1 深圳市社会保险基金管理局 2020 年度部门决算 目录 一、深圳市社会保险基金管理局概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、深圳市社会保险基金管理局2020 年度部门决算表 三、深圳市社会保险基金管理局2020 年度部门决算情 况说明 四、名词解释 2 一、深圳市社会保险基金管理局概况 （一）部门职责 深圳市 会 险 管理局 社 保 基金 的 要职 主 责是： 执 贯彻 行国 、 、 家 省 市有关社会保险( 、 、 工 含养老 伤 失业及其补充保 ， 险 下同) 、 ， 本 办 、 的法律法规和方针 政策 拟订 市经 规程 划 计划 作 度 并组织实施 工 规 和年 。按照国家、省、市 法 有关 ， 律法规 法 会保险基 和 业 基 及政策规定 依 管理社 金 职 年金 金。 本 负责 社会 市 保险参保登记、扩面和关系转移接续、个 权 记 人 益 录等工作。 本 负责 市社会保险和职业年金等相关待 务 作 遇的审核支付和服 管理工 。 对 负责 工伤保险定点 构进 机 督管理 行监 ； 对 负 险 保人及供 象 遇 责享受社会保 待遇参 养 待 。 本 采 、 计 资格认证 责 市 领取 负 社会保险信息数据的 集 统 、 布 分析和依法公 ； 本 责 负 市社会保险档案和养老保险个人账 户的管理。 门 受主管部 的委托， 对全 单位和员工 负责 市用人 执 遵守 行社 保险 及法规情 查 会 政策 况开展监督检 等工作，负 、 责全市 人 位 伤认定 特 工种 用 单 员工工 殊 提前退休审批工 作。完成市委、 门 办 部 市政府和上级 交 的其他任务。深圳市 社会保险基金管理局共设7 （ ）， 办 室 个职能处 室 包括 公 、 与信息化处 标准化 、计划财务与基 运营 金 处、 会保险业 社 务 、 、 。 关 核内控处 人 处 处 社会保险 系处 稽 和 事 （二）机构设置 门 部 决算编 要求 按照 报 ，纳入深圳市社会保险基金管理 局2020 门 编 年部 决算 报范围的单位共12 个， 本 包括局 级和 3 下属11 ， ： 个预算单位 下属单位分别是 、 属 田分 直 分局 福 局、罗湖分局、南山 局 分 、盐 局 田分 、宝安分局、龙岗分局、 、 、龙 、大 。 分 分局 华分 鹏 局 光明 局 坪山 局 分 4 二、深圳市社会保险基金管理局2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01 表 门： 市 保险基金管理局 部 深圳 社会 ： 单位 万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 栏次 1 栏次 2 1 68683.81 一、一般公共服务支出 32 1.38 二、政府性基金预算 政拨款 财 收入 2 249078.00 二、外交支出 33 三、 本经 算财 入 国有资 营预 政拨款收 3 三、国防支出 34 、 四 级补助 上 收入 4 、 共 全 出 四 公 安 支 35 、 五 事业收入 5 、 五 支出 教育 36 42.26 六、经营收入 6 六、 术 科学技 支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 3401.34 八、社会保障和就业支出 39 63682.77 9 九、卫生健康 出 支 40 768.06 10 十、节能环保支出 41 11 十一、 出 城乡社区支 42 249078.00 12 十二、 水支 农林 出 43 13 十三、 输支出 交通运 44 14 十 、 四 资源 探工业 出 勘 信息等支 45 15 十 、商 服务 五 业 业等支出 46 16 十六、金 出 融支 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等 出 支 49 19 十九、住房保障支出 50 7466.37 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、 本 国有资 经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治 应急管 及 理支出 53 23 二十三、其他支出 54 124.31 5 24 二十 、 本 务 出 四 债 还 支 55 25 二十 、 五 支出 债务付息 56 26 二十六、抗疫特别 债安排 国 的支出 57 本 计 收 合 年 入 27 321163.15 本 计 支出 年 合 58 321163.15 财 款结余 使用非 政拨 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 403.92 末 年 结转和 余 结 60 403.92 30 61 计 总 31 321567.07 计 总 62 321567.07 ： 注 1.本 门本 末 。 表反映部 年度的总收支和年 结转结余情况 2.本 。 套报表金额单 转换时 位 可能存在尾数误差 6 收入决算表 开 公 02 表 门：深圳 险基金管理局 部 市社会保 ： 位 万元 单 项 目 本 入 年收 计 合 财 拨款 政 收入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 附属 单位 上缴 收入 其 收入 他 类 功能分 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 计 合 321,163.1 5 317,761.8 1 3,401.34 201 一般公共服务支出 1.38 1.38 20110 力 人 资源事务 1.38 1.38 2011099 力 他人 资 其 源事务支出 1.38 1.38 205 教育支出 42.26 42.26 20508 训 进 培 修及 42.26 42.26 2050803 训 培 支出 42.26 42.26 208 保障和就业支 社会 出 63,682.77 60,412.26 3,270.52 20801 力 人 资源 障 理 务 和社会保 管 事 49,434.68 46,224.07 3,210.61 2080103 机关服务 164.93 164.93 2080108 息 设 信 化建 2.82 2.82 2080109 办 社会保险经 机构 48,826.62 46,059.14 2,767.48 2080199 力 其他人 资源和社会保障 理事务支出 管 440.32 440.32 20805 行政事业单位养老支出 6,679.72 6,679.72 2080501 行政单位离退休 31.44 31.44 2080502 事业单位离退休 1,653.89 1,653.89 2080505 本 机关事 费 业单位基 养老保险缴 支出 2,035.78 2,035.78 2080506 机关 职业年金缴费 出 事业单位 支 980.96 980.96 2080599 其他 单 养 支出 行政事业 位 老 1,977.64 1,977.64 20826 对 本 老 基金的补助 财政 基 养 保险 4,460.35 4,460.35 2082602 对 本 财政 城乡居民基 养老保险基金 补 的 助 4,460.35 4,460.35 20899 其他社会保障和就业支出 3,108.03 3,048.12 59.91 2089901 其他社会保障和就业支出 3,108.03 3,048.12 59.91 210 卫生健康 出 支 768.06 761.55 6.52 21004 公共卫生 6.52 6.52 2100410 件 处理 突发公共卫生事 应急 6.52 6.52 21011 单位医疗 行政事业 761.55 761.55 2101102 事业 位医疗 单 761.55 761.55 7 212 支 城乡社区 出 249,078.0 0 249,078.0 0 21208 权 国 土地 收 排的支出 有 使用 出让 入安 249,078.0 0 249,078.0 0 2120805 补助被征地农民支出 249,078.0 0 249,078.0 0 221 住房保障支出 7,466.37 7,466.37 22102 住房改革支出 7,466.37 7,466.37 2210201 住房公积金 2,010.04 2,010.04 2210203 购房补贴 5,456.33 5,456.33 229 其他支出 124.31 124.31 22999 其他支出 124.31 124.31 2299901 其他支出 124.31 124.31 ：本 门本 。 注 反映部 情 表 年度取得的各项收入 况 8 支出决算表 开 公 03 表 门： 社会保险基金 理局 部 深圳市 管 ： 单位 万元 项 目 本 支 合 年 出 计 本 基 支出 支 项目 出 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 对附属单位补 助支出 类 功 分 能 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 计 合 321,163.15 35,152.56 286,010.59 201 一般公共服务支出 1.38 1.38 20110 力 人 资源事务 1.38 1.38 2011099 力 其他人 资 事务支 源 出 1.38 1.38 205 教育支出 42.26 7.39 34.87 20508 训 进修及培 42.26 7.39 34.87 2050803 训 培 支出 42.26 7.39 34.87 208 社会 业支出 保障和就 63,682.77 26,917.25 36,765.52 20801 力 人 资源 社会保 务 和 障管理事 49,434.68 23,700.57 25,734.11 2080103 关 务 机 服 164.93 164.93 2080108 信息化建设 2.82 2.82 2080109 办 社 险经 机构 会保 48,826.62 23,700.57 25,126.05 2080199 力 其他人 资源和社会保障管理事务 出 支 440.32 440.32 20805 行政事业单位养老支出 6,679.72 3,209.56 3,470.15 2080501 行政单位离退休 31.44 31.44 2080502 事业单位离退休 1,653.89 192.82 1,461.07 2080505 本 机关事 单位基 业 养老保险缴费支出 2,035.78 2,035.78 2080506 关 单位 缴费支出 机 事业 职业年金 980.96 980.96 2080599 其他 政事业 支 行 单位养老 出 1,977.64 1,977.64 20826 对 本 财 基 养 金 助 政 老保险基 的补 4,460.35 4,460.35 2082602 对 本 财政 城乡居民基 养老保险基金的补助 4,460.35 4,460.35 20899 其 社会保障和就业支出 他 3,108.03 7.12 3,100.91 9 2089901 其他社会保障和就业支出 3,108.03 7.12 3,100.91 210 卫生健康支出 768.06 761.55 6.52 21004 公共 生 卫 6.52 6.52 2100410 突发 理 公共卫生事件应急处 6.52 6.52 21011 事业 行政 单位医疗 761.55 761.55 2101102 事业单位医疗 761.55 761.55 212 乡社区 城 支出 249,078.00 249,078.00 21208 权 土 使 出让 的 国有 地 用 收入安排 支出 249,078.00 249,078.00 2120805 补助被征地农民支出 249,078.00 249,078.00 221 住房保障支出 7,466.37 7,466.37 22102 住房改 支出 革 7,466.37 7,466.37 2210201 住房公积金 2,010.04 2,010.04 2210203 购房补贴 5,456.33 5,456.33 229 其他支出 124.31 124.31 22999 其他支出 124.31 124.31 2299901 其他支出 124.31 124.31 ：本 门本 。 注 表反映部 度各项 年 支出情况 10 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 门： 圳 会保 理局 部 深 市社 险基金管 ： 单位 万元 收 入 支 出 项 目 行 次 金额 项 目 行 次 计 合 一 预 般公共 政拨款 算财 政府性基金 预算财政拨 款 国有资 本经营 预算财 政拨款 栏 次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 68,683.81 一、一般公共服务支出 3 3 1.38 1.38 二、政府 基金预 性 算财政拨款 2 249,078.00 二、外交支出 3 4 三、 本 国 经营 有资 财政拨款 3 三、国防支出 3 5 4 、 四 公 安全支 共 出 3 6 5 、 支 五 教育 出 3 7 42.26 42.26 6 六、 术 科 技 支 学 出 3 8 7 七、 游 与传媒支出 文化旅 体育 3 9 8 八、社会保障和就业支出 4 0 60,412.26 60,412.26 9 九、卫生健康 出 支 4 1 761.55 761.55 1 0 十、节能环保支出 4 2 1 1 十一、城乡社区支出 4 3 249,078.00 249,078.00 1 2 十二、农林水支出 4 4 1 3 十三、交通运输支出 4 5 1 4 十四、资源勘 工业信 探 息等支出 4 6 1 5 十 、 业 出 五 商业服务 等支 4 7 1 6 十六、金融支出 4 8 1 十七、援助其 出 他地区支 4 11 7 9 1 8 十八、然 源海 支 自 资 洋气象等 出 5 0 1 9 十九、 房保障支出 住 5 1 7,466.37 7,466.37 2 0 二十、粮油物资储备支出 5 2 2 1 二十一、 本 国有资 经营 算支出 预 5 3 2 2 二十二、灾害防治及应急管理支 出 5 4 2 3 二十三、其他支出 5 5 2 4 二十 、 本 四 债务还 支出 5 6 2 5 二十 、 五 债务付 支出 息 5 7 2 6 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 5 8 本 计 入合 年收 2 7 317,761.81 本 计 年支出合 5 9 317,761.81 68,683.81 249,078.00 年初财政拨款 转和结 结 余 2 8 401.44 末 拨 结 和结 年 财政 款 转 余 6 0 401.44 401.44 一 预 政拨款 般公共 算财 2 9 401.44 6 1 政府性基金预算财政拨款 3 0 6 2 本 国有资 经 预算财政拨款 营 3 1 6 3 计 总 3 2 318,163.25 计 总 6 4 318,163.25 69,085.25 249,078.00 ：本 门本 一 、 本 末 。 注 表反映部 年度 般公共预算财政拨款 政府性基 预算财 预 政拨 支和年 结转结 情况 金 政拨款和国有资 经营 算财 款的总收 余 12 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 门： 圳 社 保险 局 部 深 市 会 基金管理 ：万元 单位 项 目 本年支出 功能分 类科目 编码 科目名称 小计 本支出 基 项目支出 栏次 1 2 3 计 合 68,683.81 35,152.56 33,531.25 201 一般公共服务支出 1.38 1.38 20110 力 人 资源事务 1.38 1.38 2011099 力 其他人 资源事务 出 支 1.38 1.38 205 教育支出 42.26 7.39 34.87 20508 训 进修及培 42.26 7.39 34.87 2050803 训 培 支出 42.26 7.39 34.87 208 社 障和 会保 就业支出 60,412.26 26,917.25 33,495.00 20801 力 人 资源和社会 障管理 保 事务 46,224.07 23,700.57 22,523.50 2080103 服 机关 务 164.93 164.93 2080109 办 社 保险 会 经 机构 46,059.14 23,700.57 22,358.57 20805 政 单位养老支出 行 事业 6,679.72 3,209.56 3,470.15 2080501 行政单位离退休 31.44 31.44 2080502 事业单位离 休 退 1,653.89 192.82 1,461.07 2080505 本 机关事业单位基 养老保险缴费支出 2,035.78 2,035.78 2080506 机关事业单位职业年金缴费 出 支 980.96 980.96 2080599 其他 出 行政事业单位养老支 1,977.64 1,977.64 20826 对 本 基 养 金的补助 财政 老保险基 4,460.35 4,460.35 2082602 对 本 财政 乡居民 险 金 补助 城 基 养老保 基 的 4,460.35 4,460.35 20899 保 就业支出 其他社会 障和 3,048.12 7.12 3,041.00 2089901 其他社会保障和就业支出 3,048.12 7.12 3,041.00 210 卫生健 支出 康 761.55 761.55 21011 行政事业单位医疗 761.55 761.55 13 2101102 事业单位医疗 761.55 761.55 221 住房保障支出 7,466.37 7,466.37 22102 住房改革支出 7,466.37 7,466.37 2210201 房公积 住 金 2,010.04 2,010.04 2210203 购房补贴 5,456.33 5,456.33 ：本 门本 一 。 