，其中：工资福利支出10,559.33 万元，占比 84.72%；商品和服务支出1,754.35 万元，占比14.08%；对个人 和家庭的补助支出144.65 万元，占比1.16%；资本性支出5.62 万元，占比0.04%。 (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 2020 年度“三公”经费支出决算7.89 万元，比2020 年全年 预算数减少0.21 万元，比2020 年年初预算减少0.21 万元，下 降2.59%，减少原因是受疫情影响，公务活动减少，车辆运行维 护费相应减少；比2019 年决算数增加3.55 万元, 上涨81.80%， 增加原因是：我校2019 年下半年才有公车，2019 年公务用车运 行维护费指标下达和支出时间为下半年，2020 年公务用车运行 维护费指标为全年支出，相应的支出为2020 年全年支出。其中： 因公出国（境）费0 万元，占比0%；公务用车购置及运行维护 费7.89 万元，占比100%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费0 万元，与2020 年全年预算数一致， 与2020 年年初预算数一致，与2019 年决算数一致。我校按照相 关规定，严格控制因公出国（境）费活动，2020 年度无发生因 -21- 公出国（境）费活动。 2.公务用车购置及运行维护费支出7.89 万元，其中：公务 用车购置费0 万元，与2020 年全年预算数及年初预算数保持一 致，与2019 年度支出决算对比一致；公务用车运行维护费7.89 万元，比2020 年全年预算数及年初预算数减少0.21 万元，下降 2.59%，减少原因是受新冠肺炎疫情影响，公务活动减少，车辆 运行维护费相应减少；比2019 年决算数增加3.55 万元, 上涨 81.80%，增加原因是：我校2019 年下半年才有公车，2019 年公 务用车运行维护费指标下达和支出时间为下半年，2020 年公务 用车运行维护费指标为全年支出，相应的支出为2020 年全年支 出。公务用车保有量2 辆，购置数为0 辆，公务用车运行维护费 车年均3.95 万元。 3.公务接待费支出0 万元，与2020 年全年预算数一致，与 2020 年年初预算一致，与2019 年决算数持平。我校认真贯彻落 实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待活动， 2020 年度无发生公务接待活动。 (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 人大附中深圳学校2020 年度政府性基金预算财政拨款本年 收入为105.14 万元、本年支出为105.14 万元，支出全部为项目 支出。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出 人大附中深圳学校2020 年度国有资本经营预算财政拨款支 -22- 出0 万元，与年初预算数一致，与2019 年决算数持平。 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，人大附中深圳学校已按要求编制整 体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任 务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效 自评。详见附件《人大附中深圳学校2020 年绩效自评结果》。 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自 评，其中：一级项目5 个，二级项目18 个，共涉及财政资金 6,864.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我校严 格按照单位主要职能及2020 年度工作计划细化数量指标、质量 指标、时效指标、社会经济生态效益指标和满意度指标等，同时 多数绩效指标具有清晰、可量化的特性，指标目标值均符合实际 情况。而且，我校全年资金支出、项目管理较为规范，资产配置 合理，预算执行情况较好，各个绩效目标完成度较高，促使新区 教育质量大幅度提升。 组织对2020 年度政府性基金预算财政拨款项目支出全面开 展绩效自评，其中：一级项目2 个，二级项目2 个，共涉及财政 资金105.14 万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的 100%。我校在项目资金的使用过程中，定期对资金使用情况进行 自查，做到专款专用，保证专项资金的使用率，确保项目实施质 -23- 量。 2.部门决算中项目绩效自评结果 人大附中深圳学校在2020 年度部门决算中反映综合管理事 务、教育支出、财政专项资金项目、小型项目经费、疫情防控工 作经费等5 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表,详见 附件《人大附中深圳学校2020 年绩效自评结果》。 详细阐述如 下： （1）疫情防控工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评等级良好。项目全年预算数56.25 万元，执行 数56.25 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：1. 疫情发生以来，我校严格按照中央、省、市、新区相关规定，开 展疫情防控知识宣传活动，进一步提高全校师生的疫情防范意 识，保障师生身心健康，营造疫情防控知识普及的良好氛围。2. 加大疫情防控工作检查力度，着力排查疫情防控安全隐患，为全 体师生提供安全的工作环境和学习环境，有效保障我校师生身体 健康和学校的正常教学，为新区疫情形势稳定作出重要贡献，坚 决夺取疫情防控工作全面胜利。 （2）教育支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目 自评等级良好。项目全年预算数3,501.36 万元，执行数3,498.60 万元，预算执行率99.92%。项目绩效目标完成情况：及时购置 或修缮教学设施设备；完成心理课程、轮滑课程、弦乐课程、手 -24- 风琴课程、国际象棋课程、高中职业生涯规划等，完善学校教学 规程，提升教学教研工作的质量；完成艺术节系列活动-书画展、 小学社会实践、高中研学活动等一系列活动；完善教师通勤班车、 车辆租赁等工作，加强学校教书育人的规划配套供给，助力学校 发展；开展中、高考等考试监考及相关辅助工作，完善考试制度 及相关条例；完成中小学午餐午休管理工作，完善学校管理，保 证学校稳步发展，实现教职工及学生及家长满意度达到95%以上。 （3）综合管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评等级良好。项目全年预算数3,549.35 万元，执行数 3,081.89 万元，预算执行率86.83%。项目绩效目标完成情况： 及时完成各项综合管理工作，开展各项党建活动，购买教育服务 等。通过综合管理事务的开展，有效保障各项工作正常运行，实 现师生满意度达95%以上。 （4）财政专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评等级良好。项目全年预算数453.04 万元，执行数 452.52 万元，预算执行率99.88%。项目绩效目标完成情况：及 时完成人才补贴经费的发放工作，保证津贴发放准确率达100%， 有效加强我校教育人才队伍建设，推动新区教育高质量发展。 （5）小型项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评等级良好。项目全年预算数49.01 万元，执行数 48.89 万元，预算执行率99.76%。项目绩效目标完成情况：完成 -25- 九年一贯部小型建设工程项目的开展，包括九年一贯部提升修缮 工程及九年一贯部零星修缮工程，有效改善学校的办学条件，为 学生提供更加安全、舒适的校园环境，也为办好人民满意教育奠 定基础。 (十一)其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况。 本校2020 年度机关运行经费支出0 万元，与年初预算数一 致，与上年决算数一致。主要原因：我校属于非参照公务员法管 理事业单位，无机关运行经费支出。 2.政府采购支出情况。 2020 年，我校无政府采购预算,全年也无政府采购支出发生。 但是，我校依旧高度重视政府采购业务，积极安排采购人员学习 《中华人民共和国政府采购法》、内控制度及相关政府采购法律 法规等，深入了解政府采购业务，不断提高我校采购人员的业务 素质和法律意识。 3.国有资产占用情况说明。 截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆， 其中 副部（省）级及以上领导用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执 法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车2 辆，其他 用车主要是学校用车；单价50 万元以上通用设备0 台（套），单 价100 万元以上专用设备0 台（套）。 4.部门需要说明的其他特殊事项。 -26- 无。 -27- 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 （二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财 政补助经费和历年政府采购结转经费。 （三）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支 出。 （四）医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括 医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公 共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。 （五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出 （包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。 （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 （九）“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、 （八） 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 -28- 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公 务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待支出。 （十）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 度按有关规定继续使用的资金。 （十一）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 （十二）机关运行经费支出：指为保障行政单位运行用于购 置商品和服务等各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、 水 费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、 培 训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利 费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及其 他资本性支出的办公设备购置支出等。 附件：人大附中深圳学校2020 年绩效自评结果