- 1 - 深圳市社会保险基金管理局直属分局 2020 年度部门决算 目录 一、深圳市社会保险基金管理局直属分局概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、深圳市社会保险基金管理局直属分局2020 年度部门决 算表 三、深圳市社会保险基金管理局直属分局2020 年度部门决 算情况说明 四、名词解释 - 2 - 一、深圳市社会保险基金管理局直属分局概况 （一） 门 部 职责 深 市 会保 理 属分局 圳 社 险基金管 局直 的主要职责是：根据国 家、省、市机关事 单位社会保险政策 业 ， 本 拟订 市机关事业单位 养老、 办 工伤保险和职业年金 规程 组织实 经 并 施；承 市直机关 担 业单位及 事 国家、省 关 业单位 驻深机 事 养老、 和 业 工伤保险 职 年 金参保登记、 权 人 录 个 益记 ，及相关待遇的审核支付和服务管理 等工作；承担市直机关事业单位工作人员因工伤亡认定、待遇核 准及丧葬费、 恤金 抚 、 属困难 助 准工作 遗 补 核 ；负 企业离休 责 人 养 待 支付 员 老保险 遇 ；负 职 年 关系 和 责社会保险和 业 金 转移接续 管理工作 档案 ；统筹做好机关事业单位养老、工伤 险和职业年 保 金工作；承担特殊工种提前退休审批工作；负责市直机关 业单 事 及国家 位 、 驻 机关事业 位社会保 面 省 深 单 险方 的咨询、投 和信 诉 访工作； 门 办 。 部 的 他任 完成上级 交 其 务 （二）机构设置 市社会保险基金管理局直属分局 深圳 没有下属 位 单 ，按照 门 ， 本 门 。 部 决算编报要求 单独编制 部 决算 - 3 - 二、深圳市社会保险基金管理局直属分局2020 年度部门决 算表 收入支出决算总表 公开01 表 门 部 ：深圳 社会保 基 管理局直 分局 市 险 金 属 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决 数 算 栏 次 1 栏 次 2 一、一 预 政拨款 般公共 算财 收入 1 2,750.41 一、一般公共服务支出 31 二、政府性基金预 财政拨 算 款收入 2 二、外交支出 32 三、 本 国有资 经营预算财政 拨款收入 3 三、国防支出 33 、 四 级补 收入 上 助 4 、 四 共 全支出 公 安 34 、 五 业收入 事 5 、 五 支 教育 出 35 六、 收 经营 入 6 六、 术 科学技 支出 36 七、 上 收 附属单位 缴 入 7 七、文化 与 旅游体育 传媒 支出 37 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 38 2,234.36 9 九、卫生健 支出 康 39 54.35 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十 、 四 资源 探工 信息 勘 业 等 出 支 44 15 十 、商业服务 等支出 五 业 45 16 十六、金 出 融支 46 17 十七、 他 区支出 援助其 地 47 - 4 - 18 十八、 气 自然资源海洋 象 等 出 支 48 19 十九、住 出 房保障支 49 461.70 20 二十、 物资储备支出 粮油 50 21 二十一、 本 国有资 经营预 算支出 51 22 二十二、灾害防 及应急 治 管理支出 52 23 二十三、其他支出 53 24 二十 、 本 四 债务还 支出 54 25 二十 、 五 债务付息支出 55 26 二十六、抗疫特别 债安 国 的支出 排 56 本 计 收 合 年 入 27 2,750.41 本 计 年支出合 57 2,750.41 使用非财 款 政拨 结余 28 余 配 结 分 58 年初结转和结余 29 末结 和 余 年 转 结 59 计 总 30 2,750.41 计 总 60 2,750.41 ： 注 1.本 门本 末 。 映 度的总收支和年 结转结余情况 表反 部 年 2. 本 。 套报表金额 位转换时可能存在尾数误差 单 - 5 - 收入决算表 公开02 表 门： 部 深圳市社会保险 金管 局直属 局 基 理 分 ： 位 万元 单 项 目 本年收入 计 合 拨 财政 款 收入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 计 合 2,750.41 2,750.41 208 社会 障和就业支出 保 2,234.36 2,234.36 20801 力 人 资源和社会保障管理事务 1,943.75 1,943.75 2080109 办 社会保险经 机构 1,943.75 1,943.75 20805 行政事 单位 老支出 业 养 290.01 290.01 2080502 业 位离退休 事 单 119.29 119.29 2080505 本 关事业单 养 缴 支出 机 位基 老保险 费 116.09 116.09 2080506 机 业 金 费支 关事业单位职 年 缴 出 54.63 54.63 20899 会 和就业支出 其他社 保障 0.61 0.61 2089901 其他社会保障和就业支出 0.61 0.61 210 卫生 康支出 健 54.35 54.35 21011 行政事业单位医疗 54.35 54.35 2101102 事业单位医疗 54.35 54.35 221 住房保障支出 461.70 461.70 22102 住房改革支出 461.70 461.70 2210201 住房 积金 公 138.07 138.07 2210203 购 补 房 贴 323.63 323.63 ：本 门本 。 