深圳市社会保险基金管理局本级 2020 年度部门决算 目录 一、深圳市社会保险基金管理局本级概况 （一） 门 部 职责 （二） 构 置 机 设 二、深圳市社会保险基金管理局本级2020 年度部门决 算表 三、深圳市社会保险基金管理局本级2020 年度部门决 算情况说明 四、名词解释 一、深圳市社会保险基金管理局本级概况 （一） 门 责 部 职 深圳市 会保 社 险基金管理局本级的主要职责是： 执 贯彻 、 、 省 行国家 市有关社会保险( 、 、 含养老 工伤 失业及其补 ， 充保险 下同) 、 ， 本 办 针 政策 拟 经 规 的法律法规和方 订 市 程、 划 计划 规 和年 组织 工作 度 并 实施。按 家 照国 、省、市有 法规及政策 定 关法律 规 ， 法 社会保险 金和 依 管理 基 职业年金 。 本 、 面 基金 负责 市社会保险参保登记 扩 和关系转移接续、 权 个人 益记录等工作。 本 关 负责 市社会保险和职业年金等相 待遇的 支付 管理工 审核 和服务 作。 对 责 工 险 机 负 伤保 定点 构 进 理 行监督管 ； 对 负责享受 会 险 参保人及 养 象 社 保 待遇 供 待 遇领取资格认证。 本 采 据 负责 市社会保险信息数 的 集、计 统 、 布 分析和依法公 ； 本 负责 市社会保险档案和养老保险个人账 理 户的管 。 门 受主管 委托 部 的 ， 对 市用人 和员 负责 全 单位 工 执 守 会 险 规情况开展 督 查 作 遵 行社 保 政策及法 监 检 等工 ，负 、 责全 用人 市 单位员工工伤认定 特殊工种提前退休审批工 。 、 门 办 。 作 完成市委 市政府和上级部 交 的其他任务 （二）机构设置 门 我部 没有下属单位， 门 按照部 决 报要 算编 求，单独 本 门 。 编制 部 决算 二、深圳市社会保险基金管理局本级2020 年度部门决算 表 收入 决 表 支出 算总 开 公 01 表 门： （本 ） 市社会保险 金 理 部 深圳 基 管 局 级 ： 单位 万元 入 收 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一 公 般 共预算财政拨款收入 1 21,481.11 一、一般公共服务支出 32 1.38 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 249,078.00 二、外交支出 33 三、 本 资 经 财政拨 入 国有 营预算 款收 3 三、国 出 防支 34 、 级 助 四 上 补 收入 4 、 共安全支出 四 公 35 、事 收 五 业 入 5 、教育支出 五 36 9.73 六、 营收 经 入 6 六、 术 科学技 支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、 体 文化旅游 育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 20,212.62 9 九、卫生健康支出 40 38.27 10 十、 支出 节能环保 41 11 十一、城乡 支出 社区 42 249,078.00 12 十二、 支出 农林水 43 13 十三、交 输支 通运 出 44 14 十 、资 探 业 出 四 源勘 工 信息等支 45 15 十 、 五 商业服 业 支 务 等 出 46 16 十六、 融支出 金 47 17 十七、援 其他 助 地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、 障 住房保 支出 50 1,219.12 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、 本 国有资 经营预算支出 52 22 二十二、 出 灾害防治及应急管理支 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十 、 本 债务 四 还 支出 55 25 二十 、 五 债务 支出 付息 56 26 二十六、 特 债 排 抗疫 别国 安 的支出 57 本 计 收入合 年 27 270,559.11 本 计 年支 合 出 58 270,559.11 用 政拨款结 使 非财 余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 389.09 末 年 结转和结余 60 389.09 30 61 计 总 31 270,948.20 计 总 62 270,948.20 ： 注 1.本 门本 末 。 表反映部 年度的总收支和年 结转结余情况 2.本 。 存在尾数 套报表金额单位转换时可能 误差 收入决算表 公开02 表 门： （本 ） 圳市 保 金 理 部 深 社会 险基 管 局 级 ：万元 单位 项 目 本 计 年 入 收 合 财 款收入 政拨 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附属单位上 缴收入 其他收 入 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 计 合 270,559.11 270,559.11 201 一般公共服务支出 1.38 1.38 20110 力 人 资源事务 1.38 1.38 2011099 力 其他人 资 务支 源事 出 1.38 1.38 205 支出 教育 9.73 9.73 20508 训 进 培 修及 9.73 9.73 2050803 训 培 支出 9.73 9.73 208 社 障 就 会保 和 业支出 20,212.62 20,212.62 20801 力资源和社会 障 理 人 保 管 事务 9,777.54 9,777.54 2080103 机关服务 164.93 164.93 2080109 办 会保 社 险经 机构 9,612.61 9,612.61 20805 行政事业单位养老支出 2,933.73 2,933.73 2080502 离 事业单位 退休 560.47 560.47 2080505 本 机关事业单位基 养老保险缴费支 出 263.13 263.13 2080506 支出 机关事业单位职业年金缴费 132.49 132.49 2080599 其他 事业 老支出 行政 单位养 1,977.64 1,977.64 20826 对 本 基 养 险 的 助 财政 老保 基金 补 4,460.35 4,460.35 2082602 对 本 居民基 养老 险 金 财政 城乡 保 基 助 的补 4,460.35 4,460.35 20899 其他社 保障 会 和就业支出 3,041.00 3,041.00 2089901 其他社会保障和就业支出 3,041.00 3,041.00 210 健 卫生 康支出 38.27 38.27 21011 行政事业单位医疗 38.27 38.27 2101102 事业单位医疗 38.27 38.27 212 城乡社区支出 249,078.00 249,078.00 21208 权出让收入 的支 国有土地使用 安排 出 249,078.00 249,078.00 2120805 被征地 支出 补助 农民 249,078.00 249,078.00 221 保 出 住房 障支 1,219.12 1,219.12 22102 房 住 改革支出 1,219.12 1,219.12 2210201 住房公积金 314.83 314.83 2210203 房 贴 购 补 904.29 904.29 ：本 门本 。 