深圳市人事人才公共服务中心 2020 年度部门决算 目录 一、深圳市人事人才公共服务中心概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、深圳市人事人才公共服务中心2020 年度部门决算 表 三、深圳市人事人才公共服务中心2020 年度部门决算 情况说明 四、名词解释 1 一、深圳市人事人才公共服务中心概况 （一）部门职责 才 心 深圳市 事 公 务中 人 人 共服 （以下 称 简 “ 心 人事中 ”） 力 业 是深圳市人 资源和社会保障局直属事 单位，承担的主要 工作任务(职责)有： 门 才 策 受职能部 委托负责我市相关人 政 实 工作 的具体 施 ； 类 责为在我 作 国 负 市工 的各 （境） 层 外高 才 才 及 人事人 共 务 次人 其用人单位提供 公 服 ； 我市高层 负责 才 人 次 “一站式”服务平台建设；负责在我市工作院士的联 络、组织和相关服务；负责我市流动人员人事档案管理及相 关服务工作； 才 负 人 关信 的收集 责我市 相 息 、整 分 理和 析工 作； 门 才 部 拟 金经费 算 组 受职能 委托 定相关人 专项资 预 并 织 施 实 ； 本 才 划 参与 市 公共 人 服务规 的研究和编制工作；承担 力 社 全市人 资源 会保障领域政策研究， 大 重 决策的调研、咨 询及评估等工作； 门 。 委 他 作等 承担主管部 托的其 工 （二）机构设置 心 事中 人 没有 单 下属 位， 门 照 编 求 按 部 决算 报要 ，单独 本 编制 单位 。 算 决 2 二、深圳市人事人才公共服务中心2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01 表 门： 才 心 部 圳 事人 公共 务中 深 市人 服 ： 单位 万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 次 行 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 516,372.25一、一般公共服务支出 15 335,971.43 二、 基 财 拨款 入 政府性 金预算 政 收 2 二、外交支出 16 三、 本 有 营 政 收 国 资 经 预算财 拨款 入 3 三、国防支出 17 、 级补助 入 四 上 收 4 、公 全支出 四 共安 18 、 五 业收 事 入 5 、 五 教育支出 19 六、经营收入 6 六、 术 科学技 支出 20 180,223.82 七、 位 附属单 上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 21 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 22 78.25 9 …… 23 10 十九、住 支 房保障 出 24 98.74 本 计 年收 合 入 11 516,372.25 本 计 年支出合 25 516,372.25 用 政 余 使 非财 拨款结 12 分 结余 配 26 3 余 年初结转和结 13 末 年 结 和 余 转 结 27 计 总 14 516,372.25 计 总 28 516,372.25 ：本 门本 末 。本 。 注 表反映 年度 位 部 的总收支和年 结转结余情况 套报表金额单 转换时可能存在尾数误差 \ 4 收入决算表 公开02 表 门 部 ： 才 心 深圳市人事人 公共服务中 ：万 单位 元 项 目 本 计 年 入合 收 政拨款收 财 入 级 收 上 补助 入 收 事业 入 营 经 收入 附属单位上 缴收入 他 入 其 收 类 分 科目编 功能 码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 计 合 516,372.25 516,372.25 201 一般公共服务支出 335,971.43 335,971.43 20101 大 人 事务 29.17 29.17 2010199 大事 其他人 务支出 29.17 29.17 20110 力 人 资源事务 335,942.26 335,942.26 2011008 才 引进人 费用 331,409.09 331,409.09 2011099 力 其他人 资源事务支出 4,533.17 4,533.17 206 术 科学技 支出 180,223.82 180,223.82 20606 会 社 科学 2,635.00 2,635.00 2060699 他 会科 支出 其 社 学 2,635.00 2,635.00 20699 术 其他 技 科学 支出 177,588.82 177,588.82 2069999 术 其 技 他科学 支出 177,588.82 177,588.82 208 社 出 会保障和就业支 78.25 78.25 5 20805 行政 业 位 支出 事 单 养老 78.25 78.25 2080502 事业 位离 单 退休 22.13 22.13 2080505 本 机关事业单位基 养老 保险缴费支出 37.93 37.93 2080506 关 机 事业单位职业年金 缴费支出 18.19 18.19 221 住房保障支出 98.74 98.74 22102 住房改革支出 98.74 98.74 2210201 金 住房公积 60.82 60.82 2210203 贴 购房补 37.92 37.92 ：本 门本 。 表反 部 年度取 各 入 注 映 得的 项收 情况 6 支出决算表 公开03 表 门： 才 心 部 深圳市人事人 公共服务中 ： 单位 万元 项 目 本 计 年支出合 本 基 支出 出 项目支 级 出 上缴上 支 经 支出 营 对附属 补 单位 助 出 支 类科 码 功能分 目编 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 计 合 516,372.25 627.82 515,744.42 201 一般公共 务 出 服 支 335,971.43 472.96 335,498.47 20101 大 务 人 事 29.17 29.17 2010199 大 其他人 务支 事 出 29.17 29.17 20110 力 人 资源事务 335,942.26 443.79 335,498.47 2011008 才 引进人 费用 331,409.09 331,409.09 2011099 力 支 其他人 资源事务 出 4,533.17 443.79 4,089.38 206 术 科学技 支出 180,223.82 180,223.82 20606 社会科学 2,635.00 2,635.00 2060699 其他社会科学支出 2,635.00 2,635.00 20699 术 其他科学技 支出 177,588.82 177,588.82 2069999 术 学 其他科 技 支出 177,588.82 177,588.82 208 社 保障 就业支出 会 和 78.25 56.12 22.13 7 20805 事 位 出 行政 业单 养老支 78.25 56.12 22.13 2080502 单 事业 位离退休 22.13 22.13 2080505 本 业单位 养 保 机关事 基 老 费支出 险缴 37.93 37.93 2080506 机 事业 关 单位职业年金缴 费支出 18.19 18.19 221 住房保障支出 98.74 98.74 22102 改 住房 革支出 98.74 98.74 2210201 住房公积金 60.82 60.82 2210203 购房补贴 37.92 37.92 ：本 门本 。 注 表反映部 年度各项支出情况 8 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 门： 才 心 部 人 人 公 服务中 深圳市 事 共 ： 单 元 位 万 收入 支出 项 目 行 次 额 金 项 目 行次 计 合 一 共预算 般公 财 政 款 拨 性基金预 政府 财政 算 拨款 本 国有资 经营预 算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 5 一、一 公 般 共预算财政拨款 1 516,372.25一、一般公共服务支出 17 335,971.43 335,971.43 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、 出 外交支 18 三、 本经 预算 政拨款 国有资 营 财 3 三、国 出 防支 19 4 、 共 出 四 公 安全支 20 5 、 育 五 教 支出 21 6 六、 术 科学技 支出 22 180,223.82 180,223.82 7 七、文化旅 体 与 支出 游 育 传媒 23 8 八、社会 障和 保 就业支出 24 78.25 78.25 9 …… 25 10 十九、住房保障支出 26 98.74 98.74 本 计 年收入合 11 516,372.25本 计 年支出合 27 516,372.25 516,372.25 年初财政拨款结转和结余 12 末 年 财政拨款结转和结余 28 一 款 般公共预算财政拨 13 29 基 预算 政拨款 政府性 金 财 14 30 本 国 经 算 款 有资 营预 财政拨 15 31 9 计 总 16 516,372.25 计 总 32 516,372.25 516,372.25 ：本 门本 一 、 本 末 。 