注 表反映 年度取得 项 况 部 的各 收入情 - 6 - 出决算 支 表 公开03 表 门 部 ： 圳 社 保险 局 分局 深 市 会 基金管理 直属 单位：万元 项 目 本年支出 计 合 本 基 支出 项目支出 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 对附 属单 位补 助支 出 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 计 合 2,750.41 1,661.93 1,088.47 208 社会保 和 业支出 障 就 2,234.36 1,145.89 1,088.47 20801 力 人 源和社会 管 资 保障 理事务 1,943.75 945.40 998.35 2080109 办 社 保险经 会 机构 1,943.75 945.40 998.35 20805 单 养 支出 行政事业 位 老 290.01 199.88 90.13 2080502 离 事业单位 退休 119.29 29.16 90.13 2080505 本 机关事业单位基 养老保险缴费支出 116.09 116.09 2080506 机关事 单位职业年金缴费支出 业 54.63 54.63 20899 其他社会保障和就业支出 0.61 0.61 2089901 其他社会保障和 业支 就 出 0.61 0.61 210 卫生健 支 康 出 54.35 54.35 21011 行政事业 位医疗 单 54.35 54.35 2101102 事 位 业单 医疗 54.35 54.35 221 房 障支出 住 保 461.70 461.70 22102 住房改革支出 461.70 461.70 2210201 住 公 金 房 积 138.07 138.07 2210203 购房补贴 323.63 323.63 ：本 门本 。 表 部 年度各项支出情况 注 反映 - 7 - 财政拨款收入支出决 总表 算 公开04 表 部门：深圳市社会保险基金管理局直属分局 单位：万元 收入 出 支 项 目 行次 金额 项 目 行次 计 合 一般 共预 公 算财 款 政拨 政府性 基 预 金 算财政 拨款 国有资 本经营 预 财 算 政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 5 一、一 公共预算 般 财政拨款收入 1 2,750.41 一、一般公共服务 支出 33 二、政 性基金预 府 算财政拨款收入 2 二、外交支出 34 三、 本 国有资 经营 预算财政拨款收入 3 三、 防支 国 出 35 、 四 上级 助 入 补 收 4 、 四 公共 全支出 安 36 、 五 收 事业 入 5 、 育 出 五 教 支 37 六、经营收入 6 六、 术 出 科学技 支 38 七、 属 位上 附 单 缴 收入 7 七、 化 体育 文 旅游 与传媒支出 39 八、其他收入 8 八、社会保障和就 业 出 支 40 2,234.36 2,234.36 9 九、卫生健康支出 41 54.35 54.35 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支 出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支 出 45 14 十 、 四 源勘探 资 工 业 息等支出 信 46 15 十 、商业服务 五 业 支 等 出 47 16 十六、 支 金融 出 48 17 十七、援助其他地 区支出 49 - 8 - 18 十八、 然 源 自 资 海 洋气象等支出 50 19 十九、住 障支 房保 出 51 461.70 461.70 20 二十、粮油物资储 备支出 52 21 二十一、 本 国有资 经营预算 出 支 53 22 二十二、灾害防治 及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十 、 本 四 债务还 支出 56 25 二十 、 五 债务付息 支出 57 26 二十六、抗疫 别 特 国债 排 支出 安 的 58 本 计 年收 合 入 27 2,750.41 本 计 年支出合 59 2,750.41 2,750.41 初 款 转 年 财政拨 结 和结余 28 末 结 年 财政拨款 转 和 余 结 60 一般 财 公共预算 政 款 拨 29 61 政府性基金预算财 政拨款 30 62 本 国有资 经营预算 财政拨款 31 63 计 总 32 2,750.41 计 总 64 2,750.41 2,750.41 ：本 门本 一 、 本 注 表反映部 年度 般公共预算财政拨款 政府性基金预 财政 款和国 资 营预算财 拨款的总 算 拨 有 经 政 收 末 。 和 结 情况 支 年 结转 余 - 9 - 一般 拨 支 决算 公共预算财政 款 出 表 公开05 表 门 部 ： 市社会保险基金管理局直属分局 深圳 单位：万元 项 目 本年支出 类 功能分 科目编码 科目名称 小计 本 基 支出 项目支出 栏次 1 2 3 计 合 2,750.41 1,661.93 1,088.47 208 社会保 和就 支出 障 业 2,234.36 1,145.89 1,088.47 20801 力 人 源 社会保障 理事务 资 和 管 1,943.75 945.40 998.35 2080109 办 社 险 会保 经 机构 1,943.75 945.40 998.35 20805 行 事业单 政 位养老支出 290.01 199.88 90.13 2080502 业 位 退休 事 单 离 119.29 29.16 90.13 2080505 本 单 养老保险缴费支出 机关事业 位基 116.09 116.09 2080506 机关事业单位职业年金 费支出 缴 54.63 54.63 20899 其他社会保障和就业支出 0.61 0.61 2089901 其他社会保障和就业支出 0.61 0.61 210 卫生健 支出 康 54.35 54.35 21011 政事业 位 疗 行 单 医 54.35 54.35 2101102 事业单 医疗 位 54.35 54.35 221 住房 支 保障 出 461.70 461.70 22102 改 支出 住房 革 461.70 461.70 2210201 住房公积金 138.07 138.07 2210203 补 购房 贴 323.63 323.63 ：本 门本 一 。 