- 1 - 深圳市大鹏新区卫生监督所2020 年度单位决算 目录 一、大鹏新区卫生监督所概况 （一）单位职责 （二）机构设置 二、大鹏新区卫生监督所2020 年度单位决算表 三、大鹏新区卫生监督所2020 年度单位决算情况说明 四、名词解释 - 2 - 一、大鹏新区卫生监督所概况 （一）单位职责 （1）依法对公共场所、工厂企业用人单位、学校托幼机构、 消毒产品经营使用单位、生活饮用水供水单位、医疗机构等行使 辖区预防性和经常性的卫生监督工作； （2）受上级卫生行政部门委托对辖区传染病卫生、职业卫 生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、饮用水卫生、医疗卫生机 构和社区健康服务机构进行监管； （3）受理上述机构的卫生许可和执业许可申请，受理医师、 护士和母婴保健技术人员的执业许可申请，以及健康卫生产品、 医疗广告内容的审核备案； （4）对管辖的卫生行政处罚案件进行调查取证、提出处罚 建议执行处罚决定； （5）参与对危害公共卫生的中毒事故、医疗事故重大疫情 和突发事件的调査处理； （6）查处未取得《医疗机构执业许可证》擅自执业和未取 得公共场所《卫生许可证》擅自营业的行为。 （二）机构设置 大鹏新区卫生监督所2020 年度独立编制机构数1 个，独立 核算机构数1 个。 大鹏新区卫生监督所年末实有在编人数17 人；由养老保险 基金发放养老金的退休人员2 人；年末其他人员31 人。 - 3 - 二、大鹏新区卫生监督所2020 年度单位决算表 （一）收入支出决算总表 公开01 表 单位：深圳市大鹏新区卫生监督所 金额单位：万元 收入 支出 项目 行 次 金额 项目 行 次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,504.52 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 0.43 八、社会保障和就业支出 39 54.51 9 九、卫生健康支出 40 1,298.29 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 - 4 - 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 151.78 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 1,504.95 本年支出合计 58 1,504.58 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 68.46 年末结转和结余 60 68.83 30 61 总计 31 1,573.41 总计 62 1,573.41 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 5 - （二）收入决算表 公开02 表 单位：深圳市大鹏新区卫生监督所 金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1,504.95 1,504.52 0.43 208 社会保障和就业支出 54.51 54.51 20805 行政事业单位养老支出 54.51 54.51 2080502 事业单位离退休 3.55 3.55 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.92 38.92 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.04 12.04 - 6 - 210 卫生健康支出 1,298.66 1,298.23 0.43 21004 公共卫生 1,284.78 1,284.35 0.43 2100402 卫生监督机构 1,284.78 1,284.35 0.43 21007 计划生育事务 10.45 10.45 2100799 其他计划生育事务支出 10.45 10.45 21099 其他卫生健康支出 3.44 3.44 2109901 其他卫生健康支出 3.44 3.44 221 住房保障支出 151.78 151.78 22102 住房改革支出 151.78 151.78 2210201 住房公积金 48.07 48.07 2210203 购房补贴 103.71 103.71 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 - 7 - （三）支出决算表 公开03 表 单位：深圳市大鹏新区卫生监督所 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1,504.58 812.39 692.19 208 社会保障和就业支出 54.51 54.51 20805 行政事业单位养老支出 54.51 54.51 2080502 事业单位离退休 3.55 3.55 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 38.92 38.92 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.04 12.04 - 8 - 210 卫生健康支出 1,298.29 606.10 692.19 21004 公共卫生 1,284.41 595.66 688.76 2100402 卫生监督机构 1,284.41 595.66 688.76 21007 计划生育事务 10.45 10.45 2100799 其他计划生育事务支出 10.45 10.45 21099 其他卫生健康支出 3.44 3.44 2109901 其他卫生健康支出 3.44 3.44 221 住房保障支出 151.78 151.78 22102 住房改革支出 151.78 151.78 2210201 住房公积金 48.07 48.07 2210203 购房补贴 103.71 103.71 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 - 9 - （四）财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 单位：深圳市大鹏新区卫生监督所 金额单位：万元 收 入 支 出 项目 行 次 金额 项目 行次 合计 一般公共 预算财政 拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国有资本经 营预算财政 拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 1,504.52 一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 54.51 54.51 9 九、卫生健康支出 41 1,298.23 1,298.23 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 - 10 - 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 151.78 151.78 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 1,504.52 本年支出合计 59 1,504.52 1,504.52 年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 1,504.52 总计 64 1,504.52 1,504.52 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 11 - （五）一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 单位：深圳市大鹏新区卫生监督所 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分 类科目 编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 1,504.52 812.33 692.19 208 社会保障和就业支出 54.51 54.51 20805 行政事业单位养老支出 54.51 54.51 2080502 事业单位离退休 3.55 3.55 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.92 38.92 - 12 - 