注 公共预 财 拨 府性基金 算财 支 表反映部 年度 般 算 政 款 政 预 政拨款和国有资 经营预算财政拨款的总收 和年 结转结余情况 10 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 门： 才 心 部 深圳市人事人 公共服务中 ： 单位 万元 项 目 本年支出 类 功 分 科 编码 能 目 科目名称 小计 本 基 支出 项目支出 栏次 1 2 3 计 合 516,372.25 627.82 515,744.42 201 一般公共服务支出 335,971.43 472.96 335,498.47 20101 大事务 人 29.17 29.17 2010199 大 其 人 务 他 事 支出 29.17 29.17 20110 力 人 资源事务 335,942.26 443.79 335,498.47 2011008 才 引进人 费用 331,409.09 331,409.09 2011099 力 其他人 资源事务支出 4,533.17 443.79 4,089.38 206 术 科学技 支出 180,223.82 180,223.82 20606 会 社 科学 2,635 2,635 2060699 其他社会科学支出 2,635 2,635 20699 术 其他科学技 支出 177,588.82 177,588.82 2069999 术 其他科学技 支出 177,588.82 177,588.82 208 和 出 社会保障 就业支 78.25 56.12 22.13 11 20805 政事 单位养老 行 业 支出 78.25 56.12 22.13 2080502 事 位 业单 离退休 22.13 22.13 2080505 本 机 业 缴费支 关事 单位基 养老保险 出 37.93 37.93 2080506 机 事 位职业年 缴费 关 业单 金 支出 18.19 18.19 221 住房保障支出 98.74 98.74 22102 住房改革支出 98.74 98.74 2210201 金 住房公积 60.82 60.82 2210203 购房补贴 37.92 37.92 ：本 门本 一 。 注 表反映部 年度 般公共预算财政拨款支出情况 12 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 门 部 ：深圳市人 才 心 事 公共 务中 人 服 ： 单位 万元 类 经 科 济分 目 编码 科 称 目名 决算数 类 目 经济分 科 编码 目 称 科 名 数 决算 类 经济分 目 科 编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 573.15302 务 商品和服 支出 20.37307 债务利息及费用支出 30101 本 基 工资 313.2430201 办公费 12.5530701 国内债务付息 30102 津贴补贴 126.3430202 印刷费 30702 国 付 外债务 息 30103 奖金 30203 询费 咨 310 本 资 性支出 30106 伙 助 食补 费 30204 费 手续 31001 建 房屋 筑物购建 30107 资 绩效工 30205 水费 31002 办 设 购 公 备 置 30108 本 关事业单 基 养 机 位 老保险 缴费 37.9330206 电费 31003 专用设备购置 30109 费 职业年金缴 18.1930207 邮电费 31005 基础设施建设 30110 本 职工基 医疗保险缴费 16.6230208 取暖费 31006 大型修缮 30111 疗 费 公务员医 补助缴 30209 业管 费 物 理 3.4731007 信息网 软 置 络及 件购 更 新 30112 他 保 其 社会 障缴费 30211 差旅费 31008 资储备 物 30113 房 积 住 公 金 60.8230212 公出国 因 （境） 用 费 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 （ ） 维修 护 费 31010 安置补助 30199 福 其他工资 利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 34.3130215 议 会 费 31012 补 拆迁 偿 30301 费 离休 30216 训费 培 31013 车 公 用 购置 务 30302 退休费 22.1830217 公 待 务接 费 31019 交 具 其他 通工 购置 30303 （ ） 退职 役 费 30218 料 用材 费 专 31021 物 陈 购置 文 和 列品 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 料 专用燃 费 31099 本 他 其 资 性支出 13 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 金 助学 30228 费 工会经 2.6839907 家赔 费用支出 国 偿 30309 金 奖励 12.1330229 费 福利 0.739908 对 营 织 民间非 利组 和群 织补贴 众性自治组 30310 人 业 补贴 个 农 生产 30231 车 公务 运行 用 维护 费 0.9539999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 费 其他交通 用 0.02 30399 对 其他 个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 计 员 人 经费合 607.45 计 公 经费 用 合 20.37 ：本 门本 一 本 。 注 表反映 度 共 政 基 部 年 般公 预算财 拨款 支出明细情况 14 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 开 公 07 表 门： 才 心 部 圳 人 公共服务 深 市 事人 中 ： 单位 万元 预算数 决算数 计 合 因公出国 （ ） 境 费 车购 公务用 置及运行费 公务接待 费 计 合 因公出国 （ ） 境 费 车 公务用 购置及运行费 接 公务 待费 小计 车 务 公 用 购置费 车 公务用 运行费 小计 车 公务用 购置费 车 务 公 用 行 运 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5.23 4 1.23 0.95 0.95 ：本 门本 度 注 表反映部 年 “三公” 。 ， 经 支 预 情况 其中 算数 费 出 决算 预 为“三公” ， ； 后 经费全年预算数 反映按规定程序调整 的预算数 决算数是包 一 。 资 的 际支 括当年 般公共预算财政拨款和以前年度结转 金安排 实 出 15 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 门： 才 心 部 市 人 务 深圳 人事 公共服 中 ： 位 单 万元 项 目 转和结 年初结 余 本年 入 收 本 出 年支 末 年 结转 结余 和 类 功能分 科目编码 科目名称 小计 本 基 支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 计 合 ：本 门本 、 。 结 注 表反映部 年度政府性基金预算财政拨款收入 支出及结转和 余情况 16 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09 表 门： 才 心 部 圳市人事 共 中 深 人 公 服务 ： 元 单位 万 项 目 本年支出 类 编码 功能分 科目 科 名 目 称 计 合 本 出 基 支 项目支出 栏次 1 2 3 计 合 ：本 门本 本 。 款 注 表反映部 年度国有资 经营预算财政拨 支出情况 17 三、深圳市人事人才公共服务中心2020 年度部门决算 情况说明 (一)收入支出决算总体情况说明 2020 年度决算总收入、总支出516,372.25 万元，与2019 年度决算 、 总收入 总支出653,716.9 ， 元 万 相比 减少 137,344.65 万元, 降低21%， 要 主 原因：一是 才 次 高层 人 奖 励 加 补贴增 12,392 ；二是 加 万元 上级下达资金增 2,635 万 元；三 因 是 市、区 任务按照 工作 “ 引进 谁 、谁发放”的方式 ， 才 少 和 进行调整 市级新引进人 租房 生活补贴减 131,822.8 ； 万元 四 才 是产业发展与创新人 奖 少 减 20,153.73 万元。 （二）收入决算情况说明 2020 计 年度收入合 516,372.25 万元，其中： 拨 财政 款 收入516,372.25 元 万 ，占总收入的100%。与2019 决 年度 算 收入653,716.9 万 比 元相 ，减少137,344.65 万元, 降幅21%， （一） 。 