深圳市劳动人事争议仲裁院 2020 年度部门决算 目录 一、深圳市劳动人事争议仲裁院概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、深圳市劳动人事争议仲裁院2020 年度部门决算表 三、深圳市劳动人事争议仲裁院2020 年度部门决算情 况说明 四、名词解释 1 一、深圳市劳动人事争议仲裁院概况 （一）部门职责 议 力 深圳市 动 事 裁院为市 资源 劳 人 争 仲 人 和社会保障 局的直属单位，主要职能为： 劳 负责 动、人事和社保方面的 议 ， 、 。 争 仲裁 以及公务员的申诉 控告工作 （二）机构设置 深圳市 议 人事争 仲 劳动 裁院内设机构有：办公室、立案 、 一 、 二 、 三 、 。 解 理 理 庭 审理 庭 务室 调 庭 审 庭 审 业 2 二、深圳市劳动人事争议仲裁院2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01 表 门： 圳 部 深 市 议 劳 人事 动 争 仲裁院 2020 年度 ： 额单位 万元 金 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 4,454.28一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金 拨款 预算财政 收入 2 二、外交支出 33 三、 本 国 经 预算 政拨 有资 营 财 款收入 3 三、 支 国防 出 34 、上级 入 四 补助收 4 、公 安全 四 共 支出 35 、 业 五 事 收入 5 、 五 教育支出 36 六、经营收入 6 六、 术 科学技 支出 37 七、附属单位 缴收入 上 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 4,185.71 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能 支出 环保 41 11 十一、城 社 出 乡 区支 42 12 十二、 林水 出 农 支 43 13 十三、交通运输支出 44 3 14 十 、 四 勘探 息 支 资源 工业信 等 出 45 15 十 、 五 商 等 业服务业 支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋 象等支出 气 49 19 十九、住房保障支出 50 268.57 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、 本 国有资 经营预算支出 52 22 二十二、灾害 急管 出 防治及应 理支 53 23 二十三、其他 出 支 54 24 二十 、 本 务 支出 四 债 还 55 25 二十 、债务 五 付息支出 56 26 二十六、 疫 国债 支 抗 特别 安排的 出 57 本 计 年 入合 收 27 4,454.28 本 计 年支出合 58 4,454.28 使 财政拨款结余 用非 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 末 年 转和结余 结 60 30 61 计 总 31 4,454.28 计 总 62 4,454.28 ：本 门本 末 。本 。 注 表反映部 年度的总收支和年 结转结余情况 套报表金 换时 存在尾 误 额单位转 可能 数 差 4 收入决算表 开 公 02 表 门： 部 议 深 市劳 裁 圳 动人事争 仲 院 2020 度 年 ： 金 万 额单位 元 项目 本 计 年收入合 拨 入 财政 款收 上级补 助收入事业收入经营收 入 附属单 上缴 位 收入 其他收入 类 功能分 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 计 合 4,454.28 4,454.28 208 社会保障和就业支出 4,185.71 4,185.71 20801 力 源和 保障管 事 人 资 社会 理 务 3,900.52 3,900.52 2080101 政 行 行 运 1,607.23 1,607.23 2080102 一般 政管 行 理事务 467.33 467.33 2080112 议 人 调解 劳动 事争 仲裁 1,825.96 1,825.96 20805 政 业 位养 行 事 单 老支出 285.19 285.19 2080501 政 离退休 行 单位 43.70 43.70 2080505 本 机关事业单位基 养老保险缴费支出 176.25 176.25 2080506 关事业单位职业年金缴费支出 机 65.24 65.24 221 住房保障支出 268.57 268.57 22102 住房改革支出 268.57 268.57 2210201 住房公积金 183.61 183.61 2210203 贴 购房补 84.96 84.96 5 ：本 门本 。 注 映部 年 取 各 收入 况 表反 度 得的 项 情 支出决算表 公开03 表 门： 部 议 市 人事 院 深圳 劳动 争 仲裁 2020 度 年 ： 额单 金 位 万元 目 项 本 计 出合 年支 本 基 支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单 位补助支 出 类 功能分 科目编 码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 计 合 4,454.28 2,117.29 2,336.99 208 社会保障和就业支出 4,185.71 1,848.72 2,336.99 20801 力 源和 保障管 事 人 资 社会 理 务 3,900.52 1,607.23 2,293.29 2080101 政 行 行 运 1,607.23 1,607.23 2080102 一般 政管 行 理事务 467.33 467.33 2080112 议 人 调解 劳动 事争 仲裁 1,825.96 1,825.96 20805 政 业 位养 行 事 单 老支出 285.19 241.49 43.70 2080501 政 离退休 行 单位 43.70 43.70 2080505 本 机关事业单位基 养老保险缴费支出 176.25 176.25 2080506 关事业单位职业年金缴费支出 机 65.24 65.24 6 221 住房保障支出 268.57 268.57 22102 住房改革支出 268.57 268.57 2210201 住房公积金 183.61 183.61 2210203 贴 购房补 84.96 84.96 ：本 门本 。 注 映部 年 各 出 况 表反 度 项支 情 7 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 门： 部 议 人 仲裁 深圳市劳动 事争 院 2020 年度 ： 金 单 万元 额 位 收 入 支 出 项目 次 行 金额 项目 行次 计 合 一般公共预 算财政拨款 政 性基金 府 预算财政拨 款 本 国有资 经营预算 财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 4,454.28一、一般公 务支出 共服 33 二、 府 金 算财 拨款 政 性基 预 政 2 二、外交支出 34 三、 本 有 营财 国 资 经 政拨款 3 三、国 支 防 出 35 4 、 四 公 出 共安全支 36 5 、 育支出 五 教 37 6 六、 术 科学技 支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 4,185.71 4,185.71 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、 通运 出 交 输支 45 8 14 十 、 四 资 勘 业 息等 出 源 探工 信 支 46 15 十 、 五 等 商业服务业 支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、 助 他 区支 援 其 地 出 49 18 十八、 源 气象等支出 自然资 海洋 50 19 十九、住房保障支出 51 268.57 268.57 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、 本 国有资 经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十 、 本 四 债务还 支出 56 25 二十 、 付息 五 债务 支出 57 26 二十六、抗疫特 国 排 支出 别 债安 的 58 本 计 收入 年 合 27 4,454.28 本 计 年支出合 59 4,454.28 4,454.28 年 政拨 和 余 初财 款结转 结 28 末财政 和 年 拨款结转 结余 60 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政 款 拨 30 62 本 国有资 经营预算财政拨款 31 63 计 总 32 4,454.28 计 总 64 4,454.28 4,454.28 ：本 门本 一 、 本 末 。 注 表反映部 年度 般公共预算财政拨 基金 财政拨 和 资 营预 财政 支 结转 况 款 政府性 预算 款 国有 经 算 拨款的总收 和年 结余情 9 一般公共预算财政拨款支出决算表 开 公 05 表 门： 部 议 深 人 仲裁院 圳市劳动 事争 2020 年度 ： 金额单位 万元 项目 本年支出 类 功能 科目编码 分 科目名称 小计 本 基 支出 项目支出 栏次 1 2 3 计 合 4,454.28 2,117.29 2,336.99 208 社会保障和就业支出 4,185.71 1,848.72 2,336.99 20801 力 人 资 保障 事务 源和社会 管理 3,900.52 1,607.23 2,293.29 2080101 行 运 政 行 1,607.23 1,607.23 2080102 一 行 管理 务 般 政 事 467.33 467.33 2080112 议 劳 解 动人事争 调 仲裁 1,825.96 1,825.96 20805 行政 位 老 出 事业单 养 支 285.19 241.49 43.70 2080501 行 退 政单位离 休 43.70 43.70 2080505 本 关事业单位基 养老保险缴费支出 机 176.25 176.25 2080506 机关事业 位职业年金缴费支出 单 65.24 65.24 221 住房保障支出 268.57 268.57 22102 住房改革支出 268.57 268.57 2210201 住房公积金 183.61 183.61 10 2210203 购房补贴 84.96 84.96 ：本 门本 一 。 