深圳第二高级技工学校2020 年度部门决算 目录 一、深圳第二高级技工学校概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、深圳第二高级技工学校2020 年度部门决算表 三、深圳第二高级技工学校2020 年度部门决算情况说 明 四、名词解释 1 一、深圳第二高级技工学校概况 （一）部门职责 深圳第二高级技工学校主要职责是：培训高级技工人 才，促进科技发展。承担全日制中、高等职业技能教育，职 业技能培训。 （二）机构设置 我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独 编制本部门决算。 2 二、深圳第二高级技工学校2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01 表 部门：深圳第二高级技工学校 2020 年度 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 19,629.59 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 2,730.49 五、教育支出 36 20,998.04 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 386.67 八、社会保障和就业支出 39 803.94 9 九、卫生健康支出 40 261.20 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 3 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 1,467.00 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 22,746.75 本年支出合计 58 23,530.18 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 1,912.37 年末结转和结余 60 1,128.94 30 61 总计 31 24,659.12 总计 62 24,659.12 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 4 收入决算表 公开02 表 部门：深圳第二高级技工学校 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 22,746.75 19,629.59 2,730.49 386.67 205 教育支出 20,214.61 17,097.45 2,730.49 386.67 20503 职业教育 15,149.26 12,046.91 2,715.69 386.67 205030 3 技校教育 15,149.26 12,046.91 2,715.69 386.67 20508 进修及培训 53.45 38.65 14.80 205080 3 培训支出 53.45 38.65 14.80 20509 教育费附加安排的支出 5,011.89 5,011.89 205090 5 中等职业学校教学设施 2,935.02 2,935.02 205099 9 其他教育费附加安排的支出 2,076.88 2,076.88 208 社会保障和就业支出 803.94 803.94 20805 行政事业单位养老支出 803.94 803.94 208050 事业单位离退休 163.36 163.36 5 2 208050 5 机关事业单位基本养老保险缴费支出 471.84 471.84 208050 6 机关事业单位职业年金缴费支出 168.73 168.73 210 卫生健康支出 261.20 261.20 21011 行政事业单位医疗 261.20 261.20 210110 2 事业单位医疗 261.20 261.20 221 住房保障支出 1,467.00 1,467.00 22102 住房改革支出 1,467.00 1,467.00 221020 1 住房公积金 603.11 603.11 221020 3 购房补贴 863.89 863.89 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 6 支出决算表 公开03 表 部门：深圳第二高级技工学校 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 23,530.18 7,953.41 15,576.76 205 教育支出 20,998.04 5,547.30 15,450.74 20503 职业教育 15,940.70 5,547.30 10,393.40 205030 3 技校教育 15,940.70 5,547.30 10,393.40 20508 进修及培训 45.45 45.45 205080 3 培训支出 45.45 45.45 20509 教育费附加安排的支出 5,011.89 5,011.89 205090 5 中等职业学校教学设施 2,935.02 2,935.02 205099 9 其他教育费附加安排的支出 2,076.88 2,076.88 208 社会保障和就业支出 803.94 677.92 126.02 20805 行政事业单位养老支出 803.94 677.92 126.02 208050 事业单位离退休 163.36 37.34 126.02 7 2 208050 5 机关事业单位基本养老保险缴费支出 471.84 471.84 208050 6 机关事业单位职业年金缴费支出 168.73 168.73 210 卫生健康支出 261.20 261.20 21011 行政事业单位医疗 261.20 261.20 210110 2 事业单位医疗 261.20 261.20 221 住房保障支出 1,467.00 1,467.00 22102 住房改革支出 1,467.00 1,467.00 221020 1 住房公积金 603.11 603.11 221020 3 购房补贴 863.89 863.89 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 8 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 部门：深圳第二高级技工学校 2020 年度 金额单位：万元 收 入 支 出 项目 行 次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本经营预算 财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 19,629.59一、一般公共服务支出 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 0 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 17,097.45 17,097.45 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 803.94 803.94 9 九、卫生健康支出 41 261.20 261.20 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 9 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 1,467.00 1,467.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 19,629.59 本年支出合计 59 19,629.59 19,629.59 年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 19,629.59 总计 64 19,629.59 19,629.59 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 10 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 部门：深圳第二高级技工学校 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 19,629.59 7,953.41 11,676.18 205 教育支出 17,097.45 5,547.30 11,550.15 20503 职业教育 12,046.91 5,547.30 6,499.61 2050303 技校教育 12,046.91 5,547.30 6,499.61 20508 进修及培训 38.65 38.65 2050803 培训支出 38.65 38.65 20509 教育费附加安排的支出 5,011.89 5,011.89 2050905 中等职业学校教学设施 2,935.02 2,935.02 2050999 其他教育费附加安排的支出 2,076.88 2,076.88 208 社会保障和就业支出 803.94 677.92 126.02 20805 行政事业单位养老支出 803.94 677.92 126.02 2080502 事业单位离退休 163.36 37.34 126.02 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 471.84 471.84 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 168.73 168.73 210 卫生健康支出 261.20 261.20 11 21011 行政事业单位医疗 261.20 261.20 2101102 事业单位医疗 261.20 261.20 221 住房保障支出 1,467.00 1,467.00 22102 住房改革支出 1,467.00 1,467.00 2210201 住房公积金 603.11 603.11 2210203 购房补贴 863.89 863.89 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 12 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 部门：深圳第二高级技工学校 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目 编码 科目名称 