反映部 年 取得 注 表 度 的各项收入情况 出 算 支 决 表 开 公 03 表 门： （本 ） 部 深 市社 圳 会保险基金管理局 级 ： 单位 万元 项 目 本 合 年支出 计 本 基 支出 项目支出 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 对附属 单位补 助支出 类 功能分 科 目编码 科 称 目名 栏次 1 2 3 4 5 6 计 合 270,559.11 4,321.47 266,237.64 201 一 公共服 出 般 务支 1.38 1.38 20110 力 人 事 资源 务 1.38 1.38 2011099 力 他 资 出 其 人 源事务支 1.38 1.38 205 教育支出 9.73 2.28 7.45 20508 训 修 培 进 及 9.73 2.28 7.45 2050803 训 出 培 支 9.73 2.28 7.45 208 社会保 和就 障 业支出 20,212.62 3,061.81 17,150.81 20801 力 人 资源和社会保障管理事务 9,777.54 2,666.18 7,111.35 2080103 务 机关服 164.93 164.93 2080109 办 社会保险经 机构 9,612.61 2,666.18 6,946.42 20805 行政事业单位养老支出 2,933.73 395.62 2,538.11 2080502 事业单位离退休 560.47 560.47 2080505 本 位基 养老 缴费 机关事业单 保险 支出 263.13 263.13 2080506 关事业 职业 缴 出 机 单位 年金 费支 132.49 132.49 2080599 他 单位养老支 其 行政事业 出 1,977.64 1,977.64 20826 对 本 财 基 保险基金 补助 政 养老 的 4,460.35 4,460.35 2082602 对 本 财政 城乡居民基 养老保险基金的补助 4,460.35 4,460.35 20899 社 其他 会保障和就业支出 3,041.00 3,041.00 2089901 其他社会保障和就业支出 3,041.00 3,041.00 210 卫生健康支出 38.27 38.27 21011 单位医疗 行政事业 38.27 38.27 2101102 单位 事业 医疗 38.27 38.27 212 乡社区 城 支出 249,078.00 249,078.00 21208 权 国有 使 让 入 出 土地 用 出 收 安排的支 249,078.00 249,078.00 2120805 补助被征 农 支 地 民 出 249,078.00 249,078.00 221 房保障支 住 出 1,219.12 1,219.12 22102 住房改革支出 1,219.12 1,219.12 2210201 住房公积金 314.83 314.83 2210203 购房补贴 904.29 904.29 ：本 门本 。 年 注 表反映部 度各项支出情况 拨 财政 款收入支出决算总表 公开04 表 门： （本 ） 部 深圳市社会保险基金管理局 级 ： 元 单位 万 收入 支出 项 目 行 次 金额 项 目 行 次 计 合 一般公共 算 预 财政 拨款 政府性基金 预算财政拨 款 国 资 有 本经营 预算财 政 款 拨 栏 次 1 栏 次 2 3 4 5 一、一般公共预算 财政拨款 1 21,481.11 一、一般公共服务 出 支 33 1.38 1.38 二、政府性基金预 算财政拨款 2 249,078.00 二、外交支出 34 三、 本 国有资 经营 财政拨款 3 三、国防支出 35 4 、公共安全 四 支出 36 5 、 五 教育支出 37 9.73 9.73 6 六、 术 科学技 支出 38 7 七、文化 体 旅游 育 传 支 与 媒 出 39 8 八、 障和就 社会保 业支出 40 20,212.62 20,212.62 9 九、卫 健 出 生 康支 41 38.27 38.27 10 十、节能环 支出 保 42 11 十一、城乡社区支 出 43 249,078.00 249,078.00 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支 出 45 14 十 、资 四 源勘探工 业信息等支出 46 15 十 、 五 商业服务业 等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地 支出 区 49 18 十八、自然 海 资源 洋 支出 气象等 50 19 十九、住 障支 房保 出 51 1,219.12 1,219.12 20 二十、 油 储 粮 物资 支 备 出 52 21 二十一、 本 国有资 经营预算支出 53 22 二十二、灾 防 害 治 应急管理 出 及 支 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十 、 本 四 债务还 支出 56 25 二十 、 五 债务付息 支出 57 26 二十六、 特 抗疫 别 国债安排的支出 58 本 计 年收入合 27 270,559.11 本 计 年支出合 59 270,559.11 21,481.11 249,078.00 年初财政拨款结转 和结余 28 389.09 末 政拨款结 年 财 转 结余 和 60 389.09 389.09 一 预 般公共 算财 款 政拨 29 389.09 61 政 基 府性 金 算 政 预 财 拨款 30 62 本 资 经 国有 营预算 政 款 财 拨 31 63 计 总 32 270,948.20 计 总 64 270,948.20 21,870.20 249,078.00 ：本 门本 一 、 本 注 表反映 年度 拨 部 般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政 款和国有资 经营预算财政拨款的总 末 。 收支和年 结转结余情况 一 算财政拨 出决 般公共预 款支 算表 开 公 05 表 门： （本 ） 部 市社 险 管 局 深圳 会保 基金 理 级 ： 元 单位 万 项 目 本年支出 类 功 分 编码 能 科目 科目 称 名 小计 本 基 支出 项目支出 栏次 1 2 3 计 合 21,481.11 4,321.47 17,159.64 201 一般公共服务支出 1.38 1.38 20110 力 源 人 资 事务 1.38 1.38 2011099 力 其他人 资源事务支出 1.38 1.38 205 教育支出 9.73 2.28 7.45 20508 训 进修及培 9.73 2.28 7.45 2050803 训 培 支出 9.73 2.28 7.45 208 支出 社会保障和就业 20,212.62 3,061.81 17,150.81 20801 力 人 资 社会 理事务 源和 保障管 9,777.54 2,666.18 7,111.35 2080103 服务 机关 164.93 164.93 2080109 办 保 机 社会 险经 构 9,612.61 2,666.18 6,946.42 20805 行 位养老支出 政事业单 2,933.73 395.62 2,538.11 2080502 业 位 休 事 单 离退 560.47 560.47 2080505 本 机关事 单位 业 基 养老保险缴费支出 263.13 263.13 2080506 金 机关事业单位职业年 缴费支出 132.49 132.49 2080599 其他行政事业单位养老支出 1,977.64 1,977.64 20826 对 本 财政 基 养老保险基金的补助 4,460.35 4,460.35 2082602 对 本 政 城乡居 养老 金的补 财 民基 保险基 助 4,460.35 4,460.35 20899 他社 障 业 出 其 会保 和就 支 3,041.00 3,041.00 2089901 保障和就业 出 其他社会 支 3,041.00 3,041.00 210 生 支出 卫 健康 38.27 38.27 21011 行政 业单 事 位医疗 38.27 38.27 2101102 事业单位医疗 38.27 38.27 221 住房保障支出 1,219.12 1,219.12 22102 革 住房改 支出 1,219.12 1,219.12 2210201 住房公积金 314.83 314.83 2210203 购房补贴 904.29 904.29 ：本 门本 一 。 