注 反映 公 算财政拨款支出情况 表 部 年度 般 共预 - 10 - 一 本 般公共预算财政拨款 支出决算表 基 公开06 表 门 部 ：深圳市社会保险基金管理局直属分局 单位：万元 经济 类 分 科目 编码 科 名称 目 决算数 经济 类 分 科目 码 编 称 科目名 算 决 数 经济分 类科目 编码 科 名 目 称 决算数 301 利 工资福 支出 1,508.65 302 商品和服务 支出 97.00 307 债务利息及费用支 出 30101 本 基 工资 317.15 30201 办公费 22.25 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 758.61 30202 印刷费 2.53 30702 国外债务付息 30103 奖金 16.25 30203 咨询费 310 本 资 性支出 30106 伙食 助费 补 30204 手 费 续 31001 屋建筑物 建 房 购 30107 绩效工资 30205 费 水 0.50 31002 办 购 公设备 置 30108 机关事业单位 本 保 基 养老 险 缴费 116.09 30206 电费 0.12 31003 购 专用设备 置 30109 业年金缴费 职 54.63 30207 邮电费 13.81 31005 基础设施建设 30110 本 职工基 医疗 保险缴费 54.35 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补 助缴费 30209 物业管理费 0.03 31007 信息网络 软件 及 购 置更新 30112 他 会保障 其 社 缴费 0.61 30211 差旅费 5.61 31008 物 备 资储 30113 积 住房公 金 138.07 30212 因公出国 （ ） 境 费用 31009 补 土地 偿 30114 医 费 疗 30213 （ ） 维修 护 费 0.86 31010 置 安 补助 30199 其他工资福利 支出 52.90 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗 补偿 303 对个人和家庭 的补助 56.28 30215 议 会 费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 训 培 费 1.64 31013 车 公务用 购置 30302 退休费 29.16 30217 公务 待费 接 31019 其 交 工具购置 他 通 30303 （ ） 职 役 费 退 30218 料 专 费 用材 31021 陈 品购置 文物和 列 30304 抚恤金 30224 置 被装购 费 31022 无 资产 形 购置 30305 补 生活 助 30225 料 用燃 费 专 31099 本 其他资 性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 - 11 - 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 6.06 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 10.47 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖 金 励 27.13 30229 福 费 利 2.57 39908 对民间 营 组织 非 利 和群 性自治组 众 织 贴 补 30310 业 产 个人农 生 补贴 30231 车 公务用 运 护 行维 费 39999 其 支出 他 30311 保 代缴社会 险 费 30239 其他交通费 用 21.75 30399 对 其他 个人和 家庭的补助 30240 税金 附加 及 费用 30299 其他商品和 服务支出 8.81 计 人员经费合 1,564.94 计 公用经费合 97.00 ：本 门本 一 本 。 注 表反映部 度 般 共预算 政 款基 支出 细情况 年 公 财 拨 明 - 12 - 一般 预 拨 公共 算财政 款“三公”经费支出决算表 开 公 07 表 门 部 ： 圳市 基 理局直属分局 深 社会保险 金管 单位：万元 预算数 决算数 计 合 因 出 公 （ 国 境） 费 车 公务用 购置及运行费 公务 接待 费 计 合 因公出 （ 国 境） 费 车 公务用 置及 行费 购 运 公务 接待 费 小计 公务 车 用 置 购 费 公务 车 用 行 运 费 小计 公务 车 用 置 购 费 公务 车 用 运行 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ：本 门本 表 映 年度 注 反 部 “三公” 。 ， 出 算情况 其中 预算数为 经费支 预决 “三公” ， 经费全年预算数 反 按规定 映 ； 一 。 