- 1 - 深圳市社会保险基金管理局盐田分局2020 年度部门决算 目录 一、深圳市社会保险基金管理局盐田分局概况 （一）部门（单位）职责 （二）机构设置 二、深圳市社会保险基金管理局盐田分局2020 年度部 门决算表 三、深圳市社会保险基金管理局盐田分局2020 年度部 门决算情况说明 四、名词解释 - 2 - 一、深圳市社会保险基金管理局盐田分局概况 （一）部门（单位）职责 深圳市 会 险 管理局盐 分局 社 保 基金 田 的主要职责：负责 办 经 辖区养老、医疗、失业、工伤、 育等保险以及机关事 生 业单位工作人员养老保险、职业年金的参保和费 及 用征收以 养老、 业 失 、工 等险种待遇的审 伤 核、服务、 和 会 管理 社 保 系转移 作 险关 接续工 ； 对 执 责 区内 和 遵守 负 辖 用人单位 员工 、 行社会保险政策 法规情况的监督检查, 法纠正和处理违 依 规行为；负责做好辖区用人单位员工工伤康复、工伤预防管 理工作； 力 门 受人 和社 保障行政部 的委 资源 会 托，做好辖区 ； 用 单 伤认定 责 区 会保 咨 人 位员工工 工作 负 辖 社 险方面的 、 。 诉和信访工作 询 投 （二）机构设置 门 按照部 决算编报要求，纳入 圳 深 市社会保险基金管理 局盐田分局2020 门 年部 决算编报范围的单位共1 个。我部 门没有下属单位， 门 按照 算 部 决 编报要求， 本 门 制 单独编 部 。 算 决 - 3 - 二、深圳市社会保险基金管理局盐田分局2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01 表 门：深圳市 险基金 理 盐 局 部 社会保 管 局 田分 ： 单位 万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 1,741.47一、一般公共服务支出 32 二、 款收入 政府性基金预算财政拨 2 二、外 出 交支 33 三、 本 国 经 收 有资 营预算财政拨款 入 3 三、 防支 国 出 34 、 四 级补助 上 收入 4 、公共安 支 四 全 出 35 、 五 收入 事业 5 、 五 教 支出 育 36 3.99 六、经营收入 6 六、 术 科学技 支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、 化 文 旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 10.00八、社会保障和就业支出 39 1,620.95 9 九、卫生健康支出 40 10 十、 能环保支 节 出 41 11 十一、 乡社 出 城 区支 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、 运 出 交通 输支 44 14 十 、 四 源 探工业 支出 资 勘 信息等 45 - 4 - 15 十 、 五 业 务 支出 商 服 业等 46 16 十六、金融 出 支 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 126.53 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、 本 国有资 经营预算支出 52 22 二十二、 管理支出 灾害防治及应急 53 23 二十三、 支出 其他 54 24 二十 、 本 务 四 债 还 支出 55 25 二十 、 息 五 债务付 支出 56 26 二十六、抗疫 别 债安排 特 国 的支出 57 27 58 本 计 年收入合 28 1,751.47 本 计 年 出 支 合 59 1,751.47 用非财政 款结 使 拨 余 29 结余分配 60 年初结转和结余 30 2.85 末 年 结转和结余 61 2.85 计 总 31 1,754.32 计 总 62 1,754.32 ： 注 1.本 门本 末 。 表反映部 年度的总收支和年 结转结余情况 2.本 。 时可能存 数误 套报表金额单位转换 在尾 差 - 5 - 收入决算表 开 公 02 表 门： 保 金管 局 田分局 部 深圳市社会 险基 理 盐 ： 元 单位 万 项 目 本 收 合 年 入 计 拨款收 财政 入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其他收入 类 功能分 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 计 合 1,751.47 1,741.47 10.00 205 教育支出 3.99 3.99 20508 训 进修及培 3.99 3.99 2050803 训 培 支出 3.99 3.99 208 社会保障 业支 和就 出 1,620.95 1,610.95 10.00 20801 力资 理 人 源和社会保障管 事务 1,437.32 1,427.32 10.00 2080109 办 社会 险 机构 保 经 1,437.32 1,427.32 10.00 20805 行 单位养 支 政事业 老 出 183.63 186.63 2080502 事 位离退休 业单 69.89 69.89 - 6 - 2080505 本 关事 机 业单位基 养老保险缴费支出 76.35 76.35 2080506 职 机关事业单位 业年金缴费支出 37.39 37.39 221 住房保障支出 126.53 126.53 22102 住房改革支出 126.53 126.53 2210201 住房公积金 89.43 89.43 2210203 购房补贴 37.10 37.10 ：本 门本 。 