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 科目 编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 6,552.99302 商品和服务支出 1,128.83 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 638.5030201 办公费 41.30 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 2,083.3230202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 47.5930203 咨询费 310 资本性支出 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 1,235.2330205 水费 40.79 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险 缴费 425.9030206 电费 199.58 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 206.4330207 邮电费 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 216.4930208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 724.91 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 4.62 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 473.0630212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 1,221.8530214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 271.5930215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 13 30302 退休费 161.7930217 公务接待费 0.52 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 37.80 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 42.84 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 109.8030229 福利费 6.48 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 18.99 39999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 15.61 人员经费合计 6,824.59 公用经费合计 1,128.83 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 14 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 部门：深圳第二高级技工学校 制表日期：2016 年 3 月 金额单位：万 元 预算数 决算数 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用 车购置 费 公务用车运 行费 小计 公务用 车购置 费 公务用车运 行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 19.58 19.00 19.00 0.58 19.51 18.99 18.99 0.52 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公 共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 15 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 部门：深圳第二高级技工学校 2020 年度 金额单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类科 目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 16 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09 表 部门：深圳第二高级技工学校 2020 年度 金额单位：万元 项目 本年支出 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 17 三、深圳第二高级技工学校2020 年度部门决算情况说 明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020 年部门决算总收入24,659.12 万元，其中:财政拨 款收入19,629.59 万元，占79.6%；事业收入2,730.49 万元， 占11.1%；其他收入386.67 万元，占1.6%；年初结转和结 余1,912.37 万元，占7.8% 。2020 年部门决算总支出 24,659.12 万元，包括：本年支出23,530.18 万元，占95.4%； 年末结转结余1,128.94 万元，占4.6%。与2019 年部门决 算数27,014.41 万元相比，决算总收支各减少2,355.29 万 元，减少8.7%。 减少的原因是：上缴历年结余资金1,719.4 万元；受新 冠疫情影响社会化培训鉴定收入较上年同期减少426.85 万 元；非税收入减少280 万元；减少在编人员一次性调资款538 万元；减少省级就业及技工教育专项291.2 万元。 增加的原因是：2020 年度生均标准调高增量681 万元以 及考核绩效奖、住房公积金基数提高、政策性工资调整、机 关事业单位退休人员养老待遇改革等。 （二）收入决算情况说明 本年收入合计22,746.75 万元，其中:财政拨款收入 19,629.59 万元，占86.3%；事业收入2,730.49 万元，占12%； 其他收入386.67 万元，占1.7% 。与2019 年度决算数 18 24,006.93 万元相比，本年收入减少1,260.18 万元，主要原 因同（一）所述。 （三）支出决算情况说明 本年支出合计23,530.18万元，其中：基本支出7,953.41 万元，占33.8%；项目支出15,576.76 万元，占66.2%。与 2019 年度决算数23,382.64 万元相比，本年支出减少147.54 万元，主要原因同（一）所述。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年财政拨款收支总决算19,629.58 万元，比2019 年财政拨款收支总决算减少749.6 万元，减少3.7%。减少的 主要原因：减少在编人员一次性调资款以及省级就业及技工 教育专项。增加的主要原因是：2020 年度生均标准调高增量、 住房公积金基数提高、政策性工资调整、机关事业单位退休 人员养老待遇改革等款项。 比2020 年财政拨款年初预算收支增加1,220.98 万元， 增加6.7%。增加的主要原因：2020 年度生均标准调高增量 以及、考核绩效奖、住房公积金基数提高、政策性工资调整、 机关事业单位退休人员养老待遇改革等款项。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.财政拨款支出决算总体情况。 2020 年一般公共预算财政拨款支出决算19,629.58 万 元。与2020 年初预算数18,408.58 万元相比，增加 1,220.98 万元，增长6.7%，主要原因同（四）所述。 19 2.财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度财政拨款支出19,629.58 万元，主要用于以下 方面：教育支出17,097.45 万元，占87.1%；社会保障和就 业支出803.94 万元，占4.1%；医疗卫生与计划生育支出 261.2 万元，占1.33%；住房保障支出1,467 万元，占7.47%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出7,953.41 万元，其中：人 员经费6,824.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金； 公用经费1,128.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、 租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务 支出。 相对于2019 年部门决算财政拨款基本支出减少339.49 万元，减少4.1%。减少的主要原因：减少在编人员一次性调 资。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 20 2020 年度财政拨款开支的“三公”经费支出决算数为 19.51 万元，较2020 年全年预算数19.58 万元减少了0.07 万元；较2019 年决算数24.97 万元减少5.46 万元，主要原 因是根据市财政局要求，学校自行压缩三公经费5.87 万元 归市财政部门统筹，即公务接待费压缩0.87 万元、公务用 车运行维护费压缩5 万元，2020 年我校因公出国（境）支出 数为0 万元。 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 （1）因公出国（境）费 2020 年度因公出国（境）费支出决算数为0 万元,与2020 年全年预算数、2019 年决算数0 万元持平。 （2）公务用车购置及运行费 2020年度公务用车购置及运行费支出决算数为18.99 万 元，其中公务用车购置费为0 万元，运行维护费为18.99 万 元。较2020 年全年预算数19 万元减少了0.01 万元；较2019 年决算数24 万元减少5.01 万元，主要原因是根据市财政局 要求，学校自行压缩公务用车运行费用5 万元归市财政部门 统筹；2020 年度我校购置公务用车0 台，公务车保有量共 11台。