部 般公 政拨款支出情 注 表反映 年度 共预算财 况 14 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 门： 社 保 基金 部 深圳市 会 险 管理局 位 单 ：万元 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 29,706.00 302 品和服 商 务 支出 4,120.55 307 用 债务利息及费 支出 30101 本 基 工资 11,720.82 30201 办公费 305.01 30701 内债务付息 国 30102 津贴 贴 补 9,946.44 30202 印刷费 12.27 30702 务 息 国外债 付 30103 金 奖 166.57 30203 咨询费 0.30 310 本 支 资 性 出 4.86 30106 食补助费 伙 30204 手续费 0.11 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 费 水 69.98 31002 办公设备购置 4.86 30108 本 机关事业单位基 养老保险缴费 2,408.03 30206 电费 492.79 31003 专用设备购置 30109 职 年金缴 业 费 1,155.92 30207 邮电费 240.17 31005 设 基础设施建 30110 本 基 医 职工 疗保险 费 缴 1,042.27 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员 缴 医疗补助 费 30209 物 管理 业 费 1,659.83 31007 络 件购 信息网 及软 置更新 30112 其他社会保障缴费 53.11 30211 差旅费 30.80 31008 物资 备 储 30113 住房公积金 2,471.75 30212 因公出国 （ ） 境 费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 75.60 30213 （ 维修 护） 费 92.57 31010 安置补助 30199 他工资 其 福利支出 665.49 30214 租赁费 2.14 31011 附 和青 地上 着物 苗 补偿 303 对 人和家庭的补 个 助 1,321.14 30215 议 会 费 1.73 31012 拆迁补偿 30301 休 离 费 23.23 30216 训 培 费 10.26 31013 车 公务用 购置 30302 休 退 费 713.04 30217 务接待费 公 1.12 31019 其他交通工具购置 30303 （ ） 退职 役 费 30218 料 专用 费 材 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 2.38 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 0.64 30225 料 专 燃 费 用 31099 本 其他资 性支出 30306 救济费 30226 务 劳 费 0.84 399 他支 其 出 30307 补助 医疗费 30227 委托业务费 50.61 39906 赠与 30308 助学金 30228 经 工会 费 166.99 39907 国 赔偿 家 费用支出 30309 奖励金 573.33 30229 福利费 47.16 39908 对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴 30310 个人农业生产补贴 30231 车 公务用 运 行维护费 46.11 39999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其 通费 他交 460.97 15 用 30399 对 人和家庭的 其他 个 补助 8.51 30240 税金及附加 费用 30299 其 商 和 他 品 服务支出 428.80 计 员 合 人 经费 31,027.14 计 公用经费合 4,125.42 ：本 门本 一 本 。 注 表反映部 年度 般公共预算 政拨款基 支出明细情况 财 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 门： 部 深圳市社会保险基金管理局 ： 单位 元 万 预算数 决算数 计 合 因公出 国（境） 费 车 务用 行费 公 购置及运 公务 接待 费 计 合 因 公 出 国 （ 境） 费 车 公 用 置及 务 购 运行 费 务 公 接 费 待 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 费 小计 公 务 用 车 购 置 费 公务 车 用 运行 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 95.24 87.50 87.50 7.74 52.70 51.27 51.27 1.43 注：本 门本 表反映部 年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规 ； 一 。 定 调整 数 决算数是包 当年 般 财 拨 和以 转 安排的实际支出 程序 后的预算 括 公共预算 政 款 前年度结 资金 16 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 门： 部 深圳市社会保险 金管理局 基 ： 单位 万元 项 目 年初结转 和结余 本年收入 本年支出 末 年 结 转和结 余 类 功能分 科目编码 科目名称 小计 本支 基 出 目支 项 出 栏次 1 2 3 4 5 6 计 合 249,078.00 249,078.00 249,078.00 212 城乡社区支出 249,078.00 249,078.00 249,078.00 21208 权 有土地 收 国 使用 出让 安 的支 入 排 出 249,078.00 249,078.00 249,078.00 2120805 征 民支出 补助被 地农 249,078.00 249,078.00 249,078.00 ：本 门本 、 。 注 表反映部 年度政府性基金预算财 拨款收入 支出及结转和结余情况 政 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开09 表 门： 部 深圳市社会保险基金管 局 理 ： 单位 万元 项目 本年支出 类 分 编码 功能 科目 科目名称 计 合 本 基 支出 项目 出 支 栏次 1 2 3 计 合 ：本 门本 本 映 年 国有 注 表反 部 度 资 经营预 。 算 拨款支出情况 财政 本 本 。 表 年度无发生额 17 三、深圳市社会保险基金管理局2020 年度部门决算情 况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020 计 年度收入合 321,567.07 ， ：本 万元 其中 年度收 入321,163.15 万元（含其他收入3,401.34 万元），年初结 转和结余403.92 万元；与2019 收 年度 入238,032 相比 万元 ， 增加83,535.07 ， 万元 增加35.1%。 2020 计 年 支出 度 合 321,567.07 ， ：本 元 其中 年 万 度支 出321,163.15 万元， 末结 余 年 转和结 403.92 万元；与2019 度 出 年 支 238,032 ， 相比 增加 万元 83,535.07 ， 元 增 万 加 35.1%。 ： 主要原因是 一 基 是市财政局追加下达政府性 金预 划 算国土基金收入 拨地方补充养老保险基金；二是增加社保 算 专项预 ；三 划 改革职能 转 是机构 ，根据“费随 转 事 ，费随 转 人 ”的原则， 费 涉及的人员经 、 一 费及项目 费 公用经 经 起 划转 局 医保 ；四是受 情影 疫 响根据市财政局《 一 关于进 步加 大力 一 出 度压减 般性支 调整优化支出结构的通知》 一 压减 般 。 性开支 18 （二）收入决算情况说明 2020 计 年度收入合 321,163.15 ， ： 拨 万元 其中 财政 款 收入317,761.81 万元，占98.9%；其他收入3,401.34 万元， 占1.1%。 其他收入3,401.34 ， ： 万元 主要是 二 位 各 级预算单 的 款 区拨 资金3,401.34 。 万元 19 （三）支出决算情况说明 2020 计 年 支 度 出合 321,163.15 ， ： 本 万元 其中 支 基 出 35,152.56 万元，占10.9%；项目支出286,010.59 万元，占 89.1%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入318,163.25 ， ：一 万元 其中 般 公共预算收入68,683.81 万元，政府性基金收入249,078 万 元，年初财政拨款 转 结 和结余401.44 万元；与2019 年度财 政拨款 入 收 238,029.52 ， 万 比 增加 元相 80,133.73 万元， 增加33.7%。 2020 政 出 年度财 拨款支 318,163.25 ， ：一 万元 其 般 中 共 支出 公 预算 68,683.81 万元， 府性 政 基金支出249,078 万 元，年末财政拨款结转和结余401.44 万元；与2019 年度财 政拨款支出238,029.52 ， 万元相比 增加80,133.73 。 万元 20 主要原因是： 预 增加政府性基金 算“ 划 基金收入 拨地方 国土 补充 老保 金 养 险基 ”249,078 万元。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.财 算 况 政拨款支出决 总体情 2020 一 年度 般 共 算 拨款支出 公 预 财政 合计68,683.81 万 ， ： 本 元 其中 基 支出35,152.56 ， 万元 项目支出33,531.25 。 万元 与2019 计 合 年度支出 237,521.21 、 本 万元 基 支出 43,401.15 万元、项目支出194,120.05 万元相比，分别减少 168,837.40 、 万元 少 减 8248.59 、 万元 少 减 160,588.80 万 元。 原 主要 因是：一是 划 机构改革职能 转，根据“ 随事 费 转， 随人转 费 ”的原则， 员 涉及的人 、 一 划 项目经费 转 公用及 起 保 医 局。二 受疫情影 是 响，根据市财政局《 一 大 关于进 步加 力 一 优 度压减 般性支出调整 化支出结构的通知》 一 压减 般性 。 支出 2.一 构 般公共预算财政拨款支出决算结 情况 2020 一 度 般公共预算财政拨 年 年 款 初预算62,589.99万 元， 计 支出合 68,683.81 ， 初 万元 完成年 预算的109.7%。主 ： 要用于 下 面 以 方 一 共服务 般公 (类)支出1.38万元，占0.0%；年初预算为 136万元，完成年初预算的1%。 小于 决算数 预算数的主要原 因是：一是预算草案将政府投资项目“ 办 大 罗湖社保 事 厅及 业 改造工程 务用房 ” 类 功能分 列为“2011003 关服 机 务”， 类 算实际下 预 达功能分 为“2080103 关 机 服务”， 此该项 因 目 算 入 决 纳 “ 保障和就 支出 社会 业 ”核算。二是政府投资项 21 目“ 坂 管 深圳市社会保险基金 理局坪山分局和 田等五个管理 站业务用房购置” 力 社 局 原预算在人 资源和 会保障 ，经调整 ， 类 纳入市社保 预算 分 为 局 功能 “2011099 力 其他人 资源事 出 物支 ”， 影响 受疫情 ，坪山 局 饰 竣工结算 内不 分 装 工程 年 ， 能完成 当年支出1.38 。 万元 教育(类)支出42.26万元，占0.1%； 预 年初 算为223万元， 完成年初预算的18.9%。 小 ： 决算数 于预算数的主要原因是 一 影 是受疫情 响， 训 未 作 能顺利开展 培 工 。二是根据 财政 市 局《 一 大力 一 于进 步加 出 化支出结 关 度压减 般性支 调整优 构 》，对 训 。 的 知 标进行压 通 培 指 减 社会保障和就业(类)支出60,412.26万元，占88%；年初 预算为53,278万元， 成 完 年初预算的113.4%。 大 决算数 于预 算数的主要原因是：一是年中增人增资， 员 增加人 经费；二 是 本 基 养老保险缴费支出 职业 缴费支出 及 年金 的增加。三是 类 。 投 纳入该功 分 算 政府 资项目 能 核 计划 卫生与 生 医疗 育(类)支出761.55万元，占1.1%；年 初预算为630 ， 的 万元 完成年初预算 120.9%。决算数大于预 算数的主要原因是：人员职务晋升及医疗保险缴费基数提 高。 住房保障(类)支出7,466.37万元，占10.8%。年初预算 为8,323万元，完成年初预算的89.7%。决算数小于预算数的 主要原因是：年初预算基本满足本年住房保障支出需求。 22 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 一 本 般 年度 公共预算财政拨款基 支出数35,152.56 万元，与2019 年支出数43,401.15 万元相比，少 减 8,248.59 万元， 少 减 19.%， 要 主 原因一是： 划 机构改革职能 转，根据 “ 随事 费 转， 随人转 费 ”的原则， 员 涉及的人 经费、 用经 公 一 划 费 起 医 局 转 保 ；二是 据 根 《 一 深圳市 政局 财 关于进 步加 大力 一 结 度压减 般性支出调整优化支出 构的通知》（深财预 〔2020〕115 号）压缩公用经费 。 支出规模 本 类 来 从基 支出 别 看：人员经费31,027.14 万元，主要 本 包括基 工资、津贴补贴、奖金、 本 机关 单位基 养 事业 老保 险缴费、 业 费 职 年金缴 、 本 职工基 疗 险 医 保 缴费、其他社会 23 障缴 保 费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、 休 离 费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、 对 其他 个人和家 庭的补助支出； 经 公用 费4,125.42 万元， 办 主要包括 公费、 印刷费、 询费 咨 、 费 手续 、水费、电费、邮电费、 管 物业 理 费、 旅费 差 、维修（护）费、 赁 租 费、 议费 会 、 训 培 费、公 接待 务 费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务 车 用 运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办 。 公设备购置 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 1.“三公” 。 财 支出决算总体情况说 经费 政拨款 明 深圳 会保险基 市社 金管理局2020 年度“三公”经费财 政拨款决 数 算 为52.70 ，较 万元 2019 决算数 年 104.9 万元 52.20 万元， 少 减 49.8%；较2020 年全年预算数95.24 万元 少 减 42.54 万元， 少 减 44.6%。2020 年度“三公” 支 经费 出 小 落 决算 于预算数的主要原因是我局认真贯彻 实中央八项 厉 要求 规定精神和 行节约 ， 一 进 步从严控制“三公” 费开 经 支。2020 度 年 “三公”经费 决 财政拨款支出 算比 年支出数 上 少 减 的的 要 是 主 原因 2020 年无 （ ） 因 出国 公 出 境 经费及公 车 。 务用 购置费 2.“三公” 。 支 经费财政拨款 出决算具体情况说明 1.因公出国(境) 。 费 2020 （ ） 年因公出国出 境 经费支出0 ，我 出 万元 市因公 24 国(境)经费按零基预 原则 算 编制， 计 年度中根据市因公出国 划 议 计划 预 定 动态调 使 审会 审 配 用，因 公出国 此因 (境) 费 经 。 年初预算数为零 与2019年决算数18.51 ， 少 万元相比 减 18.51 ， 少 减 万元 100%， ： 主要原因是 2020年无 （ ） 出国 境 费用支出。 2. 车 。 公务用 购置及运行费 2020 车 置 费支出 年公务用 购 及运行 51.27 ，较 万元 2020 年预算数87.5 少了 元减 万 36.23万元，与2019年决算数82.40 万元相比， 少 减 31.13万元， 少 减 37.8%。 要原因是 主 局 我 认 落 真 实 贯彻 中央八项 定精 规 神和厉行节约要求， 一 进 步从严 控制经费开支。 （1） 车 。 公务 运行维护费 2020 车 年公务 运行维护费51.27 ， 万元 主要是按规定保 车 料 的 留的公务用 燃 费、 修费 维 、过桥过路费、保险 等支 费 。较 出 2020 预算数 年 87.5 少了 万元减 36.23万元，与2019年 决算数64.90 ， 少 元相比 减 万 13.63 ， 少 元 万 减 21%，主要原 ： 因是 一是 落 八 认 贯彻 真 实中央 项规定精神和厉行节约要 求， 制 从严控 车辆经费开支。二是根据市财政局《 一 关于进 大力 一 支 的通知 步加 度压减 般性支出调整优化 出结构 》要求 冻结指标17.27万元。 （2） 车 。 公务 置费 用 购 2020 车 年公 际 务用 购置费实 支出0 ， 元 万 当年预算数为 0。与2019 算数 年决 17.50元相比，少 减 17.50万元，少 减 100%， 主要原因是： 车 当年无公务用 购置费预算。2020年市社会保 25 车 险基金管理局公务用 保有量为25辆。 3. 。 公务接待费 2020 费 年公务接待 支出1.43 元 万 ，主要用于国内相关单 位交 作及接受 流工 国家、 门检 工作所发 的 省相关部 查指导 生 待 接 支出，共接待14批次，总人数74人。较2020年预算数7.74 少了 万元减 6.31万元，与2019年决算数3.99 相 万元 比， 少 减 2.56万元， 少 减 64.1,%，主要原因是：一是受疫情影响，公 少 务接待批次减 ；二是 政 根据市财 局《 一 大力 进 步加 度 关于 一 》 压减 般性支 调整 支出结构 出 优化 的通知 要求冻 指 结 标 4.80万元。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020 、 计 年度政府 基 收 出总 性 金 入 支 249,078 ， 万元 与 2019年度相比，政府性基金收入、 计 支出总 各增加了249,078 万元， 加 增 100%，主要原因是：2019年度无政府性基金预算 财政拨款收入支出 （九）国有资本经营预算财政拨款支出 本单位2020 本 国 营 年度无 有资 经 预算收入支出。 （十）预算绩效情况说明 1. 。 预算 效管 作开展情 绩 理工 况 效 求 根据预算绩 管理要 ，深圳市 会 险 管理局已 社 保 基金 要求 按 编制整体支出绩效目标， 落 并围绕政策 实、 计划 年度 实施、 大 重点工作任务和重 项目开展以及资金管理使用等情 ， 。