程序调整后的预算数 决算数是包括当年 般公共预算财政拨 和以 年度结 资 安排的实 支出 款 前 转 金 际 - 13 - 政府 金 政 款收入 性基 预算财 拨 支出决算表 开 公 08 表 门 部 ： 圳市 基 理局直属分局 深 社会保险 金管 单位：万元 项 目 年初结转和 结余 本年收入 本年支出 末 年 结转和 结余 功能 类 分 科目 编码 科目名 称 小计 本 基 支出 项目 出 支 栏次 1 2 3 4 5 6 计 合 ：本 门本 、 。 注 表 映 年度政府 基金预算 拨 支 及结转 反 部 性 财政 款收入 出 和结余情况 本 有 经 预算 支 算表 国 资 营 财政拨款 出决 公开09 表 门 部 ：深圳市社会保险基金管理局 属分局 直 单位：万元 项 目 本年支出 类 功能分 科 目编码 科目名称 计 合 本 基 支出 项 支出 目 次 栏 1 2 3 计 合 ：本 门本 本 。 注 反 部 年度国 资 经营预 政 出 况 表 映 有 算财 拨款支 情 - 14 - 三、深圳市社会保险基金管理局直属分局2020 年度部门决 算情况说明 （一） 支出决算总体 况 明 收入 情 说 2020 年度 入 决算总收 2,750.41 ， ：本 包括 年收 万元 入 2,750.41 ； 万元 决算总支出2,750.41 ， ：本 万元 包括 年支出 2,750.41 。 万元 与2019 年决算数3,628.23 ， 万元相比 总支出 少 减 877.82 万元，主要原因为：1. 划 机构改革职能 转，根据“费 随事转， 随 转 费 人 ”的原则， 及的人员 涉 经费、公 及 目 用经费 项 一 划 经费 起 转医保局；2. 疫 影 受 情 响，根据市财政局《 一 关于进 大力 一 步加 度压减 般性支出调整优化支出结构的 知 通 》 一 压减 般 性开支。 （二）收入决算情况说明 2020 本 计 年度决算 年收入合 2,750.41 万元，全部为 政拨 财 ， 收入 占 款 度 收入的 年 总 100%。 （三） 出 说明 支 决算情况 2020 年度 总 出 决算 支 2,750.41 ， 万元 本 其中基 支出 1,661.93 元 万 ，占60.42%；项 支出 目 1,088.47 万元，占39.58%。 （四） 政拨 财 款收入支出决算总体情况说明 2020 年财政拨款 入 收 、支出决算数2,750.41 万元，与2019 年 、 度财政拨款收入 支出决算数3,628.23 ， 万元相比 财政 款 拨 收入、支出 少 减 877.82 元 万 ， 少 减 24.19%。主要原因是1.受机 少 构改 员 革人 减 影响，人 经费 员 少 减 了733.71 万元；2.日常公 - 15 - 少了 经 减 用 费 101.63 元 万 ；3. 少了 项目经费减 42.48 万元。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1. 政 财 拨款支出决算总体情况 2020 年财政拨款支出2,750.41 ， ： 本 万元 其中 基 支出 1,661.93 ， 万元 占比60.42%； 目支 项 出1,088.47 ， 万元 占比 39.58%，与2019 决算数 年 3,628.23 万 ，本 相比 年支 元 出减少 877.82 ， 万 原 是 元 主要 因 一是 划 ， 机 根 构改革职能 转 据“费随 事转，费随人转”的原则，涉及的人员经费、公用经费及项目经 一 划 费 起 转 保局 医 ；二是受疫情影响，根据市财政局《 一 关于进 大力 一 步加 度压减 般性支出调整 化支 结构的 知 优 出 通 》 一 减 般 压 性开支。 2. 支出 算结构 况 财政拨款 决 情 2020 年度支出决算数为2,750.41 ，较 元 万 2020 预 年 算数 2,833.57 少 万元减 83.16 ， 万元 小 决 于预算数 算数 主要原因为 少 受机构改革人员减 影响， 少 人员经费减 ， 也 日常公用经费 相应 少 减 。 ： 主要用于以下方面 （类） 社会保障和就 支出 业 2,234.36 ， 元 占 万 81.24%； 年 预 为 初 算 2,279.69 万元，完 年初预算 成 的98.01%。 小 算 决 数 算 的主要 于预 数 原因： 少 革 员 影响 受机构改 人 减 ， 少 减 支出相应 。 （类） 健康 支出 卫生 54.35 ， 万元 占1.97%；年初预算为 45.99 ， 万元 完成年初 算的 预 118.15%。 大 决算 于预算数的主要 ： 。 原因 人员职务晋升及医疗保险缴费基数 高 提 - 16 - （类） 住 保障 支 房 出 461.7 ， 万 占 元 16.79%。年初预算 为507.89 万元，完 初 成年 预算的90.91%， 小 决 数 于预 算 算数的 ： 少 ， 少。 因 机 改革 响 相应减 主要原 受 构 人员减 影 支出 （六）一 本 况 般公共预算财政拨款基 支出决算情 说明 2020 一 本 年度 般公共预算财政拨款基 支出数1,661.93 ， 万元 与2019 年支出数2,497.28 ， 少 万元相比 减 835.35 万 元，少 减 33.45%， 一 主要原 是 因 ： 划 构改革职 转 机 能 ，根据“费 ， 转 转 随事 费随人 ” ， 、 一 原则 涉 公 经 起 的 及的人员经费 用 费 划 ；二 《 一 大力 转 根 圳市财政局关于进 步加 度压 医保局 是 据 深 一 减 般性支出调 优化支出结构的通知 整 》（深财预〔2020〕115 ） 。 