具体开支内容包括：用于接送周边城市和市内因公出 行等业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等 。 2020 年度公务用车购置费决算数为0 万元，全年预算数 为0 万元，2019 年决算数为0 万元，主要原因是2020 年无 21 发生公务用车购置支出。 2020 年度公务用车运行维护费决算数为18.99 万元，较 2020 年全年预算数19 万元减少了0.01 万元；较2019 年决 算数24 万元减少5.01 万元。减少的主要原因是根据市财政 局要求，学校自行压缩公务用车运行费用5 万元归市财政部 门统筹。 （3）公务接待费 2020年度公务接待费支出决算数为0.52万元，较2020年 全年预算数0.58万元减少了0.06万元，主要原因是：受疫情 影响，公务交流和上级检查指导工作减少；较2019年决算数 0.97万元减少0.45万元，主要原因是：受疫情影响，公务交 流和上级检查指导工作减少。 2020年度我校公务接待2批次、16人次。主要用于接待 技师学院评审专家组来校指导申报工作。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 深圳第二高级技工学校2020 年度无此项支出。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出 深圳第二高级技工学校2020 年度无此项支出。 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，深圳第二高级技工学校已按要 求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、 重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开 22 展整体支出绩效自评。 （部门整体绩效评价报告,详见附件1） 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效 自评，其中，一级项目0 个，二级项目10 个，共涉及财政 资金6,764.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 深圳第二高级技工学校在2020 年度部门决算中反映 “‘两后生’专项经费”等10 个项目绩效自评结果，具体 各项目支出自评表,详见附件2。 （1）“两后生”专项经费绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数9.74 万元，执行数9.74 万元，预算执行率100%。项目绩效目标 完成情况：年度总体目标较好完成，数量指标、质量指标、 时效指标和效益指标有效达成。 （2）2020 年现代职业教育质量提升专项绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分0 分。项目全年预算数 65 万元，执行数0 万元，预算执行率0%。项目绩效目标完 成情况：年度总体目标未完成。发现的主要问题及原因：该 项目为年中下达的上级资金，用于购买专用设备，年内已完 成招标采购工作，因未完成项目验收，导致未支付款项。已 结转至2021 年支付。下一步改进措施：进一步推进项目验 收工作，强化预算执行。 （3）2020 年学生资助补助经费绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数6 万 23 元，执行数6 万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情 况：年度总体目标较好完成，数量指标、质量指标、时效指 标和效益指标有效达成。 （4）待支付以前年度采购项目（一般共公财政拨款） 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分88.75 分。项目全年预算数7.55 万元，执行数3.75 万元，预算执 行率50%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标基本完成， 质量指标、时效指标和效益指标有效达成。发现的主要问题 及原因：部分项目验收不合格，导致合同尾款当年无法支付。 下一步改进措施：进一步加强项目管理。 （5）鉴定场所及仓库租赁项目绩效自评综述：根据年 初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数111.31 万元，执行数111.31 万元，预算执行率100%。项目绩效目 标完成情况：年度总体目标较好完成，数量指标、质量指标、 时效指标和效益指标有效达成。 （6）教学支出绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分99.35 分。项目全年预算数8,597.67 万元， 执行数8,074.49 万元，预算执行率94%。项目绩效目标完成 情况：年度总体目标较好完成，数量指标、质量指标、时效 指标有效达成。 （7）教研经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分98.49 分。项目全年预算数167.08 万元， 执行数145.92 万元，预算执行率87%。项目绩效目标完成情 24 况：年度总体目标基本完成，数量指标、质量指标、时效指 标有效达成。发现的主要问题及原因：毕业生满意度未达预 期，主要原因为部分毕业生对实践教学环节以及课程教学内 容的改进需求程度较高。下一步改进措施：继续深化实践教 学改革，为学生构建更加完善的实习实践平台。 （8）世赛及公共实训基地建设项目绩效自评综述：根 据年初设定的目标，项目自评得分99.6 分。项目全年预算 数100.00 万元，执行数96.36 万元，预算执行率96%。项目 绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成，数量指标、质 量指标、时效指标和效益指标有效达成。 （9）现代职业教育质量提升专项项目绩效自评综述： 根据年初设定的目标，项目自评得分98.4 分。项目全年预 算数48.00 万元，执行数40.19 万元，预算执行率84%。项 目绩效目标完成情况：年度总体目标较好完成，数量指标、 质量指标、时效指标和效益指标有效达成。发现的主要问题 及原因：部分绩效指标设置不够合理，导致执行率不高，自 评得分较高。下一步改进措施：进一步完善绩效指标的设置， 合理优化预算编制。 （10）学生经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分99.33 分。项目全年预算数544.19 万元， 执行数512.32 万元，预算执行率94%。项目绩效目标完成情 况：年度总体目标较好完成，数量指标、质量指标、时效指 标和效益指标有效达成。 25 （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明 深圳第二高级技工学校属全日制技工院校性质的事业 单位，2020 年度无此项支出。 2.政府采购支出情况说明 深圳第二高级技工学校2020 年度政府采购支出总额 3,001.11 万元，其中：政府采购货物支出1,991.87 万元、 政府采购工程支出113.31 万元、政府采购服务支出895.93 万元。授予中小企业合同金额3,172.80 万元，占政府采购 支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额450.93 万 元，占政府采购支出总额的15%。 3.国有资产占有情况说明 截至2020 年12 月31 日，本部门共有车辆11 辆，一般 公务用车7 辆、其他用车4 辆，其他用车主要是接送学生实 习等业务用大中巴4 辆；单价50 万元以上通用设备16 台 （套），单价100 万元以上专用设备11 台（套）。 4．部门（单位）需要说明的其他特殊事项。 深圳第二高级技工学校无需要说明的其他特殊事项。 四、名词解释 （一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预 算财政拨款。 26 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。 （三）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款 收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位 经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。 （四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到 本年按有关规定继续使用的资金。 （五）教育支出：指政府教育事务支出。我校主要用于 技工教育管理、培训业务支出和教育费附加安排的支出等。 （六）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业 方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、 财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革 补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、 城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务 等。我校主要用于退休人员经费支出。 （七）卫生健康支出：主要反映政府医疗卫生方面的支 出。我校主要是用于医疗保险缴费等。 （八）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包 括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出 等。我校主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积 金、购房补贴等。 （九）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预 算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟 27 到以后年度继续使用的资金。 （十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出。 （十二）“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三 公”经费，是指深圳技师学院用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含 车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 附件1 2020 年度部门整体绩效自评报告 部门名称（公章）：深圳第二高级技工学校 填报人：冯渊 联系电话：0755-83124028 一、部门（单位）基本情况 （一）部门主要职能 深圳第二高级技工学校前身是设立于2006 年9 月的深 圳市技工学校，2010 年5 月更名为深圳第二高级技工学校， 2021 年更名为深圳鹏城技师学院，隶属于深圳市人力资源和 社会保障局（以下简称“市人社局”），属二级预算单位。 根据《关于成立深圳市技工学校的批复》（深编〔2006〕92 号）的批复，学校主要职责任务是：承担全日制中、高等职 业技能教育，培养复合型、实用型技能人才。 （二）年度总体工作和重点工作任务 一是加强党建引领。继续深入学习贯彻习近平新时代中 国特色社会主义思想，全力推挤党建重大专项工作，推进全 面从严治党向纵深发展，打造特色党建品牌。二是夯实学生 思政工作。弘扬劳模精神和工匠精神，全面加强思政课程建 设和课程思政力度，探索具有校本特色的思政教育内容、方 法和体制机制。三是抓好疫情防控。坚决执行上级疫情防控 政策，切实落实落细各项防控举措，确保师生身心健康安全。 四是推进迎评促建。正确认识自身优势和不足，牢固树立以 优异成绩迎接技师学院评估的坚定信念，确保顺利通过评 估。五是推进三大工程。提高政治站位，精准发力，持续推 进“广东技工”“粤菜师傅”和“南粤家政”三大工程，为 经济社会发展做出更大贡献。六是做好技能扶贫。继续开展 百色市“两后生”来深培养项目和对口帮扶汕尾地区高技 能人才培养项目，助力2020 年决胜脱贫攻坚。 （三）2020 年部门预算编制情况 1. 预算编制情况。学校在市财政部门有关预算编制的 政策、原则和要求的指导下，结合部门主要职能，及时、规 范地编制了2020 年部门预算。经审核汇总、综合平衡后， 报校分管领导、校长、校党委会逐级审定，上报市人社局和 市财政局。2020 年初学校预算22,610 万元，其中人员支出 6,341 万元，主要是在职人员工资福利支出。公用支出1,240 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、 车辆运行维护费和工会经费等公用经费。对个人和家庭的补 助支出252 万元，主要是离退休人员经费。项目支出14,110 万元，具体包括（1）技工教育管理8,686 万元，（2）财政 专项资金（经费）6,078 万元，主要用于学生校外实习以及 校外实习基地补贴、教学实训耗材、校区修缮、专用教学设 备的更新购置等；（3）待支付以前年度采购项目8 万元， 主要用于梅林校区搬迁安置项目的政府采购项目款的合同 尾款；（4）待支付以前年度采购项目4 万元，主要用于支 付2018 年度高校发展专项——设备购置政府采购项目的合 同尾款。 2.绩效目标设置情况。2020 年学校根据市财政部门要 求，结合工作实际，对技工教育管理、财政专项资金及两个 待支付以前年度采购项目编报了绩效目标，各绩效目标清 晰、细化、可体现履职效果和教学质量的产出目标和效益目 标，目标值测算较符合客观实际情况。 （四）2020 年部门预算执行情况 1.资金管理。（1）资金支出情况。2020 年学校部门决 算收入22,747万元，其中一般公共预算财政拨款收入19,630 万元，事业收入2,730 万元，其他收入387 万元。财政拨款 全年预算21,140 万元，决算支出19,630 万元，预算执行率 92.86%。其中人员经费支出6,825 万元，日常公用经费支出 1,129 万元，项目支出11,676 万元。（2）结余结转情况。 2020 年学校累计结余为1,128.94 万元，均为历年结余留存， 财政拨款未有结余。事业结余资金性质属非财政拨款资金， 余下结余将滚动用于以后年度的项目支出。（3）政府采购 执行情况。学校2020 年政府采购计划金额3,744 万元，实 际支付3,001 万元，政府采购执行率80.15%。2020 年学校 受疫情影响，采购项目启动较晚，虽已全部完成招标工作， 但是部分项目年底还是无法按计划完成支付，未完成支付部 分并按市财政局要求申报了结转。（4）财务合规性情况。 学校依据财务工作管理制度，坚持“统筹安排、保障重点、 量入为出、平衡收支”的基本原则，实行校长负责制，规范 开展各项财务工作，会计核算合乎规范，不存在支出以及不 合规、虚列项目支出情况，不存在截留、挤占、挪用项目资 金情况。（5）预决算信息公开情况。学校严格执行预决算 信息公开制度和市财政局对预决算公开的工作要求，在规定 时限内将相关信息报送局机关，并由局机关统一在市人社局 官网和深圳政府在线网站同步公开2020 年度部门预算，2020 年度部门决算信息将根据财政部门统一安排的时间及时公 开。 2.项目管理。技工教育管理项目年初预算8,686 万元， 实际支出8,647 万元，执行率为100%。财政专项资金年初预 算5,408 万元，实际支出4,992 万元，执行率92%。学校制 订了《重大事项议事规则（试行）》《财务工作管理制度》 《专项资金管理暂行办法》《采购管理办法》《固定资产管 理办法》《低值易耗品管理办法》《一体化教师岗位聘用管 理办法》等相关管理制度，保证专款专用及专项核算，规范 各个项目实施流程，实现业务管理及财务管理的有机结合， 保障各项目安全有序开展。 3.资产管理。截至2020 年12 月31 日，学校固定资产 总额43,583 万元，全部在用，其中土地房屋及建筑物15,735 万元，车辆425 万元，通用设备16,986 万元，专用设备9,561 万元，图书、档案466 万元，家具、用具、装具830 万元， 文物和陈列品5 万元。固定资产使用率100%。学校制定了《固 定资产管理办法》，遵循“所有权与使用权相分离，‘谁使 用，谁保管’，资产管理与预算管理、财务管理相结合”的 原则，实行统一管理、对口管理、分级管理及责任到人，规 范计划购置、验收入库、登记入账、领用调拨、维护保养、 清查盘点、资产处置和监督检查等工作环节，规范了学校资 产的管理，确保各项资产的安全，提高资产的使用效率。 4.人员管理。2020 年学校事业编制总数131 人，实有在 编人数105 人，财政供养人员控制率80.15 %；退休26 人； 从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）53 人；全日制 在校生4937 人。 5.制度管理。学校从党群工作、行政服务、人才服务、 教研督导、教学管理、学生管理、信息管理、后勤管理、招 生就业管理、财务管理、安全管理等十一个方面出发，制定 了包含《督办工作管理办法》《专项资金财务管理暂行办法》 《财务工作制度》《固定资产管理办法》等在内的多项制度， 对学校各项业务的决策管理、审批权限、实施组织程序等进 行了具体的规定，严格财务工作管理，规范业务工作开展流 程，保障各项资金、财产的安全，推动学校高质量发展。 二、部门（单位）主要履职绩效分析 （一）主要履职目标 1.推动高质量发展。对照技师学院评估标准以及国内外 一流职业教育机构办学标准，力争2020 年通过技师学院评 估，推动学校高质量发展，为纳入高职院校序列夯实基础。 2.狠抓疫情防控。以高度的责任担当做好疫情防控工 作，严格落实疫情防控各项要求，做到有令必行、有禁必止， 确保不出任何问题。 3.深化专业建设。继续深化一体化课程教学改革，推进 产教融合，进一步加强专业建设，巩固优势专业，打造品牌 专业，提升办学实力。 4.加强思政教育。全面统筹办学治校各领域、教育教学 各环节、人才培养各方面的育人资源和育人力量，推动课堂 教学、技能培养与理想信念、价值理念、道德观念的教育有 机结合，建立健全系统化学生思想政治教育机制。 5.强化职业培训。以建设“国家级高技能人才培训基 地”为契机，大力提升学校技能人才培养能力，持续扩大技 能培训规模，进一步提升学校社会培训品牌知名度和影响 力。 6.加强人才队伍建设。按照高水平院校建设标准，制定 高水平师资队伍建设计划，为培养高质量的高技能人才提供 师资保障。 （二）主要履职情况 1.成功申办技师学院。2020 年12 月15 日，广东省人民 政府批复同意深圳第二高级技工学校升格为技师学院，标志 着我市高技能人才培养平台建设取得新突破，也是新时期深 圳技工教育高质量发展、高技能人才队伍建设的成果体现。 2.抓好疫情防控。学校始终将疫情防控作为压倒一切的 重要任务，不折不扣地落实中央、省、市相关工作部署，全 力保障师生身心健康。全校高度重视，确保守土尽责。精准 摸排管控，严格防疫措施。制定疫情报告、病情追踪等制度 10 余项，疫情防控、应急处置、学生返校等工作方案15 项。 向返校学生发放“安心包”855 份，面向师生及驻校单位开 展核酸检测近千人次。截至目前，全校无一例确诊病例。 3.着力实施“三大工程”。持续推进深派粤菜研究中心 和粤菜师傅人才培养联盟建设。与龙岗区人力资源局开展合 作共建深圳粤菜学院、深圳国际烹饪学院，打造“粤菜师 傅”人才培养基地和“南粤家政”培训基地。帮扶海丰职校 开设烹饪专业，建设汕尾第一个“粤菜师傅”培训基地，开 创了“粤菜师傅”工程与精准扶贫协同推进的工作模式。 4.推进世赛工程。承办第46 届世界技能大赛木工、家 具制作、精细木工、货运代理、烘焙、车身修理等6 个项目 深圳深圳市选拔赛工作，共计15 名选手挺进广东省选拔赛。 省级选拔赛中，5 名选手在车身修理、货运代理、糖艺西点 三个项目中脱颖而出，入选省集训队。首届全国职业技能大 赛中，1 名学生获得优胜奖，并入选第46 届世界技能大赛车 身修理项目中国集训队。2020 年度，学校师生参加各级各类 竞赛共计43 项，参赛人数达100 多人次，获国家级奖项19 项，省级奖项17 项，市级奖项7 项。 5.加强思政教育。聚焦“思想引领”主线，紧紧围绕学 校中心工作、立德树人根本任务，夯实学生思想政治教育工 作阵地，把思想政治教育融入育人全过程，形成“技能+思 政”德育品牌。近三年，学校先后获评广东省及深圳市五四 红旗团委等德育工作集体荣誉5 项，师生获评省、市优秀团 员团干等个人荣誉38 项。 6.夯实专业建设。深化改革，激发活力，开设国际货运 代理专业、跨境电子商务专业、工业互联网与大数据应用专 业以及数字化设计与制造专业等四个新专业；现代物流专业 与跨境电子商务专业两个专业培养层次提升为预备技师。 7.深入推进产教融合。实施“校企双制，产教融合”的 人才培养模式，成立“校企合作指导委员会”“专业建设指 导委员会”“校企合作办”,通过校企共建共享实训基地和 培训中心、共建人才资源库、共建专业和课程、共同开展技 术研发、共同培养优秀技能型人才、共享优质教学资源等形 式,探索校企双制、品牌共建的办学模式。