表反映部 取得 项 注 年度 的各 收入情况 - 7 - 支出决算表 公开03 表 门： 部 市社 保 基金管 田分局 深圳 会 险 理局盐 ： 位 元 单 万 项 目 本年支出合 计 本支出 基 项目支出 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 对 补 附属单位 助支出 类 功能分 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 计 合 1,751.47 1,125.33 626.14 205 教育支出 3.99 3.99 20508 训 进修及培 3.99 3.99 2050803 训 培 支出 3.99 3.99 208 会保障和 支出 社 就业 1,620.95 998.80 622.15 20801 力 源 事 人 资 和社会保障管理 务 1,437.32 885.06 552.26 2080109 办 会保 经 构 社 险 机 1,437.32 885.06 552.26 20805 行政 位养老 出 事业单 支 183.63 113.74 69.89 2080502 业 离退休 事 单位 69.89 69.89 2080505 本 机 事业 关 单位基 养老保险缴费支出 76.35 76.35 2080506 业 机关事业单位职 年金缴费支出 37.39 37.39 - 8 - 221 住房保障支出 126.53 126.53 22102 住房改革支出 126.53 126.53 2210201 住房公积金 89.43 89.43 2210203 购房补贴 37.10 37.10 ：本 门本 。 反映部 年 项支 况 注 表 度各 出情 - 9 - 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 门： 部 ： 元 单位 万 收入 支出 项 目 次 行 金额 项 目 次 行 计 合 一般 共 公 预 算 拨款 财政 政府 基 性 金预 算财 政拨 款 本 国有资 经 营预算财政 拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 1,741.47一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、 本 资 经 算 国有 营预 财政拨款 3 三、 出 国防支 35 4 、 共安 支 四 公 全 出 36 5 、 五 教育支出 37 3.99 3.99 6 六、 术 学技 支 科 出 38 7 七、文 旅 育与传媒 出 化 游体 支 39 8 八、社会保障和就业支出 40 1,610.95 1,610.95 9 九、卫生健康支出 41 10 十、 支 节能环保 出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 - 10 - 14 十 、 出 四 资源勘探工业信息等支 46 15 十 、 五 商业 业等 服务 支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、 地 出 援助其他 区支 49 18 十八、自 资 海洋气 出 然 源 象等支 50 19 十九、住房 障 出 保 支 51 126.53 126.53 20 二十、 物资储备 出 粮油 支 52 21 二十一、 本 国有资 经营预算支出 53 22 二十二、 出 灾害防治及应急管理支 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十 、 本 四 债务还 支出 56 25 二十 、 五 债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本 计 收入合 年 27 1,741.47 本 计 年 合 支出 59 1,741.47 1,741.47 年 政 初财 拨款结转和结余 28 0.37 末 年 拨款 转 结余 财政 结 和 60 0.37 0.37 一般 算财政 款 公共预 拨 29 0.37 61 府 金预算财 拨款 政 性基 政 30 62 本 国有资 经营预算财政拨款 31 63 计 总 32 1,741.84 计 总 64 1,741.84 1,741.84 ：本 门本 一 、 本 末 。 年 财政拨款 收支 结 注 表反映部 度 般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款和国有资 经营预算 的总 和年 转结余情况 - 11 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 门： 圳市 会 险基金 盐田分 部 深 社 保 管理局 局 ： 单 万 位 元 项 目 本年支出 类 能分 功 科目编码 科目名称 小计 本 基 支出 项目支出 栏次 1 2 3 计 合 1,741.47 1,125.33 616.14 205 教育支出 3.99 3.99 20508 训 进修及培 3.99 3.99 2050803 训 培 支出 3.99 3.99 208 社会保障和就业支出 1,610.95 998.80 612.15 20801 力 事务 人 资源和社会保障管理 1,427.32 885.06 542.26 2080109 办 社会 经 机 保险 构 1,427.32 885.06 542.26 20805 政 出 行 事业单位养老支 183.63 113.74 69.89 2080502 单位 退 事业 离 休 69.89 69.89 2080505 本 机关事 基 养老 险 费 业单位 保 缴 支出 76.35 76.35 - 12 - 2080506 机关事业 位职 单 业年金缴费支出 37.39 37.39 221 住房保障支出 126.53 126.53 22102 出 住房改革支 126.53 126.53 2210201 住房公积金 89.43 89.43 2210203 购房补贴 37.10 37.10 ：本 门本 一 。 