（ 门 支 自评 部 整体绩效评价 告 况 开展整体 出绩效 报 ,详 26 见 件 附 1：深圳市 管 社会保险基金 理局2020 门 部 年 整体绩效 ） 自 报 评 告 对 织 组 2020 一 年度 般 共预 公 算项目支出全面开展绩效 自评，其中，一级项目3 个，二级项目196 个，共涉及财政 资金33,531.25 万元，一 占 般公共预算项目支出总额的100%。 对 组织 财 费用 务管理 门 项目开展部 评价， 及财 涉 政资金 1,010.75 万元。深 基 局组建绩 评 项 圳市社会保险 金管理 效 价 对 目组 2020 年财务管 费用 理 项目的财政资金使用及其效果 价 开展绩效评 ，评价结果表明本项目符合社保局事业发展规 划， 略 标相适应 绩效目标与职能以及战 发展目 ，符合单位年 计划 工作 度 。 必 项目建设 性 根据 的可行性和 要 ， 定程 按照规 序申 设 该 请 立 项目，并在设立 程中 过 ，提交符合相关要求的 料 文件和材 ， 了 务 有效保障 财 管理费用项目立项规范性。项 ， 情 绩效目标 目按照市财政局的相关要求 结合履职 况编制 ， ， 目标的产出 效果 正常业绩 匹 及 符合 水平 与预算的 配度高。 在绩效目 申 表 标 报 中， 长 确项目年 目标 明 度 及中 期目标，并 应 结合具体工作内容分解成相 的绩效指标，所设置的指标基 于2020 ， 、 可 评 年预算资金用途设置 绩效指标具备 量化 可 、 。 ： 估的特性 符合绩效 标明 的要求 具 指 确性 体情况如下 （1） ： 目 况 项 主要情 2020 年财务 理 用 预算金 管 费 项目 额1,259.57 ， 来 一 元 项 万 目资金 源均为深圳市财政局 般性 经费拨款， 类 主要用于社保基金各 票据的打印、制作、投递 27 及社保转移的银行转账等，其中， 基金票据打印制作投 社保 费约 递 占97%， 保转移的 费 社 银行转账手续 约占3%。 （2） ： 效目标设 情 绩 置 况 本项 效目标的 置遵 目绩 设 循 相关性原则、重要性原则、可比性原则、 性 系统 原则以及经 济性原则设立绩效目标。绩效目标包含可量化的指标， 且 而 也 本 测算 基 符合客观实际 况 目标值 情 。根 目内容设 据项 定相 标 关绩效目 如下： 量指标方 数 面，从 保 票据制作 印 社 基金 打 量、社保转移的银行转账数量等， 的 体现工作完成 进度情况； 质量指标方面，从社保基金票据打印投递准确率、社保转移 不 数 安全件 ，体现工作完成的质 情况 量 ； 指标方面 时效 ，从 、 银 及时性 打 投 社 金票据及 社保转移的 行到账 印 递 保基 时 性，体现项目的完成及时情况；效益指标方面， 目 从项 是否 办 有效节省参保单位和参保人的现场 事时间、是否提供便捷 ， ； 的 务 反映项目的社会效 情况 度方面 高效 政务服 益 满意 ， 从 保 意度评价 参保单位和参 人的满 ， 映 保 和参保人 反 参 单位 对 。 项目 该 实施的满意程度 （3） ： 绩效目标完成情况 2020 本 实 年 项目 际支出金额 1,010.75 万元， 执 整体 行率为80.25%。通过及时完成1,343 ， 印 递工作 万份社保基金票据的打 制作投 13.75 万笔社保转 ， 移 银行 工作 保证 的 转账 社 打 准确率 保基金票据 印投递 达 98%， 保 移 全事件 社 转 不安 0 发生，保障有效节省参保单位、 办 参保人的现场 事时间， 其 为 提供便捷高效的政务服务。经 28 料 过资 整理和归档， 评 已顺利完成评比项目 分， 目综合 该项 得分为94.97 ， 分 绩效 价等 评 级为“优秀” 2. 门 。 部 决 自 算中项目绩效 评结果 深圳市社 保 基 理局 会 险 金管 在2020 门 年 部 决 度 算中反 映“ 对 财政 养老保障的补助- 老 城镇居民养 保险财政补贴” 等200 ， 个项目绩效自评结果 具体各项目支出自评表,详见 附件2： 市社保局 深圳 2020 。 年项目支出 效自 绩 评表 （1） 对 财政 养老保障的补助- 镇 老保险财 城 居民养 政 补 绩 评综述 贴 效自 ：根 年初 据 设定的目标，项目自评得分100 分。 数 项目全年预算 4,460.35 万元，执行数4,460.35 万元， 执 预算 行率100%。项目绩效目标完成情况：及时完成城镇居 养 财政补贴的支付工作 民 老保险 ， 证城 民养老保 保 镇居 险财 付 达 政补贴支 准确率 100%，实现有 提 城 民养老保 效 高 镇居 险 待遇及市民满意度达90%。 ： 。下 发现的主要问题及原因 无 一 ： 。 步改进措施 无 （2） 对 财政 养老保障的补助-建国初期参加革命工作 部 助绩效自评综述 退休干 专项补 ：根据 初设 目标 年 定的 ，项 目自评得分100 。 目 算数 分 项 全年预 2,041.64 ，执 万元 行 数2,041.64 ， 执 元 行率 万 预算 100%。项目 效目 绩 标完成情 况： 本 通过 项目的实施， 初 及时完成建国 期参加革命工作退 休干部专项补助的支付工作， 革 退 保证建国初期参加 命工作 休干部专项补助支 准确 付 率达100%，实现有效提高退休干部 29 养 待遇及退 干 满 达 老保险 休 部 意度 90% 。 的目标 现的 发 主要 ： 。 一 ： 。 问题及原因 无 下 步改进措施 无 （3） 对 老 财政 养 保障的补助-早期退休人员专项补助 绩效自评综述： 目 根据年初设定的 标， 自评得分 项目 100 分。 项目全年 算数 预 2,977 万元，执行数2,977 万元， 执 预算 行 率100%。 绩 完成情况 项目 效目标 ： 本 过 目 施 通 项 的实 ，及时 完 早期 成 退休人员专项补助的支付工作， 休 保证早期退 人员 专项补助支付准确率达100%，实现有效提高退休人员养老保 及 员满意度达 险待遇 退休人 90% 。 的目标 发 的主 题及 现 要问 ： 。 一 ： 。 原因 施 无 下 步改进措 无 （4） 划 基金收入 地 补 老保险基 绩效 国土 拨 方 充养 金 自 评综述：根据年初设定的目标， 分 项目自评得 100 分。项目 全年预算数249,078 万元，执行数249,078 万元， 执 预算 行 率100%。项目绩效目标完成情况： 本 通 的实施 过 项目 ，及时 了 完成 国土 金收 基 入5%划 养老保险 拨 基金的工作，效 有 提高 圳退休人 地 补 老保险待 深 员 方 充养 遇。发现的主要问题及原 ： 。 一 ： 。 因 无 下 步改进措施 无 （5） （本 ） 会 市社 保险基金管理局 级 社保业务档案整 理外包绩效自评综述： 设 标 根据年初 定的目 ，项目自评得分 92.8 。 分 项 全年 数 目 预算 3,315.99 ，执 万元 行数2,928.2 ， 执 率 万元 预算 行 88.3%。 ： 本 效目标完 情 基 项目绩 成 况 及 了 采 结清 以前 度 购 时 年 项目费用， 了 采 保障 以前年度 购项目 30 顺利完成。 分 部 工作受疫情影响，如档案整理进度延误，故 计划 项目尾款 结转至2021 年支付。 现 问题及原因 发 的主要 ： 受疫情影响，档案 进度延误 整理 。 一 下 步改进措施：项目尾 计划结转至 款 2021 。 年 付 支 （6） （本 ） 社 险基金管 局 级 市 会保 理 财务管理费用项 ： ， 设 目绩效自评综述 根据年初 定的目标 项目自评得分92 分。项目全年预算数1,259.57 万元，执行数1,010.75 万元， 执 预算 行率80.2%。项 目标完成情况 目绩效 ：及时完成13.75 万笔 人保险金 数 参保 转移银行转账 ，1343 保基金票 万份社 据 的 印 投递工作 打 制作 ， 证打 保 印投递社保基金票据准确率达 98%， 金 参保人保险 转移不安全事件0 ， 发生 保障有效节省 参保企业、 办 群众的现场 事时间， 供 效的政务服务 提 便捷高 的目标。 现的 问题及原 发 主要 因：因系统优化、采 一 用银行 ， 少 通支付等 票 用 票 支 使 量减 ; 办 ， 另经 人自 垫付 行 部分 且 自2020 年11 月起， 划 因社保费征管职责 转， 不 我局 再提供 2020 年11 。 月以后缴费的基金票据 （7） （本 ） 市社会保险基金管理局 级 助 社保自 终端设 备运营绩效自评综述： 据年 定的目标 根 初设 ，项目自评得分 98.9 分。 年预算数 项目全 684 元 万 ，执 数 行 612 万元，预算 执行率89.5%。 ： 目绩 项 效目标完成情况 及时完成600 台社 设 保自助终端 备的维护工作，保证社保自助终端设备正常使 用率达100%、 设 覆盖率达 社保自助终端 备维护 100%，确保 31 办 长 提高自 理业 增 率 助 务项 ，以及 便 保 为参保人提供 捷的社 自助服 的 标 务 目 。 的主要问 及原 发现 题 因：无。 一 下 步改进 ： 。 措施 无 （8） （本 ） 局 市社会保险基金管理 级 政策法规宣传及 调研论证绩效自评综述：根据年初设定的目标， 目 项 自评得 分96.4 。 分 项目全年预算数331.12 ，执 元 行 万 数211.67 ， 执 元 预算 行 万 率63.9%。 ： 标 况 及时完 项目绩效目 完成情 成6 ， 训， 个 保 专栏 组织 展培 社 宣传 开 2 议 次稽核工作会 , 讨 保证案件 论会出勤率达100%， 少 减 实现 基金风险事故、有 一 效提高 线工作人员财务管理水平、 策 有效提升社保政 宣传 力 响 的目标 影 。发现的主要 题及 问 原因：无。 一 下 步改进措 ： 。 施 无 （9） （本 ） 会 金管理局 市社 保险基 级 议 行 复 代 政 诉讼 ： ， 理费绩 自评 效 综述 根据年初设定的目标 项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数297.19 万元，执行数294.86 万元， 执 预算 行率99.2%。项目绩效目标完成情况： 了 完 及时 成 297 议 、 政复 案件 宗行 835 议、 宗行政诉讼 件的 复 行政诉 案 行政 工 讼案件的代理 作， 行政诉讼 件 置 良好 保障 案 处 效果 、行政 议案件 复 处置效果良好， 力 有效提高行政机关公信 ， 社 实现 办 保经 机构满意度达90% 。 的目标 ： 发现的主要问题及原因 。 一 ： 。 无 无 下 步改进措施 （10） 保险基金管理局 市社会 （本级）预 准备 效 算 金绩 32 ： ， 自评综 定 项目自评 分 述 根据年初设 的目标 得 96.1 。 分 项 年预算数 目全 266 ，执 元 行 万 数163.43 ， 执 万元 预算 行 率61.4%。 ： 年 项目绩效目标完成情况 当 度预算准备金安排 了13 ， 批次工作 保证预算准备金到位率达100%，有效保障 发 应急工作的开展及工 人员 度 突 事件及 作 满意 90% 。 的目标 ： 。 一 ： 。 题 无 下 步改 措 无 发现的主要问 及原因 进 施 （11） 会保险基 管理 市社 金 局（本级） 办 大 罗湖社保 事 ： 效 厅及业务用房改造工程绩 自评综述 根据年初设定的目 标，项目自评得分100 分。项目全年预算数165 元 万 ，执行 数164.93 元 万 ， 执 预算 行率99.9%。项目绩效 标完 况 目 成情 ： 已及时 结 完成项目工程 算、 及项目验 决算 收，支 全 算 付 部结 款项， 办 有 优化 效 基层社保 公环境的目标。发现的主要问题 ： 。 一 ： 。 原 及 因 无 下 步改进措施 无 （12）市社会保险基金管理局（本级）社会保险转移接 工 服务绩效自评综述 续 作外包 ：根 年初 的目标 据 设定 ，项目 自评得分100 分。项 预算数 目全年 162 万元，执行数162 万 ， 执 算 行率 元 预 100%。 ： 项 绩效 目 目标完成情况 及时完成 34 ， 工 万笔转移业务单据 作 保证信息录入准确率达100%， 权 意 实现有效保障参保人的 益及参保人员满 度达95% 目 的 。 标 ： 。 一 ： 。 发现的主要问题 原因 步改进措 及 无 下 施 无 （13） 险 理局 市社会保 基金管 （本级）社 业 公 保 务 众服 务经费绩 自评 效 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 33 98.8 。项 分 目全年预算数153 ，执 万元 行数134.67 ， 万元 执 预算 行率88%。 ： 组 项目绩效目标完成情况 及时 织2 场安 训， 全生产专项培 1 ， 次组织 全隐 查 安 患复 1 次组织安全隐 患排查， 门 切 部 安全责 实履行 任，督 和 局属各单 提 促 指导 位 力， 高 安 安全生产管理水平和应急救援处置能 消除 全隐患， 势 训 保障全局安全生产形 持续稳定及参加培 人员满意度达 100% 标 的目 。 主要问题及原因 发现的 ：无。 一 下 改进 步 措施： 。 无 （14）市社会 局 保险基金管理 （本级） 待遇决定 社保 书 ： ， 送 绩 评综述 根 年初 达 效自 据 设定的目标 项目自评得分 84.9 分。 数 项目全年预算 126 万元，执行数57.09 万元，预 执 算 行率45.3%。 ： 项目绩效目标完成情况 及时将13375 张 、 单 养老业务 据 4 失业业务单据及 万张 44074 张工伤 务单 业 费邮寄给 据免 参保人， 递 寄 保证快 业务邮 0 差错，实 有 现 效 保 会保障工 正常 障社 作 开展及参保人员满意度达90%的目 。 ： 要 标 发现的主 问题及原因 养老失业待遇文书2020 年6 月28 日上线后，才能开始邮寄文书， 实 值偏低 导致 际完成 ； 养老失业待遇文书2020 年6 月28 上线后 日 ，开始邮寄文书， 大 办 业 项都为全 程 失 部分事 流 网 ， 办 需 场 理邮寄 书的 要现 文 少 情况很 ； 一 来 工伤保险待遇 般 说有3 种申请， 遇 首次待 偿 付（一次性伤残补助金等）、零星医疗费用报销、一次性医 ， 疗补助金偿付 1 办 人 通常要收到 个 理工伤 3 ， 次文书 数量 34 较 。 比 多 （15） 会保险基 市社 金管理局（本级） 办 保 人 社 窗口经 员工作 绩 自 述 服 效 评综 ：根据年 设定 初 的目标，项目自评得 分89.5 分。项目全年预算数120.99 元 万 ，执行数66.94 万 ， 执 元 预算 行率55.3%。 ： 项目绩效目标完成情况 及时完成 719 作 套工作服的制 ， 作服验收合格率达 保证工 100%，实现 了 办 有效 社保窗口 作 意度达 提升 经 人员形象工 人员满 90%的 。 ： 标 现 要问题及 因 项 目 发 的主 原 目经费为2020 年下半年 子 从盘 里调剂而成， 较 间 启动时 晚。 对 后招标过程遇 招标结 ， 长。 果有质疑 处理耗时 直至11 。 项 月份签订合同 服装 目 料采 面 购、 料 较长 面 质检时间 ， 来 后 受疫情 态化 影响 常 政策 ， 较 服装 放 因此项目 度 公司员工提前 假返乡 进 慢。 （16）市 保险基金 理局 社会 管 （本级）社会保险先行支 目 付民事诉讼法律服务项 绩效自评综述：根据年初设定的目 标，项目自评得分85.8 分。 数 项目全年预算 97 万元，执行 数21.83 万元， 执 预算 行率22.5%。项目 效目 成情况 绩 标完 ： 及时完成5 案 宗公告 件及71 ， 先行支付 件 证 受 宗 案 保 案件 理率、代 率达 理 100%，实现提升民事诉讼的法律服务水平及 相 案件 关人员满意度达90%的目标。发现的主要问题及原因： 先行支付于2020 年9 才 ， 成 因疫情导致先行支 月 完 招标 另 。 付 件量 案 下降 （17）市社会保险基金管理局（本级） 权申报绩 社保债 35 效 评 述 自 综 ： 年初设定 目标 根据 的 ，项目自评得分99.8 分。 项目全年预算数95 ，执 万元 行数92.72 ， 执 万元 预算 行率 97.6%。 ： 本 项目绩效目标完成情况 及时完成 年度破产清算 权 案 债 申报 件数量380 宗， 权 保障反馈债 申报准 率 确 达100%， 权 对 提升社会 及 象满意度 实现 保险基金安全 债 申报 达90%的 。 标 目 ： 。 一 ： 的主要问 及原 发现 题 因 无 下 步改进措施 无。 （18） 局 市社会保险基金管理 （本级） 执 社会保险强制 ： 定 行案件审理法律服务费绩效自评综述 根据年初设 的目 标，项目自评得分97.6 分。项目 年预 全 算数70 万元，执行 数53.51 万元， 执 预算 行率76.4%。项 目标完成 况 目绩效 情 ： 2020 度 完成 年 及时 214 执 宗强 行案 制 卷审查，保证案件评查 合规率、 料 合 案卷材 的审查 法合规率均达100%，实现有效保 。 障社会保险基金安全的目标 ： 问 因 无 发现的主要 题及原 。 一 ： 。 下 步改进措施 无 （19） 社会 基金管理 市 保险 局（本级） 建 信息系统 设维 维护绩效 评 述 修 自 综 ： 年初设定 目标 根据 的 ，项目自评得分 100 。 分 项目全年预算数62.36 ，执 万元 行数62.36 ， 万元 执 预算 行率100%。项目绩效目标完成情况： 本 通过 项目的实 施， 对 完成 OA 级 系统的升 运维，保局 确 OA 系统的运行稳定， 大 现网 行重 故 实 站运 障0 高 息的宣传 发生及有效提 社保信 范 围、 传 的目标 宣 质量 。发 的主 现 要问题及原因：无。 一 下 步 ： 。 改进措施 无 36 （20） 险 市社会保 基金管理局（本级） 三 聘请第 方机构 监督检查绩效自评综述： 的 根据年初设定 目标， 目自评得 项 分89 分。项目全 预算 年 数60 元 万 ，执行数29.75 万元，预 执 算 行率49.6%。 ： 了 目 标完成情 及 完 项 绩效目 况 时 成 6 次 、 暗访 出具4 、 调查 份 报告 1 ， 份年度分析报告 保证检查有 效性、 客 报告 观性， 力 以实现有效提升社保窗口单位服务能 的目标。 及 发现的主要问题 原因：计划 订合同期限为 签 1 年 ， ， 的跨 合同 适应财务 要 限由 年 后为 有关规定的需 合同期 1 ， 。 年调 为 年 暗访次数 报告 整 半 导致 和 份数相应减半 （21）市社会保险基金管理局（本级） 大 保 社 行政服务 厅自助受理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分86.4 分。 