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.04 12.04 210 卫生健康支出 1,298.23 606.04 692.19 21004 公共卫生 1,284.35 595.59 688.76 2100402 卫生监督机构 1,284.35 595.59 688.76 21007 计划生育事务 10.45 10.45 2100799 其他计划生育事务支出 10.45 10.45 21099 其他卫生健康支出 3.44 3.44 2109901 其他卫生健康支出 3.44 3.44 221 住房保障支出 151.78 151.78 22102 住房改革支出 151.78 151.78 2210201 住房公积金 48.07 48.07 2210203 购房补贴 103.71 103.71 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 - 13 - （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 单位：深圳市大鹏新区卫生监督所 金额单位：万元 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 经济分类 科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 650.68 302 商品和服务支出 134.06 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 69.91 30201 办公费 12.11 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 314.83 30202 印刷费 0.03 30702 国外债务付息 30103 奖金 6.05 30203 咨询费 310 资本性支出 2.49 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 74.84 30205 水费 0.50 31002 办公设备购置 1.20 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 49.95 30206 电费 4.28 31003 专用设备购置 0.84 30109 职业年金缴费 24.71 30207 邮电费 5.52 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 20.47 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 8.47 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 65.84 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 10.74 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 24.07 30214 租赁费 9.22 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 25.09 30215 会议费 31012 拆迁补偿 - 14 - 30301 离休费 30216 培训费 0.59 31013 公务用车购置 30302 退休费 14.61 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 0.45 30306 救济费 30226 劳务费 62.85 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 7.34 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 10.48 30229 福利费 39908 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 10.78 39999 其他支出 30311 代缴社会保障费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 1.63 人员经费合计 675.78 公用经费合计 136.55 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 15 - （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 单位：深圳市大鹏新区卫生监督所 金额单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10.90 10.90 10.90 10.78 10.78 10.78 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数； 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 - 16 - （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 单位：深圳市大鹏新区卫生监督所 金额单位：万元 项目 年初结转和结 余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0 0 0 0 0 0 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 - 17 - （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09 表 单位：深圳市大鹏新区卫生监督所 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分 类科目 编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 0 0 0 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 - 18 - 三、大鹏新区卫生监督所2020 年度单位决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020 年度年初结转结余68.46 万元，本年收入为1,504.95 万元，与2019 年度决算相比减少152.76 万元，降低9.21%。本 年支出1,504.58 万元，与2019 年度决算相比减少152.67 万元， 降低9.21%，年末结转结余68.83 万元。与2019 年度决算比收 支减少的主要原因是：1.2019 年补发了在编人员的岗位津贴， 导致2019 年在编人员经费增加，2020 年无需再补发，人员经费 减少；2.2020 年减少了基建项目支出。 （二）收入决算情况说明 2020 年度收入决算为1,504.95 万元，其中：一般公共预算 财政拨款收入1,504.52 万元，约占总收入的99.97%；其他收入 0.43 万元，约占总收入的0.03%，其他收入主要是利息收入0.43 万元。 （三）支出决算情况说明 2020 年度支出决算1,504.58 万元，其中：基本支出812.39 万元，约占总支出的53.99%；项目支出692.19 万元，约占总支 出的46.01%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入年初预算1,582.77 万元，决算 1,504.52 万元，降低4.94%。2020 年度财政拨款支出年初预算 - 19 - 1,582.77 万元，决算1,504.52 万元，降低4.94%。与年初预算 比收支减少的主要原因是：1.支付给劳务派遣公司的费用减少， 因公司受疫情影响，可享受国家减免社保的政策；2.在编人员未 进行每年度的晋升工资调整且预算编制数偏高，人员经费支出减 少。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,582.77 万 元，支出决算1,504.52 万元，完成年初预算的95.06%，其中： 基本支出812.33 万元，占53.99 ，项目支出692.19 万元，占 46.01 。2020 年度决算数小于年初预算数的原因：1.支付给劳务 派遣公司的费用减少，因公司受新冠肺炎疫情影响，可享受国家 减免社保的政策；2.在编人员未进行每年度的晋升工资调整且预 算编制数偏高，人员经费支出减少。