注 表反映部 年度 般公共预算财政拨款支出情况 - 13 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 门： 部 市社 险 分 深圳 会保 基金管理局盐田 局 位 单 ：万元 类 经 分 科目 济 编码 目名称 科 算 决 数 类 经 科 济分 目编码 目名 科 称 决算数 类 经济分 科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 905.75 302 商品和服务支出 129.88307 债务利息及费用支出 30101 本 基 工资 609.22 30201 办公费 8.02 30701 务付息 国内债 30102 津贴补贴 26.43 30202 印刷费 30702 外 国 债务付息 30103 奖金 30203 询 咨 费 310 本性支 资 出 30106 伙 补助费 食 30204 手续费 31001 房屋建 物 建 筑 购 30107 工资 绩效 30205 水费 0.40 31002 办 设备 公 购置 30108 本 机关事业单位基 养老保险 缴费 76.35 30206 电费 13.24 31003 用 专 设备购置 30109 职业年金缴费 37.39 30207 邮电费 10.16 31005 基础设施建设 30110 本 职工基 医疗保险缴费 35.35 30208 暖费 取 31006 大型修缮 30111 务员 补 公 医疗 助缴费 30209 费 物业管理 56.36 31007 网络 软 购置更 信息 及 件 新 30112 社会保 缴 其他 障 费 20.99 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 房公 住 积金 89.44 30212 （ ） 因公出国 境 费 用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 （ ） 护 维修 费 0.42 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 10.58 30214 租赁费 0.03 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对 家庭的补 个人和 助 89.71 30215 议费 会 31012 拆 偿 迁补 30301 离休费 30216 训 培 费 0.03 31013 车 用 公务 购置 - 14 - 30302 退休费 67.87 30217 公 接待费 务 31019 通工具 置 其他交 购 30303 （ ） 职 退 役 费 30218 料 专用材 费 31021 物和 文 陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 置 无形资产购 30305 生活补助 30225 料 专用燃 费 31099 本 其他资 性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 与 赠 30308 助学金 30228 工会经费 5.05 39907 费 出 国家赔偿 用支 30309 奖 金 励 17.51 30229 利费 福 1.47 39908 对民 利组织 群 性 组织 间非营 和 众 自治 补贴 30310 人农 个 业生产补贴 30231 车 公务用 运行维护 费 4.06 39999 其他支出 30311 缴 代 社会保险费 30239 其他交通费用 14.20 30399 对 其他 个人和家庭的补助 4.33 30240 税金及附加费用 30299 他商品和 支 其 服务 出 16.44 计 经 人员 费合 995.46 计 公用经费合 129.88 ：本 门本 一 本 。 注 映部 度 公共预 拨款基 出 细 表反 年 般 算财政 支 明 情况 - 15 - 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 门： 部 圳市 深 社会保险基金管理局盐田分局 ： 单位 万元 算 预 数 决算数 计 合 因公出国 （ ） 境 费 车 公务用 购置及运行费 公务接 待费 计 合 国 因公出 （ ） 境 费 车 公 购置 行 务用 及运 费 公务接待费 小计 务 公 用 车 置费 购 车 务 公 用 运行费 小计 公务用 车 购置费 车 务 公 用 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.00 7.00 7.00 4.06 4.06 4.06 注：本 门本 表反映 年度 部 “三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公” 费 经 全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算 一 。 共预算财 款和 年 的 支出 数是包括当年 般公 政拨 以前 度结转资金安排 实际 - 16 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 开 公 08 表 门： 部 深圳 保险基 管 局 分局 市社会 金 理 盐田 ： 单位 元 万 项 目 年初结转和结 余 本年收入 本年支出 末 结 年 结转和 余 类 功能分 科目编码 科目名称 小计 本 基 支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 计 合 ：本 门本 、 。 