号 压缩公用经费支出规模 本 类 来 从基 支出 别 分：人员 费 经 1,564.93 万元，要 括 主 包 ： 本 、津 、 、 本 基 工资 补贴 奖金 事 基 老保险 贴 机关 业单位 养 缴费、 缴 职业年金 费、 本 职 基 医 费 工 疗保险缴 、 社会保险缴费 其他 、其 他工资福利支 、对 、 、 、 出 个人和家 补助支出 退休费 奖励金 庭 、 ； 住房公积金 购房补贴 公用经费97 ， ： 万元 主要包括 办公 费、 刷费 印 、水费、电费、邮电费、物 管理费 业 、差旅费、维修 维（护）费、 训费 培 、委托业务费、 费 工会经 、 利 福 费、、其他 、 。 其 品和服务支出 交通费用 他商 （七）一般公共预算财政拨款“三公” 支 经费 出决算情况说 明 1.“三公” 。 经费财政拨款支出决算总体情况说明 - 17 - 深圳市社 保险 金管理 会 基 局直 分局 属 2020年度“三公”经费 财政 决 拨款 算数为0万元，较2019年度决算数0元 变 无增减 化；较 2020年 预算 度 数0 。 ： 增 化 主要原因是 我分局认真贯 万元无 减变 落 八 彻 实中央 项规 精神和厉行节约要求 定 ， 一 进 步从严控制“三 公” 。 经费开支 2.“三公” 。 经费财政拨款支 决算 体情况 明 出 具 说 （1） 公出国 因 (境) 。 费 2020年度因公 出 出国（境） 支 经费 出0万元，我市因公出国(境) 经 按 基预 制 费 零 算原则编 ， 计划 议 中根据市因公出国 预审会 年度 计划 ， 审定 动态调配使 因此因公出国 用 (境)经费年初预算数为0 万元。与2019年度决算数0万元相比无 减 增 。 变化 ： 主要原 是 因 2020 度无因公 年 （ ） 国 境 出 费用支出。 （2） 车 。 公 置 运行费 务用 购 及 2020年度 车 置 运 费支 公务用 购 及 行 出0 ， 万元 较2020 度 年 预 数 算 0万元无增减变化。 ： 主要原因是 2020年度我分局无公务用 车购置及运行费支出。 1 车 。 公务用 运行维护费 2020年度公务用车运行维护费0 ， 万元 年预算 为 当 数 0 元 万 。 与2019年度 算数 决 0万元相比无 化 增减变 ， ： 要原因 主 是 2020年 车 。 无 务 运行 出 度我分局 公 用 维护费支 2 车 。 用 购置费 公务 - 18 - 2020年度 车 公务用 购置费实际支出0 ， 万元 年预算数为 当 0 。 万元 与2019年度决算数0万元相比无增减 。 变化 ： 主要原因是 2020 车 。 年 无公 用 购置 度 务 费 （3） 。 公 接待费 务 2020 年度公务接待 出 费支 0 万元，无公 接待支 务 出。较2020 年度预算数0 ， 万 与 元 2019 年度决算数0 ， 。 相 变化 万元 比 无 ： 主要原因是 2020 年度无公务接待费支出。 （八） 府 政 性基金预算财政拨款收入支出决算情况 深圳市社会保险基金管理局直属分局2020 年度 政 性基 无 府 。 金预 财政拨款 支 算 收入 出 （九） 本 国有 经 财政拨款支出 资 营预算 深圳市 会保 理 社 险基金管 局 属分 直 局2020 年度无 本 国有资 。 经营预算财政拨款支出 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 ， 根据预算绩效管理 求 要 深 市社会 险 金管理局 属 圳 保 基 直 分局 ， 落 、 已 求 体 出绩效 策 年 按要 编制整 支 目标 并围绕政 实 度 计划 、 大 实施 任 重 项目开展以及资金管理使用等 重点工作 务和 情况，开展 体支出绩效自评 整 。（ 门 部 整体绩效评价报告,详见 附件1.深圳市社会保险基 管理 金 局直属分局2020 门 年 整 部 ） 体绩效 评报告 自 深 社 基 管理局 圳市 会保险 金 直属分局 对 组织 2020 一 年 般 度 - 19 - 共预 出 开展绩效自评 公 算项目支 全面 ，其中，一级项目3 个，二 级项目11 个，共涉 财政资金 及 1,088.47 万元， 一 占 般公共预算 项目支出总额的100%。 2. 门 评 部 决算中项目绩效自 结果 圳市社 保 基金管理 直属分局 深 会 险 局 在2020 门 度 年 部 决算 中 映 反 “社保 邮 费 关系转移业务 寄 ”等11 个项 评 目绩效自 结果， 具体各项目支出自评表,详见附件2。 （1） ： 社保关系 移业务邮寄费绩效自评综述 根据年初设 转 ， 定的目标 项目自评得分99.6 。 分 目全 预算数 项 年 220 ， 元 万 执 数 行 210.65 ， 执 万元 预 行率 算 95.8%。项目 目 情 绩效 标完成 ： 、 、 完成省 系 移 系函 寄 况 内 省外社保关 转 联 信息表邮 370218 份，执 较 情况 好 行 ，顺利完成履职目标。发现的主要问题 原因 及 ： 执 计 该项目的资金 行是根据实际业务邮寄数量 算，因此预算数完 成 无法 到 率 达 100%。 一 ： 下 步 进 施 继续做 项目预算 改 措 好 的科 ， 执 。 学 预 行率 性 确保 算 （2） ： 综 服 经 绩效 根 初设 合柜员制窗口 务 费 自评综述 据年 定的目标，项目自评得分98 分。项目全年预 数 算 80 万元，执行 数80 万元， 执 预算 行率100%。项目绩效目标完成情况：2019 年 3 办 才 月我分局 公场 迁至 圳人 园 所 深 ， 大 在 务 厅设立 并 服 4 直 个 ， 一 。执 属专窗 服 准 入人社 况 优 窗口 务及标 纳 局统 管理 行情 为 。 现的 及 发 主要问题 原因：窗口人员业务素质仍需提高，不断加强 训。 一 ： 、 才 业务 下 步改进措施 规范 提高人 园窗口服务质量 培 ， - 20 - ， 。 聘用窗口人员及时到位 参保 提供优 服 为 人 质 务 （3） ： ， 员额经费 效自评综 据 定 目标 项 绩 述 根 年初设 的 目 自评得分98.7 分。