2020 年被评为“年 度产教融合典范学校”。 8.落实职业技能提升计划。开展社会化培训2720 人次， 开展企业新型学徒制培训276 人，技能评价及特种作业考核 2.3 万人次，并获得“广东省职业技能等级认定首批试点技 工院校”“深圳市第一批职业技能等级认定社会培训评价 组织”“深圳市家政服务培训示范基地”“深圳市技师工 作站重点建设项目资助单位”等荣誉和资质。 9.持续开展精准技能扶贫。一是继续开展百色市“两后 生”来深培养项目和对口帮扶汕尾地区高技能人才培养项 目，招收104 名百色籍和10 名汕尾籍建档立卡贫困家庭学 生。二是赴江西寻乌县职业技术学校开展帮扶交流，对口帮 扶该校汽车专业和计算机专业建设。三是与陆丰市职业技术 学校达成初步合作意向，并确定了陆丰市职业技术学校为我 校高技能人才培养后备基地。四是积极配合南疆四地洲技工 院校合作。先后承接了对接南疆嗒什库尔干县技工学校和喀 什技师学院校校帮扶工作，为嗒县技工学校提供业务指导， 为喀什技师学院推荐两位支教教师。 10.推进创新创业教育。学校就业创业服务站通过了深 圳市首批高校就业创业指导服务站的评估认定，并被深圳市 人社局授予“深圳市就业创业指导服务站”称号。创客团队 研发的“智能集成垃圾箱”荣获广东赛区三等奖；“智能电 动车头盔”荣获佛山赛区三等奖。申报创客产品专利19 项。 11.强化党建工作。始终把政治建设放在首位。深入开 展“不忘初心、牢记使命”主题教育，校领导带头开展调研 专题，解决了一批教职工身边的操心事、烦心事。 （三）部门履职绩效情况。 1.经济性情况。2020 年学校“三公”经费实际支出19.5 万元，其中公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护 费 19 万元，主要用于 6 辆定编车辆，“三公”经费控制率 78%。日常公用经费实际支出 1,129 万元，日常公用经费控 制率 91.05%。学校两项公用经费支出皆在可控范围内，未超 出预算。 2.效率性情况。学校第一季度预算执行率 42.84%，第二 季度预算执行率 114.17%，第三季度预算执行率91.69%，第 四季度预算执行率 138%，全年平均支出率 96.68%，各季度 支出进度基本达到序时进度要求，各季度支出安排均衡，预 算执行计划性强，预算执行情况控制良好。如：集全校力量， 圆满完成技师学院的申报工作；及时完成秋季招生工作，并 超额完成计划；圆满承办第 46 届世界技能大赛 6 个项目深 圳市选拔赛工作，共计 15 名选手挺进广东省选拔赛等等。 3.效果性情况。（1）办学层级跨一台阶，成功申办技 师学院 2020 年，学校全体教职员工在校领导的带领下，取 得了新冠肺炎疫情战的胜利，并高分通过了技师学院的评 审，正式升格为技师学院。（2）持续招收扶贫生，履行学校 帮扶的社会职责，截至目前，学校累计招收扶贫生1250 人，2020 年招收建档立卡贫困家庭学生 114 名，继续以高 度的政治责任感和历史使命感履行好帮扶的社会职责。（3） 开办“粤菜师傅”培训班，助力退役士兵就业 2020 年学校 创新开展“粤菜师傅”培训，联合福田区、龙华区和龙岗区 退役军人事务局开展退役军人及其家属“粤菜师傅”培训 班，共培训60 人，培训后推荐学员到深圳知名餐饮企业实 习就业，有效促进退役军人及家属就业工作。（4）入选世 赛国家集训队，多个项目比赛成绩优秀。圆满承办第46 届 世界技能大赛木工、家具制作、精细木工、货运代理、烘焙、 车身修理等6 个项目深圳市选拔赛工作，共计15 名选手挺 进广东省选拔赛。省级选拔赛中，5 名选手在车身修理、货 运代理、糖艺西点三个项目中脱颖而出，入选省集训队。首 届全国职业技能大赛中，1 名学生获得优胜奖并入选第46 届 世界技能大赛车身修理项目中国集训队。本年度，学校师生 参加各级各类竞赛共计43 项，参赛人数达100 多人次，获 国家级奖项19 项，省级奖项17 项，市级奖项7 项。（5） 落实职业技能提升计划，兼收经济与社会效益 2020 年学校 被认定为“广东省职业技能等级认定首批试点技工院 校”“深圳市第一批职业技能等级认定社会培训评价组 织”“深圳市家政服务培训示范基地”“深圳市技师工作 站重点建设资助项目单位”。克服新冠肺炎疫情影响，共培 训学员2720 人次，技能鉴定及特种作业考核2.3 万人次， 取得良好社会效益和经济效益。（6）推进“南粤家政”工 程，制订标准引领发展。2020 年学校牵头组织编写广东省 “南粤家政”工程《金牌月嫂服务技能》培训教材，已由中 国劳动社会保障出版社出版；承接“南粤家政”母婴服务 “回炉”培训课程标准，开发培训计划、培训大纲和训练任 务指导书，为全市培训机构树立培训标杆；承办龙岗区育婴 员公益培训班培训23 人，与企业合作开展养老护理、育婴、 产后康复等培训215 人次，受到培训学员广泛好评。（7） 开展企业新型学徒制，校企合作提高员工技能。2020 年学校 与深圳巴士集团、荣超物业、启腾酒店合作开展电工、电动 汽车维修、中式烹调师等工种的企业新型学徒制培训，共培 训企业员工254 人。 4.公平性情况。2020 届毕业生对学校的总体满意度评价 为94%，用人单位对学校毕业生的总体满意度为98%，整体 服务满意度情况优秀。学校在校园网内设置“校长信箱”专 栏并及时处理化解各项信访问题，构建畅通的群众意见反映 渠道。 三、总体评价和整改措施 （一）预算绩效管理工作主要经验、做法 1.合理编制预算绩效目标，严格按照目标执行工作。学 校年初严格按照市财政部门的要求，合理编制各项目预算绩 效目标，科学设定预算绩效目标的目标值，并结合实际工作 情况制定年度工作计划，严格按照绩效目标及工作计划开展 教学管理活动，用目标去规范各工作流程，提高预算资金使 用效益。 2.紧跟财政文件要求，积极落实绩效管理工作。学校实 时关注市财政部门文件下达情况，根据财政资金绩效管理文 件要求，科学有序开展年度部门整体支出、重点项目支出绩 效评价，摸清学校全年工作情况及资金使用情况，了解个项 目具体实施效益，不断推进学校财政资金支出管理的规范 化。 （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施 1.三级指标“资产管理安全性”方面。考核分值为2 分， 自评分为1.5 分，完成考核分值的75%。自评分偏低的主要 原因是学校在报废公务车的审批流程上出错，车辆报废未经 主管部门、市财政部门审批就执行报废。改进措施：一是学 校已于2020 年12 月将此事项向市人社局、市财政局专函报 批；二是加强了资产管理人员培训和管理，并借助第三方力 量，全面核实学校固定资产状况，查找漏洞，规范管理，切 实提高管理的规范化、制度化水平。 2.三级指标“预算执行率”方面。目前学校预算执行率 考核分为6 分，自评得分为4.47 分，仅完成考核分值的 74.5%。自评得分偏低的主要原因是受疫情影响，学生正式 返校开学的时间为5 月中旬，导致学校全年支出计划发生较 大变化，且部分学生活动暂停，因此第一季度的实际预算执 行率仅为42.84%，全年平均执行率为74.55%。改进措施： 优化部门预算编制，合理安排各项目的支出计划，预防出现 年底集中支出现象。 3.三级指标“社会效益、经济效益、生态效益及可持续 影响等”方面。（1）2020 年因受市鉴定办分配额度，属外 部客观因素影响，导致学校实际完成实操鉴定人数为11000 人次，与原定目标≥5000 人次偏差较大。改进措施：考核指 标“实操鉴定人次”，该指标的来源为市政府职能部门分配 至学校的工作任务，属外部因素，学校可控性较差，可适时 修改该指标。（2）因部分毕业生对实践教学环节以及课程 教学内容的改进需求程度仍较高，导致2020 年度毕业生满 意度为94%，未达到年初目标值≥95%。改进措施：继续深化 实践教学改革，不断推进校企合作、产教融合，为学生构建 更加完善的实习实践平台，提高毕业生满意度。 （三）后续工作计划、相关建议等 学校将从“全面实施绩效”着手，将绩效意识贯穿学校 工作始终，通过加强预算绩效管理，以绩效目标为导向，以 绩效评价为抓手，以结果应用为保障，以改进预算管理、优 化资源配置为目的，促进学校各部门落实主体责任，进一步 提升财政资金使用绩效。一是建设全面预算绩效管理机制， 加强绩效目标管理。学校将在市人社局统筹管理下，开展预 算绩效管理体系建设，执行预算绩效管理制度；继续扩大绩 效目标管理和绩效评价范围，进一步规范设置可量化的预算 绩效指标，确保预算执行与编制的绩效目标一致。二是建立 绩效跟踪机制，加强预算执行监控力度。通过建立绩效跟踪 机制，进一步跟踪监控预算执行进度、预算执行准确率和绩 效目标运行情况，对预算执行偏离原定绩效目标的，依法依 规及时调整预算资金分配方案，保障预算执行的规范性。 二、部门整体支出绩效评价指标评分情况 部门整体支出绩效评分表 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 部门决策 （20 分） 预算编制 预算编制合理 性 5 部门（单位）预算的合理 性，即是否符合本部门职 责、是否符合市委市政府 的方针政策和工作要求， 资金有无根据项目的轻 重缓急进行分配。 1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针 政策和工作要求（1 分）； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途 之间合理分配（1 分）； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部 门预决算差异过大问题（1 分）； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发 生项目之间频繁调剂（1 分）； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项 目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合 理的情况（1 分）。 5 预算编制规范 性 5 部门（单位）预算编制是 否符合财政部门当年度 关于预算编制在规范性、 完整性、细化程度等方面 的原则和要求。 1.部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的 各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目 事前绩效评估等要求（5 分）； 2.发现一项不符合的扣1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方 案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。 