映部 般公共 算 拨 支出 况 注 表反 年度 预 财政 款 情 11 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 门： 部 议 市 人事 院 深圳 劳动 争 仲裁 2020 度 年 ： 额单 金 位 万元 员 人 经费 公用经费 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编 码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 1,840.96302 商品和服务支出 158.79307 利息 用支出 债务 及费 30101 本工 基 资 258.0430201 办 费 公 33.2930701 内债 付息 国 务 30102 津贴补贴 954.1830202 费 印刷 30702 债务 国外 付息 30103 金 奖 14.3230203 询 咨 费 310 本 资 性支出 0.86 30106 补 伙食 助费 30204 手续费 0.1731001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 31002 办公设 购置 备 0.86 30108 本 机关事业单位基 养老保 险缴费 130.9530206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 65.4730207 邮电费 10.8831005 础设 设 基 施建 30110 本 职工 医 险 费 基 疗保 缴 60.6030208 取 费 暖 31006 大型修缮 30111 医 助缴 公务员 疗补 费 30209 管 费 物业 理 39.4431007 息网 购 新 信 络及软件 置更 30112 其他社会保障缴费 10.6530211 差旅费 1.1231008 物资储备 30113 住房 积金 公 160.2330212 （ ） 因公出国 境 费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 （ ） 维修 护 费 7.7331010 安置补助 12 30199 其他工资福利支出 186.5230214 赁费 租 31011 附着物 青 偿 地上 和 苗补 303 对 人和 庭的 个 家 补助 116.6830215 议 会 费 31012 迁 拆 补偿 30301 离休费 30216 训 培 费 31013 车 公 用 置 务 购 30302 退休费 30217 接 公务 待费 0.1431019 其他交通工具购置 30303 （ ） 退职 役 费 30218 料 专用材 费 31021 文物 陈列品购置 和 30304 抚恤金 29.6330224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 料 专用燃 费 31099 本 其他资 性支出 30306 救济费 30226 务费 劳 399 其 支 他 出 30307 疗 补助 医 费 30227 托业 委 务费 7.4539906 赠与 30308 学 助 金 30228 会经 工 费 11.2939907 赔 费 支出 国家 偿 用 30309 奖励金 33.6630229 利 福 费 2.2439908 对 间非营利组织和群众性 民 自治组织补贴 30310 个人 业生产补贴 农 30231 车 公务用 运行维护费 2.1339999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 32.95 30399 对 人和 的补助 其他 个 家庭 53.3930240 金 加 用 税 及附 费 30299 其 商品 他 和服务支出 9.96 计 人 费合 员经 1,957.65 计 费 公用经 合 159.64 ：本 门本 一 本 。 注 反映 公 算财政拨款基 支出明细情况 表 部 年度 般 共预 13 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 门： 部 议 深圳 劳动人事争 仲裁院 市 2020 年度 ： 金额单位 万元 预算数 决算数 计 合 （ ） 因公出国 境 费 车 置及 费 公务用 购 运行 公务 待 接 费 计 合 （ 因 出国 公 境） 费 车 公 运 务用 购置及 行费 公务接待费 小计 车 公 用 务 购 置费 车 公务用 运 行费 小计 车 务用 购 公 置费 车 公务用 运 行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.52 0 3.50 0 3.50 1.02 2.27 0 2.13 0 2.13 0.14 ：本 门本 注 表反映部 年度“三公” 。 ， 经费支出预决算情况 其中 预算数为“三公” ， ； 经费全年预算数 反映按规定程 的预 决算数 序调整后 算数 一 。 包 年 公共 算财 前 结转 排 实 支出 是 括当 般 预 政拨款和以 年度 资金安 的 际 14 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 门： 部 议 深 劳动人事争 仲裁院 圳市 2020 年度 ： 金额单位 万元 项目 初结转和结余 年 本年收入 本年支出 末 年 结转和结余 类 功能分 科目编码 科目名称 小计 本 基 支出 目 项 支出 次 栏 1 2 3 4 5 6 计 合 ：本 门本 、 。 注 反 年 政府 基金 款 支出 和 余 况 表 映部 度 性 预算财政拨 收入 及结转 结 情 15 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09 表 门： 部 议 圳 动人事争 仲裁院 深 市劳 2020 年度 ： 金额单位 万元 项目 本年 出 支 类 功能分 科目编码 科目名称 计 合 本 基 支出 项目支出 栏次 1 2 3 计 合 ：本 门本 本 。 注 表反映部 年 经营 财政拨 支 况 度国有资 预算 款 出情 16 三、深圳市劳动人事争议仲裁院2020 年度部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020 年 算 入 度决 总收 4,454.28 。 ：一 万元 包括 公共 财政拨 般 预算 收 款 入4,454.28 万元、 本 有资 经营 算财 国 预 政拨款收入0 万元、事业收 入0 、 万元 其他收入0 、 元 万 使用非财政拨款结余0 、 万元 年初结转和 结余0 万元；决算总支出4,454.28 万元， 本年支出 包括 4,454.28 万元、 末结转 年 和结余0 。 万元 与2019 年 决 度 算数4,283.34 万 比 元相 ，总收支各 加 增 170.94 万元， 长了 增 4.0%。 ： 议 。 主要原 是 动 争 调解仲 业务 因 劳 人事 裁 经费增加 （二）收入决算情况说明 本 计 年收入合 4,454.28 万元， 入 全部为财政拨款收 4,454.28 万元， 与2019 年度决算数4,283.34 万元相比，本年收入增加170.94 万元，主 （一） 。 要原因同 所述 17 （三）支出决算情况说明 本 计 合 年支出 4,454.28 ， ： 本 万元 其 支出 中 基 2,117.29 ， 万元 占 47.5%；项 支出 目 2,336.99 元 万 ，占52.5%。与2019 年 算数 度决 4,283.34 ，本 万元相 年支 加 比 出增 170.94 ， （一） 。 万元 要 因 述 主 原 同 所 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财 拨款 政 总收入4,454.28 ， 万元 全部为一般公共预算财 入 政拨款收 ；财政拨款总支出4,454.28 万元， 一 全部为 般公共预算财政 。 拨款支出 与2020 年初预算数4,052.83 ， 万元相比 拨款 分 增 财政 总收支 别 加 401.45 。 一 元 的 原因是 般行 管理 项目增 万 增加 主要 政 事务 加338.31 万 18 。 元 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2020 年度一 计 公共预算 政拨 般 财 款支出合 4,454.28 万元。与2020 年初预算数4,052.83 万元相比，增加401.45 万元， 长 增 9.9%，主要原 （ ） 。 因同 四 所述 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 年度一 计 般公共预算财政拨款支出合 4,454.28 。 万元 主要用 于以下方面: 会保 业 出 社 障和就 支 4,185.71 ， 万 占 元 94.0%；住 保 房 障 19 出 支 268.57 ， 万元 占6.0%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 一 本 年 般公 算财政 款 支 度 共预 拨 基 出2,117.29 ， ： 元 其中 万 人 经费 员 1,957.65 万元（主要为在职人员及离退休人员经费）， 要 主 包 括： 本 基 工资、津贴补贴等;公用经费159.64 万元，主要包括：办公费、 邮电费及差旅费等。与2020 年初预算数2,025.33 万元 加 相比增 了91.96 元 万 ，主 原 人 费增加 要 因是 员经 115.69 万元，时公 费因疫 影 同 用经 情 响 少 、 训 减 费 培 费等 差旅 23.73 。 