项 全 预算 目 年 数157.3 万元，执 数 行 148.03 万元， 执 预算 行率94.1%。项目绩效目标完成情况：保障员额人 ， 、 员经费足额发放 劳务派遣工作监督评估及时 劳务用工规范， 执行情况 良好 为 。现的主 问 及原因 发 要 题 ： 较 员 人员流动 额 性 强， 经 人 缺岗现 常存在 员 象， 少 人手 ， 务 工作任 重。一 下 改进 步 措施： ， ， 。 用 理 稳定员工队伍 让员工有归属感 加强 工管 （4） （ ） ： 员额经费 增 绩效自评综述 根据年初设定的目 新 ， 标 项目自评得分99.3 。 分 项目全年预 数 算 27.34 ，执 万 行 元 数27.34 ， 执 万 预 行率 元 算 100%。 ： 项目 效目标完 况 绩 成情 保 额 员经费 障员 人 足额发放， 派 工 监督 劳务 遣 作 评估及时、劳务用 工规范，完成情况为优。发现的主要问题及原因：员额人员流动 较 性 强，经常存在人员缺岗现象， 少 人手 ，工作任务重。 一 下 步 ： ， ， 。 改 措施 强用工 理 定员工队 让员工有 感 进 加 管 稳 伍 归属 （5） ： ， 缮 效自评 设 的 标 项 零星修 绩 综述 根据年初 定 目 目 分 自评得 97.8 分。 目全年预算数 项 10 万元，执行数7.77 万元， 执 预算 行率77.7%。 执 按调 后实际 行率为 减 97.1%。项目绩效目 标完成情况：根据《 一 大力 一 深圳市财政局关于进 步 度压 般 加 减 性支 调 优化支出 构的通知 出 整 结 》（ 预 深财 〔2020〕115 号）要 ， 计划 调 求 减 2 ， 执 万元 实际 行7.77 ， 大 海 厦 案 万元 修缮 天 档 库 智 控及漏水报警系统 房温湿度 能测 ，提升档案库房安全管理水 - 21 - ， 。 平 保障档案实体的安全与保存寿命 发现的主要问题及原因： 经常性 进行 全检测 及 的 安 要 时。 一 下 步改进 施 措 ： 采 按 购程序选 用 的 测机构 检 有资质 检 每年进行安全 测，及 消除 时 安全隐患，实 、 。 房管理规范化 现代化 现库 （6） 采 ： ， 政府 购绩效自评综述 据年初设定的目标 项目 根 自评得分91.6 。 分 项目全年预算数13.8 ，执 万元 行数8.88 万 ， 执 元 算 行 预 率64.4%。 执 按调减 实 行率为 后 际 99.8%。项 绩 目 效目标 情 完成 况：根据《 一 大力 深 市财政 度 减 圳 局关于进 步加 压 一 性支 化 结构的通知 般 出调整优 支出 》（深财预〔2020〕115 号） ， 必 ， 计划 要求 调减不 要的开支 减 调 4.9 ， 执 万元 实际 行8.88 万元，（含压减数）执行率99.8%，执行情况为优。发现的主要 问题及原因： 未 因有 分业务 开 部 能 展， 必 办 调减不 要 公设备购 的 置， 办 免 设 利用率 以 造成 公 备 低。 一 施 下 步改进措 ： 单 建立 我 位 了 健全 财务、资产、 采 府 购等方面的内控管理制度 政 ， 了 制定《深 采 （ 圳市社 保险基金管理局直属分局自行 购管理实施细则 试 会 行）》（深社保直〔2020〕2 号）、《深 市社 保险基 管 圳 会 金 理 办 局直属分 财务管理 局 法（ 行 试 ）》（ 直 深社保 〔2020〕3 号）》， 、 。 切实规 险 范管理 防范风 （7） ： ， 保 合管 评 根据年初设定的目标 社 综 理绩效自 综述 项目自评得分98.9 分。项目 年预算数 全 45 万元，执行数44.15 万元， 执 预算 行率98.1%。项目绩效目标完成情况：后勤保障资 金到位，执行情况 优 为 。 现的主要 题及原因 发 问 ： 有 存在 安全隐 - 22 - ， ， ， 患 加强安 范 员 理 强 全 需 全生产巡查 规 人 管 化职工安 意识。 一 ： ， 下 步改进措施 提高后勤管理水平 继续提高 勤保障服务 后 。 （8）案件调查取证费绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项 自评 分 目 得 93.2 。 分 项 全 预算数 目 年 23 ，执 万 行数 元 7.44 万元， 执行 预算 率32.4%。 绩 目标完 项目 效 成情况： 于 今年由 疫 情 响 影 ，根据《 一 大力 一 财 关于进 步加 度压减 般性支 深圳市 政局 出调整优化支出 构的通知 结 》（深财预〔2020〕115 号），压减 一般性支出差旅费不低于60%的要求，“案件调查取 费 证 ”预算 了 压减 13.2 万元，剩 预算 余 9.8 万元； 执 际 行 实 7.44 万元，（含 减 压 数） 执行 预算 率75.9%，完成征收、养老、失业、 伤 件 工 案 查 调 16 ， ，执 宗 证 业务处理提供可靠依据 行情况 收集确凿 据 为 为良。发现的 要问题及原因 主 ：受新冠肺炎疫情的影响，分局严 执 格 行2020 ， 少 ， 年防控工作要求 跨省 外外出调 同 按 减 内 查 时 市财政 文件要求 差 局 压减 旅费，大 降 案件调 幅 低 查取证频次，同 时 格 制出 严 控 差人数， 采 疫 控期间主要 取函件 在 情防 、 门 部 信息 共享等不直接见 接触方式进行核实 面 。 一 下 步改进措施：案件调 执 查取证费在 行中因年初预 测算 准有偏 算 标 差、 少 机 改革人 事 构 矛盾突出 多 、 执 疫 因 致 率偏低 情等 素而导 行 ， 年 我分局在今后 度 训 的 算编 经 预 制中总结 验教 ， 划 提前谋 ； 执 在实际预算 行中，加 大 门 执 执 力 财务部 实时监控 目 行进度及预算 行情况的 度 项 ，一 进 、 、 。 