情况 注 表反映部 年度 般公共预算财政拨款支出 一 本 般公 算财 基 支出 表 共预 政拨款 决算 公开06 表 门： （本 部 市 会 管理局 深圳 社 保险基金 ） 级 ： 单 万 位 元 人 费 员经 公用经费 经济 类 分 科目 编码 科目名称 决算数 经济 类 分 科目 码 编 科目名称 决算数 经济 类 分 科目 编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 3,457.44 302 和服务 商品 支出 396.29 307 务利 用支出 债 息及费 30101 本 资 基 工 1,558.32 30201 办公费 45.46 30701 内 付 国 债务 息 30102 津贴补贴 1,060.39 30202 费 印刷 2.93 30702 国外债务 息 付 30103 金 奖 30203 费 咨询 310 本 资 性支出 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 费 水 8.78 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位 本 基 养老保险缴 费 263.13 30206 电费 23.25 31003 专用设备购置 30109 金缴费 职业年 132.49 30207 邮电费 15.89 31005 基础 设 设施建 30110 本 职工 疗 基 医 保 费 险缴 75.12 30208 费 取暖 31006 大 修 型 缮 30111 医疗补 公务员 助缴费 30209 物 管 业 理 费 149.98 31007 信息网络 软件 及 购置 更新 30112 其他社会保障 缴费 5.28 30211 差旅费 1.66 31008 备 物资储 30113 住房公积金 314.83 30212 因公出国 （ ） 境 费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 47.75 30213 维修（护） 费 3.39 31010 安置补助 30199 工资福利 其他 支出 0.12 30214 租赁费 31011 附着物 苗补 地上 和青 偿 303 对 人 庭 个 和家 的 补助 467.75 30215 议 会 费 1.73 31012 迁补偿 拆 30301 离休费 23.23 30216 训 培 费 2.28 31013 车 公 购置 务用 30302 退休费 389.33 30217 公务接待 1.12 31019 其他交通工具购置 费 30303 （ ） 退职 役 费 30218 料 专用材 费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 30224 购置 被装 费 31022 无 产购 形资 置 30305 补助 生活 30225 料 专用燃 费 31099 本 其 性 他资 支出 30306 救 费 济 30226 劳务费 0.84 399 他支出 其 30307 医疗 补 费 助 30227 委 务 托业 费 34.45 39906 赠与 30308 学金 助 30228 工会经费 20.81 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 55.19 30229 福利费 5.26 39908 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产 补贴 30231 车 公务用 维护费 运行 6.05 39999 其 出 他支 30311 代 保险 缴社会 费 30239 交通 其他 费用 67.22 30399 对 其 人 他 个 和 家庭的补助 30240 税金及附 加 用 费 30299 他 其 商品 和服务支出 5.18 计 人员经费合 3,925.19 计 公用经费合 396.29 ：本 门本 一 本 。 预 注 表反映部 年度 般公共 算财政拨款基 支出明细情况 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 门： （本 ） 部 市社 基金管 级 深圳 会保险 理局 ： 单 元 位 万 数 预算 算 决 数 计 合 出国 因公 （ ） 境 费 车 公 用 置 行费 务 购 及运 公务 待 接 费 计 合 因公出 国（境） 费 车 公务用 购置及 运行费 接 公务 待 费 小计 车 公务用 购置费 车 公务用 运行费 小计 公 务 用 车 购 置 费 公务 车 用 运行 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12.12 7.00 7.00 5.12 7.48 6.05 6.05 1.43 ：本 门本 映部 年度 注 表反 “三公” 。 ， 费支 算情况 预算 经 出预决 其中 数为“三公” ， 全 预 按规 经费 年 算数 反映 ； 一 。 定程序 整 的 数 决算数 包括 资 调 后 预算 是 当年 般公共预算财政拨款和以前年度结转 金安排的实际支出 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 门： （本 部 深圳市 保险 理局 级 社会 基金管 ） 单位：万元 项 目 年初 转 结 结 和 余 本年收入 本年支出 末 年 结转 和 余 结 分 功能 类科目 编码 科目名称 小计 本 基 支 出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 计 合 249,078.00 249,078.00 249,078.00 212 城乡社区支出 249,078.00 249,078.00 249,078.00 21208 权 国有土地使用 出让收入安排的 支出 249,078.00 249,078.00 249,078.00 2120805 补助被征地农民支出 249,078.00 249,078.00 249,078.00 ：本 门本 、 。 度政府性 预算 款收入 及结 结 况 注 表反映部 年 基金 财政拨 支出 转和 余情 本 有 算财政拨款 出 算 国 资 经营预 支 决 表 开 公 09 表 门： （本 ） 部 深 市社 圳 会保险基金管理局 级 ： 单位 万元 项 目 本年支出 类 功能分 科目编码 科目名称 计 合 本 基 支出 项目支出 栏次 1 2 3 计 合 ：本 门本 本 。 有资 经营 财政 出情况 注 表反映部 年度国 预算 拨款支 三、深圳市社会保险基金管理局本级2020 年度部门决 算情况说明 （一） 支出 总 况 明 收入 决算 体情 说 2020 年度收入总计270,948.2 ， ：本 万元 其中 收 年 入 270,559.11 万元， 初结转和 余 年 结 389.09 万元；与2019 年 度收入181,448 万元相比，增加89,500.2 万元，增加49.3%。 2020 支 年度 出总计270,948.2 ， ：本 万元 其中 年支出 270,559.11 万元， 末 年 结转和结余389.09 万元；与2019 年 度支出181,448 万元相比，加 增 89,500.2 万元，增加49.3%。 要原 主 因是：一 市财政 加下 府 金 算 是 局追 达政 性基 预 国土基 划 ；二 收入 拨地方 充 老 基金 是增 社保 金 补 养 保险 加 专项预 ；三 划 ， 算 是机构改革职能 转 根据“ ，费 费随事转 随人转” 的原则，涉及的人员经费、 一 划 公用经费及项目经费 起 转医 。 保局 （二） 决算情况 收入 说明 2020 计 年度收入合 270,559.11 ， ： 万元 其 政拨 中 财 款 收入270,559.11 万元，占100%。与2019 年度收入180,827.85 ， 元相比 增加 万 89,731.26 ， 元 加 万 增 49.6%。 （三） 决算情况 明 支出 说 2020 计 年度支出合 270,559.11 ， ： 本 万元 其中 基 支出 4,321.47 ， 万元 占1.6%；项目支出266,237.64 ， 万元 占 98.4% 。与2019 年度支出180,963.82 ， 万元相比 增加 89,595.29 ， 万元 增加49.5%。 （四） 情况说明 财政拨款收入支出决算总体 2020 财政 入 年度 拨款收 270,948.2 万元，其中：一般公 算 共预 收入21,481.11 万元，政 收 府性基金 入249,078 万元， 年初财 拨 政 款 转和结余 结 389.09 元 万 ；与2019 年度财政拨 款收入181,448 万元相比，增加89,500.2 万元，增加49.3%。 