元 万 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款开支的“三公”经费支出决算数为2.27 ， 元 万 较2020 年全年预算数4.52 少了 万元减 2.25 万元，主要原因是因疫情影 响和从严控制开支；较2019 决算数 年 4.20 少 万元减 1.93 万元，主要原 少， 车 少。 因 因疫 影 务 费减 公务用 用减 是 情 响公 接待 费 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 （1）因公出国（境）费 2020 年度因公出国（境） 支 算数为 费 出决 0 万元,与2020 年全年预 算数0 ， 万元持平 与2019 年决算数0 。 万元持平 （2）公务用车购置及运行费 2020 车 年度公务用 购置及运行费支出决算数为2.13 ， 万元 其中公 车 务用 购置费为0 ，运行维护 万元 费为2.13 。较 万元 2020 预 年全年 算 数3.5 少了 万 减 元 1.37 ， 少了 主 因是受疫情 响减 出行 万元 要原 影 公务 ； 20 较2019 年 算 决 数3.5 少 万元减 1.37 ， 少 万元 主要 因是 原 受疫情影响减 了 ； 公务出行 2020 车 用 年度我院购置公务 0 ， 车 台 公务 保有量共1 台。 ： 、执 。 书的送达 具体开支内容包括 机要文件交换 行公务和仲裁文 2020 车 公务 费 算数 年度 用 购置 决 为0 ， 万 年 数为 元 全 预算 0 万元， 2019 年 算数 决 为0 元 万 ，主要 因 原 是2020 车 年 生公务用 置支 无发 购 出。 2020 车 年度公务用 运行维护费决算数为2.13 万元，较2020 全 年 年 预算数3.5 少了 万元减 1.37 万元；较2019 年决算数3.5 万元 少 减 1.37 。 少 少了 。 响减 公务 万元 减 的主要原因是受疫情影 出行 （3）公务接待费 2020年度 待 支出 算 公务接 费 决 数为0.14 ， 万元 较2020 全年预算数 年 1.02 少了 元减 万 0.88 ， 万元 ： 主要原 是 因 受疫情 响 影 ，公务交流和上级 少 检查指导工作减 ；较2019年决算数0.73 少 万元减 0.59 ， 要 万元 主 原因 ： 是 受疫情影响，公务交流 少 和上级检查指导工作减 。 2020年度我院 待 公务接 2批次、17人次。要用 上 单位 作 主 于接待 级 工 ， 、 来 习 指 专题调研 接 兄弟 人社系 深 考 业务交 检查 导和 待 省 市 统 学 察和 。 流 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 21 2020 。 度我 年 院无政府性基金预算财政拨款收入支出 （九）国有资本经营预算财政拨款支出 2020 本 。 度 年 我院无国有资 经营预算财政拨款收入支出 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 ， 根据预算绩效管理要求 议 劳动人事 裁院 市 争 仲 求 制整 已按要 编 体 ， 落 、 计划 、 大 支 效 并围绕政策 年度 重点工 任 和 出绩 目标 实 实施 作 务 重 ， （ 门 目开展以 资金 整 项 及 管理使用等情况 开展整体支出绩效自评 部 体 绩效评价报告,详见附件1）。 对 组织 2020 一 ， 效自评 其 年度 般公共预算项目支出全面开展绩 中， 二 项目 级 8 个， 及 政资 共涉 财 金1,825.96 万元，一般 预算项目支 占 公共 总额 出 的100%。 2.部门决算中项目绩效自评结果 市 议 劳动人 争 裁 事 仲 院在2020 门 年度部 决 中反 算 映“劳动关系管 理”1 一 个 级项目，以及“ 理 专职人员管 经费”、“调解仲裁业务经费”、 “ 办 兼职仲裁员 案补助”等8 二 ， 果 具体各 个 级项目的绩效自评结 项目 支出自评表,详 附件 见 2。 （1） （ ） 解 人 作服装费 新 调 仲裁 员工 增 项目 ： 自评综 根 绩效 述 据 ， 年 定的目标 目自 初设 项 评得分98.6 。 分 项目全年预算数6.00 ， 万元 执行数5.16 万元， 执 算 预 行率86%。项目绩效目标完成情况：年度总体 本 ， 目标基 完成 、 数量指标 质量指标、时效指标和效益指标 本 成 基 达 。 ： ， 执 较 。 现的 要 及 预算编制不 合理 预算 行 低 发 主 问题 原因 够 导致 率 下 22 一 ： 一 。 步 措施 进 步 并编 改进 合 制预算 （2） （ ） 调解仲裁业务经费 新增 项目 ： 评 绩效自 综述 根据年初设 ， 定的目标 项目自评得分98.34 。 分 项目全年预算数70.00 ，执 万元 行 数64.05 ， 执 万元 预算 行率91%。 ： 项目 标 成情 绩效目 完 况 年 体 度总 目 本 ， 基 完成 标 质量 标 指 、时 标 效指 和效 指 益 标 ， 有 成 个别数 目标 效达 量 未 。 达成 （3）调解仲裁业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分99.7 。 分 项目全年预算数233.99 ，执 万元 行数225.84 ， 执 算 行率 万元 预 97%。 ： 项 效目 情 目绩 标完成 况 较 年度 体 好 总 目标 完 ， 成 、 数量指标 质 指标 量 、 指标 时效 和效益指标 达成 有效 。 （4） 、 办 （ ） 公务 雇员 员 案补助 新增 项目 ： 绩效自评综述 根据年 定 初设 的目标，项目自评得分97.8 分。项目全年预算数57.00 万元，执 行数44.22 ， 执 万元 预算 行率78%。 ： 绩效目标 情况 项目 完成 体 年度总 较 ， 标 好 成 目 完 、 指 数量 标 量指标 质 、时效 标 指 和效 指 益 标有 达 效 成。 ： 发 主要问题 原因 现的 及 ， 办 较少， 执 较 受疫情影响 上半年 案 导致 行率 。 一 ： 一 。 改 预期低 下 步 进措施 进 步提高预算编制的准确性 （5） 办 （ ） 兼职仲裁员 案补助 新增 项目 ： 自评综述 年初 绩效 根据 ， 目 项目 评 设定的 标 自 得分99.6 。 分 全年预算数 项目 341.00 ，执 元 万 行数326.55 元 万 ， 执 预算 率 行 96%。 目 目标完成 况 项 绩效 情 ：年度总体 较 ， 目标 好完成 、 数量指标 质量指标、 指 时效 标和效益指标有效达成。 （6） 办 兼职仲裁员 案补助项目 ： 初设定的 绩效自评综述 根据年 目 标，项目 分 自评得 100 分。项目 年 数 全 预算 144.00 万元，执行数143.99 23 万元， 执 预 行率 算 100%。 绩效目 完 情 项目 标 成 况： 较 度总体目 好完 年 标 ， 成 、 数量指标 质量指标、时效指标和效益指标有效达成。 （7）专职人员管理费项目 ： ， 绩效自评综述 根据年初设定的目标 自评得分 项目 99.9 。 目全 数 分 项 年预算 780.00 ，执 元 行 万 数773.08 ， 执 万 算 元 预 行率99%。 ： 项目绩效目 完成 标 情况 较 年度总 目 好 体 标 完 ， 成 、 数量指标 量指 质 标、时效指标和效益指标有效达成。 （8） （ ） 管 专职人员 理经费 新增 项目 ： 绩效自评综述 根据年初设 ， 定的目标 项目自评得分99.5 。项目全年 数 分 预算 257.00 ，执 万元 行 数243.09 万元， 执 预算 率 行 95%。 绩 标完成情况 项目 效目 ： 度总 年 体目 较 ， 标 好完成 、 数 指 量 标 量指标 质 、时 指标 效 和效益指标有效达成。 （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明 本 门 部 2020 支 年度机关运行经费 出159.64 ， 万元 比2020年初预算数 183.37 少 减 23.73 ， 万元 降低12.9%。 ： 主要原因是 受疫情影响压缩机关 。 行经费 运 2.政府采购支出情况说明 本 门 部 2020 采 府 购 额 度政 支出总 67.03 元 万 ，其中： 采 政 货 府 购 物支 出27.60 、 采 万元 政府 工程 购 支出0 、 采 万元 政 购 务 府 服 支出39.44万元。 小 授予 企业 中 合同金额67.03 ， 采 万元 占政府 购支出总额的100%。 3.国有资产占有情况说明 截至2020年12月31日，本 门 车 部 共有 辆1辆， 一 车 为 般公务用 。单价 50 （ ） 万元 含 以上通用设备0 （ ）， 台 套 单价100 （ ）以上专用 万元 含 设 24 备0 （ ）。 台 套 25 四、名词解释 （一）财政拨款收入： 从 级财 取 公 算财政拨款 指当年 市 政 得的 共预 。 （二）事业收入： 事业 开展专 务 动 辅助活动 得 指 单位 业业 活 及其 取 ， 。 的收入资金 不包括教育收费资金 （三）其他收入： 、 业 指除行政事 单位取得的除财政拨款收入 事业 、 、 、 业单位经 入以 项 收入 教育收费 附属单位上缴收入 事 营收 外的各 收 ， 、 。 入资 包 务 投资收益等 金 括债 收入 （四）上年结转和结余： 未执 以前 支出预 因 观 变化 指 年度 算 客 条件 、 本 ， 行完 结转 财 毕 到 年度按规定用途继续使用的资金 既包括 政拨款的 ，也 、 。 余 结转和结余 包括事业收入 经营收入和其他收入的结转和结 （五）社会保障和就业支出：指政府 会保 业 面的 出 在社 障与就 方 支 。 、 、 对 社 障与就业管 事务 管理事 财 社 险基金补 包括 会保 理 民政 务 政 会保 助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、 恤 抚 、退役安置、 、 、 、 、 救助 社会福利 残疾人事业 城市居民最低生活保障 自然灾害生活 十 。 红 字 务等 会事 我院 要 于 主 用 劳 关 理 动 系管 等。 （六）卫生健康支出： 。 要反映政府 疗卫 面的支 主 医 生方 出 我院主 。 