原因同 述 主要 所 （三）支出决算情况说明 2020 计 度 合 年 支出 516,372.25 ， ： 本 万元 其 基 支 中 出 627.82 万元，占比0.12%；项目经费支出515,744.42 万元， 占比99.88%。与2019 决 年度 算支出653,716.9 ， 万元相比 少 减 137,344.65 万元, 降幅21%， （一） 主要原因同 所述。 (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 、 计 年度财政拨款收 支总 516,372.25 。 万元 与2020 初 算数 年年 预 513,874 ， 元相比 万 财 款 政拨 总 18 支 加 收 分别增 2,498.25 万元。主要原因：一 认定 是因新增 才 较 ， 才 的 层 人 多 高层次 奖励 高 次 数量 人 补贴增加 36,408.54 万元；二是上级下达资金2,635 万元；三是受疫 ， 才 少 情影响 产业发展与创新人 奖减 22,411.18 万元；四 才 是人 少 生活补贴专项资金减 13,999.45 万元。 (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般 算 政拨 支出决算 情 公共预 财 款 总体 况 2020 一 计 度 预 政 年 般公共 算财 拨款支出合 516,372.25 万元。与2020 年初 算 预 数513,874 万 比 元相 ，增加2,498.25 万元， 长 增 0.48%， （ ） 。 主要原因同 四 所述 2. 一 决 般公共预算财政拨款支出 算结构情况 2020 一 计 年度 般公共预算财政拨款支出合 516,372.25 ， ：一 面 服 支出 万元 主要用于以下方 般公共 务 335,971.43 元 万 ，占比约65%； 术 技 科学 支出180,223.82 万元，占比约 35%； 保 社会 障和就业支出78.25 ， 小； 元 占比 住 保 万 极 房 出 障支 98.74 ， 少。 万元 占 极 比 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 一 本 年度 般公共财政拨款基 支出627.82 ， 万元 其 费 中人员经 607.45 ， 万元 占比96.76%， 本 主要包括人员基 工资、津贴补贴、社会保障缴费、 本 基 机关事业单位 养老保 险 费 缴 、奖 金 励 、住房公积金、购 贴 房补 、 对 人 其他 个 和家 庭 其他工 福 支 的补助支出以及 资 利 出等；公用经费20.37 万 元，占比3.24%， 办 主要包括 公费、物业管理费、工会经费、 19 费 福利 、 车 公务用 运行维护费、其他交通费用。与2020 年 初预算数545.17 万元相比增加了82.65 ，主 万元 要原因是 增编 新 制8 ， 个 2020 年度新招聘工 员 作人 3 。 人 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 1.“三公” 费 拨 情况说 经 财政 款支出决算总体 明 2020 年 财 款开支的 度 政拨 “三公”经费支出决算数为 0.95 万元，较2020 年全年预算数5.23 少了 万元减 4.28 万 ， 元 ；较 主要原因是受疫情影响和从严控制开支 2019 年决 算数4.55 少 万元减 3.6 ， 原 万元 主要 因是 车 务 运行 公 用 维 少。 护费减 2. “三公” 财 款 算 情 经费 政拨 支出决 具体 况说明 （1） （ ） 境 费 因公出国 2020 年 因 出 度 公 国（境）费支出决 数为 算 0 万元，与2020 年全年预算数0 ， ， 受 万元持平 主要原因是 疫情影响 2020 年 度 心 人事中 ；较 无因公出国行程 2019 年决算数0 ， 万元持平 是 影 主要原因 受疫情 响，2020 年度 心 事中 人 无因 国 公出 行程。 （2） 车 公 置 行 务用 购 及运 费 2020 车 置及运 费 出 数为 年度公务用 购 行 支 决算 0.95 万 ， 车 元 中公 其 务用 购置费为0 ， 万元 运行维护费为0.95 万 元。较2020 年 年全 预算数4 少了 万元减 3.05 万元，主要 少了 原因是受疫情影响减 公务出行；较2019 年决算数4.35 元 万 减少3.4 万元， 少了 主 原因 受疫情影 公 行 要 是 响减 务出 ； 20 2020 年度 心 事 人 中 车 置 购 公务用 0 ， 车 有量共 台 公务 保 1 台。具 开 容 体 支内 是开展 务所 业 需，以及工作调研等业务活 车 。 运 动发生的公务用 行支出 2020 车 年度公务用 购置费决算数为0 ， 万元 全年预算 数为0 万元，2019 数 年决算 为0 万元，主 原因 要 是2020 年 车 。 无发生 用 支 公务 购置 出 2020 车 公 运 为 年度 务用 行维护费决算数 0.95 ， 万元 较2020 全 预 年 年 算数4 少了 万元减 3.05 ；较 万元 2019 年 度决算数4.35 少 万元减 3.4 万元。 少 减 的主要原因是受疫 少了 影 情 响减 公务出行， 少 相应运行维护费减 。 （3）公务接待费 2020 决 年度公务接待费支出 算数为0 ，较 万元 2020 年 全 预算数 年 1.23 少了 万元减 1.23 万元， 要 主 原因是：受疫 ， 影 情 响 公务交流 待 和接 少；较 减 2019 年 算 决 数0.2 万元 少 减 0.2 万元，主要 因是 原 ：受疫情影响，公务交流和接待 少。 减 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年度 心 人事中 无政府性基金预算财政拨款收入，也 未 。 发生政府性基金预算财政拨款支出 （九） 本 国 营 算财 拨款支出 有资 经 预 政 2020 年度 心 人事中 无 本经 算 国有资 营预 财政拨款支出。 （十） 算绩效 况 明 预 情 说 1. 绩效管理 作开 预算 工 展情况 21 根据预算绩效管理要求， 心 人事中 要 已按 求编制整体支 出绩效目标， 落 并围绕政策 实、 计划 年度 实施、重点工作任 大 重 展 及资 管理使用 况 务和 项目开 以 金 等情 ， 整 开展 体支出 （ 门 绩 评 报告 效自 部 整体绩效评价 ,详 附 见 件1）。 对 组织 2020 一 度 般公共 算项 年 预 目支出全面开展绩 效自评，其中，二级项目6 个， 涉 共 及财政资金6,746.5 万 ， 一 元 占 般公共预算项目支出总额的100%。 2. 门 自 部 决算中项目绩效 评结果 心 人 中 事 在2020 门 度部 决算 映 年 中反 “2019 流 年度 动 人 案 人员 事档 （跨年支付）项目”、“ 务档案 理 业 整 （ 增 新 ） 项目”等6 二 个 级项 的绩 目 效自评结果，具体各项目支出自 评表, 件 详见附 2。 （1）2019 （ ） 年度流动人员人事档案 跨年支付 项目绩 效自评综述： 的 根据年初设定 目标， 目 评得 项 自 分99.6 分。 项目全 算 年预 数198.00 元 万 ，执行数198.00 元 万 ， 执 预算 行率100%。 完成情 项目绩效目标 况： 本 年 总 标基 完成 度 体目 ， 、 、 量指 数 标 质量指标 时效指标有效达成。 （2）2020 待 年度公务接 项目 ： 绩效自评综述 根据年初 ， 设定的目标 项目自评得分0 。 预 分 项目全年 算数0.33 万 ，执 元 数 行 0.00 ， 执 万 预算 行率 元 0%。 绩 标 项目 效目 完成 况 情 ： 未 绩 项目 效目标 完成。 的主要 题 原 发现 问 及 因： 疫 受 ，本 未 。 情影响 发生 年 公务接待 （3）2020 年度流动人员人事档案保管项目绩效自评综 22 述：根据年初设定的目标，项目自评得分91.26 分。项目全 年预算数3,564.00 万元，执行数3,564.00 万元， 执 预算 行 率100%。 ： 项目绩 标 情 效目 完成 况 本 总 标 年度 体目 基 完成， 、时效指 和 益 有效达成 质量指标 标 效 指标 。 （4） （ ） 务档 业 案整理 新增 项目 ： 绩效自评综述 根据 定 年初设 的目标，项目自评得分96.17 分。项目全年预算数 29.00 万元，执行数28.88 万元， 执 预算 行率100%。 目 项 绩 标 成情 效目 完 况： 本 年度总体 基 目标 完成，质量指标、效益 标 指 有效达成。 （5） 作人员 作 费 员额工 工 经 (新增)项目绩效 评综 自 述： ， 根据年初设定的目标 项目自评得分99.5 。 目 分 项 全年预 算数33.00 ，执 万元 行数31.42 ， 执 万元 预算 行率95%。项 ： 目绩效目标完成情况 较 ， 体 完 年度总 目标 好 成 数量 标 指 、 、 。 质量指 效 和 标 达 标 时 指标 效益指 有效 成 （6） 三 计 审 监督 务 租 贴背景调 专项资金第 方 服 和 房补 查（新增）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标， 目 项 自评得分99.8 。 分 项目全年预算数121.00 ，执 万元 行数 118.72 万元， 执 预算 行率98%。 