2020 年度财政拨款支出270,948.2 万元，其中：一般公 共预算支出21,481.11 万元，政府性基金支出249,078 万元， 年末财政拨款 转和 结 结余389.09 元 万 ；与2019 年 政拨 度财 出 款支 181,448 相 万元 比，增加89,500.2 万元，加 增 49.3%。 主要原因是：增 政 基金预算 加 府性 “ 划 土基 国 金收入 拨地方 补充养老保险基金”249,078 万元。 （五）一 共 般公 预算财政拨款支出决算情况说明 1.财政拨款支出决算总体情况 2020 一 公共预算 拨款 年度 般 财政 支出合计21,481.11 万 ， ： 本 元 其 支出 中 基 4,321.47 ，项 出 万元 目支 17,159.64 。 元 万 与2019 计 出合 年度支 180,963.82 、 本 万元 基 支出 5,632.1 、 元 支出 万 项目 175,331.72 ， 万元 比 分 相 别减少 159,482.71 万元、 少 减 1,310.63 万元、 少 减 158,172.08 万 元。主要原因是：一是 划 改 机构 革职能 转，根据“费随事转， 费随人转”的原则，涉及的人员、 一 划 起 转 公用及项目经费 医保局。二 受疫 是 情影响，根据市 局 财政 《 一 大 关 步 于进 加 力 一 压 般 整优化支出 构 通 度 减 性支出调 结 的 知》 一 减 般性 压 。 支出 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2020 一 公 年度 般 共预算财政拨款年初预算21,194.72万 ， 计 元 支出合 21,481.11 ， 万元 完成年初预算的101.4%。主 要用 ： 以下方面 于 一 共服 般公 务(类)支出1.38 ， 万元 占0%； 预算 年初 为 136.24 元 万 ， 年 预 完成 初 算的1%。 小 数 于预算数 主 决算 的 要 原因是：一是预算草 将政 案 府投资项目“ 办 大 罗湖社保 事 厅 工 及业务用房改造 程” 类 功能分 列为“2011003机关服务”， 类 预算实际下达功能分 为“2080103机关服务”，因此该项 决算纳入 目 “ 保障 支出 社会 和就业 ”核算。二 政府 项 是 投资 目“ 坂 圳 社 金管理局坪 分 和 五个管理 深 市 会保险基 山 局 田等 业务 站 用房购置” 力 原预算在人 资源和社会保障局， 调 经 整 ， 类 纳入市社保局预算 功能分 为“2011099 力 其他人 资源事 物支出”，受疫情影响， 分局装饰 竣工 内不 坪山 工程 结算年 ， 能完成 当年支出1.38 。 万元 育 教 (类) 出 支 9.73万元，占0%； 初预算 年 为72.44万元， 完 年 算的 成 初预 13.4%。 小 ： 决算 于预 数 算数的主要原因是 一是受疫情影响， 训 未 顺 培 工作 能 利开展。二是根据市财政 局《 一 大力 一 构 关于进 步加 度压减 般性支出调整优化支出结 》，对 训 。 的通知 标进 培 指 行压减 社会保 就业 障和 (类)支出20,212.62万元，占94.1%；年 预 初 算为19,539万元，完成年初预 的 算 103.4%。 大 算 决 数 于 ：一 预算数的 要原 主 因是 是 ， 年中增人增资 增加人员经费； 二是 本 老 基 养 保险缴费支出及职业年金缴费支出的增加。三 类 。 能分 核算 是政府投资项目纳入该功 计划 卫生 医疗 与 生育(类)支出38.27 ， 万元 占0.2%；年 初 为 预算 0 。 大 ： 决 数 的主要原因 万元 算 于预算数 是 在 人 职 疗保险缴 预算 员医 费 纳入“社会保障和就业（类）支出”下 达， 要 该支出的主 原因是在职人员职务晋升及医疗保险缴费 基数提高。 住房保障(类)支出1,219.12 ， 元 占 万 5.68%。年初预算 为1,447.04 ， 万 年初预 元 完成 算的84.2%。 小 决算 预 数 于 算 ： 的 要 数 主 原因是 本 本 初预算基 满 年 房 支出需 年 足 住 保障 求。 （六）一 本 公共 般 预算财政拨款基 支出决算情况说明 2020 一 本 公 年度 般 共预算财政拨款基 支出数4,321.47 ， 万元 与2019 年支出数5,632.1 ， 少 万元相比 减 1,310.63 ， 少 万元 减 23.3%， ： 因 主要原 一是 划 ， 机构 职能 改革 转 根 据“费随事转， 随人 费 转” 原 的 则， 及 人 涉 的 员经费、 用 公 一 划 经费 起 转 保 医 局；二是根据《 一 深圳市财 局关 政 于进 步 大力 一 构 加 度压减 般性支出调整优化支出结 的通知》（深财 预〔2020〕115 号）压缩公用经费 。 支出规模 本 类 来 ： 从基 支出 别 看 人员经费3,925.19 ，主要 万元 本 包括 资 基 工 、津贴补贴、 本 关事业 基 养 险 机 单位 老保 缴费、 职 年 业 金缴费、 本 工基 医疗保 缴 职 险 费、其 会保障缴 他社 费、 住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、 休 退 费、 、 对 ； 奖励金 其他 个人和家庭的补助支出 公用经费396.28 万元， 办 主要包括 公费、 刷费 印 、水费、电费、邮电费、物 管理费 业 、 费 差旅 、维修（护）费、 议 会 费、 训 培 费、公务 接待费、劳务费、委托 务 业 费、工 费 会经 、福利费、 务用 公 车 、 、 。 支 运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务 出 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 1.“三公” 。 出决算总 况说 经费财政拨款支 体情 明 市社会 基金 局 深圳 保险 管理 本级2020 年度“三公”经 款决算数为 费财政拨 7.48 元 万 ，较2019 决 年 算数29.49 万 元 少 减 22.01 万元；较2020 年全年预算数12.12 万元减少 4.64 。 万元 2020 年度“三公” 小于 经费支出决算 预算数的 落 主要原因是我局认真贯彻 实中央八项规定精神和厉行节 求 约要 ， 一 进 步从 制 严控 “三公” 支 经费开 。2020 年度“三 公” 费财 款 决 比 经 政拨 支出 算 数 上年支出 少 减 的的主要 因 原 是2020 年无 （ ） 公出国出 经费 因 境 车 。 及公务用 购置费 2.“三公” 。 具 经费财政拨款支出决算 体情况说明 1.因公出国(境) 。 费 2020 （ ） 年因公出国出 境 经费支出0 ， 万元 我市因公出 国(境)经费 基预 编制 按零 算原则 ， 计 年 根据 公 度中 市因 出国 划 议 计划 预 会 调配使用 审 审定 动态 ，因 因 出 此 公 国(境)经费 。 年初 算数 预 为零 与2019年决算数18.51 ， 少 万元相比 减 18.51 ， 少 万元 减 100%， ： 因 主要原 是 2020年无 （ ） 出国 境 费用支出。 2. 车 。 公务用 购置及运行费 2020 车 支出 年公务用 购置及运行费 6.05万元，较2020年 算数 预 7 少了 万元减 0.95万元，与2019 算数 年决 7 相 万元 比， 少 减 0.95万元。主要原因是 落 我局认真贯 实 彻 央 中 八 定 项规 ， 一 精神和 行节 厉 约要求 进 步从严控制经费开支。 （1） 车 。 护 公务 运行维 费 2020 车 年公务 运行维护费6.05万元，主要是按规定保留 车 料 的公务用 的燃 费、维修费、过桥过路费、 险费 保 等支出。 较2020年预算数7 少了 元减 万 0.95万元，与2019 算 年决 数7万 元相比， 少 减 0.95万元，主要原 是 因 ：一是 落 认 彻 实中 真贯 八 ， 央 规定 项 精神和厉行节约要求 从严控制车辆经费开支。 （2） 车 。 公务用 购置费 2020 车 年公务用 购置费实际支出0 ， 万元 当年预算数为 0，2019年决算数0元， 车 无公务用 费 购置 预算。2020 社 年市 会保 金管 险基 理局本级 车 用 有 公务 保 量为2辆。 3. 。 