目全年预算数 项 50.7 万元，执行数12.31 万 ， 执 元 行率 预算 24.3%。 ： 项目 情 完 绩效目标完成 况 及时 成 70 采 台自 受 机 助 理 的 购，保证设备 收合 验 格率及设备正常运 行率达100%， 少 人 实现有效减 参保 等待时间、有效提高行政 大 服务 厅的受理效率、 大 服 的 有效扩 社保受理业务的 务范围 目标。发现的主要问 及原 题 因： 划 政数局规 因 的政务服务提 升 提及建设 频 询 系统 项目已 视 咨 服务 ， 未 采 因此 展 购 开 视频 。 客服模块工作 （22）市社会保险基金管理局（本级）档案整理费绩效 ： ， 自评综述 根据年初设定的目标 项目自评得分94.6 。 分 目 算数 项 全年预 42.98 ，执 万元 行数19.6 ， 执 万元 预 行 算 37 率45.6%。 ： 绩效目标 完 项目 完成情况 及时 成2000 盒/ 的 册 计 会 档案及1022 ， 计 册 事 档案整理 作 保 人 干部 工 证会 档案 整理合规率达100%， 保 实现有效提高档案 管安全性及档案服 对 务 象满意度达95% 。 的目标 ： 。 发现的主要问题及原因 无 一 ： 。 下 措施 无 步改进 （23）市社会保险基 管理 金 局（本级）零星修缮绩效自 ： ， 根 设定的目 项 自 分 评综述 据年初 标 目 评得 96.2 。 分 项 目 年预 全 算数40 万元，执行数24.6 万元， 执 预算 行率61.5%。 完 项目绩效目标 成情况： 本 及时完成 项目工作的实施，保障 格 零星修缮的维修维护验收合 率达100%， 障机构正常运 保 ， 转 实现 作人 意度达 工 员满 90% 。 的目标 要 发现的主 问题及 ： 。 一 ： 。 原因 无 下 改 措 步 进 施 无 （24）市社会保 基金 险 管理局（本级） 采 政府 购绩效自 ： ， 定 评综述 根据年初设 的目标 项目自评得分98.6 。 分 项 目全年预算数40 ，执 万元 行数34.57 ， 执 万元 预算 行率 86.4%。 ： 采 目 标完成情况 我局已完 政府 物 项 绩效目 成 购货 类采 ，采 了 购工作 购 10 、 台打印机 37 电 台 脑以及1 台复印 机， 办 有 用 购置均不 标准 所 公 品的 超 。发现的主要问题及原 ： 。 一 ： 。 因 无 下 步改进措施 无 （25）市社会保险基金管理局（本级）零星购置费绩效 ： ， 目 自评得分 自评综述 根据年初设定的 标 项目 91.2 。 分 项目全年 算数 预 40 ，执行数 万元 4.91 ， 执 万元 预算 行率 38 12.3%。 绩 完成情况 项目 效目标 ： 了 成 完 20 电 台 话机、20 套 无线键 鼠标 盘 套装、20 台键盘的零星购置， 办 保证 公用品质 格 量合 率达100%， 办 保证 公用品的购置不超标准及实现工作 人员满意度达90% 。 的目标 ： 。 发 要问题及原因 无 下 现的主 一 ： 。 步 进措 改 施 无 （26）市社会保险基金管理局（本级） 权 人 益单 社保个 寄 绩 自 述 送 效 评综 ：根据年 设定 初 的目标，项目自评得分100 分。项目全年预算数30 元 万 ，执行数30 万元， 执 预算 行率 100%。 ： 项目绩效目标完成情况 及时完成37.5 权 万份个人 录 送 益记 单的寄 ，保证妥投率达100%，有效 障参 的知 保 保人 权 情 及 度 参保人员满意 达90% 。 标 的目 发现的 要 题 主 问 及原 ： 。 一 ： 。 因 无 下 步 进措 改 施 无 （27）市社会保险基金管理局（本级） 信 社保情况短 告 知费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分90 分。 年 项目全 预算数29.11 万元，执行数0 万元， 执 预算 行 率0%。项目 目标完成 绩效 情况： 短 及时完成 信发送，告知市 ， 民 保 况 短信业务 盖率 社 情 保证 覆 达90%，有效保障参保人 权 意 员的知情 及参保人员满 度达90% 。 的目标 发现的主要问 题及原因：该合同从2020 年11 月开始， 信 社保情况短 告知 项目截至 费 2021 年1 月25 计三 未 日总 个 费用 月 缴清，未缴 清欠费金额26,2749.79 。 时 属上年结 项 元 由于当 该项目 转 ， 未 ， 。 财 下达相关 算 暂 目 政还 预 无法按时支付上述费用 39 （28） 理 市社会保险基金管 局（本级）工伤医疗康复监 管绩效自评综述：根据年初设定的目标， 评 项目自 得分99.9 分。项目全年预算数25.58 万元，执 数 行 25.37 万元， 算 预 执行率99.2%。 ： 了 项 成 时开展 目绩效目标完 情况 及 2 次专 项 查 检 ， 一 议 实现规范 伤医 进 步 工 疗服务协 机构和工伤康复 议 理 服务协 机构的管 ， 少 减 工伤基金的损失，更好地保障劳 权 。 动者的工伤保险合法 益的目标 现 问题及原因 发 的主要 ： 。 一 ： 。 无 下 步改 措施 进 无 （29） 社会保险 市 基金管理局（本级）社 档案管 保业务 理 包 效 综述 外 绩 自评 ：根据 初设 年 定的目标，项目自评得分 0 。 分 项目全年预算数18.93 ，执 万元 行数0 ， 执 万元 预算 行率0%。项目绩效目标完成情况： 一 三 项目属于招 管 ，延续 类。2020 项 到 年 目结转 2021 执 。 年 行 发现的主要问 及原 题 ： 未 ， 前尚 开启 工 因 目 验收 无法体现 作绩效。 （30）市社会保 基 管 险 金 理局（本级）追缴和 件调 案 查 取证费绩效自评综述： 标 根据年初设定的目 ，项目自评得分 77.4 分。项目全年预算数8.59 万元，执行数7.25 万元，预 执 算 行率84.4%。 ： 目 情况 及时完成法律顾 项目绩效 标完成 ， 的聘 作 保证提 务 证率达 问 请工 供法律咨询服 质量保 100%， 权 有 维 我 法 益 效 护 局合 。发现 主要 的 问题及原因：调查疑难 案件需据实开展， 受 同时 疫情影响，难以开展调查，及社保 权 权 。 益人的 益保障率有待提高 40 （31） 险 理局 市社会保 基金管 （本级）政 训 策法规培 绩 自评 效 综述：根据年初设定的目标， 目 分 项 自评得 80.8 分。 项目 年 算 全 预 数6.7 ，执 元 行数 万 1.18 ， 执 万 预算 元 行率 17.6%。 ： 项目绩效目标完成情况 2020 业 年共开展内控 务培 训2 ， 训 期 共培 237 ， 人 保障有效提升风险管理业务水平、 办 有效提升 案水平、 力 效 络舆情人员服务能 有 提高网 。发现 的主 题及原因 要问 ：受疫情影响，落 防 实 控要求，整改：2021 训 ； 训未 。 年增 全 培 网络舆情 培 开 加 员 次数 员 展 （32）市社会保险基金管理局（本级） 机 工伤定点医疗 构准入检查绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分91.8 分。目 算数 项 全年预 6.17 万元，执行数4.2 万元， 执 预 行率 算 68.1%。 ： 绩效目标 完 项目 完成情况 及时 成4 次 增工伤定 康 准 构检查 新 点 复 入机 及3 新增 次 工伤定点医疗准 入机构检查， 康 有效提升定点 复及医疗机构的服务水平，实 对 现检查 象满意度达90% 。 ： 问 因 的目标 发现的主要 题及原 因定点医疗准入规 无明 求专家参 定 确要 与， 采 市 准入过程 用 、 。 处和分局 伤 稽 联合检查 式进 局业务 工 科 核科 方 行 （33）市社会保险基金管理局（本级）社 培 会保险普法 训 ： ， 绩效自评综述 根据年初设定的目标 项目自评得分89 分。项目全年预算数6 万元，执行数6 万元， 执 预算 行率100%。 ： 了 训 项目 效目 成情况 及 险 工 绩 标完 时完成 社会保 普法培 作， 训 培 用 单 数 人 位 达539 家，有效保障 动者 劳 的社会保险 41 权 保 合法 益及提升用人单位依法参 缴费意识。发现的主要问 题及原因：因疫情影响， 要 并根据财政缩减相关 求， 调 我处 训计划 整普法培 ， 训 培 用人单 为 位 500 家， 需要费用 项目 由 15 万调整为6 ， 元 万 在11 成 月完 2020 训 年度普 培 作 法 工 。 （34） 会保险基 管理 市社 金 局（本级）指纹设备配置项 目绩效自评综述： 年 根据 初设定的目标，项目自评得分85.8 分。项目全年预算数4.94 万元，执行数4.82 万元， 执 预算 行率97.7%。 绩效目标完成情况 项目 ：及 完成 时 44 采 纹 套指 采 集和认 作 证设备的 购工 ， 采 休人员指 认 的 保证退 纹 证 集和 认证业务 放率 下 达90%， 对 实现参保人 生存认证服务的满意 度达90% 。 ： 了 目 的 标 发现的主要问题及原因 我局优化 养老 金申领流程， 采 必 作 节 不再将 集指纹 为 选环 ； 计划 该项目原 采 用于业务 街道 次 集指纹 进 时首 信息使用， 采 程 因流 优化后 集为可选 节 环 ， 未给 配置 故 街道 ；此前 保指 社 纹认证服务已 下放到社区， 原 由于设备老旧的 因，对部分社区的指纹设备 。 进行更新 （35）市社会保险基金管理局（本级） 点 工伤定 医疗机 训 构培 绩效自评综述：根 年初 的目标 据 设定 ，项目自评得分 78.6 分。项 预算数 目全年 4.84 万元，执行数0.28 万元，预 执 算 行率5.7%。项 绩效 目 目标完成情况：及时开展系列业务 训 培 ， 计 训 累 培 39 人， 训 参与培 机构达11 家， 了 训 保证 培 人员签到率达90%， 。 平 有效提升医疗保险机构服务水 发现 42 ： 大 训 。 主要问题及原因 因疫 无法 型培 会 的 情 开展 （36）市 管 社会保险基金 理局（本级）公务接待 效 绩 自 ： ， 评 根据年初 定的 综述 设 目标 项目自评得分91.4 。 分 项 目全年预算数2.24 ，执行 万元 数0.31 ， 执 万元 预算 行率 13.9%。 ： （本 ） 项目绩效目标完成情况 我局 级 按照相关规 定， 来访 待工作 做好 公务接 ，保证接待合规 达 率 100%，确保 务接待工 公 作正常开展。 现 问题及原 发 的主要 因：无。 一 下 ： 。 步 措施 无 改进 （37）市 会保 社 险基金管理局（本级） 议 行政复 诉讼代 理费(新增) 效 绩 自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分90 。 分 项目全年预算数0 ，执 元 万 行数0 ， 元 预算 万 执行率0%。项目绩效 标完 况 目 成情 ：当年度已完成工作，根 议 据 诉讼代理 目 同 行政复 项 合 约定， 议 行政复 诉 代理 讼 项目 议 是按照行政复 决定书、 判 付 法院 决书进行给 。发现的主要 问题及原因： 议 因复 决定、 判 法院 决具有滞后性（10 月、11 月、12 议 二 案 第 年 月复 诉讼 件会在 1 月、2 才 月 出具决定书、 判 ）。 一 ： 书 下 进措施 故 决 步改 2020 在 年该项目费用 2021 年2 了 。 行 支付 月进 （38）市 会 险 管理局 社 保 基金 （本级） 据转 数 换机项目 ： ， 标 绩效自评综述 根据年初设定的目 项目自评得分0 分。 项目全年预算数0 万元，执行数0 万元， 执 预算 行率0%。项 目 情况 目绩效 标完成 ：项目终止。经工作 员初 研 人 步调 ，该 43 机器 提 转换效率有待 高， 术 采 观望技 升 改 后 定 后期 级 造 再确 计划 购 。发现 主要 的 问题及原因：经工作人员初步调研，该 换 机器转 效率有待提高。 一 下 步改进措施： 术 后期观望技 升 采 计划。 级改造后再确定 购 （39） 会 金管理局 市社 保险基 （本级）深圳市社 保险 会 坂 管理局坪 五 站业务用 购 基金 山分局和 田等 个管理 房 置绩 评综述 效自 ：根 年初 据 设定的目标，项目自评得分60.1 分。 数 项目全年预算 250 ，执 万元 行数1.38 ， 执 万元 预算 行率 0.6%。项目绩效目标完成情况：2020 年仅及时完成了龙岗站 业 装饰工程施工结算款 付 务用房 支 ， 了 实 作人员满 现 工 意度 达90% 。 ： 发 要问题及 因 山 装饰工程 的目标 现的主 原 坪 分局 较 杂， 未 。 建设 因 内容 为复 尚 完成 （40）市社会保险基金管理局（ 属 直 分局）社保关系转 移业务邮寄费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 得分 评 99.6 。 分 项目全年预算数220 ，执 万元 行数210.65 ， 执 万元 预算 行率95.8%。 ： 目 情况 完成 项目绩效 标完成 省 、 、 内 外 关系转移 系函 省 社保 联 信息表邮寄370218 ，执 份 较 ， 。发 行情况 好 顺利完成履职目标 现的主要问题及原因： 执 计 该项目的资金 行是根据实际业务邮寄数量 算，因此预算 数完成率无法达到100%。 一 下 改进 步 措施：继续做好项目预 ， 执 。 学 预算 行率 算的科 性 确保 （41） 社 保 金管理局 市 会 险基 （ 属分 直 局）综合柜员制 44 窗口服务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分98 。 分 项目全年预算数80 ，执 万元 行数80 ， 万元 执 预算 行率100%。 ： 项目绩效目标完成情况 2019 年3 月我 办 才 局 公场所 分 迁至深圳人 园， 大 并 厅设立 在服务 4 个 属 直 窗 专 ， 一 服务及标 纳入 窗口 准 人社局统 管理。执行情况为优。 及 发现的主要问题 原因：窗口人员业务素质仍需提高，不断 训 加强业务培 。 一 下 步改进措施： 范 规 、 才园窗口服 提高人 ， ， 务质量 聘用 口人 时到位 为 质 窗 员及 参保人提供优 服务。 （42） 社会保险 金 理 市 基 管 局（ 属分局 直 ）员 经费 额 绩 效自评综述：根据年初设定的目标， 评 项目自 得分98.7 分。 项目全年预算数157.3 ，执 万元 行数148.03 ， 执 万元 预算 行率94.1%。 ： 情 员额人员经费足 项目绩效目标完成 况 保障 额发放，劳务 工作监督 派遣 评估及时、 用 劳务 工规范，执行 情况为 好 良 。现 要问题及 因 发 的主 原 ： 较 员额人员流动性 强， 经常存在人员缺岗现象， 少 手 人 ，工作任务重。 一 下 步改进 ： ， ， 。 属 措施 加强用工管理 稳定员工队伍 让员工有归 感 （43） 会保险基金管理局 市社 （直 分局 属 ） 经费 员额 （新 增）绩效自评综述：根 设定的目 据年初 标，项 自 分 目 评得 99.3 分。项目 年预 全 算数27.34 万元，执行数27.34 万元，预算 执行率100%。 完 项目绩效目标 成情况：保障员额人员经费足 额发放，劳务派遣工作监督评估及时、 务 范 劳 用工规 ，完成 。 ： 较 情况为优 发现 主要 及原因 员 强 的 问题 额人员流动性 ， 45 在人员缺 现 经常存 岗 象， 少 人手 ， 作任务重 工 。 一步改 下 进 ： ， ， 。 有 措施 加强用工管理 稳定员工队伍 让员工 归属感 （44）市社会保险基金管理局（直属分局）零星修缮绩 效自评综述： 据 定的目标 根 年初设 ，项目自评得分97.8 分。 项 年预算数 目全 10 ，执 万元 行数7.77 ， 执 预 万元 算 行率 77.7%。 执 按调减后 际 率 实 行 为97.1%。 目绩效目 完成 项 标 情 况：根据《 一 大力 一般 深圳市财政局关于进 步加 度压减 性支 》（ 〔 出调整优化支出结构的通知 深财预 2020〕115 ） 号 要 ， 计划 求 调减 2 ， 执 万元 实际 行7.77 ， 大 元 天 厦 万 修缮海 档案库房温湿度 能测 漏水报警 智 控及 系统， 库 提升档案 房安 管理水平 全 ， 障 案 的安全与 存寿 保 档 实体 保 命。发现的主要 问题及原因： 全 经常性的进行安 检测要及时。 一 下 步改进措 ： 采 行 测 施 按 购程序选用有资质的检测机构每年进 安全检 ， ， 、 。 及时消除安全隐患 现库 理规范化 实 房管 现代化 （45） 保 管理局 市社会 险基金 （直 分 属 局） 采 政 绩 府 购 效自评 述 综 ：根据年初设定的目标，项目自评得分91.6 分。 年 项目全 预算数13.8 万元，执行数8.88 万元， 执 预算 行率 64.4%。 执 按调减后实际 行率为99.8%。 完 项目绩效目标 成情 况：根据《 一 大力 一 深圳市财政局关 进 步 压减 般性 于 加 度 支 》（ 〔 支 的通知 深 预 出调整优化 出结构 财 2020〕115 ）要 号 求， 必 减不 要的 支 调 开 ， 计划 调减 4.9 万元， 执 实际 行8.88 ，（ ）执 万元 含压减数 行率99.8%，执 。 优 行情况为 发现的 46 主要问题及原因： 未 因有部分业务 能开展， 必 办 调减不 要的 置 公设备购 ， 办 成 公设备利用率低 以免造 。一 下 改进 步 措施： 了 我单位建立健全 财务、 产 资 、 采 等方面的 控 理 政府 购 内 管 制度， 了 制定 《 采 深圳 社会 市 保险基金管理局直属分局自行 细 购管理实施 则（试行）》（深社保直〔2020〕2 号）、《深 办 （ ） 法 圳市社会保险基金管理局直属分局财务管理 试行 》 （ 〔 社保直 深 2020〕3 ）》， 、 号 切实规范管 防范 理 风险。 （46）市社会保险基金管理局（直属分局）社保综合管 理 效 综述 绩 自评 ：根据 初设 年 定的目标，项目自评得分98.9 。 分 项目全年预算数45 ，执 万元 行数44.15 ， 执 万元 预算 行率98.1%。 ： ， 项目绩效目标完成情况 后勤保障资金到位 执 。 ： 情 发现的主要问题及原 存在 全隐患 行 况为优 因 有安 ， ， ， 需 巡 人员管理 化 工 意识 加强安全生产 查 规范 强 职 安全 。 一 下 步 进措 改 施：提高后勤管理水平，继续提高后勤保障服 。 务 （47）市社会保险基金管理局（直属分局）案件调查取 ： ， 据 定的目标 项目自评得 证费绩效自评综述 根 年初设 分 93.2 分。项 年预算数 目全 23 万元，执行数7.44 万元，预算 执行率32.4%。