用于医疗 险缴 要是 保 费等 （七）住房保障支出： 。 性 指政府用于住房方面的支出 包括保障 安 、 、 。 居工程支出 住房改革支出 城乡社区住宅支出等 我院主要用于按照 、 。 国家政策 向职 住 公积 购 贴 规定 工发放 房 金 房补 等 （八）年末结转和结余资金： 本 、 指 年度或以 年度 安排 因 是 前 预算 计划 ， 观 件 变化无法 原 实 客 条 发生 按 施 需要延迟到以后年度继续使用的 26 ， ，也 、 包 资金 既 括财政拨款的结转和结余 包括事业收入 经营收入和其 。 和结余 他收入的结转 （九）基本支出： 、 是 保障 常 转 完 日 作 而 指为 机构正 运 成 常工 任务 。 发生的人 支出 用支出 员 和公 （十）项目支出： 本 指 基 之外为完 特定 是 在 支出 成 的行政工作任务 。 支 或事业发展目标所发生的 出 （十一）机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的 ） ， 办 、 货物和服 各项 括 及印 费 事业单位 运行用于购买 务的 资金 包 公 刷 费 邮电 、 费 差旅 、 议 会 费、福利费、日常维 费 修 、 料 一 专用 及 设 材 般 备 、办 、办 、 车 置费 公用 水电 购 房 费 公用房物业管理费 公务用 运行维护费 。 及 以 其他费用 （十二）“三公”经费： 门 指部 用财政拨款安排的因公出国(境)费、 车 。 ， 和公务接 其中 国 公务用 购置及运行费 待费 因公出 (境)费反 单 映 位 作 公务出国 工 人员 (境) 、 、 、 住宿 际旅费 外 市 通费 伙食 的 费 国 国 城 间交 、 训 、 杂 ； 车 助费 单 补 培 费 公 费等支出 公务用 购置及运行费反映 位公务 车 、 、 料 、 、 、 ； 用 购置费 租用费 燃 费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 类 待费反映 按规 的 公务 待 公务接 单位 定开支 各 接 ( 宾 含外 接待) 。 支出 27 附件1： 2020 年度部门整体绩效自评报告 28 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能 办 《 门 根 深圳 民政府 厅 于 市政府工 部 主 据 市人 公 关 印发 作 要职责内 》（ 办〔 府 设机构和人员编制规定的通知 深 2009〕100 ） 《 号 的 深圳市 力 》， 定 深圳市 人 资源和社会保障局的主要职责内设机构和人员编制规 议 （ 人事 院 下简 劳动 争 仲裁 以 称“我单位”） 力 为 市人 资源和 会 深圳 社 ， ： 、 议 保 的直属 位 要 为 负责劳 人事 障局 单 主 职能 动 和社保方面的争 仲 ， 、 。 告 裁 以及公务员的申诉 控 工作 （二）年度总体工作和重点工作任务 年度总体工作任务有：完成省厅的任务指标，提高调解仲裁的效率。 ： 年度重点 任务 工作 有 ， ； 办 队 建设 升 队 质 深化 案规 加强 伍 提 仲裁 伍素 ， ； ， 。 建设 仲裁效 推 信 系统再升 提升 范 提高 能 进 息化 级 仲裁服务水平 （三）2020 年部门预算编制情况 门 （ ， 市 我单位部 预算编制符合深圳 财政局 原深圳市财政委员会 以 下简称“市财政局”） ， 的原则和 符合 当年度有关预算编制 要求 项目支 ， ， 。 门 出 算编 和 库 要求 编制规 细化 合理 部 算 预 制 项目 管理 范 程度 预 编 、 本 门 、 ， 门 制 符合 部 职 符合 分配 责 市委市政府方针政策和工作要求 部 ， 、 ， 金 预算资 能根据年度工作重点 在不同项目 不同用途之间分配合理 类 类 ， 门 ， 济分 编制 部 预 不 化 能 据 情 功能分 和经 准确 算分配 固 根 实际 况 一 同 项目内合 调整 在 理 。 位 我单 2020 门 年度 部 算 纳入部 预 绩 全 预 项目 算 ， ， 、 ， 效 晰 管理 按要求编制预算绩效目标 绩效指标清 细化 目标值测算 ， 。 能符合客观实际情况 并能充分体现我单位履职效果 29 （四）2020 年部门预算执行情况 1.资金管理。 我单位2020 门 年 预算 金 度部 安排资 4,541.38 ， 元 年 预 万 初 算 4,052.83 ， 元 追加调整预 万 年中 算488.55 。 万 2020 年 实际支 全年 出 4,454.28 ， 执 万 全 算 行率为 元 年预 98.08%。 ： 本 中 基 其 支出预算指标 2,134.60 ， 万元 实际支出2,117.29 ， 执 为 万元 预算 行率 99.19%；项目 支出预算指标2,406.78 ， 万 实际支出2,336.99 ， 执 万元 预算 行率为 97.10%。 2020 门 本 进度与既 付进 配 年度部 预算实际支付 定支 度基 匹 ， 一 四季 支 度 为 至 度 出进 分别 20.76%、54.47%、76.44%、98.08%, 执 分季 行率 别为 分 83.04%、108.94%、101.92%、98.08%， 执 平均 行 为 全年 率 98%。 （1）基本支出预算执行情况。 本 基 中 在 支出 ，人员经 预算 费 安排1972.92 万元，实际支出1957.65 万元， 执 预算 行率为99.23%， 对 于 全部用 工资福利支出以及 个人和家庭 补助支出；日常公用经费预算安排161.68 万元，实际支出159.64 万元， 执 预算 行率为98.74%，其中“三公”经 预 排 费 算安 4.52 ，实际支 万元 出2.27 万元， 执 八 我单 严格 行 央 规 位在 中 项 定， 落 彻 实厉行 俭节 贯 勤 约 ， 本 ， 了单 的要求 节约和降低行政成 的情况下 保障 位正常运转及日常工 。 作任务的完成 （2）项目支出预算执行情况。 项目支出预算安排2406.78 ， 万 实际支出2336.99 ， 执 元 预算 行 万 率为97.10%，主要 解 裁业 支 用于调 仲 务 出， 外 人员劳务费 编 专职 ， 职 兼 办 仲 案补助 出 裁员 支 ,J 目 项 ,X 项目,W 。 项目等 我 劳动 院 关系管理项目 30 年初预算2027.5 万元，年中调减138.51 万元,预算实际指标为1888.99 万元,实际支出1825.96 ， 万元 完成比例为96.66%。 （3）政府采购执行情况。 本 采 计划 年度政府 购 安排资金67.04 ， 元 主要用 业管 万 于物 理费支 办 ， 采 出 购买 设 际 额为 和 公 备 实 购金 67.04 ， 执 万元 预 行率 算 为99%。 （4）资金结转结余情况。 2020 度财政 款 转 年 拨 结 结余0 万元， 对 我单 结转 位 结余资金的实际 。 控制程度良好 （5）财务合规性情况。 执 ， ， 、 行 我单位预算 规范 按规定履行调整报批手续 资金管理 费用 、 、 执 ， 批复 业务 及相 制 规定 无 标准 支出严格按照预算 需求 关财务 度 行 、 ， 、 、 。 执 围 准支出 不存 截留 挪用项 资 情 范 超范 超标 在 挤占 目 金 况 规 计 ， 、 。 行会 核 制度 况 算 不存在支出依据不合规 虚列项目支出的情 （6）预决算信息公开情况。 我单位2019 门 、 年度部 决算 2020 门 年度部 预算均按照政府信息公 门 一 ， 、 部 统 进行 按规 在 定时 和 开有关规定由主管 公开 定内容 规 限 范围 。 内 相关预决算 息 公开 信 2.项目管理。 2020 年， 位所有 目 纳 目库管理 我单 项 均 入项 ， 目支 项 出主要为以完 目 成单位职能为依托的延续项 ，无专项资金。2020 年项目支出预算安排 2406.78 ， 万元 全年实际支出2336.99 ， 执 万元 预算 行率为97.10%。项 ， 门 目支出 安排 履 相符 各 归 与预算支出 排的 预算 与单位 职 合 项目 口部 安 31 一 ， 。 、 、 衔接 致 政 金 充足有效 目根 项目 财 资 保障 项 据市政府 财政局 主 门 议 院 管部 相关文件规定并经 领导会 审定通过后立项, 执 项目预算 行过 门 ， 办 况报送报 财务 公 负责 程中由业务部 根据实际结案情 表 经 人员和 室 审 人 核、 领 批后支付费 院 导审 用，项目 实施过 规 支出 程 范,申报、 复程 批 办 ， 。 执 序符 相关 算 合 管理 法 项目验收等履行相应手续 在项目预 行过程 ， 办 本， ， 中 各项目经 人均有效控制实际使用成 无超出预算安排的情况 了 。 并在预算 下完 工 任务 控制 成 各项 作 3.资产管理。 单 我 位2020 末总 年 资产191.08 。 ： 万元 其中 流 资产 有账户 动 即自 行 款 银 存 28.59 ，固定资产 值 万元 净 149.57 。 万元 2020 年我单位实际 在用固定资产净值149.57 ， 定 万元 固 资产使用率为100%，资产使用管 、 ， 。 理规范 保管完整 运行安全 2020 原值 年固定资产处置 5.69 ， 万元 办公家 均为 具。 4.人员管理。 位 我单 2020 度核 编 年 定 制数40 ， 人 在编人数 实有 36 ， 人 存在 不 超编制 用 人员 使 ，2020 财 养在职人 控制 年 政供 员 率良好。人员管理符合 相关要求。根据《 力 人 深圳市 资源和社会保障局 办 深圳市编制委员会 公 室 议 强劳动争 仲裁 伍 设的 知 深圳市财政委员会关于加 专职 人员队 建 通 》 （ 社 深人 发【2017】12 号）相关内容，我 位实 单 行“ 事定费 以 ”，2020 度 有 人员 年 实 编外 57 。 人 5.制度管理。 了 办 我 位制 单 定 单位的财务管理 法（ 《 人 关于印发 深圳市劳动 事争 32 议 办 仲裁院财务管理 法》的通知(深劳人仲院[2019]18 号)）、固定资产 办 管理 法（ 《 议 办 》 发 深圳市 人事 院 定资 管 关于印 劳动 争 仲裁 固 产 理 法 的通知（深劳人仲院[2018]13 号））、 办 合同 法 管理 （关于 发 印 《 圳 深 议 办 》 （ 动人事争 裁院 市劳 仲 合同管理 法 的通知 深劳人仲院[2017]9 ） 号 ）、 采 办 理 自行 购管 法（ 《 议 关于印发 深圳市劳动人事争 仲裁院自 采 办 行 购管理 法》的通知（ 院 深劳人仲 [2020]10 号））、编外 人员 专职 绩 制度 工资及 效 （ 议 于 深 劳动人事争 裁院 专职仲 人 关 印发 圳市 仲 编外 裁 （ 工 构及固定 资标 员 资结 工 准的通知 深劳人仲院[2019]5 号等）、兼职 办 助 仲裁员 案补 标准 ， 了 执 ， 等 以上制度都得到 很好的 行 为单位履行职 ， 。 