5 目标设置 绩效目标完整 性 3 部门（单位）是否按要求 编报项目绩效目标，是否 依据充分、内容完整、覆 盖全面、符合实际。 1.部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现 绩效目标全覆盖（8 分）； 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1 分，扣完为止。 2 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 绩效指标明确 性 7 部门（单位）设定的绩效 指标是否清晰、细化、可 量化，用以反映和考核部 门（单位）整体绩效目标 的明细化情况。 1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与 部门年度任务数或计划数相对应（2 分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、 经济、生态效益指标（2 分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1 分）； 4.绩效指标包含可量化的指标（1 分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情 况（1 分）。 7 部门管理 （20 分） 资金管理 政府采购执行 情况 2 部门（单位）本年度实际 政府采购金额与年度政 府采购预算的比率，用以 反映和考核部门（单位） 政府采购预算执行情况； 政府采购政策功能的执 行和落实情况。 1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计 数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0 分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编 制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位 的酌情扣分。 1.8 财务合规性 3 部门（单位）资金支出规 范性，包括资金管理、费 用支出等制度是否严格 执行；资金调整、调剂是 否规范；会计核算是否规 范、是否存在支出依据不 合规、虚列项目支出的情 1.资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合 有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1 分，否则酌情扣 分。 2.资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本 单位部门预算总规模10%以内的，得1 分；超出10%的，超出一个 百分点扣0.1 分，直至1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得1 分， 3 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 况；是否存在截留、挤占、 挪用项目资金情况。 未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌 情扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资 金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0 分。 预决算信息公 开 3 部门（单位）在被评价年 度是否按照政府信息公 开有关规定公开相关预 决算信息，用以反映部门 （单位）预决算管理的公 开透明情况。 1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的， 得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的， 得1 分。 （3）没有进行公开的，得0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接 得分。 3 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 项目管理 项目实施程序 2 部门（单位）所有项目支 出实施过程是否规范,包 括是否符合申报条件；申 报、批复程序是否符合相 关管理办法；项目招投 标、调整、完成验收等是 否履行相应手续等。 1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度 规定（1 分）。 2 项目 监管 2 部门（单位）对所实施项 目（包括部门主管的专项 资金和专项经费分配给 市、区实施的项目）的检 查、监控、督促整改等管 理情况。 1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效 运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经 费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展 检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评 价结果为差的，得0 分。 2 资产管理 资产管理安全 性 2 部门（单位）的资产是否 保存完整、使用合规、配 置合理、处置规范、收入 及时足额上缴，用于反映 和考核部门（单位）资产 安全运行情况。 1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。 1.5 固定资产利用 率 1 部门（单位）实际在用固 定资产总额与所有固定 资产总额的比例，用以反 映和考核部门（单位）固 定资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总 额）×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1 分； 2.90%＞固定资产利用率≥75%的，得0.7 分； 3.75%＞固定资产利用率≥60%的，得0.4 分； 1 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 4.固定资产利用率＜60%的，得0 分。 人员管理 财政供养人员 控制率 1 部门（单位）本年度在编 人数（含工勤人员）与核 定编制数（含工勤人员） 的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编 制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1 分； 2.财政供养人员控制率＞100%的，得0 分。 1 编外人员控制 率 1 部门（单位）本年度使用 劳务派遣人员数量（含直 接聘用的编外人员）与在 职人员总数（在编+编外） 的比率。 1.比率＜5%的，得1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得0.5 分； 3.比率＞10%的，得0 分。 0 制度管理 管理制度健全 性 3 部门（单位）制定了相应 的预算资金、财务管理和 预算绩效管理等制度并 严格执行，用以反映部门 （单位）的管理制度对其 完成主要职责和促进事 业发展的保障情况。 1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执 行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实 施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展 事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等 工作（1 分）。 3 部门绩效 （60 分） 经济性 公用经费控制 率 6 部门（单位）本年度实际 支出的公用经费总额与 1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经 费预算安排数×100% 5 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 预算安排的公用经费总 额的比率，用以反映和考 核部门（单位）对机构运 转成本的实际控制程度。 （1）“三公”经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2 分； （3）“三公”经费控制率＞100%的，得0 分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费 调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率＜90%的，得3 分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2 分； （3）日常公用经费控制率＞100%的，得0 分。 效率性 预算执行率 6 部门（单位）部门预算实 际支付进度和既定支付 进度的匹配情况，反映和 考核部门（单位）预算执 行的及时性和均衡性。 1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）×1 分 3.三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度 75%）×1 分 4.四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度 100%）×1 分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 其中：全年平均执行率=∑（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12 月月末 支出进度） 4.47 重点工作完成 情况 8 部门（单位）完成党委、 政府、人大和上级部门下 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办 或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分；一项重点工作 8 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 达或交办的重要事项或 工作的完成情况，反映部 门对重点工作的办理落 实程度。 