完 项目绩效目标 成情况：年 较 总体 标 好完成 度 目 ， 指 数量 标、 量 质 指标、 效 和 时 指标 效 。 成 益指标有效达 （十一）其他重要事项情况说明 1.机关 行 费 情况说明 运 经 支出 心 ， 事中 人 属于财政核拨事业单位 2020 年度无此项支 23 。 出 2. 采 府 政 购支出情况说明 2020 采 年度政府 购支出总额3,949.3 万元。其中：政府 采购货物支出为4.8 ， 采 万 工 购支 为 元 政府 程 出 0， 采 政府 购 支 服务 出3,944.5 。 小 元 企 同 万 授予中 业合 金额0 万元， 采购支出 额 占政府 总 的0%，其中： 小 予 微企业 同金 授 合 额0 ， 采 万元 占政府 购支出总额的0%。 3. 情 国有资产占用 况说明 截至2020 年12 月31 ， 日 心 人事中 车 共有 辆2 辆， 其中一 车 般公务用 1 辆， 车 其他用 1 辆， 车 用 待 其他 主要是 车 废 辆 报 ； 价 单 50 万元以 用 上通 设备0 台（套），单价100 万 上 元以 专用设备0 （ ） 台 套 。 24 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指 市 财 取得 当年从 级 政 的公共预 。 算 拨款 财政 （二）一般公共服务支出： 一 指政府提供 般公共服务的 支出。主要为 障机构正常运转 保 、开展城市管理活动所发生 本 的基 支出和项目支出。 心 人 中 事 主要 于 用 力 人 其他 资源事 、 支出 务 才引进 管理 人 及 。 等 （三）科学技术支出： 术 要反 科学技 方面的支 主 映 出。 心 、 术 中 要 于其 学 其他科学技 支出 人事 主 用 他社会科 支出 。 等 （四）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业 方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、 对 财政 社会 险基金 助 保 补 、 事 退休 行政 业单位离 、 业改 企 革 补助、就 补助 业 、 恤 抚 、退役安置、社会福利、 疾 事 残 人 业、 城市 生 障 居民最低 活保 、自然灾害生活救助、 十 红 字会事务 等。 心 人事中 要用于行政事业单位养老支出 主 、事业单位离 退休等。 （五）住房保障支出：指政府用于住房 面的支 方 出。包 障 程支 括保 性安居工 出、住房 革支出 改 、 乡社 住宅支出 城 区 等。 心 人事中 用 按 国家 向 发放住房公 主要 于 照 政策规定 职工 、 。 积金 购房补贴等 （六）基本支出：是指为保障机 正常运转 构 、完成日常 。 工作任务而发生的人员支出和公用支出 25 （七）项目支出： 本 是指在 支出之 为 特 基 外 完成 定的行 。 工作 务或 业发展 标所 生的支出 政 任 事 目 发 （八）“三公”经费： 门 指部 用 款 排 因公 财政拨 安 的 出 国(境)费、 车 公 购置及运行费和公务接待费 务用 。其中，因 公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国 际旅费、国外城市间交 费 通 、伙食 助 补 费、 训费 培 、 杂 公 费 ； 车 车 出 公 用 购 及运行 反映 位公务用 购置费 等支 务 置 费 单 、 租用费、 料 燃 费、维 费 修 、过路过桥费、保 等支出 险费 ；公 类 务接待费反映单位按规定开支的 公务接待 各 (含外宾接待) 。 支出 附件:1. 才 心 深圳市人事人 公共服务中 2020 门 年部 整体 效评价 告 绩 报 2. 才 心 市 共服 中 深圳 人事人 公 务 2020 年 目支出 项 效 绩 自 表 评 1 附件1： 才 心 深圳市 事 公 务中 人 人 共服 2020 年 门 度部 整体绩效评价报告 一、部门基本情况 （一）部门主要职能 才 心 深圳市人事人 公共服务中 （以 简称 下 “ 心 人事中 ”） 力 是深圳市人 资源和社会保障局直属事业单位，承担的主要 工作任务(职责)有： 门 才 职能 委托负责我市相 人 政 受 部 关 策 具 实 的 体 施工作； 类 负责为 工 的 国 在我市 作 各 （境）外高层 才 才 人 用人单位提供人事人 公共服务 次 及其 ；负责我市高层 才 次人 “一站式”服务平台建设；负责在我市工作院士的联 络、组织和相关服务； 流动 人事 案管理及相 负责我市 人员 档 关服 工作 务 ； 才 我 人 息的收 负责 市 相关信 集、 和 析 整理 分 工 作； 门 才 受 托 相关人 专项资金经费预算并组织 职能部 委 拟定 实施； 本 才 划 参与 人 公共服务规 的研究和编制工作 市 ；承担 力 全市人 资源社会保障领域政策研究， 大 策的 重 决 调研、咨 ； 门 。 询 评估等工作 承担 管部 的 他 及 主 委托 其 工作等 （二）年度总体工作和重点工作任务 1.年度总 任 体工作 务 2020 心 力 年 人事 资 障局领导下 度 中 在市人 源保 ，坚持人 才服务至上，积极创新工作 路 思 ，不断拓展服务渠道、优化 服务手段、提升服务质量， 执 才 高效 行高层次人 、新引进人 2 才、 才 才 业创 等人 务保障政策 产 新人 服 ， 力 打造 端人 高 资源 ， 力 一 才 。 研 平 造 流人 态 究 台 助 营 发展生 2. 点 作任 重 工 务 2020 年度， 心 事 点工作任务 人 中 重 ：一 落 是高效 实我市 才、 才 才 才 高层次人 新引进 和产业创新人 等重要人 政策 人 ， 力 才 助 优化我市人 发展环境。二是构建流动人员 公 人事档案 共 平台 服务 ， 供优质人事档案 共服 提 公 务。三 不 创 是 断 新高 才 次人 服 层 务理念， 才 构 多 素人 建 要 服务体系。四 实人 是充 力 ， 。 资源研究队伍 打造高端研究平台 （三）2020 年部门预算编制情况 心 结合 事中 职能及 人 2020 计划， 《 年度工作 根据 深圳 办 市人民政府 公厅关于印发2020 本 年市 级预算和2020— 2022 划 》（ 办 〔 财政 制方 的通知 深府 函 年中期 规 编 案 2019〕 132 ） ， 号 及其 关 算 政策规 按 以 他有 预 编制的 定 严格 照“二 上、二下”程序， 门 局 级主管部 指导下开展 在市财政 和上 2020 门 ， 、 。 年度部 预算编制工作 保预算编制的规范 合理 确 心 门 人事中 部 预算按照“谁编制、 执 谁 行、谁负责”的 原则， 心 门 各部 以人事中 （ 门 部 用款 ） 执 作 预算编制和 行 为 的 任主 责 体， 一 据 年 使用情 算 度 工作 根 上 度资金 况及预 年 的 计划研究编制。 了 各 均确定 具体的业务负责人 项目 ，设置明 执 确的年度 算 行绩效目标 预 ，项目使用进度按月汇报，按季 总结分析， 执 严格按照预算批复 行， 按时 按量 成 保证 按质 完 。 各预算项目 3 2020 年 的年 算 制 调整均 圳 财 度 初预 编 和年中 按照深 市 局 政 ，以 章 要求的程序编制和报批 及财务规 制度 ，符合财政 资金预算 制和项目库管理要求 编 。各项目经费预算的安排与 单位履职相符合，各项 务与 支出 排的项目衔 目归口业 预算 安 一 ， 。 接 致 政资 障 足 财 金保 充 有效 （四）2020 年部门预算执行情况 1. 金管理 资 情况 （1） 门预 资 支出 部 算 金 情况 心 中 人事 2020 预算支出为 年年初 513,874 ， 万元 年度 调整预算数(年度总指标)为519,678.15 ， 万元 实际支出 516,372.25 万元。 执 全年预算 行率为99%， 执 总体 行情况良 。 好 （2）结转结余情况 2020 门 体预 金使 情况良好 年度部 整 算资 用 ，按照预 指 算 执 标 目 容 及项 内 行， 计 算规范 会 核 ，2020 政 款 金 年度财 拨 资 结转结余0 。 元 万 （3） 采 执 购 行情况 政府 2020 心 采 计划 年度人事中 申报政府 购 金额为4,036 万元, 采 实际 购支出3,949 万元， 采 执 政府 购 行率为97.84%，较好 了 采 ， 采 计划 执 地完成 政府 购工作 当年预算 购 得到有效 行。 （4） 务合 情况 财 规性 心 事中 的各项预算 市财 批 下 人 经 政局 复 达后， 格按照 严 ， 制 用 使用 时 范围内予以预算公 预算编 的 途 在规定的 间和 4 开， 执 预算 行过程中，严格遵 各项财务管理制度和审批流 循 程，按规定履行调整报批手续，资金管理、费用标准、 出 支 严 照预 批复 格按 算 、 执 业务需求及 关财 度 定 相 务制 规 行，无 范围 超 、超 出 标准支 ， 存 截留 不 在 、挤占、 项 金情 挪用 目资 况。 执 计 规范 行会 核算制度，不存在支出依据 合规 不 、虚列 。 项目支出的情况 2.项目管理情况 2020 年度， 心 人事中 严格按照项目管 制度 理的相关 ，以 预算 效管理的相关要 及 绩 求，对项目 管 进行 控，确 内 保项目 落 容有效 实，目 金 效支 项 资 有 出。