用提供保 责 充分发挥资金的效 障 ， 、 时 单 控 预算 理 同 位内部 制 管 制 一 。 等 步制定及完 度 需进 善 二、部门（单位）主要履职绩效分析 （一）主要履职目标 2020 年主 职目标 要履 为：加 队 设 强 伍建 ，提升仲 队伍 裁 素质；深化 办 ， ， ， 案 案规范建设 提高仲裁效能 在受理 件持续高发的情况下 通过加 大办 力 案 度，提高2020 年当期结案率，达108%，提高2020 计 年累 结案 ， 率 达95%， 了 ； ， 顺利 当年 任 推进 息 统 级 提 完成 的结案 务 信 化系 再升 。 升仲裁 务水 服 平 （二）主要履职情况 1. 办 力， 办 ， 挖 案潜 索 新 制 深 探 创 案机 组建了 ， 速 庭 加 裁 快简单案 件的处理效率，组建“清案庭”， 末以 利用周 每天60 个庭的节奏集中处 ； 理案件 成立“ 小 案前调解 组” 大 力 ， 地将调解 加 案前调解 度 创新性 职 33 ， 。 纳入 岗 职责 立 作 上增加庭前 解工 能 立案员 位 在 案工 基础 调 作 2. 布 （ 过发 招 公 等 招聘编外 员 包 通 聘 告 方式 人 括仲裁员和辅助人 ）， 办 力 。 员 不断增强我单位 案 量 3. 类 训， 了 组织各 专题法规及业务技能的培 提高 调解仲裁工作人员 ， ； 进仲裁队 专业 的业务水平 促 伍的 化建设 4. 一 ， ， 进 优化 解 业 息系统 实现 务过 覆盖 提 步 调 仲裁 务信 业 程全 高 ； 工 的 化和高效 作 规范 化 5. 、 讨 ， 建立 机 院内 系统内业务研 机制 组织召开全市仲裁 构疑难问 讨 ， 、 ， 例研 题研 会 并加强与法院的共同研究 协作机制 同时开展典型案 ， ， 、权 究 促 解仲 的 范化 设 调 裁工作的科 性 进调 裁工作 规 建 提高 解仲 学 ； 威性 6. 一 了 ， 了 步提高 职 裁 伍的专业 和高 进 兼 仲 员队 性 效性 有效提高 案 ； 件处理的质量和效能 7.建设“微仲裁”系统,实现疫情期间的远程庭审目标,完善“E 平 台”， ， 了 ， 了 大 标 节约 劳 的等 方 广 劳 实现网上预约等目 动者 候时间 便 ； 者 动 8. 了 办 办 我 案及 公硬件 施建 加强 单位 设 设，进仲裁 作 率 促 工 效 提高。 ， 一 了 ， 通过项目 费的 效 经 有效使用 进 步提升 我单位调解仲裁工作的 能 、 、 了 类 议， 了 。 依法 及时 妥善解决 各 劳动人事争 维护 社会稳定和谐 为 了 调解仲裁 的顺 保障我单位 工作 利开展，我 位根 实 况 预算 单 据 际情 安排 ， 了 ， ： 、 同时制 并完 项制度 编 人 资绩效考 管理 定 善 多 如 外 员工 核 制度 兼 、 采 办 ， 、 、 了 从 职仲裁员管理制度 自行 购管理 法等 人 财 物等方面保障 34 。 业务的高效开展 （三）部门履职绩效情况。 2020 较 了 年我单位 好完成 任务，在疫情期间，通过加强 队伍 仲裁 建 ， 办 力 ， 了办 ； 训、 高 的 度 升 量 加强培 加强 息化 设 提 案 提 案质 通过 信 建 ， 了 办 。 等手段 高 单 数量和质 设 提 我 位 案 量 绩效情况主要包括以下几个 ： 方面 效果性方面： 位 单 通过 杂 ， 对 总结梳理案件的性质和复 程度 有针 性 ， 的进行合理分工 大 加 案前 力 ， 解 度 调 通过“ 庭 速裁 ”快 简 案 速处理 单 件， 时 同 ， 末 办 周 开展兼职仲 员 案 利用 时间 裁 项目，大 办 幅提高 效 案 能。 ， 一 通 强信息化 设 进 过加 建 步提高案件处理的便捷性 。 和高效性 方 经济性 面：单位日常公用经费控制率为98.74%，三公经费控制率 50.31%， 本 。 提下节约 在保障单位基 运行的前 经费 效率性方面： 执 单 全年 预 率 位 的 算 行 为98.08%， 一 中第 季度预 其 算 执行率为81.72%， 二季度为 第 108.94%， 三季 为 第 度 101.92%， 季 第四 度为98.74%， 执 平 行率 均 为97.83%。 ， 完成的重点工作包括 2020 ， 年 案 全年共立案受理 件11785 ， 件 全年共审结案件12825 件，涉及劳动者 17097 人。2020 计 年全年累 结案率95%，同比上升7%; 结案率 当期 108%。 了 及 效的 度 作任 时高 完成 年 工 务 公 方 平性 面：2020 涉及投诉及 访件 年 信 数334 件，及时回 率 复 100%。 及 案件占当 度案 涉 投诉 年 件量约2.8%，其中有效投诉率为1%。公众满意 较 。 高 度保持 的水平 三、总体评价和整改措施 35 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法 我单位能严格按照预算安排，计划 有 的开展各项业务工作，完成年 预定任务 初 。同时，积极 种 式 探索多 模 ， 一 办 力 进 提 单 案 量 步 高我 位的 ， 办 、 如通过 请兼 裁员 案 行 聘 职仲 实 “ 事 以 定费” 。 后增加非 编人 在 员 由 员 于我单位主要项目经费用于非在编人 的工资绩效等支出及兼职仲裁员 办 ， 少 ， 密切挂钩 案件 太 案补助支出 而这些支出与案件量多 如果 量波动 大， 也 ， 一 。 存在 致 支 相应的变动 在 定 确定性 则 导 项目 出 将 存 的不 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施 1、 ， 少 办 于 件 续高发 案 人 仍 由 案 量持 多 然是制约我市仲裁机构 案 。 办 ， 为 效率的重要原因 有效提高 案效能 我单位通过“以事定费”模式 ， 较 ， 较大， 裁工作要 强度 员 聘 增加非在编人员 但基于仲 求 高 仲裁人 招 未 ， 办 ， 达 期 案 不足 我院将 据实 况调整 外 员 预 仲裁 人员 根 际情 编 人 薪酬 ， 一 。 制度 进 步 强仲 加 裁队伍建设 2、 大 ， 办 庭 由于我院项目经费 部分是由各 室共同使用 部分金额由 公室进行统筹安排， 较 内容 多 如调解仲裁业务费涉及的 ， 门较 使 多 用部 ， 少 但 的 查监 制 缺 相应 检 控 度, 一 一 步 将进 步细化 算分 作并 下 我院 预 解工 落 。 将 任 到 室 责 实 各庭 3、 二 ， 对 ， 一 我院是 立的 独 级预算单位 单位职能相 简单 为进 步履 ， ， 一 ， 位 行单 职能 提高预算支出绩效 我院将进 步梳理各环节 完善预算 ， 。 内部控制制 高风 水 管理制度和 度 提 险控制 平 （三）后续工作计划、相关建议等 我单 将 深 理项目经费 支出 位 继续 入梳 的 情况，一 进 步完 科 合 善 学 理 36 ， ， 非在编人 薪酬 项 的 员 等管理制度 确保完成工作任务的同时 提高 目支 。 出的高效性及可持续性 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 我单位按照“ 门 部 职责—工作任务—预算项目”三 层级的规 个 范的 门 部 预 管 结构 算绩效 理 ，合 主 责和 结 单位 要职 2020 年重点 作任 工 务，对 门 了 。本 履职绩 进 分 度整体支 绩效 部 效 行 析 年 出 评分为96.75 。 分 门（ ） 部 单位 整体支出绩效目标完成情 自评表 况 门（ ） 部 单位 名称 深圳市劳动人事 议 争 仲裁院 预算年度 2020 年 度 主 要 任 务 完 成 情 况 任务名称 完成情况 （ ） 预 元 算数 执 （ ） 数 元 行 额 全 其中：财政拨款 全额 中 其 ：财政拨款 本 基 出 项 支 事 本 单 得 位基 运行 ， 分保障 人员 到充 经费足额及时发 。 放 21346021. 05 21346021.05 21172906. 07 21172906.07 劳动关系协 管 调 理 全年共审结案件 12825 件，涉及劳动 者17097 。 人 2020 计 年全年累 结案率 95%，同比上升7%; 当期结案率108%。 了 高效 成 及时 的完 年度 作 工 任务 24067810. 50 24067810.50 23369884. 39 23369884.39 计 金 合 额 45413831. 55 45413831.55 44542790. 46 44542790.46 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 目标 预期 际 成 况 目标实 完 情 少 解 多 现状 决我院案 人 的 ， 少 计 减 累 案 件量， 计 提高我院累 结案率，及时、高 。 的处理受理的案件 效 少 ， 少 计 ， 计 解决我院案多人 的现状 减 累 案件量 提高我院累 结 ， 、 。 高效 理受理 案 案率 及时 的处 的 件 年 一级指标 二级指标 三级指 预期 标值 指 实际完成指标值 37 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 标 产出指标 数量指标 当期立案 受理案件 总数 ≥12000 件 11785 件 编外仲裁 办 员 理案 数量 件 ≥6400 件 7600 量 质 指标 计 案 累 件 结 率 案 ≥85% 95% 案件当期 率 结案 ≥95% 108% 指标 时效 件 每个案 均 案 平 结 时间 ≤45 天 43.33 本 标 成 指 执行 预算 率 ≥95% 98% 效益指标 经济效益指 标 全年受理 案件 及 涉 劳动者人 数 ≥9000 人 17097 社会效益指 标 调解仲裁 案件群体 事件 =0 0 生态效益指 标 无 无 无 意度 满 指标 涉及编外 专 员 职人 诉率 投 ≤3% 1% 持续 可 影响 指标 无 无 无 38 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 门决策 部 （20 ） 分 编 预算 制 预 编制 算 合理 性 5 门（ ） 单 算的合理 部 位 预 ， 本 门 性 即是否符合 部 职 、 责 是否符合市 市政府 委 ， 的方针政策和工作要求 资金有无根据项目的轻重 。 