项目绩效 标 成 目 完 情况：今年由于 情影 疫 响， 根据《 一 大力 一 性 深圳市财政局关于进 步加 度压减 般 支出调 》（ 〔 整优化支出结构的通知 深财预 2020〕115 ）， 号 压减 一 于 般性支出差旅费不低 60% ， 的要求 “案件调查取证费” 47 （48）市社 险基金管 会保 理局（直属分局）社 公 保业务 众服务 费 效 综述 经 绩 自评 ：根据 初设 年 定的目标，项目自评 得分94.2 。 分 项目全年预算数98.53 ，执 万元 行数48.42 ， 执 万元 预算 行率49.1%。 ： 项目绩效目标完成情况 年初预 算为138.53 万元， 经 局项目 调减 费至市 40 万元后实际支付 48.42 ， 万元 完成49.1%，此项经费 劳 主要用于聘用 务人员 劳务费。发 的 要 及原因 现 主 问题 ：完 进度 成 不理想，主要原 因是1、 ， 社 由于疫情 今年减免缴纳 会保险费2、聘用人 预算压减了13.2 万元，剩余预算9.8 万元；实际执行7.44 万元，（含压减数）预算执行率75.9%，完成征收、养老、 失业、工伤案件调查16 宗收集确凿证据，为业务处理提供 可靠依据，执行情况为良。发现的主要问题及原因：受新冠 肺炎疫情的影响，分局严格执行2020 年防控工作要求，减 少跨省内外外出调查，同时按市财政局文件要求压减差旅 费，大幅降低案件调查取证频次，同时严格控制出差人数， 在疫情防控期间主要采取函件、部门信息共享等不直接见面 接触方式进行核实。下一步改进措施：案件调查取证费在执 行中因年初预算测算标准有偏差、机构改革人少事多矛盾突 出、疫情等因素而导致执行率偏低，我分局在今后年度的预 算编制中总结经验教训，提前谋划；在实际预算执行中，加 大财务部门实时监控项目执行进度及预算执行情况的力度， 进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。 员 48 退休、 未 辞职 能及时补充人员到位。 一 下 步改进措施： 促 敦 门及时补充劳务人员到 到位 人事部 岗 ， 社保业务 确保 顺利完 。 成 （49） 会 金管理局 市社 保险基 （ 属 局 直 分 ） 准备金 预算 ： ， 绩 自评 效 综述 根据年初设定的目标 项目自评得分0 分。 项目全年预算数37.89 万元，执行数0 万元， 执 预算 行率0%。 项目绩效目标完成情况： 应 没有 急项目，未执行。发现的主 ： 。 一 ： 。 要问题及 因 无 改进措施 原 下 步 无 （50） 基 局 市社会保险 金管理 （直属分局）档 配 案 送费 ： ， 绩效自评 述 根 综 据年初设定的目标 项目自评得分0 分。 年 项目全 预算数37.5 万元，执行数0 万元， 执 预算 行率0%。 项目绩效目标完成情况： 是 开展社保业务 此项目预算 为配合 进驻区、 大 道政 务 厅的工 街 务服 作， 料 务 做好社保业 纸质材 档案管理 作 工 ， 保 流转顺畅 确 业务 、 案安 档 全归档入库。按 办 办 新的同城通 的经 模式，各分局、各管理站、各街道所产 大 生的 量业务档案需流转审批或送到集中整理点。根据要求 我分局2020 采 ， 采 预算拟 用购买 务的 通过政府 服 方式 购选 择一 较 平 家管理水 高、 布较 网点分 广 机 负 局档 全市 的 构 责我 。 未 案的 送工 配 作 但是由于全市各区进驻工作并 全面推行， 各区、 大 较少 街道政务 厅业务受理量 ，导致各分局配送档案 较少 量需求 ，一 仅 年的配送量 2.6 案 万件档 。发现的主要问 题及 因 原 ：今 新冠疫情 年受 影响， 门 部 情情 上级业务 根据疫 49 了 况修订 务 求 业 需 ， 大 配送档案 幅降 导致 量 低。 一 下 步改进 ： ， 执 出 措施 按照市财政局要求优化支 结构 终止 行此项目。 （51）市社会保险基金管理局（福田分局）待支付以前 采 度 绩效自评综述 年 政府 购 ：根据年 设定 标 初 的目 ，项目自 评得分99 分。 全 数 项目 年预算 5.9 万元，执行数5.9 万元， 执 预 率 算 行 100%。 ： 项目绩 目标 效 完成情况 2020 年1 ， 月 一 大 侧 及时启用刚装修完成的 楼北 厅，作为咨询、取号和等 候区，在疫情期间， 了办 有效分散 事人群，2020 年9 对 月 该 修 行验收合格 项装 工程进 ，办理竣工结算，按照 规定支 合同 了 付 工程尾款。 的 题及原因 发现 主要问 ：无。 一 下 改 步 进措 ： 。 施 无 （52）市社 保险 会 基金管理局（福田分局）社保志愿服 评 务绩效自 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.8 分。项目全年预算数34.56 万元，执 数 行 32.35 万元， 算 预 执行率93.6%。项目绩效目标 成情 完 况： 过该项目 通 的实施， 保 招募社 志愿者， 大 进驻社保 务 业 厅， 大 常 务 厅的志 驻业 愿 者人数维持在8 人， 办 为 事群众提供取号指引、 端 自助终 操 作指引等志愿服务， 办 方便 事群众， 了 大 提高 社保业务 厅服 务水平。 主 及原因 发现的 要问题 ：无。 一 下 步改进措施：无。 （53）市 保险基金 社会 管理局（ 局 福田分 ）少儿医保协 办费（新增）绩 自 综 效 评 述： 据年初设 的目 根 定 标，项目自 评得分87 分。项目全年预算数15 万元，执 数 行 1.43 万元， 50 执 预算 行率9.5%。项目绩效目标完成情况： 少儿 按照 医保参 保人数，每生3 标 元的 准，对 办少儿 代 、大 生医保的学校 学 办 足额发 代 费 放 。 类 各级各 学 督促 校（含幼托机构）依照职 办 ， 及时为在 学 理 登记及缴 尽量 责 校 生 参保 费 做到应保尽 保，保障学生人身健康与安全， 轻 减 学校和家庭负担，促进 社会和谐稳定。 计 根据参保人数统 ，2020 少儿 年度参加 、大 医 数 学生 保单位 为249 家， 办 应发放代 费金额为64.11 万元。 现的主要 发 问题及原因：2020 度 年 共为176 办 学校发放 家 代 费55.30 元 万 ， 覆盖率为 发放 86%，小 预期 于 的90%的目标， 主要因为福田区2020 大 儿 、小 办 办 公 年 批幼 园 学民 转 或更 名，人员变动，未及时申请该项经费补贴。该项目为考虑到 少儿 人 造成的项目经费缺口 请的 经 医保参保 数增加 申 新增 费，少儿医保、大 办 项 支付部分 该 学生医保协 费 目不足 由 项 目支出， 执 较 因此项目 率 低 行 。 一 下 步改进措施：坚持细化 预算编制， 编 提高预算 制的准确性， 执 进而提高全年预算 行 。 率 （54）市社会保险基金管理局（ 局 福田分 ） 备金 预算准 ： ， 绩效自评综述 根 年初 的目标 项 据 设定 目自评得分98.5 分。项 预算数 目全年 15.72 万元，执行数14.88 万元， 算 预 执行率94.6%。项 绩效 目 目标完成情况：2020 年因新冠疫情 的影响， 预 我分局 算准备金用于购买口罩，消毒水，体温检 测设备等防疫物资， 我 急项目正常运行 有效保障 分局应 ，应 51 急 目完 达 项 成率 100%。发现的 因 主要问题及原 ：无。 一 下 步 ： 。 改进措施 无 （55）市 会 基金管理 社 保险 局（福田分局）社保业务公 众服务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评 得分96.5 。 分 项目全年预算数285.3 ，执 万元 行数285.3 万元， 执 预算 行率100%。项目绩效目标完成情况： 本 通过 项 ， 的开展 向 劳 员工 目 劳务公司聘请 务派遣 24 三 人以 向 及 第 方购买5 名人员用 社保 于 咨询服务， 一 在 定程度上缓解我分 。 力 本 的 局人手不足 问题 但因人 资源市场整体用工成 上涨， 对临聘人员工资进行调整， 人 薪资整体上涨 临聘 员年度 14%。 对 劳务派 人员 定 遣 相 稳 ， 大 人员变动不 ， 性 人员流动 为8.3%， 对 较为熟练 业务 ，人 年 考 格率达 员 度 核合 100%， 对 参 服务 保 象满意度为92%。 ： 。 一 改 发现的主要问题及原因 无 下 步 进 ： 。 措施 无 （56）市社会保险基金管理局（福田分局）租赁费绩效 ： ， 据 定的目标 项目自评得 自评综述 根 年初设 分94.9 。 分 项 年预算数 目全 210 ，执 万元 行数208.78 ， 执 预 万元 算 行 率99.4%。 ： 米 项目绩效 标 成 按照每平 目 完 情况 方 100 元的 大 二 价格租赁海天 厦 、三楼中南边共2281.54 米办 平方 公用 ， ， 季 房 按 度支付租金 全年共支付273.78 ， 万元 因租金上 ， 涨 申请新增拨款65 （ ： （ ）） 称 新增 万元 项目名 租赁费 用于租金支付。通 该项 实施 过 目的 ， 了 办 保障 分局的正常 公 52 场地， 本 制良好 成 控 ， 办 租 公 所 在用 赁 场 全部 ，工作 员满 人 意度达95%。 ： ，春 发现的主要问题及原因 因疫情影响 节假 长 期延 ，办 少 计划 公场所实际开放天数 于 开放天数， 办 租赁 于 公场所使用率略低 预期。 一步改进措施 下 ：加强绩效 控 监 ， 对 。 的 及时 绩效 应用 目标进行调整 （57）市 险基金管 局 社会保 理 （ 田 福 分局）零星修缮绩 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.7 分。 项目全年预算数40 ，执 万元 行数38.98 ， 执 万元 预算 行率 97.5%。 ： 过 的公司购买服 项目绩效目标完成情况 通 向专业 务，对电脑、 印机 打 、 办 设备等 公 维 网络 设备进行驻点 修维 护，本 了 办 基 覆盖 分 的 部 备 局 全 公设 ，能及时 应维 响 护需求； 对办 ， 修 公场所及公共配套设施维修维护 维 验收合格率达 100%， 了 大 保障 业务 厅设备正常运转， 了 改善 福田分局业务 大 作 境 厅的工 服务环 。发现的主要问题及 因 原 ：无。 一 下 步 ： 。 改进措施 无 （58） 基 局 市社会保险 金管理 （福田分局）文 邮 书 寄费 ： ， 绩效自评 述 根 综 据年初设定的目标 项目自评得分89.1 。 年 分 项目全 预算数24 ，执 万元 行数20.83 ， 执 万元 预算 行率86.8%。项目绩效目标完成情况：2020 数 年邮寄邮件 量 1.26 万份，占预期数量的79%。其中： 大 养 待遇 书 部 老 决定 ， 分通 送 整个邮寄 量 过邮寄的方式 达 约占 数 的30%，通过邮 件的寄送， 了 约 参 节 保人的时间。一些疑难案件通过发函取 53 式 证的方 ， 少 减 的实地调查的次数，工作人员满意度达95%。 ： 发现的主要问题及原因 因2020 ， 年 响 社保 疫情影 “不见 面”办理， 较 长较 邮寄 用 上 多 费 年增 ，调增项目预算4 万元， 由 邮寄数量 比 加 但 于省外 占 增 ， 本 较 单位邮寄 上升 平均 成 预 期上涨32%。 一 ： ，提 下 步改进措施 坚持细化预算编制 高预 。 算编制的准确性 （59）市社会保险基金管理局（福田分局） 采 政府 购绩 自 效 评综述：根据年初设定的目标， 目自 分 项 评得 96.7 分。 项目全年预算数26.9 元 万 ，执行数24.3 元 万 ， 执 预算 行率 90.3%。项 绩 标完成情 目 效目 况：完成30 台台式电脑，12 台 交换机，10 采 台高拍仪的 购， 了 办 的 更新 员工 公设备。采购 设备验收合格率达100%，采购设备使用率达90%，设备使用 达 人员满意度 95%。 主要问题及原因 发现的 ： 计划采 原 购12 激光 机 台 打印 ， 执 但因报 中 废流程尚在 行 ， 人均打印 我分局 台 超 机 数 标，采 计划未获批准 购 。 一 下 改进 步 措施：对固定 资产加强管理， 效 提高固定资产利用 率，对达到报废年限的 办 。 固定资产及时 理报废手续 （60） 局 市社会保险基金管理（ 局 福田分 ）员额经费（新 增）绩效 评综 自 述：据年初设 根 定的目标， 自 项目 评得分93.4 分。项目全 预 数 年 算 36.04 万元，执行数28.51 万元， 算 预 执行率79.1%。 ： 伍 项目绩效目标完成情况 优化员额人员队 管理，对分局临聘人员进行薪资待遇调整， 长 年均待遇增 率 54 为14%，对 ， 员 性 提高人员专业素质 到 保持临聘人 的稳定 起 了较好 用 的作 ，临聘人员流动性为8.3%， 度 格率 年 考核合 为 100%。 ： 。 一 ： 发 的 要 及原因 无 步改 现 主 问题 下 进措施 无。 （61） （ ） 市社会保险基金管理局 福田分局 少儿医保、 大 办 学生医保协 费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分95.9 分。 年预算 项目全 数55.4 万元，执行数55.3 ， 执 万 预算 元 行率99.8%。 ： 少 项目绩效 按 目标完成情况 照 儿 参保人数 医保 ， 生 每 3 的 元 标准，对 办少儿 代 、大学生医 办 的学 保 校足额发放代 费。 类 督促各级各 学校（ 构 含幼托机 ） 办 依照职责及时为在校学生 理参保登记及缴费，尽量做到应 ， ， 障 身健康与安全 减轻学 和家 担 保尽保 保 学生人 校 庭负 ， 促进社会和谐稳定。 计 据 数统 根 参保人 ，2020 少儿 年度 加 参 、 大 生 单位数为 学 医保 249 家， 办 应发放代 费金额为64.11 万 ， 元 2020 年度共为176 办费 家学校发放代 55.3 ， 万元 发放 覆盖率为86%， ：少儿 、大 办 其中 医保 学生医保协 费项目支 付55.29 ，少儿 办 新 支付 万元 医保协 费 增项目 1.43 。 万元 ： 发现的主要 题及 主要因为 问 原因 福田区2020 大 儿 年 批幼 园、小 办 办 公 或更名 学民 转 ， 员 动 人 变 ，未 申请该项 及时 经 费补贴。一 下 步改进措施： 划 因征收职能 转至税务，根据“费 随事转” ， 原则 2021 。 年不再申请该项目经费 （62）市社会保险基金管理局（ 局 福田分 ） 策法 社保政 规宣传业务绩效 评综 自 述： 据年初设 根 定的目标， 自 项目 评 55 得分98.8 分。项目全 预 数 年 算 10 万元，执行数8.81 万元， 执 算 行 预 率88.1%。项目绩效目标完成情况：完成20 万份养 老、 伤 工 、失业、 料 征收等政策宣传资 、折页、申报表等的 印刷， 料 宣传资 印刷合格率达100%， 料 及 宣传资 时更新 ，使 办 对 了一 事群众 社保 识的 程度有 定 知 知晓 的提高。 主 发现的 ： 。 一 ： 。 及原因 无 步 进 无 要问题 下 改 措施 （63）市社会 险基 保 金管理局（福田分局）租赁费（新 增） 述 绩效自评综 ：根据年初设定的目标，项目自评得分95 分。项目全年预算数65 万元，执行数65 元 万 ， 执 预算 行率 100%。项目绩效目标完成 况 情 ： 办 及 租 公场所 时续 ，按合同 ， 办 付 版社租金 用 障 所的正常 用 金额支 海天出 费 保 公场 使 。 ： 。 一 ： 。 发现的主要问题及原因 无 下 步改进措施 无 （64） 社 市 会保险基金管理局（福田分局）案件调查取 ： ， 初 目标 项目自评得 证费绩效自评综述 根据年 设定的 分 81.1 分。 目全 算数 项 年预 39.2 万元，执行数9.36 万元，预 执行 算 率23.9%。 绩效目标 成 况 项目 完 情 ：2020 成养老 年完 、 征收、工伤、 偿 稽核等疑难案件调查取证及社保待遇的追 案 件调查9 宗，全部外出调查案件均完成调查目的，调查工作 率 质量达标 100%。 主要问题及原因 发现的 ：受疫 影响 情 ，上 本 未 年基 上 外 半 出调查， 对 小 讨 疑 主要通过 我分局 难案件 组 论， 来 函 式 完成 发 的形 ， 小 计 实 外出 际 调查的案件宗数 于预 的案件数， 执 较 率 项目预算 行 低。 一 下 步改进措施：坚持细 56 化预算编制，提高预算编制的准确性，对 因 因 于确实 客观原 ， 对 。 无法完成的 及时 项 进行 调剂 目 调整 （65）市社 理 会保险基金管 局（ 分局 福田 ）档案 理 整 费 ： ， 绩 评综述 根 年初 效自 据 设定的目标 项目自评得分99.9 。 数 分 项目全年预算 20 ，执 万元 行数19.88 ， 执 万元 预算 行率99.4%。项目绩效目标完成情况：2020 年度共整理档案 48 页 万 。 料完整率达标 档案材 ，档案整理 时 及 ，单 案整 页档 本 理成 为0.42 ， 的 元 低于预期 0.5 本， 的整理成 元每页 通 本 过 目 展 项 的开 ， 了 找 实现 档 可快 案 速查 、调取的目标，为 业务工作提供及时、 的 准确 参考信息，项目管理人员满意度 达95%。发现的主要问题及原因：无。 一 进 下 步改 措施：无。 （66）市社会保险基金管理局（福田分局）员额经费绩 ： ， 根 设定的目 项 自 分 效自评综述 据年初 标 目 评得 90 。 分 项目 年预 全 算数58.71 万元，执行数58.71 万元， 执 预算 行 率100%。 完 项目绩效目标 成情况： 三 向第 方购买服务人员5 人， 一 问 在 定程度上缓解我分局人手不足的 题。 服务的 该项 ， 履约评价的结 为合 作人员满 果 格 工 意度达95%。 主 发现的 ： 。 一 ： 。 及原因 无 步 进 无 要问题 下 改 措施 （67）市社会 险基 保 金管理局（罗湖分局）社保业务公 目 众服务费项 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分97.5 分。项目全年预算数202.34 万元，执行数163.58 ， 执 万元 预算 行率80.8%。 ： 项目 效目 成情况 该 绩 标完 项目 57 办 ， 局 业务正常 展 务 量持续上 能保证分 社保经 开 业 受理 升， 也 参保群众满意度 持续提高。 较 项目实施 为顺利， 本 到 基 达 了年初设定的各项工作目标， 了较 取得 好的成效。发现的主 要问题及原因： 疫 因 情影响，劳务派遣人员的部分 保费 社 用 ， 执 到减免 因 众 预算 行率 得 此社保业务公 服务费 81%。 