步提高预算编制的科学性 合理性 严 性和 控性 谨 可 （9） ： 社 业 公众服务 费绩效自 述 初 定 保 务 经 评综 根据年 设 - 23 - ， 的目 分 标 项目自评得 94.2 。项 全年 分 目 预算数98.53 ， 元 万 执行数48.42 万元， 执 预算 行率49.1%。项目绩效目标完成情况： 年初 算为 预 138.53 万元，调减经费至市局项目40 万元后实际支 付48.42 万元，完成49.1%，此项经费 要用 聘用劳 人 劳 主 于 务 员 务费。发 的主要问 原 现 题及 因： 进 不理想 完成 度 ，主要原因是1、 于 情 由 疫 ， 年减 会 费 今 免缴纳社 保险 2、聘用人员退休、 未 辞职 能及时补充人员到位。 一步改进措施 下 ： 门 敦促人事部 及时补充 ， 。 劳务人员到岗到位 确保社保业务 利完 顺 成 （10）预算准 金 效自评综 备 绩 述：根据年初 的 设定 目标，项 目 评得分 自 0 。 算 分 项目全年预 数37.89 ，执 万 行数 元 0 万元， 执行 预算 率0%。 ： ，未执 目绩效目标完成情况 没有应急项目 项 。 行 ： 。 一 ： 。 发现 主要问题及原因 无 下 步改进措施 无 的 （11）档案配送费绩效自评综述：根据 初设 的目标 年 定 ，项 目 评得分 自 0 。 分 目全年预 项 算数37.5 ，执 万元 行数0 ， 万元 执 预算 行率0%。 ： 标 成 况 此 是 合 项目绩效目 完 情 项目预算 为配 开展社保业务进驻区、 大 街道政务服务 厅的 作 工 ，做好社保业务 料 纸质材 档案管理工作，确保业务流转顺畅、档案安全 档入 归 库。 办 办 按新的 城 的经 模式 同 通 ， 分局 各 、各管理站、各 产 街道所 生 大 的 量业 审 或 到集 务档案需流转 批 送 中整理点。根 求我分 据要 局 2020 采 ， 采 择一 预算拟 用购买服务的方式 通过政 购选 家管理 府 较 、 布较 水平 高 全市网点分 广的机构负责我局档案的配送工作。 未 是由 全市各 进 工作并 全 推行 但 于 区 驻 面 ，各区、 大 政 街道 务 厅 - 24 - 较少 务 理量 业 受 ， 较少 导 档 量 求 致各分局配送 案 需 ，一年的配送 仅 量 2.6 档案 万件 。发现的主要问题及原因：今年受新冠疫 影 情 响， 门 了 上级业务部 根据疫情情况修订 业务需求，导致配送档案 大 量 幅降低。一步改 措施 下 进 ：按 市 政局要求 化支出结 照 财 优 构， 执 。 止 目 终 行此项 （十一）其 事项情况说明 他重要 1. 关 行 支出情况 明 机 运 经费 说 本 门 部 2020 年度机关运行经费支出97.00 万元，比2019 年 决算数 少 减 101.63 元 万 ，下降51.17%。主要是一是机构改革职 划 能 转，根据“费随事转，费随人转”的原则，涉 的人 经费 及 员 、 划 公 经 及项目经 转医保局 用 费 费 。二 疫 是受 情影响，根 市财政 据 局《 一 大力 一 度 减 性支 化 结构的通 关于进 步加 压 般 出调整优 支出 知》 一 压减 般性支出。三是按照中央、省、市 关 有 “ 头 树立带 过 子 紧日 思想、严格控制机关运行经费，使印刷费、差旅费 训 和培 一般性 费支出 等 经 。 所 低 有 降 2. 采 支 明 政府 购 出情况说 2020 度 年 ， 采 支 总额 政府 购 出 8.88 万元，其中： 采 政府 购 货 支 物 出8.88 万元、 采 程 政府 购工 支出0.00 万元、 采 政府 购服 务支出0.00 万元。 小 授予中 企业合同 额 金 8.88 万元，其中：授 小 予 微企业合同金额8.88 万元， 采 占政府 购支出总额的100%。 3. 。 产 情 国有资 占用 况说明 本 位 单 2020 年12 月31 计 计 日会 报 资产合 账 表 面数69.63 - 25 - ， 计 万 合 面数 元 负债 账 6.43 ； 计 万 资 合 面 元 资产年报报表 产 账 数69.63 ， 计 合 数 万元 负债 账面 6.43 。 万元 截至2020 年12 月31 ，本 车 日 单位共有 辆0 ， 辆 其中副部 （省） 车 级及以上领导用 0 辆、一 车 般公务用 0 辆、一 执 执 般 法 车 勤用 0 、 术 车 辆 特种专业技 用 0 、 车 辆 其他用 0 ；单价 辆 50 元以上 用 备 万 通 设 0 台（套），单价100 万元以上 设 专用 备0 台 （ ）。 套 4. 门（ ） 。 单 说明的其他特 事 部 位 需要 殊 项 无 - 26 - 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指 从市级财政取得的公共预算财 当年 。 政拨款 （二）事业 入 收 ：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 ， 。 动取得的收入资金 不包 教育 费资金 括 收 （三） 营 入 经 收 ：指事业 位在专业业 动 助 动 单 务活 及其辅 活 。 之外 算 营 动取 资 开展非独立核 经 活 得的收入 金 （四）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政 款收入 拨 、 事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以 ， 、 。 的各 收入资 包 债务收入 资收益等 外 项 金 括 投 （五） 年 结 上 结转和 余：指以前 因 观 件变 年度支出预算 客 条 未执 化 行完毕、 本 结 年度按规定用途继续使用的资 转到 金，既 包括财 拨款的结转和结余 政 ，也包括事业收入、经营 收入和其 。 