政府性基 算财 款 和 情况 注 表反映部 年度 金预 政拨 收入 支出及结转 结余 - 17 - 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 开 公 09 表 门： 部 深圳 保险基 管 局 分局 市社会 金 理 盐田 ： 单位 元 万 项 目 本年支出 类 功能分 科目编码 科目名称 计 合 本 出 基 支 项目支出 栏次 1 2 3 计 合 ：本 门本 本 。 注 表反映部 年度国有资 经营预算财政拨款支出情况 - 18 - 三、深圳市社会保险基金管理局盐田分局2020 年度部 门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020 计 年度收入合 1,754.32 ， ，本 元 其 度 万 中 年 收入 1,751.47 万元（ 收 含其他 入10 元 万 ），年 结 和结余 初 转 2.85 ； 万元 与2019 年度收入2,129.95 ， 少 万 相 元 比 减 378.48 ， 少 万元 减 18%。 2020 计 年 支出 度 合 1,754.32 ， ，本 万元 其中 年度支出 1,751.47 万元，年初结转和结余2.85 万元；与2019 年度支 出2,129.95 ， 少 万元相比 减 378.48 ， 少 万元 减 18%。主要 原因是： 划 由于机构改革职能 转， 据 根 “费随事转、 随人 费 转” 原 的 则， 费 涉及的人员经 、 一 划 经费 项 经费 起 公用 及 目 。 局 转医保 （二）收入决算情况说明 2020 年度 计 入 为 收 合 1,751.47 。 ， 其中 财政 款 万元 拨 收入1,741.47 万元，占99.43%；其他收入10 万元，占0.6%。 其他收入10 ， 。 部 万元 全 为区拨款资金 （三）支出决算情况说明 2020 年度 计 支出合 为1,751.47 。 ， 本 万元 其中 基 支出 1,125.33 万元，占64.25%；项目支出626.14 万元，占35.75%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政 收入 拨款 1,741.84 ， ：一 其 万元 中 般公 公预算收入1,741.47 ， 万 初财 拨 结转和 元 年 政 款 结余0.37 元 万 ；与2019 年 财 拨 入 度 政 款收 2,130.32 万元相比，减少 - 19 - 388.48 ， 少 万元 减 18.24%。 2020 年度财政拨款支出1,741.84 ， ：一 万元 其中 般公 支 公预算 出1,741.47 ， 万元 年初财政拨款结转和结余0.37 万元；与2019 年度财政拨款支出2,130.32 万元相比，减少 388.48 ， 少 万元 减 18.24%。 ： 原因 于 主要 是 由 机构改革职 划 能 转，根据“ 随事 费 转、费 人转 随 ”的原则， 及的人 涉 员 、 一 划 。 经 公 费及项目 费 起 费 用经 经 转医保局 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1、财政拨款支出决算总体情况 2020 一 计 般 年度 公共预算财政拨款支出合 1,741.47 万 元，其中： 本 基 支出1,125.33 万元，项目支出616.14 万元。 与2019 计 支出合 年度 2,129.95 、 本 万 支出 元 基 1,448.76 、项 万元 目支出681.19 ， 少 分 万元相比 别减 388.48 万元、 少 减 323.43 ， 少 万 减 元 65.05 。 ： 万元 因是 由 机 主要原 于 划 改 能 转 构 革职 ，根据“ 随事 费 转、费随人转”的原则，涉 、 一 划 。 费 及的人员经费 公用经 及项目经费 起 转医保局 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 一般公共预 政拨 初 年度 算财 款年 预算1,805.55 万 元， 计 支出合 1,741.47 万元， 成年 预 的 完 初 算 96.5%。主要 ： 下方面 用于以 （类） 育 出 教 支 3.99 ，占 万元 0.2%；年初预 为 算 4.4万 ， 元 完成年初预算的90.7%。 小 原 决算数 于预算数的主要 因 ： 是 门 训 根据市财政部 培 标准及分局实际在岗人数编制预 算， 执 项目严格 标准 序 实际 行预算 按照 及程 进行，严格控制 - 20 - ， 。 出 项目 预 范围内 支 保证 在 算 开展 （类） 会保障 就 支 社 和 业 出1,610.95 ， 元 占 万 92.5%； 年初 算为 预 1,677.17 ， 万元 完成年初预算的96.1%。决算数 小 要 于预算数的主 原因是： 较 年初预算 为充分， 本 本 基 覆盖 年度社会保障和就业支出需求。 障 住房保 （类）支出126.53万元，占7.3%。年初 为 预算 123.98万元， 算 完成年初预 的102.1%。 大 算数 预 数的 决 于 算 ： 主 是 要原因 2020年7月 房 住 ，较 积 数调整 公 金基 2019年基 一 数有 定得增幅， 积 导致年初预算数无法满足住房公 金支出 需求。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 一 本 年度 般公共预算财政拨款基 支出数1,125.33 ， 万元 与2019 年支出数1,448.76 ， 少 相比 减 万元 323.43 ， 少 万元 减 22.3%。 ： 划 ， 主要 是 能 原因 由于机构改革职 转 据 根 “费 事 随 转、费随人转” 则 的原 ，涉及 人 经 的 员 费、公 一 划 。 