没有完成扣4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部 门的统计数据（如有）。 项目完成及时 性 6 部门（单位）项目完成情 况与预期时间对比的情 况。 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/ 计划完成项目总数×6 分。 5.73 效果性 社会效益、经 济效益、生态 效益及可持续 影响等 25 部门（单位）履行职责、 完成各项重大政策和项 目的效果，以及对经济发 展、社会发展、生态环境 所带来的直接或间接影 响。 根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设 置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行 评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、 生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效 益进行评价。 24 公平性 群众信访办理 情况 3 部门（单位）对群众信访 意见的完成情况及及时 性，反映部门（单位）对 服务群众的重视程度。 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2.当年度群众信访办理回复率达100%（1 分）； 3.当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1 分）。 3 公众或服务对 象满意度 6 反映社会公众或部门（单 位）的服务对象对部门履 职效果的满意度。 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部 门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意 度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风 评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或 权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1.满意度≥95%的，得6 分； 6 评价指标 指标说明 评分标准 分数 一级指标 二级指标 三级指标 分值 2. 90%≤满意度＜95%的，得4 分； 3. 80%≤满意度＜90%的，得2 分； 4. 满意度＜80%的，得1 分。 综合评分 93.50 评分等级 优 填表人 冯渊 附件 2 项目支出绩效自评表 项目名称 “两后生”专项经费 项目金额 97375 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳第二高级技工学校 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 97375.00 97375.00 97375.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 97375.00 97375.00 97375.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 及时、准确发放郧西两后生生活补助及交通补贴。 按照相关文件要求，及时、准确发放了郧西两后生生活 补助及交通补贴，保障了凉后升基本生活 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 受保障两后生 人数 ≤41 41 12.5 12.5 质量指标 交通补贴发放 准确率 100% 100% 6.25 6.25 生活补贴发放 准确率 100% 100% 6.25 6.25 时效指标 发放及时性 及时 及时 12.5 12.5 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 毕业生就业率≥96% 98.7% 20 20 满意度指标 受补贴对象满 意度 ≥95% 100% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年现代职业教育质量提升专项 项目金额 650000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳第二高级技工学校 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 650000.00 0.00 10 0.00 0.00 其中：当年财政拨款 0.00 650000.00 0.00 — 0.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 完成实训室建设以及专业教师培训。 该项目为年中下达的上级资金，用于购买专用设备，年 内已完成招标采购工作，因未完成项目验收，导致未支 付款项。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 建设实训室数 量 ≥1 0 12.5 0 该项目为年中下达的上级资 金，用于购买专用设备，年 内已完成招标采购工作，因 未完成项目验收，导致未支 付款项 质量指标 设备验收合格 率 100% 0 12.5 0 该项目为年中下达的上级资 金，用于购买专用设备，年 内已完成招标采购工作，因 未完成项目验收，导致未支 付款项 时效指标 设备到位及时 性 及时 无 12.5 0 该项目为年中下达的上级资 金，用于购买专用设备，年 内已完成招标采购工作，因 未完成项目验收，导致未支 付款项 成本指标 成本控制率 ≤100% 无 12.5 0 该项目为年中下达的上级资 金，用于购买专用设备，年 内已完成招标采购工作，因 未完成项目验收，导致未支 付款项 效益指标 社会效益指标 有效提升教师 素质 有效提升 无 20 0 该项目为年中下达的上级资 金，用于购买专用设备，年 内已完成招标采购工作，因 未完成项目验收，导致未支 付款项 满意度指标 设备使用部门 满意度 ≥95% 0 20 0 该项目为年中下达的上级资 金，用于购买专用设备，年 内已完成招标采购工作，因 未完成项目验收，导致未支 付款项 总分 100 0 — 项目支出绩效自评表 项目名称 2020年学生资助补助经费 项目金额 60000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳第二高级技工学校 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 60000.00 60000.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 0.00 60000.00 60000.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 准确、及时完成10名学生的奖学金发放。 准确、及时完成10名学生的奖学金发放。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 享受国家奖学 金学生人数 10 10 12.5 12.5 质量指标 国家奖学金标 准 6000元/生 6000元/生 12.5 12.5 时效指标 发放及时性 及时 及时 12.5 12.5 成本指标 总成本 ≤60000 60000 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 保障落实国家 奖学金政策 保障 保障 20 20 满意度指标 学生满意度 ≥90% 100% 20 20 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 待支付以前年度采购项目（一般共公财政拨款） 项目金额 75547.87 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳第二高级技工学校 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 75547.87 75547.87 37485.92 10 0.50 5.00 其中：当年财政拨款 75547.87 75547.87 37485.92 — 0.50 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 严格按照合同支付尾款。 因施工场地受限，实际施工有所减少，仅完成部分建设 项目尾款支付 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 结转资金支付 完成率 100% 50% 12.5 6.25 部分项目验收不合格，合同 尾款当年无法完全支付。下 一步改进措施：进一步加强 项目管理。 质量指标 结转项目资金 支付合规率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 结转资金支付 及时性 及时 及时 12.5 12.5 成本指标 成本控制率 ≤100% 50% 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 保障结转项目 顺利完成 有效保障 有效保障 20 20 满意度指标 服务对象满意 度 ≥90% 100% 20 20 总分 100 88.75 — 项目支出绩效自评表 项目名称 鉴定场所及仓库租赁项目 项目金额 1505920 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳第二高级技工学校 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1113120.00 1113120.00 1113120.00 10 1.00 10.00 其中：当年财政拨款 1113120.00 1113120.00 1113120.00 — 1.00 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 根据合同条款，及时、准确支付瑞昌大厦培训点租赁费用， 保障培训鉴定工作的有序开展。 