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算812.33 万 元，主要包含工资福利支出650.68 万元、商品和服务支出134.06 万元、对个人和家庭的补助25.09 万元及资本性支出2.49 万元。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算10.78 万元，比 2020 年度全年预算数减少0.12 万元，比年初预算减少1.37 万 元，减少的原因是厉行节约，严控公务用车运行费用；比2019 - 20 - 年度支出决算增加6.67 万元，增加的原因是（1）受新冠肺炎疫 情影响，加大了检验检疫检测力度，公务用车需求增加，（2） 本单位的公务车辆核定数经车辆改革核定为3 辆，与之前的公务 车辆核定数相比增加了2 辆，公务用车运行费增加。其中：因公 出国（境）费支出0 万元，公务用车购置及运行维护费支出10.78 万元，占“三公”经费比100%，公务接待费支出0 万元。具体 情况如下： 1.因公出国（境）费支出0 万元，与2020 年度全年预算数 及年初预算保持一致，与2019 年度支出决算保持一致。因新区 执行因公出国（境）经费按零基预算原则，在实际执行中根据因 公出国（境）计划动态据实调配使用。全年因公出国（境）0 团 组，0 人次。 2.公务用车购置及运行维护费支出10.78 万元，其中：公务 用车购置费0 万元，与2020 年度全年预算数及年初预算保持一 致，与2019 年度支出决算保持一致；公务用车运行维护费10.78 万元，比2020 年度全年预算数减少0.12 万元，比年初预算减少 1.37 万元，减少的原因是厉行节约，严控公务用车运行费用； 比2019 年度支出决算增加6.67 万元，增加的原因是（1）受新 冠肺炎疫情影响，加大了检验检疫检测力度，公务用车需求增加， （2）本单位的公务车辆核定数经车辆改革核定为3 辆，与之前 的公务车辆核定数相比增加了2 辆，公务用车运行费增加。公务 用车购置数0 辆，公务用车保有量3 辆，我单位公务用车运行费 - 21 - 平均每辆3.59 万元。 3.公务接待费支出0 万元，与2020 年度全年预算数及年初 预算保持一致，与2019 年度支出决算保持一致，全年未发生公 务接待活动。全年共接待0 批次，0 人次。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元， 本年收入0 万元，本年支出0 万元，年末结转和结余0 万元。与 年初预算保持一致。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出0 万元，与年初 预算保持一致。 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，深圳市大鹏新区卫生监督所已按要 求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重 点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体 支出绩效自评，详见附件《深圳市大鹏新区卫生监督所2020 年 绩效自评结果》。 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自 评，其中，一级项目3 个，二级项目8 个，共涉及财政资金692.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 2.部门决算中项目绩效自评结果 - 22 - 深圳市大鹏新区卫生监督所在2020 年度部门决算中反映综 合管理事务、卫生监督业务、疫情防控临时工作补助等3 个项目 绩效自评结果，具体各项目支出自评表,详见附件《深圳市大鹏 新区卫生监督所2020 年绩效自评结果》。 （1）综合管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分82分。项目全年预算数630.74万元，执行数630.56 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设 置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标。发现 的主要问题及原因：人数今年上级没有下达对口扶贫任务导致绩 效目标未完成、由于新冠肺炎疫情不可抗力因素，党建活动开展 次数减少。下一步改进措施：严谨细致预算绩效指标预测工作， 准确设置指标值，并做好预算绩效监控工作，及时纠偏。 （2）卫生监督业务绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分100 分。项目全年预算数58.29 万元，执行数58.28 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设 置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标。发现 的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。 （3）疫情防控临时工作补助绩效自评综述：根据年初设定 的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数3.44 万元，执 行数3.44 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩 效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目 - 23 - 标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改 进措施：无。 （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明 我单位是非参公事业单位，无机关运行经费。 2.政府采购支出情况说明 2020 年度政府采购支出总额206.26 万元，其中：政府采购 货物支出27.69 万元、政府采购工程支出5.23 万元、政府采购 服务支出173.34 万元。授予中小企业合同金额109.98 万元，占 政府采购支出总额的53.32%，其中：授予小微企业合同金额 109.98 万元，占政府采购支出总额的53.32%。 3.国有资产占用情况说明 截至2020 年12 月31 日，我单位共有车辆3 辆，其中副部 （省）级及以上领导用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执 勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车3 辆，其他用车 主要是检验检疫用车；单价50 万元以上通用设备2 台（套）， 单价100 万元以上专用设备0 台（套）。 4.部门需要说明的其他特殊事项 无。 - 24 - 四、名词解释 （一）收入科目 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入” “事业收入”等以外的收入。 5. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原来规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。 （二）支出科目 1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 3.年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。 4.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的 事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，具体包括办公 - 25 - 费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、 福利费、公务用车运行维护费等。 （三）“三公”经费 “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员 公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费 等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。 附件：深圳市大鹏新区卫生监督所2020 年绩效自评结果