务接待费 公 2020年 务 待 出 公 接 费支 1.43万元，主 用于 要 国内相关单 位交流工作及接受国家、 门 部 省相关 检查指导工作所发生的 接待支出，共接待14批次，总人数74人。较2020年预算数5.12 少了 减 万元 3.69万元，与2019 算数 年决 3.99 比 万元相 ， 少 减 2.56万元， ： 要原 主 因是 受 影 疫情 响， 少 公 次减 务接待批 。 （八）政府性 金 算 拨款收入 出决 基 预 财政 支 算情况说明 2020 、 计 年度政府性基金收入 支出总 249,078 ， 元 万 与 2019年度相比，政府性基金收入、 计 支出总 各增加了249,078 万元，增加100%，主要原因是：2019 无政府性 预算 年度 基金 款收入 财政拨 支出 （九） 本 国有 营 财 拨 资 经 预算 政 款支出 本 门 部 2020 本 年度无国有 经 资 营预 入支出 算收 。 （十）预 绩效 算 情况说明 1. 。 预算绩效管理工作开展情况 预 根据 算绩效管理要求，深圳 本 市社会保险基金管理局 级 出绩效目 已按要求编制整体支 标， 落 围绕 并 政策 实、年度 计划实施、 大 点工 务 项 开 金管理使用 重 作任 和重 目 展以及资 情 等 况，开 体支出绩 自评 展整 效 。（ 门 部 整体绩效评价报告, 详见附件1） 对 组织 2020 一 公 年度 般 共预算项目支出全面开展绩效 ， ，一 自评 其中 级项目0 ，二 个 级项目35 ， 政 个 共涉及财 资金17,159.64 万元，一般公 项目支 额 占 共预算 出总 的100%。 2. 门 。 算 目 效 部 决 中项 绩 自评结果 深圳市社会 险 金 局 保 基 管理 （本级）在2020 门 年 部 度 决算中反映“社保业务档案整理外包”等36 绩 个项目 效自 ， 评结果 具体各项目支出自评表,详见附件2。 （1） ： 绩效自评 根据 社保业务档案整理外包 综述 年初 ， 定的目 目自 分 设 标 项 评得 92.8 。 目 年 分 项 全 预算数 3,315.99 ，执 元 行数 万 2,928.2 ， 执 万元 算 率 预 行 88.3%。 绩效目标 成情 项目 完 况： 本 了 采 基 及时结清 以前年度 购项目 费用， 了 采 前 保障 以 年度 购项目顺利完成。部分工作受疫情 ， ， 计划 目尾款 结 影响 如档案整理进度延误 故项 转至2021 年支付。 的主要 及原 发现 问题 因： 疫 响 受 情影 ， 案 档 整理进 。 一 ： 计划 延误 下 步改 措 项 款 结转至 度 进 施 目尾 2021 支 年 。 付 （2） ： 设 财务管理费用项目绩效自评综述 根据年初 定 的目标，项目自评得分92 分。项目全年预算数1,259.57 万 元，执行数1,010.75 万元， 执 预算 行率80.2%。 目绩效目 项 成情 标完 况： 完成 及时 13.75 万 保人 金 银 转 笔参 保险 转移 行 账数，1343 社保基金票 的 印 投递工作 万份 据 打 制作 ， 证打 保 印投递社保基金票据准确率达98%， 金 参保人保险 转移不安 全事件0 发生，保障有效节省参保企业、 办 群众的现场 事时 间， 便捷高效 务服 标 提供 的政 务的目 。发现 要问 原 的主 题及 因： 系 优 因 统 化、采 一票通支付等 用银行 ， 少 票 用 支 使 量减 ; 办 另经 人自 垫付 行 部分，且自2020 年11 月起，因社保费征 划 管职责 转， 不 我局 再提供2020 年11 月以后缴费的基金票 。 据 （3） ： 述 根据年 社保自助终端设备运营绩效自评综 初 ， 定的 目自评 设 目标 项 得分98.9 。 分 项 年 数 目全 预算 684 ，执 元 万 行数612 ， 执 预算 行率 万元 89.5%。项 绩 目 目 效 标 ： 成情况 及 完成 完 时 600 台社保自助终端设备的维护工作， 自 保证社保 助终端设备正常使用率达100%、社保自助终端设 备维护覆盖率达100%， 办 长 自助 理业 增 率 确保提高 务项 ，以 参保人 便捷 保 服 的 及为 提供 的社 自助 务 目标。 的主要问 发现 ： 。 一 ： 。 题 原 无 改进措施 及 因 下 步 无 （4） ： 政策法规宣传及调研论证绩效自评综述 根据年 ， 初设定的目标 项目自评得分96.4 。 分 项目全年预算数 331.12 ，执 万元 行数211.67 ， 执 万元 预算 行率63.9%。项 目绩效 完成 目标 情况： 时完成 及 6 保宣 栏 个社 传专 ， 开 组织 训 培 展 ，2 议 作会 次稽核工 , 讨 保证案 论 出 达 件 会 勤率 100%， 少 实现减 金风 基 险事故、 一 有效提高 线工作人员财务管理水 平、 力 有效提升社保政策宣传影响 的目标。发现的主要问题 ： 。 一 ： 。 措施 无 及原因 无 下 步改进 （5） 议 ： 行 诉讼 绩效自 述 根 初 政复 代理费 评综 据年 设 ， 的 标 得分 定 目 项目自评 99.9 。 分 项目 年 算 全 预 数297.19 元 万 ，执行数294.86 万元， 执 预算 行率99.2%。项目绩效目 ： 了 标完成情况 及时完成 297 议 、 政 宗行 复 案件 835 宗行政 议 诉讼案件的行政复 、行政诉讼案件的代理工作，保障行政 诉讼案件 效果 处置 良好、 议 政复 案 置效 好 行 件处 果良 ，有效 力， 办 提 行 信 实现社保 机 满 达 高 政机关公 经 构 意度 90%的目 。 标 ： 。 一 ： 。 现的 发 主要问题及原因 无 下 步改进措施 无 （6） 备 预算准 金绩效自评综述：根据年初设定的目标， 项目自评得分96.1 。 数 分 项目全年预算 266 ，执 万元 行数 163.43 ， 执 元 预 万 算 行率61.4%。项目绩 标完 况 效目 成情 ： 了 度 算 排 当年 预 准备金安 13 ， 批次工作 证 算 金到 保 预 准备 位率达100%，有效保障突发事件及应急工作的开展及工作人 员满意度90% 。 的目标 ： 。 一 发现的主要问题及原因 无 下 步 ： 。 改进措施 无 （7） 办 大厅及业务 改造 效自评 罗湖社保 事 用房 工程绩 综述：根据 设 目 年初 定的 标，项 分 目自评得 100 分。项目全 预 数 年 算 165 万元，执行数164.93 万元， 执 算 行 预 率99.9%。 项目绩效目标完成情况： 工 已及时完成项目 程结算、决算及 项目验收，支付全部结算款项， 办 有效优化基层社保 公环境 的目标。发 主要 原因 现的 问题及 ：无。 一 改进 下 步 措施：无。 （8） ： 保 转 作外包服务 效 评 社会 险 移接续工 绩 自 综述 根据年初 定的 设 目标，项目自评得分100 分。项目全年预算 数162 万元，执行数162 万元， 执 预算 行率100%。项目绩效 ： 目标完成情况 及时完成34 ， 工作 保证 万笔转移业务单据 录入 达 信息 准确率 100%， 权 实现 保障 人 及 保 有效 参保 的 益 参 度达 人员满意 95% 。 的目标 ： 。 现 主 题及原因 下 发 的 要问 无 一 ： 。 步改进措施 无 （9） ： 评 社保业务公众服务经费绩效自 综述 根据年初 ， 设定的目标 项目自评得分98.8 。 分 项目全年预算数153 万元，执行数134.67 万元， 执 预算 行率88%。项目 标 绩效目 ： 完成 及时 情况 组织2 训， 场 生 专 安全 产 项培 1 织安全 次组 隐患 查 复 ，1 组 全隐患排 次 织安 查， 门 切实履行部 安全责任， 高 督促和指导局属各单位提 安全生产管理水平和应急救援 力 处置能 ，消除安全隐患， 势 产形 持续 保障全局安全生 稳定 训 及参 员满意 加培 人 度达100%的目标。现 要 题 发 的主 问 及原 ： 。 一 ： 。 下 步改进措 无 因 无 施 （10） 保 决定书送 绩效 社 待遇 达 自评综述：根据年初设 ， 分 定的目标 项目自评得 84.9 。 分 项目全年预算数126 万 ，执 元 行数57.09 ， 执 万元 预算 行率45.3%。项目绩效目标 ： 时将 完成情况 及 13375 、 张养 务单 老业 据 4 失业业务 万张 及 单据 44074 张 业 据 费 保人 工伤 务单 免 邮寄给参 ，保证快递 业 邮 务 寄0 错 差 ，实现有 保障 效 社会保障工作正常开展及参 达 保人员满意度 90% 。 ： 的目标 发现的主要问题及原因 养老 失业待遇文书2020 年6 月28 日上线后，才 始邮寄文 能开 书， 致实 值偏低 导 际完成 ； 失业 文 养老 待遇 书2020 年6 月28 日 ， ， 大 办 上 邮寄文书 失 部 事 为全流程 线后 开始 业 分 项都 网 ， 办 少 需要现场 理邮寄文书的情况很 ； 一 来说 工伤保险待遇 般 有3 种申请，首次待遇偿付（一次性伤残补助金等）、零星 、一 ， 疗补助金 医疗费用报销 次性医 偿付 1 办 个人 通 理工伤 常要收到3 ， 较 。 次文 量 书 数 比 多 （11） 办 社 窗 工作服绩效 评 述 保 口经 人员 自 综 ： 年 根据 ， 初设定 目标 的 项目自评得分89.5 。 分 项目全年预算数 120.99 万元，执行数66.94 万元， 执 预算 行率55.3%。项目 绩效目标完成情况：及时完成719 套工作服的制作，保证工 作服验收 率达 合格 100%， 了 办 效提升 窗口 员 实现 有 社保 经 人 工 人 达 形象 作 员满意度 90%的目标。发 的 要 及原因 现 主 问题 ： 项 经费 目 为2020 子 ， 较 年下半年从盘 里调剂而成 启动时间 晚。 对 招 后 标过程遇 招标结果有质疑， 长 处理耗时 。直至11 月份签订合同。 料采 服装项目面 购、 料 较长 面 质检时间 ，后 来受疫 化政策 服装 员 前 假 情常态 影响 公司 工提 放 返乡，因此 较 项目进度 慢。 （12） 会 险 支付民事 讼法 社 保 先行 诉 律服务项目绩效 ： ， 目 自评综述 根据年初设定的 标 项目自评得分85.8 。 分 项目全年预算数97 ，执 万元 行数21.83 ， 执 万元 预算 行率 22.5%。 ： 目标完成 及时 项目绩效 情况 完成5 公告案 宗 件及 71 ， 、 宗先 付 保 案 代理率达 行支 案件 证 件受理率 100%，实 提 民 讼的法律 务水 现 升 事诉 服 平及案件相关人员满意度达 90% 。 ： 主 的目标 发现的 要问题及原因 先行支付于2020 年9 才 ， 。 量下降 月 完成招标 另因疫情导致先行支付案件 （13） 权 社 申报 评综述 保债 绩效自 ： 年初 的 根据 设定 目 标，项 自 目 评得分99.8 分。项目全年预 数 算 95 元 万 ，执行 数92.72 万元， 执 预算 率 行 97.6%。项目绩效目标完成情况： 本 权 算 及时完成 年度破产清 债 申报案件数量380 宗，保障反 权 馈债 申报准确率达100%， 安全及债 实现提升社会保险基金 权 对象满 申报 意度达90% 。 的目标 ： 的主 题 因 发现 要问 及原 。 一 ： 。 下 施 无 无 步改进措 （14） 执 社会保 强 行 审理法律 务费 险 制 案件 服 绩效自 ： ， 评 评综述 根据年初设定的目标 项目自 得分97.6 。 分 项 目全年预算数70 ，执 万元 行数53.51 ， 执 万元 预算 行率 76.4%。 ： 况 项目绩效目标完成情 2020 年度及 成 时完 214 宗 执 案卷审 强制 行 查， 证案 查 率 保 件评 合规 、 料 卷 案 材 的审查 合法合规率 达 均 100%，现 保障社会 险基 实 有效 保 金安全的目 。 标 ： 。 一 ： 。 步 发现的主要问题及原因 无 下 改进措施 无 （15）信息系统建设维修维护绩效自评综述：根据年初 ， 标 项目自 分 设定的目 评得 100 。 分 年预算 项目全 数62.36 元 万 ，执行数62.36 元 万 ， 执行 预算 率100%。项 标 目绩效目 完成情况： 本 过 目 施 通 项 的实 ， 对 完成 OA 系 的升 统 级运维， 确保局OA ， 大 行 系统的运行稳定 实现网站运 重 故障0 发生 及有效提高社保信息的宣传范围、宣传质量的目标。发现的 ： 。 一 ： 。 主要问题 因 无 进措施 及原 下 步改 无 （16） 三 请第 构 检 绩 述 聘 方机 监督 查 效自评综 ：根据年 初 定 目 设 的 标， 目自评得 项 分89 分。项目全年预算数60 万 ，执 元 行数29.75 ， 执 万元 预算 行率49.6%。 绩 项目 效目标 ： 了 完成情况 及时完成 6 、 次暗访 出具4 、 份调查报告 1 份 年度分析报告， 证检查有 保 效性、报告客观性，以实现有效 力 。 提升 窗 位 务 发现的主要 题 原 社保 口单 服 能 的目标 问 及 因：计划 订合同期 为 签 限 1 年的跨年合同，后为适应财务有 关规定的需要，合同期限由1 年调整为半年，导致暗访次数 。 和报告份数相应减半 （17） 大 服务 厅自 理绩 综述 社保行政 助受 效自评 ：根据 ， 初设 目 目 评 年 定的 标 项 自 得分86.4 。 目全年预算 分 项 数 50.7 万元，执行数12.31 元 万 ， 执 预算 行率24.3%。项目绩 ： 效目标完成情况 及时完成70 采 ， 的 台自助受理机 购 保证 设备验收合格率及设备正常运行率达100%， 少 实现有效减 参 时间 保人等待 、 大 有效 行政 的受理 提高 服务 厅 效率、有效扩 大 。 保 业 的 的目标 发现 主 问 原 社 受理 务 服务范围 的 要 题及 因： 划 因政 局规 数 的政务服务提升项目已提及建设视频咨询 ， 未 采 。 服务系统 因此 开展 购视频客服模块工作 （18） ： 年初设定 档案整理费绩效自评综述 根据 的目 ， 标 项 得分 目自评 94.6 。 分 全年 数 项目 预算 42.98 ， 万元 执行数19.6 万元， 执 率 预算 行 45.6%。项目绩效 标 成 目 完 情 ：及时完成 况 2000 盒/ 计 册的会 档案及1022 册人事干部档 案整理工作， 计档 保证会 案整理合规率达100%，实现有效提 对 达 高档案保管安全性及档案服务 象满意度 95% 。 的目标 发 ： 。 一 ： 。 的主 及原因 步改 施 现 要问题 无 下 进措 无 （19） ： 星 缮 综述 根据年 设 的 零 修 绩效自评 初 定 目标， 项目自评得分96.2 分。项目全年预算数40 万元，执行数24.6 ， 执 万元 预算 行率61.5%。 ： 目 项 绩效目标完成情况 及时完 本 成 项目工作的实施， 护验收合 保障零星修缮的维修维 格率 达100%，保 正常运 障机构 转， 现工 员 度 实 作人 满意 达90%的 。 目标 ： 。 一 ： 的主要问题 原 无 改进措施 发现 及 因 下 步 无。 （20） 采 ： 政府 购绩效自评综述 根据年初设定的目标， 自 项目 评得分98.6 。 分 项目全年预算数40 ，执 万元 行数 34.57 ， 执 万元 预算 行率86.4%。 ： 情况 项目绩效目标完成 采 类采 我局 成政 物 购工 已完 府 购货 作，采 了 购 10 台打印机、 37 台 以 电脑 及1 台复印机， 办 有 公用品的 置 不 准 所 购 均 超标 。 ： 。 一 ： 。 发现的 要问 主 题及原因 无 下 步改进措施 无 （21） ： 效 零星购置费绩 自评综述 根据年初设定的目 标，项目自评得分91.2 分。项目全年预算数40 万元，执行 数4.91 ， 执 万元 行率 预算 12.3%。 效目标 情况 项目绩 完成 ： 了 完成 20 台 机 电话 、20 无 标套装 套 线键盘鼠 、20 台键 的 盘 星 零 购置， 办 保证 公用 质量 品 合格率达100%， 办 保证 公用品 现 的购置不超标准及实 工作人员满意度达90% 。 的目标 发现 ： 。 一 ： 。 的主要问题及原因 无 下 步改进措施 无 （22） 权 社保个人 寄送 评综述 益单 绩效自 ： 年初 根据 设 的 定 目标，项 自 目 评得分100 分。项目全年预 数 算 30 元 万 ， 执行数30 万元， 执 预算 率 行 100%。项目绩效目标完成情况： 及时完成37.5 权 ， 记 万份个人 益 录单的寄送 保证妥投率达 100%， 权 达 有效保障参保人的知情 及参保人员满意度 90%的 。 目标 ： 。 一 ： 的主 及原因 步改 施 发现 要问题 无 下 进措 无。 （23） 保 况 费绩效自评 述 社 情 短信告知 综 ： 据 设 根 年初 ， 定的目 项目 标 自评得分90 。 