用经费 起 医保 转 局 本 类 来 ： 从基 支出 别 看 人员经费995.45 ， 万元 主要包 本 、津 、 本 工 括基 资 贴补贴 机关事业单位基 养老保险缴费、 职业年金缴费、 本 险缴费 职工基 医疗保 、其 会保 费 他社 障缴 、 住房公积金、 工 利支 其他 资福 出、退 费 休 、奖励金、 对 其他 个人和 庭 助 家 补 支出；公用经费129.88 元 万 ，主要包括:办 、 、 、 、 、 （ ） 修 公费 水费 电费 邮电费 物业管理费 维 护 费、 租赁费、 训 培 费、工会经费、福利费、 车 公务用 运行维护费、 、 。 他商品和 支出 其他交通费用 其 服务 - 21 - （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 1.“三公” 。 费 算 情况 明 经 财政拨款支出决 总体 说 圳市社 基金管 局 田 深 会保险 理 盐 分局2020 年度“三公” 经 财政 费 拨款决算数为4.06 ，较 万元 2019 年决算数5.65 少 万元减 1.59 ， 少 万元 减 28.1%；2020 年全年预算数7 万 ，较 元 2019 年预算数8.1 少 万元减 1.1 ， 少 万元 减 13.6%。 2020 年度“三公” 小 数的 经费支出决算 于预算 主要 是 原因 认 落 八 彻 神 行节 要 真贯 实中央 项规定精 和厉 约 求， 一 进 步从严 控制“三公”经费 支 开 。2020 度 年 “三公” 费财政拨 支 经 款 少 出决算比上年支出决算数减 的主要原因是 分 我 局认真贯 落 八 彻 实中央 项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公” ， 较 。 全年实际 上年 节 经费开支 支出 有所 约 2.“三公” 。 款 决算 体 况说明 经费财政拨 支出 具 情 1. （ ） 国 境 费 因公出 。 2020 年因 出 公 国（境）经费支出0 元 万 ，我市因公出国 （境）费按零基预算原则编制， 计划 中 年度 根据市因公出国 议 计划 预审会 审定 动态调配使用，因此2020 年因公出国（境） 。 预算数为 费年初 零 与2019 、 年预 决 算数 算数0 万元相比 。 平 持 2. 车 。 用 购 及 行费 公务 置 运 2020 车 年 购置及 行 支 公务用 运 费 出4.06 ，较 元 万 2020 年预算数7 少了 万元减 2.94 ， 万元 与2019 年决算数5.63 万元相比， 少 减 1.57 万元， 少 减 27.9%。 原 主要 因是我分局 - 22 - 落 认真贯彻 实 八 中央 项规定精神和厉行节约要求， 一 进 步从 。 制经费开 严控 支 （1） 车 。 务用 维 公 运行 护费 2020 车 行 费支 年公务用 运 维护 出4.06 ， 万 主要是 元 按 车 料 保留的 务 的 规定 公 用 燃 费、维修费、过 过路 桥 费、保险 费等支出。较2020 年预算数7 少 万元减 了2.94 万元，与2019 决 年 算数5.63 ， 少 万元相比 减 1.57 ， 少 万元 减 27.9%。主 落 八 神和厉行 要原因是我分局认真贯彻 实中央 项规定精 节 ， 一 。 要求 从 约 进 步 严控制经费开支 （2） 车 。 公 购置 务用 费 2020 车 年 务用 购 际支出 公 置费实 0 元 万 ，年 数 当 预算 为 0。与2019 年 算数 预 、决算数0 万元相比持平。主要原因是： 车 务 当年无公 用 购置费预算。2020 车 年我分局公务用 保有量 为2 。 辆 3. 。 公务接待费 2020 实际支出 年公务接待费 0 ，当年 数 万元 预算 为0。 较2019 年预算数相比， 少 减 1.1 万元， 少 减 100%。较2019 年 算 决 数0 万元相比持平。 落 主要原 是 分 真贯彻 实 因 我 局认 八 央 项 中 规定精神和厉行节约要求， 一 费 进 步从严控制经 开 。 支 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说 明 我分局2020 。 年度无政府性基金预算收入支出 - 23 - （九）国有资本经营预算财政拨款支出 我分局2020 本 。 营预算收 出 年度无国有资 经 入支 （十）预算绩效情况说明 1. 。 预 效 况 算绩 管理工作开展情 预算 效 理要求 根据 绩 管 ，深圳 会保险 金 理 社 基 管 局 田 盐 分局，已 要求 按 编制整体支出绩效目标， 门 并开展部 整体绩 自 效 评。（ 门 ， 部 整体绩效评价报告 详见附件1：深圳市社 会保险基金管理局盐田分局2020 门 年部 整 效自 告 体绩 评报 ） 对 组织 2020 一 预 目支 全 开展绩 年度 般公共 算项 出 面 效 自评，其中，二级 目 项 18 个，共 财政资金 涉及 298.81 元 万 ， 一 占 般公共预算项目支出总额的100%。 2. 门 。 绩 部 决算中项目 效自评结果 深圳市社会保险基金管理局盐田分局在2020 门 年度部 映 决算中反 “零星修缮”等18 ， 个项 效 目绩 自评结果 具体 项 出自 表 各 目支 评 ,详见附件2： 社会保 基 管 深圳市 险 金 理局 盐田分局2020 项目 年 支出绩效自评表。 （1） ： ， 据 零星修缮绩效自评综述 根 年初设定的目标 项目自评得分98.1 。 分 项目全年预算数10.78 ，执 万元 行 数9.84 ， 执行率 万元 预算 91.3%。项目 目标 情 绩效 完成 况： 改 作 通过开展节能 造工 、办 大 公 修 工作等 厅 缮 ， 大 及 业务 厅 办 一 公场 环 得 步优化 所 境 到进 ， 一 办 进 提高 步 参保人经 体验 和工作人员工作效率。 主 发现的 要问题及原因：2020 年工程 验收表格简单。一 下 步改进措施：一 表格 进 步优化工程验收 。 （2） ： 案件 取证 效 初 的 调查 费绩 自评综述 根据年 设定 - 24 - ， 目 项 自评得 标 目 分91.8 。 目全年 算 分 项 预 数17.8 万元， 执 数 行 7.74 万元， 执 预 行率 算 43.5%。项目绩效目标完成情 ： 况 通过开展 取 外出调查 证业务、 、 业务公告 送达等费用， 权 维护参保人的合法 益，保障基金安全。 的主要问 发现 题及 原因： 肺 新冠 炎疫情影响， 未 次 标 调查 数 达 。 一 下 改 措 步 进 ： 施 计划， 根 防控要 及 位 工作 调整 据疫情 求 单 实际 2021 年 度预算安排。 （3） ： 初 财务管理费用绩效自评综述 根据年 设定的目 ， 标 项目自评得分98.5 。 分 项目全年预算数3.3 ，执 万元 行数2.82 万元， 执 预算 行率85.5%。项目绩效 完成 目标 情况： 保 和 证分局内控建设 运行，提高 位 理水平 单 管 ， 务工 保证财 作 量 质 。 现 要问题及 因 发 的主 原 ：无。 一 下 步改进措施：无。 （4）定点医疗机构、 理 定点药品管 业务绩效自评综述： ， 根据年初设定的目标 项目自评得分99.9 。 分 项目全年预 算数0.64 万元，执行数0.64 万元， 执行 预算 率100%。项目 完 况 绩效目标 成情 ：根 分 实际情 据 局 况，采 用药品 购备 ，为 职 健 供保障和 便 工 康提 方 ， 办 保证经 窗口正常运转。发现的 ： 主要问题及原因 无。 一 ： 下 步改进措施 。 无 （5）零星购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标， 自评得分 项目 99.8 。 目全 算 分 项 年预 数4.8 ，执 万元 行数 4.69 万元， 执 预 率 算 行 97.7%。项 绩 目标完 目 效 成情况：分 采 局共 购12 次， 括 机 包 考勤 、办公椅、 办 保 柜等 密 公用品， 切实有效管理单位职工， 作 维持日常工 运转，为参保群众提 供更好的服务。发现的主要问题及原因：无。 一 措 下 步改进 - 25 - ： 施 。 无 （6）少儿 办 ： 医 费绩 评 定 保协 效自 综述 根据年初设 的 标 目 ，项 自 得分 目 评 97.36 分。 年预算 项目全 数11.7 万元， 执行数9.45 元 万 ， 执 预算 行率80.8%。项目绩效目标完成情 况：分局按照市局工作安排， 少儿 向辖区街道及学校支付 医 办 计 保协 费共 94497 元， 少儿 保障辖区 的参保率， 少儿 保障 医保待遇。发现的主 题及 要问 原因：绩 指 效目标内的数量 标 置不 理 设 合 。 一步改进 下 措施： 过与业 科 联 通 务 室 动， 化 优 绩效目 设置 标 。 （7） ： 设 社保档案管理业务绩效自评综述 根据年初 定 ， 的目标 项目自评得分94 。 分 项目全年预算数3.5 ， 万元 执行数1.41 万元， 执 预算 行率40.3%。 目绩效目 成情 项 标完 况： 本 局 分 年度 了 等 用品 购买 档案盒 档案 ， 上 夏尔软 请 海 件 整理分 档 公司 局 案，确 案的完整 保档 性、安全性。发现的主 要问题及原因： 执 预算 行率偏低。 一步 下 改进措施：一是制 计划 定档案工作 ，确保分局档案室的建立标准、规范，档案 、 ；二 计划 及时 完整 据分 案 整理 是根 局档 工作 调整2021 年 算 度预 安排。 （8） ： 社保 金 理和运 绩效自 综 根 基 管 营业务 评 述 据年 初设定的 标 目 ，项目自评得分97.2 分。项目全年预算数7.92 万元，执行数6.49 元 万 ， 执 预算 行率81.9%。项目绩效目标 完成情况：分局对办 了 公楼的设备进行 维护， 了 机 维修 打印 、 ，采 了 办 ， 了 办 电脑等 印纸 用 求 购 打 等 公 品 满足 日常 公需 。 的主 问 及原因 发现 要 题 ： 较 序 为简 验收程 单。 一 下 改 步 进措 - 26 - ： 施 根据实 购买 际 ， 一 情况 进 步完善验收程序。 （9） ： 付 社保基金征收及偿 业务绩效自评综述 根据年 初设定的目标，项目自评得分97.8 分。 算数 项目全年预 9.36 万元，执行数7.74 万元， 执行 预算 率82.7%。项目绩效目标 完 况 成情 ： 大 按 求 买业务 台用复 机 纸 需 购 厅及后 印 用 、打印 机用纸、社 自助 保 打印机用纸、办公耗材、饮用水、日用品、 办公文具、 急 应 药品等， 办 保证社保经 机构履职需求。发现 的主要问题及原因：采 收表格过 单 购物品的验 于简 。 一 下 步 ： 进 改 措施 一 收 进 步完善验 程序。 （10）社保 务 众服务 业 公 经费 效自评 述 绩 综 ： 据 根 年初 ， 设定的目 项目 标 自评得分98 。 分 项目全年预算数170.4 ，执 万元 行数161.4 ， 执 预 万元 算 行率94.7%。项目绩效目 标完成情况：严格按规定聘请、管理劳务派遣人员， 解窗 缓 办 力 口经 压 ， 办 高社 效 提 保经 率， 质 保经 为群众提供优 的社 办 务 服 。 现的主 及原因 发 要问题 ： 未 费 与 人员有效 经 能 员额 分 区 。 一 下 步改进措施：2021 年对劳务派遣人员及员额人员 行 进 区分使用经费。 （11）社保政策、 执 法规调研论证及 行业务绩效自评综 ： ， 初设定的 项目 得 述 根据年 目标 自评 分99 。 分 项目全年 算 预 数6.6 元 万 ，执行数6.57 万元， 执 预算 行率99.5%。项 绩效目 完 情 目 标 成 况：本 计划 了 度按 印刷 报 年 海 、宣传栏相 关用品等宣传用品， 传 用于开展社保宣 ， 一 进 步提高社保参 、 保率 宣传疫情防控的减免政策。 