一 执行 库管理 是严格 项目 ， 规范项目报批程序。 心 人事中 按照要求 行全口径预算 实 ，所 有项目支出预算均纳入项目库管理，遵循先有预算后有支出 原则 的 ， 心 办 支出 按照人事中 财务 理 法 项目 均 管 ， 执行 严格 算 分级审 预 管理和 批制度，强 事 管理 化 前 。二 动 是积极推 预 绩效运行监控管理 算 ，落实预算绩效评价整改。2020 年 按 度 照市财政局年度预算绩效工作安排， 心 了 人事中 组织开展 年 中绩效运行 算绩 价工 监控和预 效评 作，对 落 各个项目的资金 情况 实 、 使 情 效目标 况 进 监控 资金 用 况和绩 完成情 等 行 和自 评。对 在 和自评中发现的问题 于 监控 ，积极推动调整工作方 落 ， 。 和 实整改措施 确保项目运行的有效开展 案 3.资产管理情况 心 人事中 资产保存良好， 用合 使 规， 有固 资产管理 设 定 ， 。 员 严格 照国 项 关 行固定 理 按 家各 相 制度进 资产管 5 4. 员 理情 人 管 况 截至2020 年12 月31 ， 心 事中 核定事业编制数 日 人 为 26 ， 人 员额2 ， 末 名 年 实有18 ， 人 额 员 2 ， 名 退休人员3 人，财政供养人员控制率为80.77%，财政供养人员控制在预 。 算编制以内 5. 度管 况 制 理情 心 了 人 中 制定 事 《 才 心 深圳市人 人 公 务 财 事 共服 中 务管 办法 理 》《 才 心 深圳 人 共 务中 暂 理 市人事 公 服 专项资金 行管 办 》《 才 心 采 办 法 深圳市人事人 公共服务中 自行 购管理 法》 等制度，对 心 人事中 资金管理、财务管理、采购管理等各方 了 。 面进行 规定 二、部门主要履职绩效分析 （一）主要履职目标 2020 心 年度人事 职目 中 主要履 标：一 落 高效 市委市 是 实 才 政府人 政策， 才 主要 高 次 补贴政 包括 层 人 奖励 策、 进 新引 才 、 才 租 和生 策 发展与创新人 奖政策等 人 房 活补贴政 产业 。 二 才 是构建高层次人 服 体系 务 ， 十二 门 联动我市 个职能部 共 同制定服务政策和服务机制， 门 建立跨部 、 一 保姆式 站式服 务平台。三 打造 动人员人事档案 共服 台 是 流 公 务平 ， 供 提 优 。 事档案 务 质人 公共服 （二）主要履职情况 2020 心 ： 度 事中 情 年 人 主要履职 况 一 落 才 高效 实高层次人 政策 是 ， 才 优化高层次人 奖励补 6 工作流程 贴 ， 办 实现全流程网上 理业务， 才 为高层次人 提供 。 更加优质高效的服务 二是按照“谁引进， 发放 谁 ” 则 原 ，完善市、区新引进 才 。 人 租 生 补 工作机 房和 活 贴协同 制 三 才 化 业 展与 工 制 是优 产 发 创新人 奖 作机 。 布 发 《2020 才 年度产业发展与创新人 奖申报指南》， 料 简 申报材 化 ，优 ， 了 。 化业务流程 提高 资金发放效率 四是做好流动人员人事档案管理服务工作。 档案 加强 信 息平台建设，整合 案库 源 档 房资 ， 断 不 提升 案管 档 理和公共 服务 。 水平 落 才 五是 人 实高层次 “一站式”服务要求，为高层次人 才提供包括医疗保健、子女 学 入 、配偶就业、 津 研修 贴等22 项服务。创新服务模式， 力 才 引入社会 量积极参与高层次人 。 服务 （三）部门履职绩效情况 1.经济性 （1）“三 经费 公 ” 。 制率 控 2020 心三 年度人事中 经 公 费 数 预算 5.23 元 万 ， 出数 实际支 0.95 万元，三 费 制 公经 控 为 率 18.16%。因公出国费、 车 公 购置及运行费 务用 、公务接 。 待费得到有效控制 （2） 。 公 经费控制率 用 2020 心 年度人事中 公用经费预 算数29.5 ， 万元 公用经费决算数20.37 ， 万元 公用经费控 制率69%。 本 。 运转 得到有效控制 机构 成 7 2.效 性 率 2020 年度， 心 一 事 进 内部管 人 中 步强化 理， 执 预 全年 算 行率99%， 门 执 较 。 部 整 情 良好 同时根据年初 体预算 行 况 为 计划 工作 及上级单位的工作 署 部 ，积极履行职责， 落 认真 实 。 各项绩效管理工作 3.效果性 才 各项人 政策的实施， 了 才 力 我市 争 持续提升 人 竞 ，优 了我市创新创业营 环境 化 商 ， 力 才 支 人 业 有 的 持 创新创 ，助 力 才 营 的 发 环境 造良好 人 展 ， 了 力 会 提供 强有 为经济社 发展 才 力 。 的人 和智 支撑 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法 2020 心 门 年度人事中 严格按 市财政部 的要求开展预 照 算绩效管理工作。主要工作措施包括两个方面：一是开展预 执 算 行监控管理。 心对 事中 纳入预算绩 管理 目 行 人 效 的项 进 控 跟踪监 ， 执 以预 度 抓 算 行进 为 手， 执 适时 目 跟踪绩效 标 行 情况及资金支出进度，明确各预算管理职责， 保财政资金 确 使用高效。二 落 是积极 实财政资金绩效评价工作。 心 人事中 ，对 根据市 求 财政局要 2020 年 入绩 目标管理的项目 度纳 效 出开 效 价 支 展绩 评 ，对 绩效目 情 项目的 标管理 况、项 实施 目 评 情况进行 价， 一步规范财政资金管理 进 ，提高财政资金使 。 用效益 （二）部门整体支出绩效存在问题及进一步改进的地方 8 2020 心 较 了 年度人事中 严格按照相关规定 好的完成 预 算绩效管理工作， 门 了 部 整体支 标表 要求 确 出绩效目 按照 明 心 人事中 年度总 工作 及 量 体 目标 数 、质量、 益等指 效 标，从 了 心 观 面 体现 常 所需 宏 层 上 人事中 日 履职 。 一 但仍存在需进 ： 步改进的地方 执 预算 行均 性不足 衡 。 门 按照部 整体支出绩效评价指标 计 ， 心 体系相关评分标准 算 人事中 2020 执 年 均 行 度全年平 率为68.57%，2020 一 执 年度 四季度分季 行率 别 至 分 为 20.27%、31%、49.79%、99.42%， 执 预 行 均衡 全年 算 进度不 ， ， 执 一 集 四 度 算 行 和 性需进 步加 中在第 季 预 的及时性 均衡 。 强 （三）后续工作计划 1.优化预算绩效管理工作 对 针 项 实施过程中 目 ，存在项目变更、 计划 工作 调整等 情况， 心 人事中 将及时跟踪项目变化情况， 据变 的项 根 化后 内容 目 ，及时调整预 安排 关 效 算 和相 绩 指标， 免绩效 避 指标 较大 。 成 况 在 偏 完 情 存 离的问题 2. ， 推 效评价结果应用 提高财政资金使用效益 动绩 绩 评价结果应用 效 ， 落 是预算绩效管理 到实处、取得实 效的重要环节。 心 人事中 将 绩效 成果 充分利用 评价 ， 合人 结 心 事中 业务管 实际 理 ， 价 果 用于预 管 将评 结 逐步应 算绩效 理 ， 门 。 的 个环 管 平和财政资金使用效益 各 节 提高部 理水 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 9 心 人事中 按照“ 门 部 职责— 作任务 工 —预算项目”三个 层级的 门 ， 心 部 预算绩效管理结构 结合人事中 主要职责和 2020 点工 务 年度重 作任 ，对 门 了 部 职绩效进行 分析 履 。本年 度整 出 效 体支 绩 评分为89.65 。 分 ： 门 附件 支 绩 评价 部 整体 出 效 指标体系 10 附件1-附件 部门整体支出绩效评价指标体系 评 标 价指 指标说明 参考评分标准 评价得分 一级指标 二 指标 级 三级指标 名称 参考 分值 名称 参考 分值 名称 参考 分值 门 部 决 策 20 预算编制 10 预算编 制合理 性 5 门（ ） ， 部 单 预算的合理性 即 位 是 本 门 、 否符 职 是 市委 合 部 责 否符合 ， 市 方 政 和工 政府的 针 策 作要求 资 金 根据项目的轻重缓急进行分 有无 。 配 1. 门 部 预算编制、 本 门 配符合 部 职责 分 、符合市委市政府方针政策 （ 和工作要求 1 ）； 分 1 2. 门 部 预算资金能 工作 根据年度 重点，在不 项目 同 、不同用途之间 （ 合理分配 1 ）； 分 1 3. 项 算编制 度 理 专 资金预 细化程 合 ，未 门 现因 导 预 出 年中调剂 致部 大 （ 决算差异过 问题 1 ）； 分 1 4. 类 类 功能分 和经济分 编制 确 准 ， 大 年度中间无 量调剂，未发生项 （ 目之间频繁调剂 1 ）； 分 1 5. 门 部 预算分配不固化，能 情况 调整 根据实际 合理 ， 存在项目支 不 出进 慢 度 、完 低 成率 、 较 效 绩 差， 年持续 算 不 理的 但连 安排预 等 合 （ 情况 1 ）。 分 1 算 预 编 规范 制 性 5 门（ ） 部 单位 预算编制是否符合财 门 政部 当 度关于预算编制在规范 年 、 、 性 完整性 细化程度等方面的原 。 则和要求 1. 