分 项目全年预算数29.11 万 元，执行数0 万元， 执 预算 行率0%。项目绩效目标完成情况： 及时完成短信发送，告知市民社保情况，保证短信 覆盖 业务 率达90%， 权 效保障 人员 情 保 员 有 参保 的知 及参 人 满意度达 90% 。 ： 的目标 发现 主 问 原因 该合 从 的 要 题及 同 2020 年11 月开始，社保情况短信告知费项目截至2021 年1 月25 日总 计三 未 ，未 个月费用 缴清 缴清欠费金额26,2749.79 。 元 由 于当时该项目属上年结转项目， 未 政还 下达 预算 财 相关 ，暂 。 按时支 述费 无法 付上 用 （24） 伤 康 监 评综述 工 医疗 复 管绩效自 ：根据 初 定 年 设 ， 标 项目自 得分 的目 评 99.9 。 分 项目全年预算数25.58 万 ，执 元 行数25.37 ， 执 万元 预算 行率99.2%。项目绩效目标 完成情况： 了 及时开展 2 次专项检查， 一 进 步实现规范工伤 议 议 务协 机构 伤康 协 机构 理 医疗服 和工 复服务 的管 ， 少 减 工 基 损 伤 金的 失， 权 更 劳动者的工 保 合 的目 好地保障 伤 险 法 益 。 标 ： 。 一 ： 。 发 的主 现 要问题及原因 无 下 步改进措施 无 （25） 档 社保业务 案管理外包绩效自评综述：根据年初 设定的目标，项目自评得分0 分。 全年预算 项目 数18.93 万 元，执行数0 万元， 执 预算 行率0%。目绩 标 情 项 效目 完成 况： 一 三， 类。 项 管 延续 目属于招 2020 年项 结 到 目 转 2021 执 年 行。发现的主 问题 要 及原因： 未 目前尚 开启验收，无法体现 工作绩效。 （26）追缴和案件调查取证费绩效自评综述：根据年初 ， 分 设定的目标 项目自评得 77.4 。 分 项目 预算 全年 数8.59 万元，执行数7.25 万元， 执 算 行 预 率84.4%。 目 目 项 绩效 标 完成情况： 时完成法律 问 聘 作 及 顾 的 请工 ，保证提 法律 供 咨 询服务质量保证率达100%， 权益 有效维护我局合法 。发现的 主要问题及原因：调查疑难案件需据实开展，同时受疫情影 ， ， 权 权 以开展调 社保 益保障 待提 响 难 查 及 益人的 率有 高。 （27）政 训 策 培 效 法规 绩 自评综述：根据年初设 的 定 目 ， 标 自评得分 项目 80.8 。项目 分 全年预算数6.7 ，执 万元 行数1.18 万元， 执 预算 行率17.6%。 效 项目绩 目标完成情况： 2020 训 年共开展内控业务培 2 期， 训 共培 237 人，保障有效 业务水平 提升风险管理 、 办 提升 有效 案水平、有效提 络 高网 力。 ： 舆 员 能 现 题及原因 受 情 响 情人 服务 发 的主要问 疫 影 ， 落 控要求 实防 ，整改：2021 训 年增加全员培 次数；网络舆情 训未 。 员培 开展 （28） 医 工伤定点 疗机构准入检查绩效自评综述：根据 ， 年初设定的目标 项目自评得分91.8 。项目全年 分 预算数 6.17 万元，执行数4.2 万元， 执 预 率 算 行 68.1%。项 效 目绩 完 情 目标 成 况： 成 及时完 4 次新增工 定 康 入机构检 伤 点 复准 及 查 3 次新增工伤定点医疗准入机构检查， 定 有效提升 点康 ， 对 复及医疗机构的服务水平 实现检查 象满意度达90%的目 标。 要问题及 发现的主 原因：因定 准入规 明确 点医疗 定无 要 专 与 求 家参 ， 采 入 局业务处和 局 伤 准 过程 用市 分 工 科、 核 稽 。 科联合 查方 检 式进行 （29）社 训 会保险普法培 绩效自评综述： 年 根据 初设定 ， 的目标 项目自评得分89 。 分 项目全年预算数6 ，执 万元 行数6 万元， 执 率 预算 行 100%。项目绩 标完 效目 成情况：及 了 训 时完 会保 法 作 成 社 险普 培 工 ，训用 培 人单位数达539 家， 权 有效保 劳 者 会保险合 益及 障 动 的社 法 提升用人单位依法 参保缴费意识。 要 发现的主 问题及原因：因疫情影响，并根 据财政缩减相关要求， 训计划 我处调整普法培 ， 训用人单 培 位为500 家，项目 用由 需要费 15 万 为 调整 6 万元，在11 月 完成2020 训 年 普 度 法培 工作。 （30）指纹设备配 项 置 目绩 评综述 效自 ：根 年初 据 设定 的目标，项目自评得分85.8 分。 数 项目全年预算 4.94 万元， 执行数4.82 万元， 执 预算 行率97.7%。项目绩效目标完成情 ： 况 及时完成44 采 采 ， 认证设备 工作 套指纹 集和 的 购 保证 采 休人员 认证 和 业 下 退 指纹 的 集 认证 务 放率达90%， 现参 实 对 保人 生 认 服 满意度达 存 证 务的 90% 。 目标 的 发现的主要问 题及原因： 了 领 我局优化 养老金申 流程， 采 不再将 集指纹作 必 为 选环节； 计划 采 纹 该项目原 用于业务进街道时首次 集指 信息使用， 采 流程 集为可 节 因 优化后 选环 ，未 故 道 给街 配置； ， 此 社 证服务已下 到 区 设备老旧 原 前 保指纹认 放 社 由于 的 ，对 。 因 部分社区的指纹设备进行更新 （31） 训 疗 工伤定点医 机构培 绩效自评综述：根据年初 ， 设定的目标 项目自评得分78.6 。 预算数 分 项目全年 4.84 ，执 万 数 元 行 0.28 ， 执 万 行率 元 预算 5.7%。项 效目 目绩 标 ： 训， 计 训 成 及 开 务培 累 培 完 情况 时 展系列业 39 ， 人 与 参 训机 培 构达11 家， 了 训 保证 培 员签 人 到率达90%，有效提升 医疗保险机构服务水平。 现 发 的主要问题及原因：因疫情无 大 训 。 法开展 型培 会 （32）公务接待 ： 据年初设 目标 绩效自评综述 根 定的 ， 评得分 项目自 91.4 分。 目全 算 项 年预 数2.24 元 万 ，执行数 0.31 万元， 执行率 预算 13.9%。项目绩 目 完 况 效 标 成情 ：我 局（本级） 照相 按 关规定， 来 做好 访公务接待工作，保证接 率 待合规 达100%，确保公务接待工作正常开展。发现的主要 ： 。 一 ： 。 施 无 问题及原因 无 下 步改进措 （33） 议 行政 讼代 复 诉 理费( 增 新 )绩效 综述 自评 ：根据 ， 年 定 目 评得分 初设 的 标 项目自 90 。 分 项 全 预 目 年 算数0 万元，执行数0 元 万 ， 执 预算 行率0%。项目绩效目标完成情 况： 成 当年度已完 工作， 议 根据行政复 诉讼代理项目合同约 定， 议 议 行政复 决 行政复 诉讼代理项目是按照 定书、 判 法院 行给付 决书进 。 的主 题 因 发现 要问 及原 ： 议 复 因 决定、法院 判 （ 决具有滞后性 10 、 月 11 、 月 12 议 月 讼案件会 第 复 诉 在 二年1 月、2 才 月 出具决定书、判决书）。 一 下 步改进措施： 故2020 项 年该 目费用在2021 年2 了 。 月进行 支付 （34）数据转换机项目绩效自评综述： 的 根据年初设定 目标，项 评得 目自 分0 分。 目全年 数 项 预算 0 万元，执行数 0 万元， 执 预 行 算 率0%。 效目标完成 况 项目绩 情 ： 目 项 终止。 经工作人 初步 员 调研，该机器转换效率有待提高，后期观望 术 采 计划。 升 技 级改造后再确定 购 发现的主要问题及原因： 经工作人员初步调研， 器转换效 待提 该机 率有 高。 一 改 下 步 ： 术 采 计划。 进措 期观 升 造 再 施 后 望技 级改 后 确定 购 （35） 坂 圳市社会保 基 管 坪山分局 田等 深 险 金 理局 和 五个管理站业务用房购置绩效自评综述： 据 根 年初设定的目 ， 标 项目自评得分60.1 。 分 项目全年预算数250 ，执 万元 行数1.38 万元， 执行率 预算 0.6%。项目 目标 况 绩效 完成情 ： 2020 年仅及时完成了龙 业 房 饰 结算款 岗站 务用 装 工程施工 ， 了 支付 现 作 满意度达 实 工 人员 90% 。 目标 的 发现的主要问 题及原因： 较 杂 因 坪山分局装饰工程 建设内容 为复 ， 未 尚 完 。 