因 发现的主要问题及原 ： 印刷商 合格 品均 ， 收 但验 单以 验 收货单形式 收。 一步改 下 进 - 27 - ： 措施 2021 一 。 年将进 验收程 步完善 序 （12）社 综 理绩效自 综述 保 合管 评 ：根据年初设定的目 ， 标 项目自评得分99.1 。 全 分 项目 年预算数4.4 ，执 万元 行数3.99 万元， 执 预算 行率90.7%。项目绩效目标完成情况： 了 训 部培 分局开展 内 ， 力， 提升 作能 的 员工工 更好 服务参 保群众。 现 要问 及 因 发 的主 题 原 ：无。 一 下 措施 步改进 ：无。 （13）算 备 效自评综 预 准 金绩 述：根据年初设定的目标， 项目自评得分92.3 分。 预 项目全年 算数10.7 万元，执行数 4.59 万元， 执 预算 行率42.9%。项目绩效目标完成情况：为 工作正常 保证分局档案 开展， 力 缓解 工 人员 作压 ，聘请档案 助 整理 案 辅 人员 档 ， 计划完成年 任务 按 度工作 。发 的 要 现 主 及原因 问题 ： 一 验 程序 收 需进 步完善。一 下 步改进措施：2021 年将由采 小 申 购 组或者 请业务科室开展 。 验收 （14）员额经费（新增）绩效自评综述：根据年初设定 标 的目 ，项目自 分 评得 98 分。 全 项目 年预算数21.13 万元， 执 数 行 21.13 万元， 执 预算 率 行 100%。 目绩效 成情 项 目标完 况： 局 标 时发放劳 派遣 分 按 准及 务 人员工资待遇， 了 保证 窗 ， 。 众 口的服务效率 提高群 满易度 发现的主要问题及原因： 无。 一 ： 下 步改进措施 无。 （15） ： 综述 根据 设定 标 员额经费绩效自评 年初 的目 ， 项目自评得分98 。项 年预 数 分 目全 算 35.15 ，执 元 行 万 数 35.04 ， 执 算 行率 万元 预 99.8%。 ： 目 效 完成情况 项 绩 目标 局 分 2020 年度派遣18 名劳务派遣员工（含员额人员），未 工 发生员 违法违纪行为， 了 力 切实缓解 窗口压 ，保证分局窗 - 28 - 口工作正常开展， 办 提供优质 保经 为参保人 的社 服务。发现 原 的主要问题及 因： 未 费 能 员 人员有 经 与 额 效区分。 一 下 步 改 措 进 施：2021 年对 派遣人员 员额 劳务 及 人员进行区分使用 经费。 （16） 采 ： 述 政府 购绩效自评综 根据年初设定的目标， 项目自评得分99.8 分。项目全年预算数9.58 万元，执行数 9.4 ， 执 预算 行率 万元 98.1%。 ：本 绩效 完 项目 目标 成情况 采 拍 年度 购高 仪6 台、电脑8 台，复 机 印 1 台，打印机3 台， 一 惠普多 能 机 功 体 2 台。 了办 足 公需求 满 ， 了 障 窗 保 口工作 ， 。 ： 要 效率 更好的服务参保群众 发现的主 问题及原因 无。 一 ： 下 步改进措施 无。 （17）租赁费：根据年初设定的目标， 得分 项目自评 99.7 。 分 项 年预 目全 算数4.5 ，执 万元 行数4.38 ， 执 万元 预算 行率97.3%。 ： 目绩 目 完成情 租赁 项 效 标 况 分局 75.37 米 平 办 场 保 务窗口建 公 所 证业 设、 办 方便参保人 事的便利。发现 ： 的主要问题及原因 无。 一 ： 下 步改进措施 无。 （18）社区管理服务费：根据年初设定的目标，项目自 评得分95 。项目全年 数 分 预算 3 ，执 万 数 元 行 1.49 万元， 执 预算 行率49.7%。 ： 大 目 目标 成 况 分局 项 绩效 完 情 为业务 采 厅及辖 部 社 区 分 区 购了指纹认证 备 设 ，保障离退休人员社 会化管理工作正常运转， 实 切 服务好辖区离退休人员。发现 的主要问题及原因： 执 预算 行率偏低。 一 进措施 下 步改 ：进 一 化 步优 2021 年 算 度预 安排。 （十一）其他重要事项情况说明 - 29 - 1. 。 费 情况 明 机关运行经 支出 说 分局 我 2020 年 运行经 支 度机关 费 出129.88 ， 万元 与 2019 年决算130.62 万 相比 元 ， 少 减 0.74 万元， 少 减 0.6%。 主要原因是：一 划 是机构改革职能 转， 据 根 “费随事转、费 随人转”的原则，涉及的人员经费、 一 公用经费及项目经费 划 医保局 起 转 ；二是 厉行 的 按照 节约 原则， 关 从严把控机 运 。 经费 行 2. 采 。 府 支出情 政 购 况说明 我分局2020 采 度 府 出总额 年 政 购支 9.9 ， 万元 ： 其中 采 政府 购货物支出9.9 万元、 采 政府 购工程支出0 万元、政 采 府 购服务支出0 万元。 小 授予中 企业合同金额0 万元，占 采 政府 购支出总额的0%，中 其 ： 小 授予 微 合同 企业 金额0 万 ， 采 总 元 占政府 购支出 额的0%。 3. 。 国有 产 用情况 资 占 说明 至 截 2020 年12 月31 ， 日 我 局 分 车辆 共有 2 ， 辆 其中 部 副 （省） 车 级及以上领导用 0 辆、一 车 般公务用 2 辆、一 执 执 车 般 法 勤用 0 、 术 车 特 辆 种专业技 用 0 、 车 辆 其他用 0 ； 辆 单价50 万元以上通用设备0 （ ）， 台 套 单价100 万元 用设备 以上专 0 （ ）。 台 套 4． 门（ ） 。 单位 说 项 部 需要 明的其他特殊事 。 无 - 30 - 四、名词解释 （一）财政拨款收入： 当年 市 财政取 共预 指 从 级 得的公 。 算 政 款 财 拨 （二）事业收入： 业单位开 专业业 指事 展 务活动及其辅 ， 。 括 助活动取得的收入资金 不包 教育收费资金 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 。 