及时支付瑞昌大厦培训点租赁费用，保障培训鉴定工作 的有序开展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 鉴定场所费用 支付完成率 100% 100% 12.5 12.5 质量指标 鉴定场所正常 使用率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 租金支付及时 性 及时 及时 12.5 12.5 成本指标 成本控制率 ≤100% 100% 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 为鉴定工作提 供场地保障 有效保障 有效保障 20 20 满意度指标 培训学员满意 度 ≥90% 96.42% 10 10 对鉴定场所的 满意度 满意 满意 10 10 总分 100 100 — 项目支出绩效自评表 项目名称 教学支出 项目金额 334470017.7 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳第二高级技工学校 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 77604861.93 85976658.25 80744878.63 10 0.94 9.40 其中：当年财政拨款 35594861.93 41795091.93 41739025.31 — 1.00 — 上年结转资金 13010000.00 13010000.00 11700937.00 — 0.90 — 其他资金 29000000.00 31171566.32 27304916.32 — 0.88 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 一、全日制教学支出。主要是约4800名全日制学生的日常教 学工作经费支出，2个学生饭堂的管理、保障；2个校区6条 光纤网线以及481门电话的正常运作；学生外勤用车的保 障；保障全校合同制教职工的工薪福利支出。二、社会化培 训鉴定支出。全年培训高技能人才成本支出以及鉴定成本支 出。 开展了全日制教学相关工作、实操鉴定工作，保障了人 才队伍的建设 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 培训班开班数≥80 86 4.2 4.2 聘用非编教师 人数 ≥205 219 4.2 4.2 实操鉴定人次≥5000 11000 4.1 4.1 因鉴定人数属于市鉴定办分 配的任务。尽量减少承接相 关鉴定 质量指标 非编教师年度 考核合格率 ≥98% 100% 6.25 6.25 重大人身安全 责任事故 0次 0 6.25 6.25 时效指标 招生工作及时 性 及时 及时 6.25 6.25 教师工资支付 及时性 及时 及时 6.25 6.25 成本指标 成本控制率 ≤100% 98% 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 培养高技能人 才率 ≥95% 100% 10 10 输送高技能人 才数 ≥1100 1144 10 10 满意度指标 培训学员满意 度 ≥90% 96.42% 5 5 毕业生满意度≥95% 94% 5 4.95 部分毕业生对实践教学环节 以及课程教学内容的改进需 求程度仍较高。继续深化实 践教学改革，不断推进校企 合作、产教融合，为学生构 建更加完善的实习实践平台 。 实习生满意度≥95% 97.93% 5 5 用人企业满意 度 ≥95% 98% 5 5 总分 100 99.35 — 项目支出绩效自评表 项目名称 教研经费 项目金额 8008200 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳第二高级技工学校 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 1670800.00 1670800.00 1459217.49 10 0.87 8.70 其中：当年财政拨款 1670800.00 1670800.00 1459217.49 — 0.87 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 开展学校全日制教学教研任务，及时支付全日制教育兼职教 师课酬费用，保障教学工作的有序开展。 保障了学校全日制教学教研任务的正常开展，保障了教 学工作的有序开展。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 外聘教师人数≤20 18 12.5 12.5 质量指标 全日制学生教 学任务完成率100% 100% 6.25 6.25 外聘教师资格 合格率 100% 100% 6.25 6.25 时效指标 外聘教师课酬 支出及时性 及时 及时 12.5 12.5 成本指标 成本控制率 ≤100% 87% 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 保障教学教研 工作的开展 保障 保障 20 20 满意度指标 毕业生满意度≥95% 94% 20 19.79 部分毕业生对实践教学环节 以及课程教学内容的改进需 求程度仍较高。继续深化实 践教学改革，不断推进校企 合作、产教融合，为学生构 建更加完善的实习实践平台 。 总分 100 98.49 — 项目支出绩效自评表 项目名称 世赛及公共实训基地建设 项目金额 1000000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳第二高级技工学校 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 1000000.00 963640.34 10 0.96 9.60 其中：当年财政拨款 0.00 1000000.00 963640.34 — 0.96 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 开展国家或省级集训基地建设工作，保障集训工作的有序开 展；开展46届世赛省选拔，确保人才输送工作得到有效保障 。 开展了国家或省级集训基地建设工作，保障；额集训工 作的有序开展，确保了人才输送工作得到有效保障。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 省级世赛基地 建设数 2个 2 12.5 12.5 质量指标 集训基地建设 验收合格率 100% 100% 6.25 6.25 入选国家集训 队人数 ≥1 2人 6.25 6.25 时效指标 基地建设及时 性 及时 及时 12.5 12.5 成本指标 成本控制率 ≤100% 96.36% 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 保障省选拔赛 工作开展 保障 保障 20 20 满意度指标 选手满意度 ≥95% 100% 20 20 总分 100 99.6 — 项目支出绩效自评表 项目名称 现代职业教育质量提升专项 项目金额 480000 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳第二高级技工学校 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 0.00 480000.00 401885.00 10 0.84 8.40 其中：当年财政拨款 0.00 480000.00 401885.00 — 0.84 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 改善文商学院移动互联网应用技术专业办学条件以及开展专 业教师素质提升相关工作，保障教学环境质量，提高教学质 量水平。 开展了专业教师素质提升相关工作，改善了文商学院移 动互联网应用技术专业办学条件，保障了教学环境质 量，提高了教学质量水平 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 专业教师培训 人数 >60人 89 12.5 12.5 质量指标 设备验收合格 率 100% 100% 12.5 12.5 时效指标 设备到位及时 性 及时 及时 12.5 12.5 成本指标 成本控制率 ≤100% 84% 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 有效提升教师 素质 有效提升 有效提升 20 20 满意度指标 设备使用部门 满意度 >95% 100% 20 20 总分 100 98.4 — 项目支出绩效自评表 项目名称 学生经费 项目金额 28601294 主管部门 深圳市人力资源和社会保障局 实施单位 深圳第二高级技工学校 项目资金 （元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值执行率 得分 年度资金总额 6372147.00 5441897.00 5123189.90 10 0.94 9.40 其中：当年财政拨款 6372147.00 5441897.00 5123189.90 — 0.94 — 上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 — 年度总体 目标 预期目标 实际完成情况 进一步强化全日制学生日常管理工作，将国家助学金及时、 准确发放至学生，保障学生的学习积极性。 强化了全日制学生日常管理工作，及时、准确发放至学 生国家助学金，保障了学生的学习积极性。 年度绩效 指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 产出指标 数量指标 中技阶段国家 助学金覆盖率 （紧缺专业） 100% 100% 3.2 3.2 中技阶段国家 助学金覆盖率 （非紧缺专 业） ≤10% 3.01% 3.2 3.2 高技阶段国家 助学金覆盖率≤11% 7.34% 3.2 3.2 勤工助学岗位 设置数量 ≥200 236 2.9 2.9 质量指标 国家助学金发 放准确率 100% 100% 4.2 4.2 重大人身安全 责任事故 0次 0 4.2 4.2 国家助学金发 放完成率 100% 100% 4.1 4.1 时效指标 国家助学金发 放及时性 及时 及时 12.5 12.5 成本指标 成本控制率 ≤100% 94% 12.5 12.5 效益指标 社会效益指标 毕业生就业率≥96% 98.70% 20 20 满意度指标 实习生满意度≥95% 97.93% 6.7 6.7 用人企业满意 度 ≥95% 98% 6.7 6.7 毕业生满意度≥95% 94% 6.6 6.53 总分 100 99.33 —