一 下 步 进 改 措施：继续加强 理 管 ，为参保群众提供更优质的社保 办 ， 执 力 ， 执 强 经 服务 继续加 预算 行监督 度 提高预算 行率。 （68）市社会保险基金管理局（罗湖分局）办 地 公场 公 务费项目绩效自评综 共服 述：根据 设定的目 年初 标，项目自 分 评得 99.9 。 全年预算 分 项目 数126 ，执 万 行 元 数124.20 ， 执 元 预算 行 万 率98.6%。 ： 项目绩效目标完成情况 该项目 办 办 大 井 所 能保证分局 公场 和 事 厅的秩序 然，参保群众满意 度提升， 量 善 分局整体服务环境和服务质 得到改 。项目实施 顺利， 了 达到 初设 各项工作 年 定的 目标， 了较 成 取得 好的 效。 的主要问 及 因 发现 题 原 ：无。 一步改进措 下 施：继续加强管 ， 。 务 理 为参保群众提供更优质的公共服 （69）市社会保险基金管理局（罗湖分局）办公通信费 ： ， 年 的目标 项目自评得 绩效项目自评综述 根据 初设定 分 96.8 。项目 预算数 分 全年 27 ，执 万元 行数26.86 ， 万元 预 执 算 行率99.5%。 ： 目绩效目 完 情 项目能保 社 项 标 成 况 该 证 保业务网络和通信顺畅， 办 员 满足参保人及工作人 业务 理需 求， 办 工作人员 事效率提高，参保群众满意度提升。项目实 58 较 顺 施 为 利， 本 了 到 年初设定的各项工 目标 基 达 作 ， 了 取得 较好的成效。 题 发现的主要问 及原因：根据实际 用 费 ， 算 预 执 略有偏差 行率 ， 执 体预 具 算 行率99.5%。 一 下 步改进措施： 一 标 进 步细化预算绩效目 值，以目标为导向， 执 严格 行预算 ， 安排 提高单位 。 履职效率 （70） 金 市社会保险基 管理局（罗湖分局）零星修缮项 绩效 综述 目 自评 ：根据 标 年初设定的目 ， 评得分 项目自 94.2 。 分 目 年 数 项 全 预算 45 ，执 万元 行数19.04 ， 执 万元 预算 行率42.3%。项目绩效目标完成情况：通过改造24 小时自助 ， 办 服务区及消防整改等工作 改善分局整体 公和服务环境， 便 众 切实方 参保群 ，参保群众满意度提升。发现 要问题 的主 及原因： 革 因机构改 ，本 计 划 办 医保罗湖 局 新 年预 与 分 重 分 较 区域的调 修缮 公 整 费用 高，因节约经费开支，零星修缮项 较少 支 目实际 出 ， 执 较 预算 行率 低。 一 下 步改进措施：项目 管理要严格按照项目管理制度、 金 度的安排 资 管理制 ，结合 项目目标， 保项 高效推进 确 目的 和完成； 一 化 进 步细 预算绩 效目标值， 目 为 以 标 导向， 执 严格 行预 安排 算 ，提高单位履 。 职效率 （71）市社会保险基金管理局（罗湖分局）零星购置项 目绩效自评综述：根据年初设定的目标， 得 项目自评 分97.8 。 目全年预算数 分 项 27 ，执 万元 行数21.05 ， 执 万元 预算 行率78%。 ： 长、 项目 情 业务增 人 需 绩效目标完成 况 根据 员 59 ， 及 更新需要 分局 求 资产 我 2020 了 年配备 测温仪以及指纹 办 仪等 公设备， 大 务 满足业 厅日常工作需要， 办 工作人员 事 效率提高，参保群众满意度提升。 较 施 项目实 为顺利， 本 基 了 达到 年初设定的各 工作 项 目标， 了较 取得 好的成效。发现 要 原因 的主 问题及 ：因节 经 开 约 费 支， 执 星购置项 预算 零 目 行率为78%。 一 下 步改进措施： 一 标 进 步细化预算绩效目 值， ， 执 ， 以目标为导向 严格 行预算安排 提高单位 。 履职效率 （72） 金 市社会保险基 管理局（罗湖分局）办公设备购 置 目绩 评综述 项 效自 ：根 目 据年初设定的 标， 自评得 项目 分 94.7 分。项 全 算数 目 年预 12.3 万元，执 数 行 12.3 万元，预 执 算 行率100%。项目绩效目标完成情况： 长 务 根据业 增 、人 ， 员需求及资产更新需要 我分局2020 了 年配备 高拍仪和电 办 脑等 公设备，满 业务工作需要 足日常 ， 办 工作人 事效 员 率 高 提 ，参保群众满意度提升。 较 项 为顺利 目实施 ， 本 基 到 达 了 初 的各项工 目标 年 设定 作 ， 了较 取得 好的成效。发现的主 ： 一 一 市 要问题及原因 根据 财政局进 步压缩 般性支出的要 求，以及实际工作需要， 较 少 算 该项目 年初预 减 经费6 万元。 一 下 步改进措施： 一 进 细化 绩效目标 步 预算 值，以目标为导 ， 执 ， 向 预算安排 高 严格 行 提 位 单 。 效率 履职 （73）市社 保险 会 基金管理局（罗湖分局）员额经费项 ： ， 评 目绩效自 综述 根据年初设定的目标 项目自评得分100 分。项目全年预算数25.08 万元，执 数 行 25.08 万元， 算 预 60 执行率100%。项目绩效目标 成情 完 况： 障服务窗 保 口工作顺 展 利开 ， 办 一 员 事效率 步 高 工作人 进 提 ， 了 方便 参保 切实 群 众，参保群众满意度得到提升。项目实施顺利， 了年 达到 初 设定的各项工作目标， 了较 取得 好的成效。发现的主要问题 及原因：无。 一步 施 下 改进措 ：继续加强员额人员 理 管 ，为 办 。 群众提供 经 参保 更优质的社保 服务 （74） 社会保险 金 理 市 基 管 局（ 湖分局 罗 ）员 经费 额 （新 增）项目绩效自评综述： 标 根据年初设定的目 ，项目自评得 分100 分。项目全年预算数23.61 万元，执行数23.61 万元， 执 预算 行率100%。 目 情况 项目绩效 标完成 ：保障服务窗口工 顺利 作 开展， 办 一 工作人员 高 事效率进 步提 ， 了 便 参 切实方 保群众，参 群 意度得到 升 保 众满 提 。项目实施顺利， 了 达到 年初设定的各项工作目标， 了较 取得 好的成效。发现的主要 问题及原因：无。 一 下 步改进措施： 人 继续加强员额 员管理， 办 。 为参保群众提供更优 的社 服务 质 保经 （75）市社 理 会保险基金管 局（ 分局 罗湖 ）案件 查 调 取 证 目绩效自 综述 费项 评 ：根据年初设定的目标，项目自评得 分94.7 。 全 分 项目 年预算数8.2 ，执 万元 行数3.88 万元， 执 预算 行率47.3%。 ： 调 项目绩效目标完成情况 开展案件 查 项业务次数 和专 13 ， 对 次 包括 异 工伤 供养人生 地 案件 存信 查 息验证核 ， 老 追缴养 、失业多 取 遇 展其他专 任 领 待 及开 项 务等，及时、 了 有效保证 社保基金安全， 了 息 提高 参保信 准 61 确率，参保群众满意度提升。发现的主要问题及原因：应财 减 支出 政要求缩 差旅费 ，该项目全年预算 调整 数 为8.2 元 万 。 因疫情防控需要， 大 了 局 案件调查 证 差 我分 幅缩减 取 出 的人 数及天数， 较 年预 全 算率 低。 一 下 步改进措施： 一 进 步细化 标 预算绩效目 值，以目标为导向， 执 严格 行预算安排，提高 单位 。 履职效率 （76） 金 市社会保险基 管理局（罗湖分局）办公设备维 护 目绩 评综述 项 效自 ：根 目 据年初设定的 标， 自评得 项目 分 95 。项 全 算数 分 目 年预 20 ，执 万元 数 行 10.03 ， 万元 预算 执行率51.5%。 ： 对 效 项目绩效目标完成情况 及时有 故障的 办 了 公设备进行 维护处理， 办 保证 公设备和系统满足社保业 务需求， 办 工 事效率得到保证 作人员 ，参保 众满 提升 群 意度 ， 分局 得 整体服务质量 到提高。发现的主 问 及 要 题 原因：因疫 情影响， 办 部分时间实行居家 公， 办 因此 公设备维护费支出 较少， 执 较 算 预 行率 低。 一 下 步改进措施： 一 进 步细化预算 绩效目标值，以目标为导向， 执行 排 严格 预算安 ，提高单位 。 履职效率 （77） 社会 基金管理 市 保险 局（罗湖分局） 务 财 管理费 项目绩效 评 述 自 综 ： 年初设定 目标 根据 的 ，项目自评得分100 分。项目全年预算数4 万元，执行数4 万元， 执 预算 行率100%。 项目绩效目标完成情况：单位财务管理、 控 资产管理等内部 得到提高 制水平 。项目实施顺利， 了 达到 设定的各 年初 项工 62 ， 了较 。 ： 得 效 发现的 要 题 因 无 作目标 取 好的成 主 问 及原 。 一 ： ， 下 步 进措 改 施 继续加强财务管理 提升财务管理水平。 （78） 社 市 会保险基金管理局（罗湖分局）档案整理费 ： ， 初 目标 项目自评得 项目绩效自评综述 根据年 设定的 分 99.6 。 分 目全 算数 项 年预 5 ，执 万元 行数4.88 ， 万元 预算 执行率97.6%。 ： 类 绩效目标 成 况 时归 整理 项目 完 情 已按 档 ，对 ， 案 档 顺 案有效收纳并完成档案扫描工作 项目实施 利， 了 达到 年初设定的各项工作目标， 了较 取得 好的成效。发现 原 的主要问题及 因： 采 实际 购价格影响 根据 ， 执 预算 率略 行 ， 执 差 具体预 有偏 算 行率98%。 一 ： 一 进 步完 下 步改 措施 进 善档 管 制 案 理 度， 大对 力 加 档案管 的投 并 理 入 度，确保档案 。 管理科学高效 （79） 金 市社会保险基 管理局（罗湖分局）少儿医保协 办项目绩效自评综述：根据年初设定的目标， 目 项 自评得分 100 。 分 项目全年预算数46.59 ，执 元 行 万 数46.59 ， 元 万 执 预算 行率100%。 标 况 项目绩效目 完成情 ：对配合完成2019 少儿 大 年 及 医疗保险 保工 度 学生 参 作的全日制普通高等学 校（ 办 含民 学校）、 小 中 学校、 门 托幼机构及相关部 ，经费 补助发放工作按时完成， 少儿 提高 医保参保率， 参 方便 保群 众。项目实施顺利， 了 达到 年 设定 项工作目 初 的各 标，取得 了较 效 好的成 。 主要问题 原 发现的 及 因：无。 一 改进措 下 步 ： 少儿 ， 少儿 。 施 续推 持 进 医保参保工作 提升 医保参保率 63 （80） 险 市社会保 基金管理局（罗湖分局）社保公告送 达项目绩效自评综述： 定 根据年初设 的目标，项目自评得分 97.9 。 分 项目 年预 全 算数6 ，执 万元 行数4.72 ， 万元 预算 执行率78.7%。 ： 项 目标完成 况 证 及文书在 目绩效 情 保 公告 ， ， 效内 安 时 及时送达 方便参保群众 有效保证社保基金 全。 项目实施顺利， 了 达到 年初设定的各项工作目标， 了较 取得 好的成效。 的 题及原因 发现 主要问 ：因工伤案件 寄送 邮 达费 一 用归市社保局统 支付， 执 此 告送达费 算 率 因 社保公 预 行 略 偏差 有 。 一 下 步 进措 改 施： 一 进 步细化预算绩效目标值，以 ， 执 ， 严 目标为导向 格 行预算安排 提高单位 。 履职效率 （81）市社会保险基金管理局（罗湖分局）社 偿 保基金 付管理项目绩效自 综述 评 ： 年初设定 根据 的目标， 评 项目自 得分96.4 。项目全年 算 分 预 数3 ，执 万 数 元 行 1.91 万元， 执 预 行率 算 63.7%。 ： 了 项目绩效目标完成情况 有效保证 社 安 保基金 全， 力 了 有 提高 社保参保率和待遇补助发放率，参 保群众满意度提升。 的 题及原因 发现 主要问 ：因项目有所调 整， 执 未 预 率 达预期 算 行 。 一 下 步改进措施：2021 年该项目 不再纳入 算 目 预 项 。 一 细化预算 效目 进 步 绩 标值，以目标为 ， 执 ， 导向 严格 行预算安排 提高 位 单 。 履职效率 （82）市社会保险基金管理局（罗湖分局）政策法规宣 证 效自评综述 传及调研论 项目绩 ：根据年初 定的 设 目标，项 目自评得分99.9 分。 年 项目全 预算数1.6 万元，执行数1.59 64 ， 执 元 算 万 预 行率99.4%。 ： 项目绩效 标完 目 成情况 社保工 训， 了 办 员 作人员的业务培 提高 工作人 的社保经 水平，提 了 办 ， 升 升 社保业务 事效率 参保企业和个人服务满意度提 。 较 ， 本 了 施 为顺利 基 达到 年初 定的 工作目标 项目实 设 各项 ， 了较 取得 好的成效。发 要问题及 因 现的主 原 ： 大 财 求 应 政要 力 训 压减培 支出 费 ，因此该项目调整预算数为1.6 万元，全 执 年 行1.59 。 一 ： 一 下 万元 步改进措施 进 步细化预算绩效 目标值，以目标为导向， 执 排 严格 行预算安 ，提高 位 单 履职 。 效率 （83）市社会保 基金 局 险 管理 （罗湖分局）预算准备金 ： ， 项 自评综述 据 初 的目标 项 自评 目绩效 根 年 设定 目 得分 93.9 。 分 项目全年预算数28.5 ，执 万元 行数11.04 ， 万元 执行 预算 率38.7%。 ：本 项目绩效目标完成情况 年预算准备 采 金主要用于防疫物资的 购等， 了 有 应急项目及时完 效保证 成。 较 项 实施 利 目 为顺 ， 本 了 基 达到 项 年初设定的各 工作目 标， 了较 取得 好 成 的 效。发 主要问题 原因 现的 及 ：分局预算 准备金按照项目支出的5%来预留， 算 因预 准备金使用要求严 格， 执 所以全年预算数与全年 行数有偏差。一 措 下 步改进 施： 一 细化预算绩效目标值 进 步 ， 目标 向 以 为导 ， 执 严格 行预算 ， 安排 提高单位 。 效率 履职 （84）市社 保 基 理局 会 险 金管 （南山 局 分 ）政策法规宣 传及调研论证绩效自评综述： 年 根据 初设定的目标，项目自 65 评得分97.8 分。项目全年预算数25.72 万元，执行数22.62 ， 执行 万元 预算 率87.9%。 ： 绩效目标完成情况 区 导 项目 领 挂 业宣传折 点企 页派发，对辖区内264 家 挂点企业 区领导 派 ， 发 传 套餐 套餐 含常 宣 折页 包 规社保业务宣传折页和新政 策、 等 新业务宣传 ；各区、 大 街道政务服务 厅、社区服务点 ，对 宣传折页派发 辖区9 、 大 、 服 海 个区 街道政务 务 厅 前 e 、 站通 115 一 、 、 个社区服务点 半年 次宣传折 每 派发 页 海报 易拉宝；社 表格印刷 保业务 等。发 的 问题及原 现 主要 因：2020 年新冠疫情爆发， 办 社保推出网上 、 办 电话 政策，对业务报 办 较大 表的印制需求和 公用纸需求降幅 ， 对 但参保人 政策知 晓度需求增加， 了 通 道方式及时 解社保政 希望 过多渠 策。下 一步 措施 改进 ：增加社保宣保渠道，增 志愿服务 加社保 暨“五 进”活动； 办现场宣传 动 举 活 ；邀请企业、参保人开展社保 龙 。 交流沙 等措施 （85） 会 市社 保险基金管理局（南山分局）节能改造电 ： ， 定 项目自评得分 费绩效自评综述 根据年初设 的目标 100 分。项目 年预 全 算数14.25 万元，执行数14.23 万元，预算 执行率99.9%。 ： 《 力 项 目标完成 况 据 资源 目绩效 情 根 市人 和社 保障 会 局LED 节能改造项目合同能源管理节能服务合 同》，项目分享期为5 年（2017－2021 年），每年支付减排 分享款77,114.62 ， 元 2020 年支付2019－2020 年的款项支 付。 现 问题及原因 发 的主要 ：节能效益 享款 期集中在 分 支付 66 ，对 较大。 一 的 控影响 下 改 措 第四季度 前期 绩效监 步 进 施： 2021 一 ， 。 支付完最 期效 年 后 能分享款 合同责任履行完毕 （86） 金 市社会保险基 管理局（南山分局）零星购置绩 效自评综述：根据年初设定的目标， 自 项目 评得分99.4 分。 项目全年预算数13 ，执 万 行数 元 12.86 ， 执 预算 行 万元 率 98.9%。 ： 大 完 为社保 楼 共 务 项目绩效目标 成情况 公 服 区域 配备擦手纸、洗手液等消耗品， 必 办 为窗口服务配置 须的 公 设备， 大 保 以 障服务 厅业务有秩开展。发现的主要问题及原 因：2020 年疫情爆发， 务 备擦手纸 公共服 区域配 、洗手液等 较大 消 品增 耗 幅 ， 些不自觉 占 有 的参保人还会 为己有。 一 下 步改进 施 措 ： 大 大 社 的秩序巡 加 保 楼 查，发现不良行为及时 。 进行告诫 （87） 理 市社会保险基金管 局（南山分局）零星修缮绩 效自评综述：根据年初设定的目标， 得 项目自评 分99.4 分。 目全年预算数 项 4 ，执 万元 行数3.94 ， 执 万元 行 预算 率 98.5%。项目 情 绩效目标完成 况： 市社保局 工 部 根据 的 作 署， 2020 年1 办 月原华侨 经 点 城 回撤回分局，对 办 原 公场所进行 城 清拆后归回华侨 集团；对 本 分局 部、 办 蛇口经 点、西丽经 办 办 点 公场所进行维修维护工作， 提 洁明亮 为参保人 供更整 办 的 事环境。发现 主要 及原因 的 问题 ： 大 根 际 据社保 楼的实 实维护 情况据 ， 执 对 项 行 度 控效果不 理想 目 进 相 把 够 。 一 下 ： 对 执 计 制 步改进措施 年度预算批复后立即 项目 行 定年度 67 划， 计划 大 。 按 规定的时间完成相关 楼维护工作 （88）市社会保险基金管理局（南山分局）少儿、大学 办 生医保协 费绩效自 综述 评 ： 年初设定 根据 的目标，项目自 评得分96.98 。项目全年 算 分 预 数72 ，执 万 数 元 行 71.94 ， 执 万元 预 行率 算 99.9%。 ： 项目绩效目标完成情况 根据市 门 计 局征收部 统 的2019 办 学年南山辖区协 学校共发放了226 办 办 家协 学校协 费。发现的主要问题及原因： 门 市 部 局征收 计 对 统 数据相 滞后，一般在11-12 初完 月 成。 一步改进措 下 ： 施 2021 划 ， 办。 转 由市医保 承 年根据职责 该业务 局 （89） 社 险基金管 局 市 会保 理 （南山分局）社保业务公 （ 训） ： 综 众服务经费 培 绩效自评 述 根据年初设定的目标， 项目自评得分91.7 分。项目全年预算数7.31 万元，执行数 6.45 万元， 执行率 预算 88.2%。项目绩效目标完 情况 成 ：2020 冠疫情爆 年新 发， 项 企政策 社保出台多 惠民惠 ，分 根 社 局 据 办模式的改 保经 变，在2020 年下半年，疫情防控有效期间， 了 训 伤 组织 受理科和工 科全员培 ；2020 年根据财政规定，压 一 缩 般性支出，冻结“ 训 培 费”41,700 元。发现的主要问题 ： 及原因 2020 ， 新冠疫情爆发 在 年 2020 ， 年下 年 疫 半 情防 才 训 控有效期 务 间 组织相关业 培 。