缓急进行分配 1. 门 编制 部 预算 、 本 门 符合 部 责 分配 职 、 市 市政 方针 符合 委 府 政 （ 要 策和工作 求 1 ）； 分 2. 门 部 预 能 据 度工 算资金 根 年 作重点， 不 目 在 同项 、不同用途之 （ 间合理分配 1 ）； 分 3.专项资金预算 制细化程度合理 编 ，未 门 出现因年中调剂导致部 大 （ 预决算差异过 问题 1 ）； 分 4. 类 类 功能分 编制 和经济分 准确， 大 年度中 无 剂 间 量调 ，未 生 发 （ 项 之间 目 频繁调剂 1 ）； 分 5. 门 部 分配 预算 不固化，能 据 际情 整 根 实 况合理调 ， 在项目 不存 、 、 较 ， 支出进度慢 完成率低 绩效 差 但连年 续安排预算等不合理 持 （ 的情况 1 ）。 分 5 预算编制规范 性 5 门（ ） 部 单位 预算编制是 门 否 部 当 关 符合财政 年度 、 于预 编 规 性 完 算 制在 范 、 性 细 面 整 化程度等方 的 。 则和 原 要求 1. 门 部 （单位） 门 预 编制 部 度关于预算编制的各 算 符合财政 当年 ， 、 、 项原则和要求 符合专 资金预算编制 项目库管理 新增项目事 项 （ 前绩效评估等要求 5 ）； 分 2. 一 发现 项不符合的扣1 ， 。 分 扣 止 完为 本 对 门 门 指标 照 年 由财 部 印 编 作方 需 相应 度 政 发的部 预算 制工 、 ， 。 和 关 度文 际 评分 案 通知 有 制 件 根据实 情况 5 目标设置 绩效目标完整 性 3 门（ ） 部 单位 是否 要求 按 ， 编报项目绩效目标 是否 、 、 依据充分 内容完整 覆 、 。 盖全面 符合实际 1. 门（ ） 门 ， 部 求编 整体和 目 效 标 实 绩 单位 按要 报部 项 的绩 目 现 （ 效目标全覆盖 3 ）； 分 2. 要求 效 标 绩效 合 的 没按 编报绩 目 或 目标不符 要求 ，一项扣1 分， 。 扣完为止 3 39 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 绩效指标明确 性 7 门（ ） 部 单位 定的绩效 设 、 、 指标是否清晰 细化 可 ， 量化 用以反映和考核部 门（ ） 单位 整体绩效目标 。 细化 的明 情况 1. 门 ， 绩效指 将 体 效目 细化 工 务 与 标 部 整 绩 标 分解为具体 作任 门 计划 对 （ 任 数 数相 部 年度 务 或 应 2 ） 分 2. 门 指 包含能够明确体现部 绩效 标中 （单位）履职效果的社会、 、 （ 济 生态效益指标 经 2 ）； 分 3. 、 （ 绩效指标具有清晰 可衡量的指标值 1 ）； 分 4. （ 绩效指标包 的指 含可量化 标 1 ）； 分 5.绩效目 的 值 算能 供相 合 实际 标 目标 测 提 关依据或符 客观 情况 （1 ）。 分 7 门 部 理 管 （20 ） 分 资金管理 采 执 购 政府 行 况 情 2 门（ ）本 部 单位 年度实际 采 政府 购金额与年度政府 采 ， 预算的比率 用以反 购 门（ ） 映和考核部 单位 政 采 执 ； 府 购预算 行情况 政 采 执 府 购政策功能的 行和 落 。 实情况 1. 采 执 府 购 行 得 政 率 分= 采 执 府 行率 政 购 ×1 分 采 执 政府 购 行率=（ 采 计 购 合 数 实际 金额 /采 计划 计 合 购 金额 数） ×100% 采 大 采 计划 ，本 如 际 购 金 得 实 金额 于 购 额 项 0 。 分 采 采 计划 政府 购预算是指 购机关根据事业发展 行政任务编制 和 、 采 计划。 的 并经过规定程序批准的年度政府 购 2. 采 执 落 政府 购政策功能 情况 的 行和 实 （1 分），落 不到位 实 的 酌 。 情扣分 1.99 财务合规性 3 门（ ） 部 单 出规 位 资金支 ， 、 包括资 管 范性 金 理 费 执 用 出等 度是 支 制 否严格 ； 、 金 调剂 行 资 调整 是否 范 规 ；计核 是否 会 算 规范、 存 出依据不合 是否 在支 规、虚列项目支出的情况； 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有 关制 定 度规 ，按事 完 度 付资 的 项 成进 支 金 ，得1 分， 酌 分 否则 情扣 。 2. 调整 资金 、 范 调剂规 性（1 分）。 整 调 、 计 本 调 在 剂资金累 单 门 部 预算总规模 位 10%以内的，得1 分；超出10%的， 一 超出 个百分 点扣0.1 ， 分 直至1 。 分扣完为止 3. 计 会 核算规范性（1 分）。 执 计 规范 行会 核算制度得1 分，未 、 ，酌 按规 核算 凭证不 合 或 他核 不规 定设专账 支出 符 规定 其 算 范 情 3 40 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 、 、 是否存 截留 挤占 挪 在 。 用项目资金情况 。 扣分 4. 、 ， ， 、 、 生 围 超 出 列 出 截 用 发 超范 标准支 虚 支 留 挤占 挪 资 ， ，本 的 以及其他不符合制度规定支出 项指标得 金 0 。 分 预决算信息公 开 3 门（ ） 部 单位 在被评价年 度是否按照政府信息公开 有关规 关预 定公开相 决算 ， 门（ 信息 用 反 单 以 映部 ）预决 管理 位 算 的公开透 。 情 明 况 1. 门 （ 预算 部 公开 1.5 ）， 计 ： 按 下 准分 分 以 标 档 分 （1） 、 、 ， 定 时限 范围等各项要求进行公开的 得 按规 内容 1.5 。 分 （2） 了 进行 开 公 ，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 。 分 （3） ， 没有进行公开的 得0 。 分 2. 门 （ 部 决算公开 1.5 ）， 计 ： 按以 准分档 分 下标 分 （1） 、 、 ， 按 内 时限 围等 行 的 得 规定 容 范 各项要求进 公开 1.5 。 分 （2） 了公 进行 开，存 不符 在 合时限、 容 内 、 等要求的 范围 ，得 1 。 分 （3） ， 没有进行公开的 得0 。 分 3. 门（ ） 涉密部 位 按规定不需要公开相关预决算信息的直接 单 。 得分 3 41 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 项目管理 项目实施程序 2 门（ ） 位 所 目支 部 单 有项 出 施 是 规范 实 过程 否 ,包 ； 括是 条 否符合申报 件 申 、 报 批 是 符 相 复程序 否 合 办 关管理 法；目 标 项 招投 、 、 调整 完成验收等是否履 。 行相应手续等 1. 、 （ 项 的设立 调整按规定履行报批程序 目 1 ）； 分 2. 、 、 执 项目招投标 建设 验收以及方案实 行相 度 施均严格 关制 （ 规定 1 ）。 分 2 项目 管 监 2 门（ ）对 单位 实施 部 所 项 （ 门主 专项 目 包括部 管的 专 经 分配 资金和 项 费 给 、 ） 施 目 的检 市 区实 的项 、 、 查 监控 督促整改等管 。 理情况 1. 、 资金使 单位 基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效 用 ， 执 （ 运行监控机制 且 行情况良好 1 ）； 分 2. 门 对 （ 各 部 按规 主 财 资金 专项 经 主管 定 管的 政 含 资金和专项 费） 展有 查 开 效的检 、 控 监 、 促整 督 改（1 分）， 法 开展检 如无 提供 料， 门 查监督相关证明材 或被评价年度部 管的专项资金绩效评价 主 ， 结果为差的 得0 。 分 2 资产管理 资产管理安全 性 2 门（ ） 部 产是 单位 的资 否 、 、 存完整 用 配 保 使 合规 、 、 合理 置规 置 处 范 收入 ， 足 缴 用 及时 额上 于反映 门（ ） 和 核 单位 考 部 资产 。 运 况 安全 行情 1. 、 ， （ 资产配置合理 保管完整 账实相符 1 ）； 分 2. ， （ 资产 置规范 有偿使用及处置收入及时足额上缴 处 1 ） 分 。 2 定 利 固 资产 用 率 1 门（ ） 部 位 实 单 际在用固 资 额与 定 定 产总 所有固 资 ， 产 额的 反 总 比例 用以 映 门（ ） 考核部 单位 固定 和 。 资产使用效率程度 固定资 利用率 产 =（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） ×100% 1.固定资产利用率≥90% ， 的 得1 ； 分 2.90%＞ 资产 率 固定 利用 ≥75% ， 的 得0.7 ； 分 3.75%＞固 产 用率 定资 利 ≥60% ，得 的 0.4 ； 分 1 42 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 4. ＜ 用 固定资产利 率 60% ，得 的 0 。 分 理 人员管 政 养人 财 供 员 控制率 1 门（ ）本 部 年度在编 单位 （ ） 人数 含工勤人员 与核 （ ） 定编制数 含 勤人员 工 。 的比率 财政供养人员控制率=本 （ ） 年度在编人数 含工勤人员 /核定编 （ ） 勤人 制数 含工 员 1. 政供养 员 率 财 人 控制 ≤100% ，得 的 1 ； 分 2. ＞ 政供 率 财 养人员控制 100% ， 的 得0 。 分 1 编 控 外人员 制 率 1 门（ ）本 单位 部 年度使用 （ 劳 遣人员数量 含直 务派 ） 接聘用的编外人员 与在 （ 职 员总数 在编 人 +编外） 。 的比率 1. ＜ 比率 5% ， 的 得1 ； 分 2.5%≤比率≤10% ， 的 得0.5 ； 分 3. ＞ 比率 10% ， 的 得0 。 