立核算经 动取 收 活动之外开展非独 营活 得的 入资金 （四）其他收入： 事 位取 的 财政拨 指除行政 业单 得 除 款 收入、事业收入、教 收 育 费、 属单位上 收入 附 缴 、事业单位 经营收入以外的各项收入资金，括 包 债务收入、投资收益等。 （五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条 未执 件变化 行完毕、 本 转到 年度 定用 续 结 按规 途继 使用的资 金， 括 拨款 结 和结余 既包 财政 的 转 ，也 业收入 包括事 、 营 经 。 入 他收入的 转和 收 和其 结 结余 （六）一般公共服务(类)支出： 一 指政府提供 般公共服 务的支出。 保 主要为 障机构正常运转、开展城市管理活动所 本 。 主要用 发生的基 支出和项目支出 我局 于 投资 政府 项目。 （七）教育(类)支出：指 出 政府教育事务支 。 主要 我局 于 用 保工作 社 训 。 支出 培 业务 （八）文化体育与传媒（类）支出：反 政 在 映 府 文化、 、 、 、 。 文物 体育 播影 广 视 新闻出版等方面的支出 （九）社会保障和就业(类)支出： 障 指政府在社会保 与 就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理 事务、 对社会保险 补助 财政 基金 、 事 行政 业单位离退休、企 - 31 - 业 补助 改革 、 业 助 就 补 、抚恤、 置 退役安 、社会 利 福 、 疾 残 业 人事 、城市居 最低 民 生活保障、自然灾害生活救助、 十 红 字会事务等。我局主要是用于 办 人员经费及保障经 机构运行 使用的经费。 （十）医疗卫生与计划生育（类）支出：主要反映政府 医疗卫生 的支 方面 出。 局 我 主要是用于 的 人员 保险 费 医疗 缴 。 等 （十一）节能环保(类)支出：指政府 保支出 节能环 。包 括 境 管理事务 出 环 保护 支 、环境监测与监察支出、 染 污 治理 支出、 护 自然生态保 支出、天然林保护工程支出、 耕 退 还林 支出、能源节约利用、 染 污 减排、 源和资源 利 可再生能 综合 。 用 出 等支 （十二）城乡社区事务(类)支出： 支 指城乡社区事务 出。 括城 社 管理事 包 乡 区 务、 划 社区规 管 城乡 与 理、城 区公 乡社 共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理 与监督支出等。 门 如城市管理部 用于保障机构正常运行，开 的支出 展城市管理事务 。我 要用 局主 于 府 政 性基金项目“国 划 基 入 拨 方 充养老 金 土 金收 地 补 保险基 ”。 （十三）农林水事务(类)支出：指农 水 务 林 事 支出。主 要用于 林资 森 源培育、 术 林业技 推广、森林资源管理、保护 测 和监 、林业自然保护区管理和野生动植物保护、湿地保护、 森林防火、 生物防治 林业有害 、 工程 目 林业 与项 管理、林业 执 、 对 、 林 合作 流 业法规 定和宣 法监督 业 外 交 林 政策制 传、 计 、 。 林 资 稽查 林区 共事 业 金审 公 务管理等工作支出 - 32 - （十四）交通运输（类）支出：反映交通运输和邮政业 。 方面的支出 （十五）国土海洋气象（类）支出：反映政府用于国土 资源、海洋、测绘、地震、 方面的支 气象等公益服务事业 出。 （十六）住房保障(类)支出： 政府 住 指 用于 房方面的支 出。 括 性安 工 支出 包 保障 居 程 、住 支出 房改革 、城 社 住 乡 区 出等 宅支 。我局 要用 主 于按照国家政策规定向职工发放住房 、 、 。 金 公积 提租补贴 购房补贴等 （十七）其他支出：指除以上支出(类)以外的其他政府 。 支出 （十八）结余分配： 对 财政补助 按规 事业单位 非 结余 定 计 缴 算 纳的企业所得税、提 职工 利 金和转 基 取的 福 基 入事业 。 金等 （十九）年末结转和结余资金： 本 指 度 前年度 是 年 或以 预 安排 算 、 计划 因客观条件发生变化无法按原 实施，需要延 迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结 ，也 、 收入 经营 和其 入 余 包括事业 收入 他收 的结转和结余。 （二十）基本支出： 指 障机 正 运转 是 为保 构 常 、完成日 。 工作任 而 生 员支出和 用支 常 务 发 的人 公 出 （二十一）项目支出： 本 是指在基 支出之外为完成特定 。 作 的行政工 任务或事业发展目标所发生的支出 （二十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 。 助活动之 展非 核 的 辅 外开 独立 算经营活动发生 支出 - 33 - （二十三）机关运行经费：指为 障 政单位 保 行 (含参照 公务员 管 的 单位 法 理 事业 ）运行 于购 用 买货物和服务的各项 资金， 办 包括 公及印刷费、邮电费、差旅费、 议 会 费、福利 费、日常维修费、 料 一 专用材 及 般设备购置费、办公用房水 电费、办公用 业管 房物 理费、 车 公 以 他 务用 运行维护费 及其 。 费用 （二十四）“三公”经费： 门 指 用财政 排的因 部 拨款安 出 公 国(境)费、 车 务用 购置 运行 公 及 费和公务接待费。其中， 因公出国(境) 位 费反映单 工作人员公务出国(境)的住宿费、 国际旅费、国外城市间交通费、 费 伙食补助 、 训 培 费、 杂 公 ； 车 车 支出 用 映 公务 购 费等 公务 购置及运行费反 单位 用 置 费、租用费、 料 燃 费、维修费、 路 桥 过 过 费、 险费等支 保 出； 类 公务接待费反映单位按规定开支的各 公务接待(含外宾接 待) 。 支出