一 改进措施 下 步 ：据 根《深 训 办 圳 机关培 费 理 法 市市级 管 》， 训计 严格按年初制订的培 划 。 有序开展 （90） 基 市社会保险 金管理局（南山分局）信息系统使 68 用业务绩效自评综述： 的 根据年初设定 目标， 目自评得 项 分 93.9 。 分 项目全 预算 年 数42.74 ，执 元 行数 万 33 ， 万元 预 执 算 行率77.2%。 ：对 办 目 标完成情 分 在 项 绩效目 况 局 用的 办 公自动化 备进 设 行外包服务和根据 公自动设备的损耗程 购 序 买耗材，对故障机器及时排查， 了 有效解决 设备的正常 使用， 了 服 开展 有效保障 窗口 务有秩 。发现的主要问题 原 及 因：2020 冠疫情爆 年新 发，2020 年1－3 少 员 月为减 人 聚集 ， 办 办 ， 大 、 办 险 社保经 式 不 公 加 网上 话 公 风 模 为 见面 电 ， 大 少 服务 厅人员减 ，对 也 耗材的损耗 降低，2020 办 年 公自动 少 耗 化 材需求量减 ，导致2020 执 年终预算 行进度为77%。下 一 ： 办 用 实进行耗材更 步改进措施 根据 公自动化使 频率据 。 换 （91）市社 保险 管理局 会 基金 （南山分局） 备 预算准 金 ： ， 自评综述 据 初 的目标 项 自评 绩效 根 年 设定 目 得分95.2 分。项目全年预算数34.26 万元，执行数33.61 万元，预算 执行率98.1%。项目绩效目标完成情况：2020 年新冠疫情爆 发，根据相关防控政策， 本 二 办 了 局 经 点购置 防 在分 部及 个 （ 、一 、一 、 、 疫物资 帐 次性 次性手套 篷 口罩 护目镜 酒精、 洗洗 免 手液、 温仪等 测 ），防 物 的 到位 疫 资 及时 ， 了 保护 窗 口工作人员的安全， 一 落 间 使各项惠民惠企政策能第 时 实到 位，给参保单位及参保人提供帮助。2020 年预算准备金的配 备， 力 了 采 决 间防疫物资 购难的问 有 地解 疫情期 题，有效缓 69 了 办 力 经 窗口的 解 防控压 。 主 及原因 发现的 要问题 ：无。下 一步 进 改 措施：根据《 本 门 深圳 级部 市 预算准备金使用管理 办 》 。 规 法 正确编制及依法依 使用 （92）市社会保险基金管理局（南山分局） 采 政府 购绩 ： ， 初 目标 项目自评得分 效自评综述 根据年 设定的 100 分。 目全 算数 项 年预 16.64 万元，执行数16.58 万元， 执行 预算 率99.6%。 绩效目标 成 况 项目 完 情 ：根据2020 采 年政府 购预 算， 采 政 指标下达后， 采 及时进行 购活动，2020 年为服务窗 采 了 购 口 电脑、打印机、 办 扫描仪等 公设备，有效提高窗口 办 。 ： 。 一 及 下 步改进措施 事效率 发现的主要问题 原因 无 ： 。 无 （93）市社 保险 管理局 会 基金 （南山分局） 案 追缴和 件 取证费绩 自 综 调查 效 评 述： 据年初设 的目 根 定 标，项目自评 得分98.4 。 分 项目全年预算数21.76 ，执 数 万元 行 20.54 ， 执 万元 预算 行率94.4%。 ： 项目绩效目标完成情况 及时完 成社保法律文书邮寄，保 待遇发放到位 障各项 ；对各险种有 疑问 件 的案 ，委托工 地 查取证 作人员深入实 进行调 ，有 保 效 社 金安全 障 保基 。发 的主 现 要问题及原因：2020 年疫情爆发 ， ，对 冻 求 后根据财政局要 压缩差旅费 案件取查调证费 结 15.14 ， ， 件 作无 万元 由于疫情防控需要 有些险种案 调查工 ， 执 法进行 该指标预 行率 算 为94%。 一 ： 步改进措 下 施 根据 《 办 直 关和事业 位 旅 理 法 深圳市市 党政机 单 差 费管 》和《补 70 通知 充 》规定， 计划 证 按年初制定的各业务险种案件调查取 。 有序开展 （94）市社会保险基金管理局（南山分局）社保业务公 绩 综述 众服务经费 效自评 ：根据年初设定的 标 目 ，项 评 目自 得分98.5 分。 数 项目全年预算 44.9 万元，执 数 行 42.81 万 ， 执 元 预 行 算 率95.3%。 ： 项 效目标完 情况 目绩 成 分局员额 人员60 ， 《 管 人 根据 深圳市社会保险基金 理局劳务派遣员 工薪酬待遇发放方案》深社保发[2020]28 号及时足额发放上 述 待遇薪酬 人员的 。发现的主要 题及 问 原因：2020 年2 月至 12 月 政 根据社保减免 策， 员工单位 交 社 全额免 派遣 缴 的 保费 于 收 征 ， 未 导 项 致该免于征收的社保于年底 有合适的支出 目 未 ，本 执 形成 支出金额 项目预算 行率为95%。 一 下 步改进措 施：根据《 险 理局劳务派遣员工薪 待 深圳市社会保 基金管 酬 》 遇 方案 标准 放 发放 及时足额的发 60 派遣员工 工 名劳务 的 。 福 遇 资 利待 （95）市社会 险基 保 金管理局（南山分局）员额经费（新 增） 综 绩效自评 述：根据年初设定的目标，项目自评得分99 分。项目全年预算数73.32 万元，执行数73.27 万元，预算 执行率99.9%。项目绩效目标完 情况 成 ： 员额人员 分局 60 人， 根据《 社 基金管理 劳 派 工薪酬待 发 深圳市 会保险 局 务 遣员 遇 放方案》深社保发[2020]28 待 号及时足额发放上述人员的 遇 薪酬。发现的主要问题及原因：无。 一 下 步改进措施：2021 71 年已并入“ 公 经费 社保业务 众服务 ” 。 编制 （96）市社会保险 金管 基 理局（南山分局）员额经费绩 ： ， 自 根据年初 定 目 目自评得 效 评综述 设 的 标 项 分99 。 分 项目全年预算数117.66 万元，执行数117.64 万元， 执 预算 行率100%。 ： 绩 项目 效目标完成情况 分局员额人员60 ， 人 根据《 劳 员工薪酬待遇发 深圳市社会保险基金管理局 务派遣 放方案》深社保发[2020]28 号及时足 员 额发放上述人 的待遇 薪酬。发现 主 问 原因 的 要 题及 ：无。 一 下 改进 步 措施：2021 年已并入“社保业务公众服务经费” 。 编制 （97）市社会保险基金管理局（盐田分局）零星修缮绩 效自评综述： 定 根据年初设 的目标，项目自评得分98.1 分。 项目 年预 全 算数10.78 ，执 万元 行数9.84 ， 执 万元 预算 行 率91.3%。项 目标完成 况 目绩效 情 ： 过 节能改造 作 通 开展 工 、 办 大 公 厅修缮工作等， 大 办 一步 业务 厅及 公场所环境得到进 优化， 一 办 进 步提高参保人经 体验和工作人员工作效率。发 及 现的主要问题 原因：2020 工程验收表格简单 年 。 一 下 改 步 ： 一 。 进 进 步优化 措施 工程验收表格 （98）市 险基金管 局 社会保 理 （ 田 盐 分局）案件调查取 ： ， 证费 评 绩效自评综述 根据年初设定的目标 项目自 得分 91.8 分。项目全年预算数17.8 万元，执行数7.74 万元，预 执 算 行率43.5%。 ： 情 开展外出调 项目绩效目标完成 况 通过 查取证业务、业务公告、送达等费用， 权 的 维护参保人 合法 72 益，保障基金 全 安 。 现 要问题及 因 发 的主 原 ：新冠肺炎疫情 影响， 未 调查次数 达标。 一 施 下 步改进措 ：根据疫情防控要 计划， 求及单位实际工作 调整2021 。 年度预算安排 （99） 基 局 市社会保险 金管理 （盐田分局）财务管理费 用绩 评综述 效自 ：根 目 据年初设定的 标， 自评得分 项目 98.5 。项 全 算数 分 目 年预 3.3 ，执 万元 数 行 2.82 ， 执 万元 预算 行率85.5%。 ： 局 项目绩效目标完成情况 保证分 内控建设和 运行，提高单位管理水平，保证财务工作质量。发现的主要 ： 。 一 ： 。 问 因 无 下 步改进措施 无 题及原 （100） （ ） 社会 基金管理 点 市 保险 局 盐田分局 定 医疗 构 机 、定点药 管 业 效自评综 品 理 务绩 述：根据年初设定的目 标，项目自评得分99.9 分。 预 项目全年 算数0.64 万元，执 行数0.64 万元， 执 预算 行率100%。项目绩效目标完成情况： 情 根据分局实际 况，采 用药品 购备 ，为职工健康提 保障 供 和 便 方 ， 办 保证经 窗口正常运转。发 要问题及 因 现的主 原 ：无。 一 ： 。 下 进措施 无 步改 （101） （ ） 社会 市 保险基金管理局 盐田分局 零星购置 自 费绩效 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.8 。 分 项目全年预算数4.8 ，执行 万元 数4.69 ， 执 预算 万元 行率97.7%。项目绩效目 完成 标 情况： 采 分局共 购12 次，包 括考勤机、办公椅、 办 柜等 公用 保密 品，切 有 理单位 实 效管 职工，维持日常工作运转，为参保群众提供更好的服务。发 73 ： 。 一 ： 。 现的主要问题及原因 无 下 步改进措施 无 （102） （ ）少儿 田 保 市社会保险基金管理局 盐 分局 医 办 协 费绩效自评综述： 据年 定的目标 根 初设 ，项目自评得分 97.4 分。 年预算数 项目全 11.7 元 万 ，执 数 行 9.45 万元，预 执 算 行率80.8%。 ： 目绩 项 效目标完成情况 分局按照市局工 作安排， 少儿 办 计 辖 向 区街道及学校支付 医保协 费共 94,497 元， 少儿 保障辖区 的参保率， 少儿 保障 医保待遇。发现的主 要问题及原因：绩效目 内的 指标设置 标 数量 不合理。 一 下 步 ： ， 。 进 过与业务 室 动 绩效目标 置 改 措施 通 科 联 优化 设 （103） （ ） 市社会保险基金管理局 盐田分局 社保档案 理 管 业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 分94 分。 预 项目全年 算数3.5 元 万 ，执行数1.41 万元，预 执 算 行率40.3%。 ： 本 目绩 标完成情 买 项 效目 况 分局 年度购 了 ， 等档案用 请 海 软件公司 理分 档案盒 品 上 夏尔 整 局档案， 确保档案的完整性、安全性。 要 发现的主 问题及原因：预算 执行率偏低。 一 下 步改进措施：一 计划 是制定档案工作 ，确 档 建立标准 保分局 案室的 、规范，档案整 及时 理 、完整；二 计划 是根据分 整 局档案工作 调 2021 。 算安排 年度预 （104） （ ） 市 会 险 管理局 盐 分局 社 保 基金 田 社保基金 管理和运营业务绩效自评综述： 据 根 年初设定的目标，项目 自评得分97.2 分。项目全年预算数7.92 万元，执行数6.49 ， 执 算 万元 预 行率81.9%。 ： 对 目绩效目标完成情况 局 项 分 74 办 了 公 设备进行 楼的 维护， 了 机 维修 打印 、电脑等，采 了 购 办 打印纸 公 品 等 用 ， 了 办 日常 公需 满足 求。发现的主要问题 及原因： 较 验收程序 为简单。 一 进 下 步改 措施：根据实际购 ， 一 。 买情况 进 步完善验收程序 （105） （ ） 盐 社保基金 市社会保险基金管理局 田分局 征收及偿付 务绩 评综述 业 效自 ：根 目 据年初设定的 标，项目 自评得分97.8 分。项 全 算数 目 年预 9.36 万元，执 数 行 7.74 ， 执 万元 预算 行率82.7%。 ： 项目绩效目标完成情况 按需求 大 购买业务 厅及后台用复印机用纸、打印机用纸、社保自助 打印机用纸、办 耗 公 材、 水 饮用 、日用品、办公文具、应急 品等 药 ， 办 社保经 机 保证 构履职需求。 现 问题及原 发 的主要 因：采购 品 收表格过 简单 物 的验 于 。 一 下 步改进措施： 一 进 。 步完善验收程序 （106） （ ） 险 市社会保 基金管理局 盐田分局 社保业务 公众服务经费绩效自评综述： 初 目标 根据年 设定的 ，项目自 评得分98 。 分 目全 算数 项 年预 170.4 ，执 万元 行数161.4 ， 执行 万元 预算 率94.7%。 ： 绩效目标 成 况 按 项目 完 情 严格 规定聘请、管理劳务派遣人员， 办 力 缓解窗口经 压 ，提高社 办 率 保经 效 ， 办 为群众提供优质的社保经 服务。发现的主要 问题及原因： 未 额 效区分 经费 能与员 人员有 。 一 下 步改进措 ： 施 2021 对劳务 人员及员 分 费 年 派遣 额人员进行区 使用经 。 （107）市社会 险 金 局 保 基 管理 （盐田分局）社保政策、 75 执 法规调研论证及 行业务绩效自评综述：根据年初设定的目 ， 标 项目自评得分99 。 分 项目全年预算数6.6 ，执 万元 行 数6.57 ， 执 预 万元 算 行率99.5%。项目绩效目标完成情况： 本 计划 了 年度 刷 海报 按 印 、宣 等 品 传栏相关用品 宣传用 ，用 于开 社 宣 展 保 传， 一步提高社 参保 进 保 率、宣传疫情防控的 减免政策。 题 发现的主要问 及原因：印刷商品均合格，但验 收单以收货单形式验收。 一 下 步改进措施：2021 一 年将进 步 。 完善验收程序 （108） （ ） 市社会 险基 理局 盐田 保 金管 分局 社保综合 ： ， 管 自评综述 据 初 的目标 项 自评 理绩效 根 年 设定 目 得分 99.1 。 分 项目全年预算数4.4 ，执 万元 行数3.99 ， 万元 预 执行 算 率90.7%。 ： 了 项目绩效目标完成情况 分局开展 内部 训 培 ， 力， 。 务 众 发现的 提升员工工作能 更好的服 参保群 ： 。 一 ： 。 主要问题及 因 无 改进措施 原 下 步 无 （109） （ ） 基 局 盐田分 预 准 市社会保险 金管理 局 算 备 绩效自评 述 金 综 ：根据年初设定的目标，项目自评得分92.3 分。 年 项目全 预算数10.7 万元，执行数4.59 万元， 执 预算 行率42.9%。 ： 档 项目绩效目标完成情况 为保证分局 案工作 正常开展， 力 缓解人员工 压 作 ，聘 案辅助人 请档 员整理档案， 计划完 工作任务 按 成年度 。 现 主 题及原因 发 的 要问 ： 收程 验 一 序需进 步完善。 一 下 步改进措施：2021 采 小 年将由 购 组或 。 者申请业务科室开展验收 76 （110） （ ） 市社会保险基金管理局 盐田分局 员额经费 （新增） 自评综述 绩效 ：根据年初设 的目 定 标， 目自评得 项 分98 分。 预 项目全年 算数21.13 元 万 ，执行数21.13 万元， 执 预 行 算 率100%。 目绩效目 完成 项 标 情况：分局按标准及时 资 发放劳务派遣人员工 待遇， 了 保证 窗口的服务效率，提高 群众满易度。发现的主要问题及原因：无。 一 进措施 下 步改 ： 。 无 （111） （ ） 市社会保险 金管 盐田分局 基 理局 员额经费 自 绩效 评综述：根据年初 定 目 设 的 标， 目自评得 项 分98 分。 项目全年预算数35.15 万元，执行数35.04 万元， 执 预算 行 率99.8%。 ： 绩 项目 效目标完成情况 分局2020 年度派遣18 名劳务派遣员工（含员额人员），未 工 纪行为 发生员 违法违 ， 了 力 切实缓解 窗口压 ，保证 窗口工作 分局 正常开展， 保 为参 办 优质的社 经 务 人提供 保 服 。 的主要问 及原 发现 题 因：经费 未能与员额人员有效区分。 一 施 下 步改进措 ：2021 对 年 劳务 。 派遣人员及员额人员进行区分使用经费 （112） （ ） 采 理 分局 政府 购 市社会保险基金管 局 盐田 ： ， 绩效自评 述 根 初设定的 得 综 据年 目标 项目自评 分99.8 。 目全年预 数 分 项 算 9.58 ，执 元 万 行数9.4 ， 执 万元 预算 率 行 98.1%。 ：本 采 项目绩效目标完成情况 年度 购高拍仪6 台、电脑8 台，复印机1 台，打印机3 台， 一 惠普多功能 体 机2 台。 了办 满足 公需求， 了 率 保障 窗口工作效 ， 服 更好的 77 务参保群众。发现的 要问 原因 主 题及 ：无。 一 下 步改进措施： 。 无 （113） （ ） ： 市 险基金管 局 田 租赁费 社会保 理 盐 分局 ， 根 年初 据 设定的目标 项目自评得分99.7 。 分 项目全年预 数 算 4.5 万元，执行数4.38 万元， 执 预算 行率97.3%。项目 绩效目标完成情况：分局租赁75.37 米办 保 平 公场所 证业务 窗口建设、 办 方便参保人 的便 事 利。现的主要 发 问题及原因： 。 一 ： 。 下 措施 无 无 步改进 （114） （ ） 市 会 险 管理局 盐 分局 社 保 基金 田 社区管理 ： ， 自 服务费 根据年初设定的目标 项目 评得分95 。 分 项目 全年预算数3.00 万元，执行数1.49 万元， 执 预算 行率49.7%。 成 项目绩效目标完 情况： 大 采 局为业务 厅及辖区部 社区 分 分 指纹认证 购乐 设备， 休 会化管理 作 常 保障离退 人员社 工 正 运 ， 。 切实服务 辖区 转 好 离退休人员 发现的主要问题及原因： 执 。 一 ： 一 率 预算 行 偏低 下 步改进措施 进 步优化2021 年度 。 预算安排 （115） （ ） 宝 市社会保险基金管理局 安分局 社保业务 公众服务经 绩效 综述 费 自评 ：根据 标 年初设定的目 ，项目自 评得分88 分。 目 年 数 项 全 预算 731.92 万元，执行数656.61 ， 执 万元 预算 行率89.7%。 ： 项目绩效目标完成情况 及时有 的 效 提供社保便民服务业务，通过配备充足的劳务派遣人员 务 到 提高窗口服 质量达 98%， ， 促进社会发展稳定 众满 群 意 78 达到 度 90%。 ： 发现 原 劳务派遣 员 的主要问题及 因 由于 人 业 务 参差不齐 水平 ，作质 工 量不能完全达标。一 下 步改进措施： 对 训 遣 加强 劳务派 人员的培 ，通过配备充足的劳务派遣人员 。 提高窗口服务质量 （116） （ ） 保 管理局 宝安分局 市社会 险基金 保安 务 服 绩 评综述 效自 ：根 目 据年初设定的 标， 自评得分 项目 96 分。 项 全 算数 目 年预 134 ，执 万元 数 行 133.54 ， 执 万元 预算 行 率100%。项目绩效目标完成情况： 对办 保 购买的 安服务起到 公环境及社保公众服务安全保障的作用， 配 保安人员数量 备 率达到 达标 99.7%，提供社保公众 务安 达到 服 全率 100%，基 层 度 人员工作满意 达到95%。 ： 现的主要 题 原 安 发 问 及 因 保 ， 力较大。 