门 部 （单位） 门 制符 政部 年度关于预算编 的各 预算编 合财 当 制 项 则 要 原 和 求， 专项资 编 符合 金预算 制、项 库管 目 理、 目 新增项 事前 （ 绩效评估等要求 5 ）； 分 5 2. 一 发现 项不符合的扣1 ， 。 分 扣 为止 完 3.本 对 门 门 指标需 照 应年 财 部 部 预算 作 相 度由 政 印发的 编制工 方 11 、 ， 。 案 知和 文 据实际情况评分 通 有关制度 件 根 目标设置 10 绩效目 标完整 性 3 门（ ） 单位 是否按要求编报项目 部 ， 、 绩效目标 是否依据充分 内容完 、 、 。 整 覆盖全面 符合实际 1. 门 部 （单位） 门 要求 报部 整体和项目 绩效 按 编 的 目标，实 绩 现 效 （ 全覆盖 目标 3 ）； 分 3 2. ，一 要 编 绩效 效 不符合要求的 项扣 没按 求 报 目标或绩 目标 1 分， 。 扣完为止 绩效指 标明确 性 7 门（ ） 部 单位 设定的绩效指标是否 、 、 ， 清晰 细化 可量化 用以反映和 门（ ） 考核部 单 效目 位 整体绩 标的 。 明细 情况 化 1. 门 绩效指标将 整体 目 细 为具体 务 部 绩效 标 化分解 工作任 ， 门 部 与 计划 对 （ 度任 相 年 务数或 数 应 2 ）； 分 7 2. 门 绩效指标中包含能够明确体现部 （单位）履职 果的社会 效 、经 、 （ 济 生态效益指标 2 ）； 分 3. 、 （ 绩效指标具有清晰 可衡量的指标值 1 ）； 分 4. （ 包含 化的 标 绩效指标 可量 指 1 ）； 分 5. （ 绩效目标的 标值 能 供 据或符 实 情 目 测算 提 相关依 合客观 际 况 1 ）。 分 门 部 管 理 20 管 资金 理 8 采 府 政 执 购 行 情况 2 门（ ）本 采 部 单位 年度实际政府 购 采 ， 金额与 度政府 购预算的比率 年 门（ ） 用以反映和考核部 单位 政府 采 执 ； 采 购预算 行情况 政府 购政策 执 落 。 能的 实情 功 行和 况 1. 采 执 政府 购 行率得分= 采 执 府 购 政 行率×1 分 2 采 执 府 政 购 行率=（ 采 计 实际 购 数 金额合 /采 计划 计 金 合 数 购 额 ）× 100% 采 大 采 计划 ，本 金 购 金额 项得 如实际 购 额 于 0 。 分 采 采 计划 政府 购预算是指 购机关根据 业发展 和行政任务编制的 事 、 采 计划。 并经过规定程序批准的年度政府 购 2. 采 执 落 （ 政府 购 的 行 情况 政策功能 和 实 1 ），落 酌 实不到位的 分 。 情扣分 12 财务合 性 规 3 门（ ） ， 单 支出规 部 位 资金 范性 包 、 括 金 理 费 制 否 资 管 用支出等 度是 执 ； 、 严格 行 资金调整 调剂是否规 ； 计 、 范 会 核算是 规范 是否存在 否 、 支出依据不合规 虚列项目支出的 ； 、 、 情况 是否存在截留 挤占 挪用 。 目资 况 项 金情 1. （ 资 支出规范性 金 1 ）。 、 、 分 资 管理 标 支 有关 金 费用 准 付符合 ， ， 制 按 项 成进 金 度规定 事 完 度支付资 的 得1 ， 酌 分 否则 情扣分。 3 2. 、 （ 资金调整 调剂规范性 1 ）。 、 计 本 分 调整 剂资金累 在 单位 调 门 部 预算总规模10% ， 以内的 得1 ； 分 超出10% ， 一 的 超出 个百分 点扣0.1 ， 分 直至1 。 完为 分扣 止 3. 计 （ 核算 范性 会 规 1 ）。 执 计 分 规范 行会 算制 核 度得1 ，未 分 按 规 账核算 定设专 、 证 符 规定 算 范 支出凭 不 合 或其他核 不规 ，酌情扣 。 分 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出， 留 截 、挤占、挪用资金的， ，本 以及其他不符合制度规定支出 项指标得0 。 分 预决算 信息公 开 3 门（ ） 部 单 被评 年度是否按 位 在 价 照政 信息 有 规 相关 府 公开 关 定公开 预 息 决算信 ， 门 以 映部 用 反 （单位） 。 算 的公开透明情况 预决 管理 1. 门 （ 部 预算公开 1.5 ）， 计 ： 分 按以下标准 档 分 分 3 （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2） 了 ， 、 、 ， 进行 公开 存在 限 内 围等 求的 得 不符合时 容 范 要 1 。 分 （3） ， 没有进 公开 行 的 得0 。 分 2. 门 （ 决 部 算公开 1.5 ）， 计 ： 分 按以 分 分 下标准 档 （1） 规定 按 内容、时限、范 各项要求进行公开的 围等 ，得1.5 分。 （2） 了 ， 、 、 ， 进行 公开 存在不 合时限 内容 范围等要求的 得 符 1 。 分 （3） ， 没有进行公开的 得0 。 分 13 3. 门 涉密部（单位）按规 公开 预决 信息的直接得分 定不需要 相关 算 。 目管 项 理 4 目 项 实 施程序 2 门（ ） 单位 所 支 实 过 部 有项目 出 施 程是否规范,包 否符合申报条 括是 ； 、 件 申报 批复程序是否符合相关 办 ； 、 、 管理 法 项目招投标 调整 完 。 成验收等是否履行相应手续等 1. 、 （ 项目的设立 定履 批程 调整按规 行报 序 1 ）； 分 2 2.项目招投标、建设、 执 验收 方 实 格 行相 规 以及 案 施均严 关制度 定 （1 ）。 分 目 项 2 门（ ）对 （ 部 施 包括 单位 所实 项目 门 部 主管的专项资金和专项经费分 、 ） 、 配给 区实施的项目 的检查 市 、 。 监控 督促整改等管理情况 1.资金使用单位、基层资 位建 效资 管理和绩效运行 金管理单 立有 金 ， 执 （ 控机 行 况 监 制 且 情 良好 1 ）； 分 2 监管 2. 门 对 各 按 定 管的 主管部 规 主 财政资金（含 资金和专项经 专项 ） 、 、 （ 费 开展有效的检查 监控 督促 改 整 1 ）， 分 如无法提供开展 料 检查监督相关证明材 ， 门 或被评价年度部 主管的专 效评 项资金绩 ， 果为 的 得 价结 差 0 。 分 资产管理 3 产管 资 全 理安 性 2 门 部 （单位） 资产是 完 的 否保存 整、 、 、 、 使 合规 处 范 用 配置合理 置规 ， 收入及时足额上缴 用于反映和考 门 核部 （单位）资产安全运行情况。 1. 、 ， （ 资产配置合理 保管完整 账实相符 1 ）； 分 2 2.资产处置规范， 及处 入及 足额上缴 有偿使用 置收 时 （1 分）。 固定资 产利用 率 1 门（ ） 部 位 用固定 单 实际在 资产总 ， 额 所 固定 的 用 与 有 资产总额 比例 门（ ） 以反映和考核部 单位 固定资 。 产使用效率 度 程 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总 ） 额 ×100% 1 1.固定资产利用率≥90% ， 的 得1 ； 分 2.90%＞ 定资 利用率 固 产 ≥75% ， 的 得0.7 ； 分 3.75%＞固 资产 率 定 利用 ≥60% ，得 的 0.4 ； 分 4. ＜ 资产利 固定 用率 60% ，得 的 0 。 分 14 人 管理 员 2 财政供 人 养 员 制率 控 1 门（ ）本 （ 部 单位 年度在编人数 含 ） （ 工勤人员 与核 编制数 含工勤 定 ） 。 人员 的比率 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/ 编 核定 （ ） 制 工勤 员 数 含 人 1 1.财政供养人员 制率 控 ≤100% ， 的 得1 ； 分 2. ＞ 政 员控制 财 供养人 率 100% ， 的 得0 。 分 外 编 人 员控制 率 1 门（ ）本 位 使用劳务派遣 部 单 年度 人员数量（含直接聘用的编外 员 人 ） 与在职人员总数（在编+编外）的比 。 率 1. ＜ 比率 5% ， 的 得1 ； 分 0.5 2.5%≤比率≤10% ， 的 得0.5 ； 分 3. ＞ 比率 10% ， 的 得0 。 分 理 制度管 3 管理制 度健全 性 3 门（ ） 了 部 单位 制定 相 的预 应 算资 、 金 务 预算绩 等 财 管理和 效管理 制 执 ， 门（ 度 严格 映 并 行 用以反 部 单 ） 对 位 的管理制度 其完成主要职责 。 和促进事业 展的保障情况 发 1. 门 了 部 制定 财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 ）； 分 3 2.上述 管理 财政资金 、 管理 财务 、 执 部控制等制度得 有效 内 到 （ 行 1.5 ）； 分 3. 门 一 本 门 部 照 绩效管 的 求 定 部 按 预算和 理 体化 要 制 全面实 预 效管理的制度或工作方案 施 算绩 ， 本 组织指导 级及下 单位开展 属 事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等 （ 工作 1 ）。 分 门 部 绩 效 60 济性 经 6 用经 公 费控制 率 6 门（ ）本 部 位 年 际 出 单 度实 支 的公 经费总 算 排 公用 用 额与预 安 的 经费 ， 门 的 用以反映和考核部 总额 比率 （ ）对 本 单位 机构运转成 的实际控 。 