成 （36） 划 国土基金收入 拨地方补充养老保险基金绩效 评综述 自 ：根 初设 标 据年 定的目 ，项目 得分 自评 100 分。项 目 预 数 全年 算 249,078 万元，执行数249,078 万元， 执 预算 行率100%。项 绩 标完成情 目 效目 况： 本 通过 项目的实施，及 了 时完成 国土基金收入5%划 保 拨养老 险基金的工作，有效提 高深圳退休人员地方补充养老保险待遇。 主要问题 发现的 及 ： 。 一 ： 。 因 无 进措施 原 下 步改 无 （十一） 他重 项 说 其 要事 情况 明 1. 。 机 费支出情况 明 关运行经 说 本级 局 2020 机关运行 费支 年度 经 出396.29万元,与2019 年决算308.68万元相比，增加87.61万元，增加28.4%。 要 主 原因是：2020 大 年海天 厦物业重新招标， 才 人 园物业管理费 本 纳入基 支出， 费支出 物业管理 2020年比2019 增加 年 104.51 。 万元 2. 采 。 府 购支 况说 政 出情 明 本级 局 2020 采 政 购 年度 府 支出总额4,031.64 ， ： 采 万元 其中 政 购 物 府 货 支出34.57 万元， 采 政府 工程 购 支出0 万元， 采 政府 购服务支出3,997.07 。 万元 小 合 授予中 企业 同金额32,85.99 ， 采 万元 占政府 购 支出总额的81.5%； 小 授予 微企业合同金额1,742.99 万元， 采 支出总额 占政府 购 的43.2%。 3. 。 有资 情况说 国 产占用 明 至 截 2020 年12 月31 ， 日 本 局 级 车 有 共 辆2 ， 辆 其中 副部（省） 车 级及以上 导 领 用 0 辆、一 车 务用 般公 2 辆、一 执 执 车 般 勤用 法 0 、 术 车 辆 特种专业技 用 0 、 车 辆 其他用 0 辆；单价50 通 万元以上 用设备2 （ ） 台 套 ，单价100 万元 以上专用设备0 （ ）。 台 套 4． 门（ ） 。 事项 部 单位 需要说明的其他特殊 。 无 四、名词解释 （一）财 款收 政拨 入： 年从市 政取 公 指当 级财 得的 共预 。 算 政 财 拨款 （二） 收入 事业 ：指事业 位 展 务活动及 辅 单 开 专业业 其 ， 。 助活动取得的收入资金 不包括教育收费资金 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 。 经营活动 的收 活动之外开展非独立核算 取得 入资金 （四）其他收入：指除 事 位 得 拨款 行政 业单 取 的除财政 收入、事 收 业 入、教 费 育收 、附属单 上缴 位 收入、事业单位 金 经营收入以外的各项收入资 ，包括债务收入、投资收益等。 （五）上年结转和结余： 客观条 指以前年度支出预算因 未执 件 行完 变化 毕、 本 到 年度 定用 续 的 结转 按规 途继 使用 资 金， 政拨款的结 和 余 既包括财 转 结 ，也 事业收入 包括 、 营 经 。 收入和其他收入的结转和结余 （六）一般公共服务(类) 出 支 ： 一 指政府提供 般公共服 务的支出。主要为保障机构正常运转、 理活动所 开展城市管 本 。 的基 项目支 局主 发生 支出和 出 我 要用于 投 项 政府 资 目。 （七）教育(类) 出 支 ：指政府教 事 支 育 务 出。 局主要 我 用于社保工作 训 。 培 业务支出 （八） （类） ： 文化体育与传媒 支出 政 反映 府在文化、 、 、 、 。 文物 体育 广播影视 新闻出版等方面的支出 （九）社会保障和就业(类)支出：指政 社会 府在 保障与 就业方 支出 面的 。 社 障 就 务 包括 会保 与 业管理事 、民政管理 务 事 、 对 政 保险基金 助 财 社会 补 、行政事业单位离退休、企 业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾 人事业、城市居民最低生活保障、 活救助 自然灾害生 、 十 红 事务 字会 等。 主要是 我局 用于 办 人员 及 经 构 经费 保障 机 运行 的经费 使用 。 （十） 计划 医疗 生 生 卫 与 育（类） 出 支 ：主要反 政府 映 医疗卫生方面的支出。我局主要是用于 的 人员 医疗保险缴费 。 等 （十一）节能环保(类)支出：指政府节能环保支出。包 理事务支 括环境保护管 出、 境监 察支出 环 测与监 、 染 理 污 治 支出、 然 保 支 自 生态 护 出、 保护工程支 天然林 出、 耕 退 林 还 支出、能源节约 用 利 、 染 污 减排、可再生能源和资源综合利 。 用等支出 （十二）乡 城 社区事务(类)支出：指城乡社区事务支出。 包括城乡社区管理事务、 划 规 与管理 城乡社区 、 社区 城乡 公 施 共设 、城乡 住宅 社区 、 社 境 生 城乡 区环 卫 、 管理 建设市场 与监督 出 支 等。 门 如 管理部 用 保障 城市 于 机构正常运行，开 展城市管理事务的支出。 局 我 主要用于政府性基金项目“国 划 土基金收入 拨地方补充养老保险基金”。 （十三） 林水事务 农 (类)支出：指农 务支出 林水事 。主 用于 资 育 要 森林 源培 、 术 业 林 技 推广、 林资源管理 森 、 护 保 监 和 测、业自然保 区管 林 护 理和野生动植物保护、湿地保护、 森林防火、 业 林 有害生物防治、林业工程与项目管理、林业 执 、 对 、 法规政策 和宣 法监督 林业 外合作交流 林业 制定 传、 计 、 。 资金审 林区 事 理 工 林业 稽查 公共 务管 等 作支出 （十四）交通运输（类）支出：反 交 输和邮政 映 通运 业 。 方面的支出 （十五）国土海洋气象（类）支出： 国 反映政府用于 土 资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。 （十六）住房保障(类)支出：指政府用 房方 于住 面的支 出。包括 性安 程 保障 居工 支出、住 改 房 革支出、 乡社区住 城 宅 出 支 等。我 要用于按 国家 局主 照 政策规定向职工发放住房 、 、 。 购 公积金 提租补贴 房补贴等 （十七）其他支出：指除以上支出(类)以外的其他政府 。 支出 （十八）结余分配： 对 单位 非财 助结 定 事业 政补 余按规 计算缴 企业 税 纳的 所得 、 的 工 和转入事业 提取 职 福利基金 基 。 金等 （十九） 末 年 和结余资 结转 金： 本 是指 年度或以前年度 预算安排、 计划 变 因客观条件发生 化无法按原 实施，需要延 迟到以后年度继续使用的资金， 款的结转 既包括财政拨 和结 ，也 、 余 包 收入 经 入和 收 结 和 括事业 营收 其他 入的 转 结余。 （二十） 本 出 基 支 ：是指为保 机 正 转 障 构 常运 、完成日 。 工作 常 任务而发生的人员支出和公用支出 （二十一） 出 项目支 ： 本 是指在基 支出之外为完成特定 。 生的支出 的行政工作任务或事业发展目标所发 （二十二） 支出 经营 ： 单位在 务活 其 指事业 专业业 动及 。 活 之 独立核算经 活 发 支出 辅助 动 外开展非 营 动 生的 （二十三） ： 机关 行经 运 费 指为保障行政单位(含参照 的 公务员法管理 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项 资金， 办 包括 公及印刷费、 费 邮电 、差旅费、 议 会 费、福利 费、 维修费 日常 、 料 一 材 及 备 费 专用 般设 购置 、办 用 公 房水 电费、办公用房物业 理 管 费、 车 公 运行维护 以及 务用 费 其他 。 费用 （二十四）“三公”经费： 门 因 指部 用财政拨款安排的 公出国(境)费、 车 公务用 购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国(境) 映单位工 员公 费反 作人 务出国(境)的住宿费、 国际旅费、国 市 交 外城 间 通费、 补助费 伙食 、 训 培 费、 杂 公 ； 车 车 费 支 务用 购置 运行 等 出 公 及 费反映单位公务用 购置 费、租用费、 料 燃 费、 费 维修 、过路过桥费、保险费等支出； 类 接待 公务接待费反映单位按规定开支的各 公务 (含外宾接 待) 。 支出