他收入的结转和结余 （六）一般公 服务 共 (类)支出： 一 指 府提供 般 共服务的 政 公 支出。主 障 构正常 要为保 机 运转、 管 活 所发 开展城市 理 动 生的基 本 。 。 出 目支出 我局主要用于政府投资项目 支 和项 （七）教育(类)支出：指政府教育事务支出。我局主要用于 训 。 社保工作培 业务支出 （八）文化体育 传媒 与 （类） 出 支 ：反映 府 文化 政 在 、文物、 、 、 。 育 广播影 闻 方 的支出 体 视 新 出版等 面 （九） 业 社会保障和就 (类) ： 出 政府 障 支 指 在社会保 与 - 27 - 业方面的支出 就 。包括社会保障与就业管理事务、民政管理 事务、 对 财政 社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改 补助 革 、 业补助 就 、 恤 抚 、 役安置 退 、社 福利 会 、残疾 业 人事 、 民 低生活 城市居 最 保障、 生 救 自然灾害 活 助、 十 红 字会事务等。 办 。 我 要是用于人员经费及保障经 机构运行使用 经费 局主 的 （十） 计划 （类） ： 医疗卫生与 生育 支出 主要反映政府医 。 。 疗卫生方面的支出 我局 要是 于人员 医 保险缴费 主 用 的 疗 等 （十一）节能环保(类)支出：指 能 保支出 政府节 环 。包括环 、 、 染 管 事 支出 与 支出 污 治理 境保护 理 务 环境监测 监察 支出、 自然生态保护支出、天然林 护工程支出 保 、 耕 退 还林 支出、能 、 染 、 源节约利用 污 减排 可再生能源和资源综 利 合 用 支出 等 。 （十二）城 社 事务 乡 区 (类)支出：城乡社区 支 指 事务 出。包 城 社区管 括 乡 理事务、 划 区 与 理 城乡社 规 管 、城 共 乡社区公 设施、 城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场 理与监督支出等 管 。 门 如城市管理部 用于保障机构正常运行，开展城市管 事务 支 理 的 出。我 主 用于政府 基金项目 局 要 性 “ 划 基 拨 方补充 国土 金收入 地 养老保险基金”。 （十三）农 水 务 林 事 (类)支出： 水 支出 指农林 事务 。主要用 、 术 、 、 于森林资源培育 林业技 推广 森 资源管理 保护和监测 林 、 、 、 林业自然保护区管理和野生动植物保护 湿地 护 森 防火 保 林 、 林 有 生物防治 业 害 、 业工程与 管 林 项目 理、 执法 督 林业 监 、林业 对 、 、 计 业 规 策制 林 金审 稽查 外合作交流 林 法 政 定和宣传 业资 、 - 28 - 。 林区公共事务管理等工作支出 （十四） 通运输 交 （类）支出：反映交通运输和邮政业方面 。 的支出 （十五）国土海洋气象（类）支出：反映 府用于 土 源 政 国 资 、 、 、 、 。 海洋 测 地震 气象 益 业 面的支 绘 等公 服务事 方 出 （十六）住房保障(类) ： 出 政 用于 的 支 指 府 住房方面 支出。 包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城 社区住宅支出等 乡 。 我局主要用于按照国家政策规定向职工发放住房 积金 公 、租补 提 、 。 贴 房 贴等 购 补 （十七） ： 其他 出 指除以 出 支 上支 (类) 其 政府 以外的 他 支 。 出 （十八）结余分配： 对 计 业 位 财政 按 算 事 单 非 补助结余 规定 、 。 缴纳的企业所得税 提取的职工福利基金 转入事业基金等 和 （十九） 末 年 结转和结余资金： 本 是指 年度或以前年度预算 安排、 计划 客观 件发生 化 法按原 实 因 条 变 无 施，需要延迟 后 到以 续 用的资 年度继 使 金， 拨 的 转和 既包括财政 款 结 结余，也 事 包括 、 。 入 经营收入和其他收入的结转和结余 业收 （二十） 本 基 支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 。 作任务而发生的人员支出和 用支 公 出 （二十一） ： 本 项目支 是 在基 支出 外为完成 出 指 之 特定 。 的 作 务或事 发 的 出 行政工 任 业发展目标所 生 支 （二十二） ： 经 事 位在专业业务活动及其 营支出 指 业单 - 29 - 。 辅助活动之外开展非 立核算经营活动发生的支出 独 （二十三）机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务 ） 法管理 事 单位 运行 于购买货 服 项 员 的 业 用 物和 务的各 金 资 ， 办 包括 公及印刷费、 电 邮 费、差 费 旅 、 议 会 费、福利 费、日常 修费 维 、 料 一 专用材 及 般设备购置费、办公用房水电费、办 用 公 、 车 房物业管理费 公务用 运行维护费以及其他 。 费用 （二十四）“三公”经费： 门 指部 用 政拨 安排的 公 财 款 因 出 国(境) 、 车 。 ， 费 公 用 购置及 费 接 费 其中 务 运行 和公务 待 因公 出国(境) 反 单 工作 出 费 映 位 人员公务 国(境) 、 的住宿费 国际旅 、 、 、 训 、 杂 费 国外城市间交通费 伙食 助费 培 费 公 费等支出 补 ； 车 车 公务用 购置及运行费反映单位公务用 购置费、 用费 租 、 料 燃 、 、 、 ； 费 维修 过 过桥费 保 费等支出 费 路 险 接 映 公务 待费反 单 类 位按规 务 待 定开支的各 公 接 (含外宾接待) 。 支出