分 0 制度管理 健全 管理制度 性 3 门（ ） 了 单位 制 相 部 定 应 、 预 资金 务管 的 算 财 理和 效 等制 预算绩 管理 度并严 执 格 行， 门 用 反映 以 部（单 ） 对 管 度 其完成 位 的 理制 主要职责和促进事业发展 。 的保障 况 情 1. 门 了 部 制定 财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 ）； 分 2. 、 、 执 上述财政资金管 理 内 制等制 得 效 理 财务管 部控 度 到有 （ 行 1.5 ）； 分 3. 门 一 本 门 部 照预 理 的要 部 面 施 按 算和绩效管 体化 求制定 全 实 ， 本 预 理 度或工作方案 组织指导 级及下属单位开展 算绩效管 的制 事 、 、 、 前评估 绩效目标编报 绩效监控 绩效评价和评价结果应用等工 （ 作 1 ）。 分 2 门 部 绩效 （60 ） 分 经济性 公用经费控制 率 6 门（ ）本 位 年 际 部 单 度实 支出 公 费 额与 的 用经 总 预 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际 出数 支 /“三公”经 费预算安排数×100% 5 43 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 算安 费 的 排的公用经 总额 ， 比 反 和 核部 率 用以 映 考 门（ ）对 运 单位 机构 转成 本 。 的实际控制程度 （1）“三公” ＜ 经费控制率 90% ， 的 得3 ； 分 （2）90%≤“三公”经费控制率≤100% ， 的 得2 ； 分 （3）“三公” ＞ 率 经费控制 100% ， 的 得0 。 分 2. 日常公 经 制 用 费控 率=日常 用经 公 费决算数/ 常 经费 日 公用 算 调整预 数×100% （1） ＜ 日 公用 率 常 经费控制 90% ， 的 得3 ； 分 （2）90%≤日常公用经费控制率≤100% ， 的 得2 ； 分 （3） ＞ 日常公用经 控制率 费 100% ， 的 得0 。 分 效率性 执 预算 行率 6 门（ ） 门 部 单位 部 预算实 际支付进度和既定支付进 ， 匹配 反映和 度的 情况 考 门（ ） 执 核 位 算 行 部 单 预 。 及时 的 性和均衡性 1.一 执 季 算 行 度预 率得分=（一 门 季 部 算支 度 预 出进度/ 时 序 进度 25%）×1 分 2.二 执 季度预算 行率得分=（二 门 季度部 预算支出进度/ 时进 序 度 50%）×1 分 3.三 执 季度预算 行率得分=（三 门 季度部 预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4. 执 四季度 得分 预算 行率 =（ 门 度部 预 支 度 四季 算 出进 / 时进 序 度 100%）×1 分 5.全 进 分 年平均支出 度得 = 执 全 行 年平均 率×2 分 ： 执 中 全 率 其 年平均 行 =∑（ 执 ） 季度的 行率 每个 ÷4 季度支出进度= 末 计 季度 月份累 支出 度 进 （即3、6、9、12 末 月月 支 ） 出进度 5.76 重点工作完成 情况 8 门（ ） 、 单位 委 部 完成党 、 大 门 府 和上 政 人 级部 下 门、 、 、 大 办 重点工作是指中央和省相关部 市委 市政府 市人 交 。 或下达 务 全 期保质 量 得 的工作任 部按 保 完成 8 ；一项重 工作 分 点 8 44 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 办 或 重要事项或工 达 交 的 ， 门 作的完成情况 反映部 对 办 落 重点工 的 理 实程 作 。 度 没有完成扣4 ， 。 分 为止 扣完 ： 门 权 工 完 情况 市 政府督查部 或其他 威部 注 重点 作 成 可以参考 委市 门 计 （ ）。 的统 数据 如有 项目 成及时 完 性 6 门（ ） 部 单位 项目完成情 对 况与预期时间 比的情 。 况 1. 门 计划 （ 所有部 预算安排 按 时 成 的项目均 间完 6 ）； 分 2. 未 计划 ，本 部 项 时 完成 指标 分 目 按 间 的 得分= 项 已完成 目数/ 计划完成 数 项目总 ×6 。 分 6 效 性 果 、 社会效益 经 、 济 生态 效益 效益及可持续 影响等 25 门（ ） 、 部 单位 履行职责 大 成各项重 政策和项目 完 的效果， 对 以及 经济发展、 、 社会发展 生态环境所带 来 。 的 接影 直接或间 响 门（ ） ， 门 ， 据部 单 职 合 整体 出绩 设 根 位 责 结 部 支 效目标 合理 ， 对 性化 标 过 效指 况 标值 比分析进行 置个 绩效指 通 绩 标完成情 与目 ，未 酌 。 评分 实现绩效目标的 情扣分 门（ 门） ， 、 、 根据部 部 履职内容和性质 从社会效益 经济效益 、 ， 少 择三 对 生态效益 可持续影响 选 个 工作实 和 等方面 至 方面 效 效 。 进 评价 益 行 25 平性 公 办 群众信访 理 情况 3 门（ ）对 单位 访 部 群众信 见 完成 意 的 情况及及时 ， 门（ ）对 性 部 单位 反映 。 服务群众的重视程度 1. 了 办 （ 建立 便利的群 意见反映渠道和群众意见 理回复机制 众 1 ）； 分 2. 办 当年度群众信访 理回复率达100%（1 ）； 分 3. 办 群众 及时 理 复 当年度 信访 回 率达100%，未发 超期 生 （1 分）。 3 对 公众或服务 满意 象 度 6 门（ 映社会 众 单 反 公 或部 ） 对 对 门 的服 象 部 位 务 履 。 满 职效果的 意度 对 门（ ） 社会 服 象 指部 职 影响到的部 公众或 务 是 单位 履行 责而 门、 ，一 采 。 群体或个人 般 取社会调查的方 如难以单独开展满意 式 ， 计 门 、 议 度调查的 可参考市统 部 的数据 年度市直民主评 政风行风 ， 、本 门 评价 等数据 者 群 信访 馈的 部 结果 或 参考 众 反 普遍性问题 或 权 三 计 。 第 方 开 满 度调 分 威 机构的 展 意 查等进行 档 分 1.满意度≥95% ， 的 得6 ； 分 6 45 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 2. 90%≤ ＜ 满意度 95% ， 的 得4 ； 分 3. 80%≤ ＜ 满意度 90% ， 的 得2 ； 分 4. ＜ 意度 满 80% ， 的 得1 。 分 综合评分 96.75 评分等级 优 填表人 46 附件2： 项目支出绩效自评表 项目支出绩效自评表 项目名称 调解仲裁人员工作服装费（新增） 项目金额 180000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市劳动人事争议仲裁院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 60000.00 60000.00 51573.00 10 0.86 8.60 其中：当年财政拨款 60000.00 60000.00 51573.00 — 0.86 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 提高仲裁工作的权威性.体现仲裁工作的专业性. 提高仲裁工作的权威性.体现仲裁工作的专业性. 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 工作人员服装 配套数 ≥2套/人 2套/人 12.5 12.5 质量指标 服装验收合格 率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 发放的及时性100% 100% 12.5 12.5 成本指标 成本控制率 ≤100% 86% 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 机构正常运转 正常率 ≥90% 100% 20.0 20.0 满意度指标 工作人员满意 度 ≥95% 100% 20.0 20.0 总分 100 98.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 调解仲裁业务经费（新增） 项目金额 2100000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市劳动人事争议仲裁院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 700000.00 700000.00 640484.18 10 0.91 9.10 其中：当年财政拨款 700000.00 700000.00 640484.18 — 0.91 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过办案经费的支出,保障仲裁工作的有序开展,提高仲裁工 作的效率和质量. 通过办案经费的支出,保障仲裁工作的有序开展,提高仲裁 工作的效率和质量. 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 档案整理和档 案扫描数量 ≥7000宗 5948.0 5.0 4.24 案件量较去年有所下降. 报纸公告量 ≥150个 150.0 5.0 5.0 案件邮递送达 数量 ≥7000件 7000.0 5.0 5.0 质量指标 案件邮递准确 率 ≥95% 100% 5.0 5.0 报纸公告内容 合格率 100% 100% 5.0 5.0 案件归档合格 率 ≥95% 100% 5.0 5.0 时效指标 报纸公告及时 性 及时 及时 5.0 5.0 案件邮递及时 性 及时 及时 5.0 5.0 案件归档及时 性 及时 及时 5.0 5.