制程度 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预 算安排数×100% 6 （1）“三公” ＜ 经费控制率 90% ， 的 得3 ； 分 （2）90%≤“三公” 控制 经费 率≤100% ， 的 得2 ； 分 （3）“三公” ＞ 经费控 率 制 100% ， 的 得0 。 分 15 2. 日 公 控制率 常 用经费 = 用 费 算数 日常公 经 决 / 经 日常公用 整预算数 费调 ×100% （1） ＜ 日常公用经费控制率 90% ， 的 得3 ； 分 （2）90%≤日常 用经费控制率 公 ≤100% ， 的 得2 ； 分 （3） ＞ 日常公用经费控制率 100% ， 的 得0 。 分 效率性 20 执 预算 行率 6 门（ ） 门 部 算实 付进 单位 部 预 际支 ， 和既定支付进度 匹配 反 度 的 情况 门（ ） 执 和 单位 预 映 考核部 算 行的 。 及 性 均衡 时 和 性 1.一 执 算 得分 季度预 行率 =（一 门 季度部 预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 4.02 2.二 执 季度 算 行率得分 预 =（二 门 季度部 预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三 执 季度预算 行率得分=（三 门 季度 出进 部 预算支 度/ 时进 序 度 75%）×1 分 4. 执 四季度预算 行 得分 率 =（ 门 度 预 进度 四季 部 算支出 /序时进度 100%）×1 分 5. 年 均支 分 全 平 出进度得 = 执 平均 行率 全年 ×2 分 ： 执 其中 全年平均 行率=∑（ 执 ） 每个季度的 率 行 ÷4 季度支出进度= 末 计 （ 季度 月份累 支出进度 即3、6、9、12 末 月月 ） 支出进度 重点工 作完成 情况 8 门（ ） 、 、 完成 政府 部 单位 党委 人 大 门 办 和上级部 下达或 的重 交 要事 ， 门对 项 工 成情况 或 作的完 反映部 办 落 。 重 工 的 理 点 作 实程度 门 点 是指中央和省相关部 重 工作 、市委、市政府、 大 办 市人 交 或下 达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作没有 完成扣4 ， 。 分 扣完为止 8 16 注： 门 权 重 作完 情况可以参考市 市政 查 或 部 点工 成 委 府督 部 其他 威 门 计 （ ）。 的统 有 数据 如 目 项 完 成及时 性 6 门（ ） 位 完成情况与预期 部 单 项目 对 。 时间 比的情况 1. 门 计划 （ 所有部 预算 排的项目均按 时间完成 安 6 ）； 分 6 2. 未 计划 部分项目 按 时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划 项目 完成 总数×6 。 分 效 性 果 25 社会效 、 益 经 济效 、 益 生 益 态效 可 及 持 响 续影 等 25 门（ ） 、 部 行 责 成各 单位 履 职 完 项 大 ， 对 和 的效果 以及 经 重 政策 项目 、 、 济发展 社会发展 生态环境所带 来 。 的直接或间接影响 门 根据部 （单位）职责， 门 结合部 整体支出绩效目标，合理设置个 ， 对 绩效 通过 效指标完成情况 目标 分 进 性化 指标 绩 与 值 比 析 行评 ，未 酌 。 实现绩 的 扣 分 效目标 情 分 17.13 门 根据部 （ 门 部 ） 内 性质 履职 容和 ，从社会效益、经济效益、生态 效益、可持续 响等方面 影 ， 少 择三 对 至 选 个方面 工作实效和效益进 。 行评价 公平性 9 群众信 办 访 理 情况 3 门（ ）对群众 意见 完 部 单位 信访 的 成情况及及时性， 门 映部 反 （单位） 对 。 服 群 视程度 务 众的重 1. 了 办 （ 利 群 意见 和 意见 理回复机制 建立 便 的 众 反映渠道 群众 1 ）； 分 3 2. 办 当年度群众信访 理回复 达 率 100%（1 ）； 分 3. 办 当年度群众信访及时 理回复率达100%，未 （ 发生超期 1 ） 分 。 公众或 对 服务 象满意 度 6 门（ ） 会公 部 单 的服 反映社 众或 位 对 对 门 。 务 象 部 履职 果的 度 效 满意 对 门（ ） 门 会 服务 象 单 履 职责 的 社 公众或 是指部 位 行 而影响到 部 、 体或个人 群 ，一 采 般 取社会调查的方式。如难以单独 展满意度调 开 查的， 计 门 可参考市统 部 的数据、 议 年度市直民主评 政风行风评价 据 结果等数 ，或 考群 信访反馈的普遍 问题 者参 众 性 、本 门 权威 部 或 三 计 。 方 开展满 查 进 分档 第 机构的 意度调 等 行 分 6 1.满意度≥95% ， 的 得6 ； 分 17 2. 90%≤ ＜ 满意度 95% ， 的 得4 ； 分 3. 80%≤ ＜ 满意度 90% ， 的 得2 ； 分 4. ＜ 满意度 80% ， 的 得1 。 分 计 总 100 100 100 89.65 附件2： 项目支出绩效自评表 项目名称 2019年度流动人员人事档案（跨年支付） 项目金额 1980000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人事人才公共服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1980000.00 1980000.00 1980000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1980000.00 1980000.00 1980000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成2019年整年的流动人员人事档案接收、转递、归档、整 理等管理服务工作。 2019年，档案中心共接收流动人员人事档案71659份， 转出档案26779份，新增档案存量44880份，完成档案整 理40479份，材料收集、鉴别与归档57002份，办理档案 材料查询复印18375件，办理档案材料借还4233件，依 据档案记载出具存档、经历、亲属关系等相关证明24364 份，提供单位档案查阅服务948次约2008份档案，通过 机要转递档案13572份。 截至2019年12月31日，档案中心管理在库档案共 856346份。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 2019年保管 在档档案数量≥856346份 856346份 6.25 6.25 2019年档案 管理服务团队 人数 ≥152人 152人 6.25 6.25 2019年档案 专窗服务人数 ≥121342人 （次） 121342人 （次） 6.25 6.25 质量指标 2019年档案 材料完整率 100% 100% 6.25 6.25 2019年档案 管理团队素质合格 合格 6.25 6.25 时效指标 2019年信访 处理及时 ≤30个工作日≤30个工作日6.25 6.25 2019年档案 材料归档及时 性 及时 及时 6.25 6.25 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 6.25 6.25 效益指标 社会效益指标 2019年流动 人员人事档案 增长数量 ≥46151份 44880份 20.0 19.6 深圳市经济市场化程度较 高，人才流动频繁，受各类 政策实施等因素影响，人才 引进数量变动无法完全准确 掌握，且档案业务具有被动 性，根据服务对象的需求被 动提供相应服务.将根据往 年档案增长情况，结合政策 实施等多方面因素进行预 测，更科学地设置绩效目标 满意度指标 2019年窗口 服务满意度 ≥90% 99% 20.0 20.0 总分 100 99.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年度公务接待项目 项目金额 25080 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人事人才公共服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 8360.00 3344.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 8360.00 3344.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成全年人事人才公共服务中心接待任务 受疫情影响，本年度未产生接待业务 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 公务接待占比 率 ≥80% 0.0 12.5 0 受疫情影响，本年度未产生 接待业务 质量指标 接待延误率 ≤10% 0.0 12.5 0 受疫情影响，本年度未产生 接待业务 时效指标 接待费用结算 周期 ≤3月 0.0 12.5 0 受疫情影响，本年度未产生 接待业务 成本指标 成本控制率 ≤100% 0 12.5 0 受疫情影响，本年度未产生 接待业务 效益指标 社会效益指标 提供公务接待 工作水平 显著 0.0 20.0 0 受疫情影响，本年度未产生 接待业务 满意度指标 受到接待对象 的有效投诉率≤5% 0 20.0 0 受疫情影响，本年度未产生 接待业务 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年度流动人员人事档案保管项目 项目金额 40000000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人事人才公共服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 38000000.00 35640000.00 35640000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 38000000.00 35640000.00 35640000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成2020年整年的流动人员人事档案接收、转递、归档、整 理等管理服务工作。 2020年，档案中心共接收流动人员人事档案44273份， 转出档案27259份，新增档案存量17014份，完成档案整 理27544份，材料收集、鉴别与归档56125份，办理档案 材料查询复印9160件，办理档案材料借还3042件，依据 档案记载出具存档、经历、亲属关系等相关证明 25888份，提供单位档案查阅服务2307份档案，通过机 要转递档案11195份。 截至2020年12月31日，档案中心共管理在库档案 872885份。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 档案管理服务 团队人数 ≥120人 134人 6.25 6.25 保管在档档案 数量 ≥89万份 87.29万 6.25 6.13 因疫情影响，我市人才引进 数量减少，导致档案增量未 达到预期。将根据往年档案 转入转出情况，结合人才政 策调整及疫情影响等各方面 因素进行预测，更科学地设 置绩效目标。 档案专窗服务 人数 ≥50000人 64957人 6.25 6.25 库房管理及档 案整理人数 ≥48人 73人 6.25 6.25 质量指标 2020年度流 动人员人事档 案保管服务阶 段验收情况 合格 合格 6.25 6.25 档案管理服务 团队人员大专 以上学历比例 100% 100% 6.25 6.25 时效指标 信访处理及时 性 ≤30个工作日≤30个工作日6.25 6.25 成本指标 成本控制率 ≤100% ≤100% 6.25 6.25 效益指标 社会效益指标 档案保存完整 性 100% 100% 10.0 10 2020年流动 人员人事档案 增长数量 ≥40000份 17014份 15.0 6.38 满意度指标 档案窗口服务 满意度 ≥95% 99% 15.0 15.0 总分 100 91.26 — 项目支出绩效自评表 项目名称 业务档案整理（新增） 项目金额 290000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人事人才公共服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 290000.00 290000.00 288800.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 290000.00 290000.00 288800.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成人才业务档案整理约36000份 完成了本年度人才档案整理工作 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 完成人才业务 档案整理数量≥34700份 30000 10.0 8.67 根据实际情况整理档案 质量指标 业务档案工作 达标率 ≥90% 100% 10.0 10.0 档案保存遗失 率 ≤0% 0 10.0 10.0 时效指标 业务档案整理 完成时间 ≤4个月 5.5个月 10.0 7.5 延长工作项目时间原因：项 目实施过程中有部分工作内 容发生变更，导致工作量增 加。经过提高工作效率，项 目已于2021年2月5日终期 验收完成 成本指标 成本控制率 ≤100% 99% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 保障业务档案 的顺利移交 有效保障 有效保障 20.0 20.0 满意度指标 业务档案整理 项目服务满意 度 ≥90% 99% 20.0 20.0 总分 100 96.17 — 项目支出绩效自评表 项目名称 员额工作人员工作经费(新增) 项目金额 990630 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人事人才公共服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 330000.00 330000.00 314223.50 10 0.95 9.50 其中：当年财政拨款 330000.00 330000.00 314223.50 — 0.95 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 协助做好2020年财政专项资金支付、财务报销等财务方面工 作以及协助内部控制、内部审计；协助做好2020年高层次人 才服务工作和人才研究平台管理工作 完成了2020年财政专项资金支付、财务报销等财务方面 工作以及协助内部控制、内部审计；完成了2020年高层 次人才服务工作和人才研究平台管理工作 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 员额工作人员 数量 2人 2.0 10.0 10.0 质量指标 员额工作人员 到岗率 100% 100% 10.0 10.0 员额工作人员 失误 未出现重大工 作失误 未出现重大工 作失误 10.0 10.0 时效指标 相关工作完成 及时性 及时 及时 10.0 10.0 成本指标 成本控制率 ≤100% 99% 10.0 10.0 效益指标 社会效益指标 有效促进财务 管理及高层次 人才服务辅助 相关工作的开 展 有效促进 有效促进 20.0 20.0 满意度指标 中心对员额工 作人员工作能 力和服务态度 满意度 ≥95% 99% 20.0 20.0 总分 100 99.5 — 项目支出绩效自评表 项目名称专项资金第三方审计监督服务和租房补贴背景调查项目（新增）项目金额 3630000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳市人事人才公共服务中心 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1210000.00 1210000.00 1187228.00 10 0.98 9.80 其中：当年财政拨款 1210000.00 1210000.00 1187228.00 — 0.98 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 第三方会计师事务所预计对财政专项资金提供审核监督服 务，专项资金申请审核材料抽检率90%以上，确保专项资金 发放准确；租房补贴背景调查项目预计对租房补贴存疑申请 人进行深度调查，以多种方式了解申请人背景情况，为租房 补贴业务审核提供参考依据。 对财政专项资金开展了第三方会计师事务所审核监督服 务，确保了专项资金发放准确；对租房补贴背景调查项 目中的存疑申请人进行深度调查，以多种方式了解申请 人背景情况，为租房补贴业务审核提供了有效参考依据 。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 新引进人才租 房和生活补贴 申请人数达 10人以上的 单位背景调查 率 100% 100% 7.16 7.16 专项资金申请 审核材料抽检 率 ≥90% 100% 7.14 7.14 质量指标 租房补贴背景 调查项目报告 完成率 100% 100% 7.14 7.14 时效指标 奖励补贴月度 审核报告 每月15日前 每月15日前 7.14 7.14 创新人才奖业 务材料的第三 方审核完成时 间 2020年12月 份前 2020年12月 份前 7.14 7.14 租房补贴背景 调查项目报告 及时性 及时 及时 7.14 7.14 成本指标 成本控制率 ≤100% 98% 7.14 7.14 效益指 社会效益指标 保障专项资金 审核发放 保障 保障 10.0 10.0 专项资金审核 发放准确率 100% 100% 10.0 10.0 效益指标 满意度指标 专项资金第三 方审计监督服 务满意度 ≥90% 95% 10.0 10.0 租房补贴背景 调查项目服务 满意度 ≥90% 95% 10.0 10.0 总分 100 99.8 —