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 91% 5.0 5 效益指标 社会效益指标 保障仲裁工作 的有序开展 有序开展 有序开展 20.0 20.0 满意度指标 涉及送达和公 告的投诉率 ≤3% 1% 20.0 20.0 总分 100 98.34 — 项目支出绩效自评表 项目名称 调解仲裁业务经费 项目金额 8175000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市劳动人事争议仲裁院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2725000.00 2339900.00 2258365.44 10 0.97 9.70 其中：当年财政拨款 2725000.00 2339900.00 2258365.44 — 0.97 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过办案经费的支出,保障仲裁工作的有序开展,提高仲裁工 作的效率和质量. 通过办案经费的支出,保障仲裁工作的有序开展,提高仲裁 工作的效率和质量. 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 档案整理和档 案扫描数量 ≥11000宗 11000 4.55 4.55 调解仲裁培训 人数 ≥300人次 1855 4.55 4.55 报纸公告量 ≥250个 477 4.55 4.55 案件邮递送达 数量 ≥11000件 18675 4.55 4.55 质量指标 案件邮递准确 率 ≥95% 100% 4.55 4.55 案件归档合格 率 ≥95% 100% 4.55 4.55 报纸公告内容 合格率 100% 100% 4.54 4.54 时效指标 案件邮递及时 性 及时 及时 4.54 4.54 案件归档及时 性 及时 及时 4.54 4.54 报纸公告及时 性 及时 及时 4.54 4.54 成本指标 成本控制率 ≤100% 97% 4.54 4.54 效益指标 社会效益指标 保障仲裁工作 的有序开展 有序开展 有序开展 20.0 20.0 满意度指标 涉及送达和公 告的投诉率 ≤3% 1% 10.0 10.0 培训人员满意 度情况 ≥90% 90% 10.0 10.0 总分 100 99.7 — 项目支出绩效自评表 项目名称 公务员、雇员办案补助（新增） 项目金额 1710000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市劳动人事争议仲裁院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 570000.00 570000.00 442150.00 10 0.78 7.80 其中：当年财政拨款 570000.00 570000.00 442150.00 — 0.78 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 保障在编人员的稳定及工作的有序开展 保障在编人员的稳定及工作的有序开展 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 保障经费发放 人员覆盖率 100% 100% 12.5 12.5 质量指标 发放任务完成 率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 发放及时性 100% 100% 12.5 12.5 成本指标 成本控制率 ≤100% 78% 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 机构运转正常 率 ≥95% 100% 20.0 20.0 满意度指标 保障对象满意 度 ≥95% 100% 20.0 20.0 总分 100 97.8 — 项目支出绩效自评表 项目名称 兼职仲裁员办案补助（新增） 项目金额 12230000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市劳动人事争议仲裁院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 4410000.00 3410000.00 3265455.29 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 4410000.00 3410000.00 3265455.29 — 0.96 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过本项目的开展，实现当期案件全部办结,同时化解部分积 案. 当期结案率108%,完成年度预期目标. 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 兼职人员办结 案件量 ≥2940件 3016.0 10.0 10.0 质量指标 案件累计结案 率 ≥85% 95% 10.0 10.0 案件当期结案 率 ≥95% 108% 10.0 10.0 时效指标 平均结案时间≤45天 43.33 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 96% 10.0 10 效益指标 社会效益指标 涉及劳动者人 数 ≥9000人 17097.0 20.0 20.0 满意度指标 涉及兼职人员 投诉率 ≤3% 1% 20.0 20.0 总分 100 99.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 兼职仲裁员办案补助 项目金额 4320000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市劳动人事争议仲裁院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1440000.00 1440000.00 1439947.21 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1440000.00 1440000.00 1439947.21 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过本项目的开展，实现当期案件全部办结,同时化解部分积 案. 当期结案率108%。完成预期目标 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 兼职人员办结 案件量 ≥960件 960.0 10.0 10.0 质量指标 案件当期结案 率 ≥95% 108% 10.0 10.0 案件累计结案 率 ≥85% 95% 10.0 10.0 时效指标 平均结案时间≤45天 43.33天 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 涉及劳动者人 数 ≥9000人 17097人 20.0 20.0 满意度指标 涉及兼职人员 投诉率 ≤3% 1% 20.0 20.0 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 专职人员管理费 项目金额 23800000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市劳动人事争议仲裁院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 8000000.00 7800000.00 7730770.94 10 0.99 9.90 其中：当年财政拨款 8000000.00 7800000.00 7730770.94 — 0.99 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过本项目的开展，实现当期案件全部办结,同时化解部分积 案. 当期结案了108%,完成预期目标. 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 编外专职仲裁 员办结案件数≥2000件 3124.0 8.34 8.34 编外辅助人员 处理案 ≥10000件 10825.0 8.34 8.34 质量指标 案件当期结案 率 ≥95% 108% 8.33 8.33 案件累计结案 率 ≥85% 95% 8.33 8.33 时效指标 平均结案时间≤45天 43.33 8.33 8.33 成本指标 成本控制率 ≤100% 99% 8.33 8.33 效益指标 社会效益指标 涉及劳动者人 数 ≥9000人 17097.0 20.0 20.0 满意度指标 涉及编外专职 人员投诉率 ≤3% 1% 20.0 20.0 总分 100 99.9 — 项目支出绩效自评表 项目名称 专职人员管理经费（新增） 项目金额 7310000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市劳动人事争议仲裁院 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 2370000.00 2570000.00 2430894.49 10 0.95 9.50 其中：当年财政拨款 2370000.00 2570000.00 2430894.49 — 0.95 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 通过本项目的开展，实现当期案件全部办结,同时化解部分积 案. 当期结案率108%,完成预期目标. 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 编外辅助人员 处理案件数 ≥2000件 2000件 8.34 8.34 编外专职仲裁 员办结案件数≥500件 500件 8.34 8.34 质量指标 案件累计结案 率 ≥85% 95% 8.33 8.33 案件当期结案 率 ≥95% 108% 8.33 8.33 时效指标 平均结案时间≤45天 43.33天 8.33 8.33 成本指标 成本控制率 ≤100% 95% 8.33 8.33 效益指标 社会效益指标 涉及劳动者人 数 ≥9000人 17097.0 20.0 20.0 满意度指标 涉及编外专职 人员投诉率 ≤3% 1% 20.0 20.0 总分 100 99.5 —