一 人员配 不足 备 疫情期间窗口压 下 步改进措施： ， 。 职 及时补充离 的保安人员 增加相关经费预算保障 （117） （ ） 局 市社会保险基金管理局 宝安分 绩 租赁费 ： ， 效自评综述 根据年 设定 标 项目自 初 的目 评得分93 。 分 全 数 项目 年预算 24.5 ，执 万元 行数24.43 ， 执 万 预 元 算 行 率99.7%。 ： 项目绩 目标 效 完成情况 相关物业的租赁根据合 同履行， 房 租 质量合格率达到100%，基层人员工作满意度达 到95%。 ： ， 受 限制 年中的租 发现的主要问题及原因 预算的 ， 房需求 法满 能安排在 无 足 只 2021 执 。 一 措 年 行 下 步改进 ： 浮 。 据房租 动 整 算 施 将根 调 预 （118） （ ） 会保险基 管理 市社 金 局 宝安分局 少儿医保 79 大 办 述 学生医保协 费绩效自评综 ：根据年初设定的目标，项 目自评得分89.6 。 分 项目全年预算数132 ，执 万元 行数 126.39 元 万 ， 执 率 预算 行 95.75%。项目绩效目标完成 况 情 ： 少儿 办 按 及时发放 的 费 要求 符合发放条件 医保协 ， 少儿 保障 医 征 工 利进行 保 收 作顺 。发 完成 放 率及成功率达到100%，学 校满意度达到90%， 协 学校参与 助发放的人员参与工作的积 极性达到95%。 ： 料 学 资 发现的主要问题及原因 部分 校提供 不符合报销要求，导 发放 致 延迟。 一 下 步改进措施： 大 加 培 训力 力 ，对 料 。 宣 校应该提 的 进 导 度和 传 度 学 供 资 行指 （119） （ ） 市社会 险基 保 金管理局 宝安分局 保安服务 （上年结转） 自 绩效 评综述：根据年初设定的目标，项目自 评得分96 。 分 项目全年预算数11.13 ，执行 万元 数11.13 万元， 执 预算 行率100%。项目绩效目 完成 标 情况：指标结转 成功， 局 政新系统 启 由于财政 智慧财 的 用，采 对 购 结转 人员 采 ， ， 的政 购项 府 目操作流程不熟悉 导致发放不及时 3 月份 才 放 发 成功。 对办 购买的保安服务起到 公环境及社保公众服 ，基 工作满意度达到 务安全保障的作用 层人员 95%。发现的 主要 及原因 问题 ：由 财 统的启用 于财政局智慧 政新系 ，采购 对 采 人 结 政府 购项 操作 员 转的 目 流程不熟悉，导致发放不及 ， 时 3 才 。 一 ：采 下 月份 发放成功 步改进措施 购人员加强培 训 习， 采 。 学 熟悉 购流程 （120） （ ） 安 市社会保险基金管理局 宝 分局 缴和案 追 80 件调查取证费 效自 述 绩 评综 ：根据年初设定的目标，项目自 得分 评 87.9 分。项 全 预 目 年 算数45 万元，执行数21.89 万 ， 执 元 预算 行率48.6%。 ： 项目绩效目标完成情况 受疫情及 一 政 财 压减 般性预算的影响， 未 追缴与案件调查差旅费 完成 预期目标，冻 指 结预算 标19 万元，案件调查完成19 次，案 件 查取 成质量达 调 证完 到100%，受疫情影响， 本 基 时 能够及 ， 开展相 案 调 作 社会满 度达 关 件 查工 意 到95%。发现的主要 问题及原因： 本 了 查 虽基 完成 案件调 相关工作， 对 但是没有 社会满意度开展调查。 一 下 步改进措施： 满 今后将完善 意度 采 。 卷 集相关方面的工作 问 （121） （ ） 社会 基金管理 市 保险 局 宝安分局 星 零 修缮 ： ， 效自评综 根 年 定的目标 目自 绩 述 据 初设 项 评得分89.4 。 分 项目全年预算数36 ，执 万元 行数33.85 ， 执 算 万元 预 行率94%。 ： 项目绩效目标完成情况 根据安全生产及消防要 对 本 求 分局 部及6 管 据实际情况进行修缮 个 理站根 ， 办 保 确 公 的安全 场所 ，修 格 缮工程验收合 率达到100%，参保人员满 意 达 度 到90%。 ： 长， 现的主要 题及 发 问 原因 修缮工程周期 部分工程没有及时开展， 末 集中在年 进行。一 下 步改进措施： 对 计划 ， 。 的 将 修缮工程进行 申报 及时督促相关工程 开展 （122） （ ） 社会保险基金管理局 安分 市 宝 局 保征收 社 稽 评 核业务绩效自 综述： 据年初设 的 标 根 定 目 ， 自评得 项目 分80.1 分。项目全年预算数1 万元，执行数0.01 万元，预 81 执 算 行率1%。 效 项目绩 目标完成情况： 落 受疫情影响及 实国 务院“ 执 严格规范行政 法、 少对 扰 经 减 企业正常 营的干 “的 ， 少， 训 指导精神 主动下企 稽核 减 完成稽 业 次数 核业务培 1 ， 训合 到 次 培 格率达 100%，社会保 综 参 达到 险 合 保率 95%， 社会 意度 满 达到95%。 ： 发现的主要问题及原因 受疫情影响 落实 及 国务院“ 执 严格规范行政 法、 少对 减 企业正常经营的 扰 干 “的指导精神， 少 业 数减 主动下企 稽核次 ， 训 相应的培 也 少 次数 减 ，2020 没有 原预期目 年 完成 标。一 施 下 步改进措 ： 。 实际支出 况 再 项目纳入 算 已根据 情 不 将该 预 （123） （ ） 市社会保险基金管理局 宝安分局 财务管理 绩 费 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分89.3 。 分 项目全年预算数3 ，执 万元 行数2.48 ， 执 万元 预算 行 率82.7%。项目绩 目标 情况 效 完成 ： 训 通过完成培 28 人次的 工作， 训 培 人员考 通 率 保证 核 过 达100%， 了 训 而提升 培 从 人 ， 训 员的技能 实现培 人员满意度达到90%， 平 保证财务工作 稳开展。发现的主要问题及原因：受疫情影响， 训 较 培 次数 少， 大 变 各站报账员人员 动 ， 不熟悉 业务 。 一 下 步改进措施： 对 ， 议 加强 员的业务 形 频会 培 将 报账 指导 进行多种 式的视 训，对 。 工 中 现 题及时进 交流 作 发 的问 行 （124） （ ） 市社会保险基金管理局 宝安分局 2019 年开 办 转 费结 （新增）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评得分70 分。 预 项目全年 算数0 元 万 ，执行数0 万元， 82 执 预算 行率0%。 ： 目绩 标完成情 项 效目 况 由于2019 年我分 ， 计划 局 间推迟 原 项 要 到 搬迁时 该 目 结转 2020 ， 年使用 根 ， 据装修进度 该项目要结转到2021 ， 一 年 根据财政局压减 般性经费的要求， 冻 该指标申请 结。发现的主要问题及原因： 受招投标影响，搬 推迟 迁时间 。 一 下 步改进措施：该 目申 项 转并纳入 请结 2021 。 年预算 （125） （ ） 保 管理局 宝 分 市社会 险基金 安 局 办公设备 ： ， 购置绩效 评综 自 述 根据年初设定的目标 项目自评得分 95.7 。 目 分 项 全年预算数25.4 ，执 万元 行数24.74 ， 万元 执 预算 行率97.4%。项目绩效目标完成情况： 采 计划 根据 购 ， 了 采 办 按 需要政府集中 购的 公 备 时完成 设 。发 主要问题 现的 及原因： 采 较大 人 由于 购 员变动 ，采 对 采 购人 集中 政 不 购 策 办 采 导致部分 设备 熟悉 公 购不及时。 一 下 步改进措施：采购 习 训， 采 ， 采 。 悉 人员加强学 培 熟 购流程 及时 购相关设备 （126） （ ） 市社会保险基金管理局 宝安分局 社保政策 ： 法 及调研论证绩效自评 述 根 初设定的 规宣传 综 据年 目标， 得 项目自评 分84.9 。 目全年预 数 分 项 算 66 ，执 元 万 行数 26.01 ， 执 万元 预算 率 行 39.4%。 ： 项目绩效目标完成情况 训 传 通过社保政策法规宣 和培 ， 长 建立社保扩面 效机制，进 一 大 步扩 参保范围， 为 社保政策法规宣传次数 4 次， 政 社保 策法规宣传达标率为98%，能够 进行社保 及时 政策法规宣传， 参 满意度达 保群众 到95%。 ： 发 的 问题及原 疫情 现 主要 因 期 83 间社保政策法规宣传不间断， 对 保 但是没有 参 人员的满意度 开展调查。 一 下 步改进措施： 采 今后将完善满意度问卷 集相 。 关 工作 方面的 （127） （ ） 市社会保险基金 理局 分局 管 宝安 档案整理 评 费绩效自 综述： 据年初设 的 标 根 定 目 ， 自评得分 项目 89.8 。项目 分 全年预算数3 ，执 万元 行数2.65 ， 执 万元 预算 行 率88.3%。 ： 效 项目绩 目标完成情况 根据各科室需求整理相 关档案， 标 完成预期档案整理目 ， 买档案用品完成率 通过购 达到100%， 料 保证 档案材 的 整理 完整率达到100%， 案 档 整 在当年 理能 11 ， 月 之 及 理完毕 业 科室 份 前 时整 务 员工满意 度达到90%。 ： 些 发现的主要问题及原因 有 不在档案整理要 求内的业务档案仍要业务科室人员整理，人手不足，整理任 较重 务 。 一 下 步改进措施： 大 将根 整理 的需求加 据 档案 经费 ， 。 更 手及时整 档 投入 抽调 多的人 理 案 （128） （ ） 市 保险基金 理局 社会 管 宝安分局 员额经费 ： ， 设 绩效自评综述 根据年初 定的目标 项目自评得分89.8 分。项目全年预算数84.02 万元，执行数48.36 万元，预算 执行率57.6%。 ： 项 目标完成情况 按时足 发放 目绩效 额 劳务 派遣人员劳务费， 遣 意度达到 劳务派 人员满 100%。 现 主 发 的 题及原因 要问 ： 来 区财 受 政经费 源的不确定性， 执 预算 行率 不高， 遇 工资待 不能得到每个员工的满意。一 下 步改进措施： 一 来 将进 步明确经费 源的金额， 执 提 行率 高预算 ，在政策允 84 力 本 。 许的范 内使 源成 逐年 围 人 资 上涨 （129） （ ） 险 理局 宝安 局 市社会保 基金管 分 算 预 准备 金绩效自 综述 评 ：根据年初设定的目标，项目自评得分80.62 。 全 分 项目 年预算数65 ，执 万元 行数27.51 ， 执 万元 预算 行率42.3%。 ： 采 的 项目绩效目标完成情况 防疫物资 购符合 预算准备金的使用范畴， 本 基 完 期目标 成预 ，根据财政压减 一 ， 冻 性 要求 回收 指 般 支出的 结 标35 ， 万 标调整到 元 指 位 的及时性达到100%， 本 了 成 控制率完成 42%，机构正常运转 到 率达 96%。 ：对 发现的主要问题及原因 预算准备金的使用 范畴不熟悉， 执 率 导致预算 行 偏低。 一步改进措施 下 ：根据 。 开支 况调 算准备金 情 低预 的相关预算 （130） （ ） 社 基金管理 宝 分 市 会保险 局 安 局 息系统 信 维 业务 护 绩效自评综述：根据年初设定的目标， 评 项目自 得 分89.1 。 分 项目全年预算数40 ，执 万元 行数36.21 万元， 执 预算 行率90.5%。 ： 情 分局及各 项目绩效目标完成 况 完成 管理站信息 统网 护 系 络维 ，保证网络安全， 办 备 但 公设 维护 ，办 太及时 公 备 维 成率为 不 设 的 护完 98%，验 合格 收 率为 100%，工作效率得到95% ， 的提高 员工满意度达到95%，使 社保各项业务得以顺利开展。发现的主要问题及原因：由于 人员变动， 办 信 备不足导致部分 公设 不能 得到 息员配 备 及时 维护。 一 下 步改进措施： 训 配 的信息员 加 培 备充足 并 强 ，对 办 。 统进行及 的维 公系 时 护 85 （131） （ ） 市社会保险基金管理局 宝安分局 置 零星购 费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分94.2 。 算 分 项目全年预 数35 ，执行数 万元 28.83 ， 执 万元 预算 行率82.4%。 ： 项 绩效 完成情况 的 目 目标 按照各科各站 预算 本 了 采 求基 完成 需 政 中 购的零 购置 需 不 要 府集 星 ，采 办 购 公 设备的验收合格率达到100%，办 率 公设备的使用 达到98%， 了 了 从而保障 工作人员的满意度达到 95%。发现的主要问题 及原因： 办 了 产 看 公设备的使用率达 从资 系统上 到 100%，但 是 摸底实际 没有 的使用情况。 一步 施 下 改进措 ：将修订 理 管 办 对办 。 或 定方案 公 备的 法 者制 设 实际使用情况进行排查 （132） （ ） 理 市社会保险基金管 局 宝安分局 员额经费 （新增）绩效自评综述：根据年初设定的目标， 自 项目 评得 分89.9 分。项目全年预算数81.8 万元，执行数80.87 万元， 执 预算 行率98.9%。 ： 完 我分局按 足 项目绩效目标 成情况 时 并 发放劳务 遣人 额 及时 派 员劳务费，劳务派遣人员满意度达 到90%， 岗 人员到 率达到95%， 本 成 控制率达到99%，保证劳 务派遣员工有责投诉发生次数为0。 的 题及原因 发现 主要问 ： 较 劳务派遣人 多 员 ，请 繁 假频 ，到岗率不高。 一 措 下 步改进 施： 办 对 订管理 法 者 定 加强 劳务 遣人 将修 或 制 方案 派 员的管 。 理 （133） （龙 ） 市社会保险基金管理局 岗分局 保 社 政策 法规宣传业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 86 分 评得 96.5 分。 全年预算数 项目 34.97 万元，执行数29.83 ， 执 元 预 率 万 算 行 85.3%。 ： 项目绩 况 效目标完成情 按时登 报宣传4 次， 新 传 更 宣 栏4 次， 小 子 印刷 册 、折 等宣 页 传资 料5 万册， 了 力 提高 社保政策的宣传 度。 要 发现的主 问题及 原因： 较大 由于社保政策变化 ， 料 计划 印刷的宣传资 从原 的 3 万册增加到5 。 一 ： 大 册 进措施 我分局将加 政 万 下 步改 策 力 ， 少 。 把握 因政策变 出 度 减 化而增加的支 （134） 保险基金 理 市社会 管 局（龙岗分局）少儿医保、 大 办 学生 保协 医 费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项 自 目 评得分99.4 。 分 项目全年预算数129 ，执 万元 行数 120.81 ， 执 万元 预算 行率93.7%。 成 项目绩效目标完 情况： 对 合完成 配 2019 少儿 大 年度 及 学生医 保险 工作的全 疗 参保 学 日制普通高等 校（ 办学校 含民 ）、 小 中 学校、托 机 幼 构及 门 相关部 按 完成 时 经费补助发放工作， 少儿 有效提高 医保参 保率， 便 方 参保群众。发现的主要问题及原因：基于该业务 办 经 现状及协同机制， 办 分 取协 费的积极性有待 部 学校领 多 单位 提升 共同 。 一 下 步改进措施： 少儿 推 参保工 持续 进 医保 ， 。 作 化 取 简 领 流程 （135） （龙 ） 市社会保 基金 险 管理局 岗分局 档案管理 费绩效自评综述： 据 根 年初设定的目标，项目自评得分97.8 分。项目全年预算数7.09 万元，执行数6.98 万元， 执 算 预 行率98.5%。 ： 办 目绩效目标完成情况 险种 务档案 项 各 经 业 87 ， 料 整 案 阅及保管 理归档 便于档 资 的查 , 效 障 的完 有 保 档案 整性 安全 和 性。发现的主要问题及原因： 大 因业务量 ，系统 档 归 整理需求多，但迫于人手紧张，档案管理均为兼岗管理， 一 续 人多岗状态持 存在， 一连续性有待加强 统 。 一 下 步 进 改 措施： 门 求各部 严 档 档要求 要 格按市局业务 案的归 ，及 有 时 的 归档 序 安排 ， 力 在人 源紧 资 缺情况下， 一 进 步自我挖掘管 ， 一 。 高 理效能 进 步规范 效管理 （136） （龙 ） 市社会保险基金管理局 岗分局 案件调查 述 取证费绩效自评综 ： 初设定的目标 根据年 ，项目自 得 评 分 88.3 分。 目全年预 项 算数32.5 万元，执行数1.13 万元，预 执行率 算 3.5%。项目 效 标 情况 绩 目 完成 ：对各险 存疑 种 的案 件进行实地调查， 权 保障参保人 益， 保 维护社 基金安全。发 ： 未 计 现的主要问题及原因 案件调查次数 达到预 的10 ， 次 未 计 用 经费使 达到预 ， 一 主是原因 是因疫情防 需要 控 ，赴外 较大 调查情况受 影响， 了其 方式的运 而加强 他调查 用；二是 办 分 与其他社 业务 部 案件 保 经 业务同时开展，合并调查，故 调查频次不高，经费使用不高。 一 下 步改进措施： 对 加强 业 判 采 务科室需求的研 及 集， 算 标 及时调整预 绩效目 ， 少 减 预 执 。 算 行偏差 （137） （龙 ） 市社 保险 管理局 岗 会 基金 分局 办 更新 公 电 自评综述 楼 梯绩效 ： 据 初 的目标 根 年 设定 ，项 自评 目 得分 92.9 分。项目全年预算数56 万元，执行数52.8 万元，预算 88 执行率94.3%。 ： 对办 大 项目绩效目标完成情况 及时 事 厅电 梯完成更新工作， 收 达到 保证电梯验 合格率 100%， 了办 保障 大 事 厅正常运转。发现 要问题及 的主 原因： 致 因疫情导 2020 公司交货 慢 年电梯 缓 , 办 大 ， 不 事 厅正常 转 更 为 影响 运 新2 ， 较长， 于 台电梯需分步安装调试 时间跨度 尾款需 2021 年 支付。 一 下 步改进措施：日常加强项目管理，对项目加强跟 ， ， 目 高 踪 及时掌握项 动向 提 单位 。 履职效率 （138） （龙 ） 市社 保险 管理局 岗 会 基金 分局 社保案件 相 邮寄绩效 评 述 关文书 自 综 ： 年初设定 目标 根据 的 ，项目自 评得分97.5 分。项目全年预算数16 万元，执行数15.17 万 ， 执 元 预算 行率94.8%。 ： 项目绩效目标完成情况 在法律法 时 书 规规定的送达程序内及 送达文 ， 了 方便 参保人， 了 保障 社 待遇 常发放 保 的正 。发 及 现的主要问题 原因：上级要求 按 ， ， 本 少 伤 书 官网公告 年度 工 文 实行 故 分局公告送达数量减 。 一 下 步改进措施： 强 日常加 项目管理， 判 强化事前研 ，多向 ， 势 ， 沟通 及时掌握项目发展趋 及需求 提高 位 单 率 履职效 。 （139） （龙 ） 市社会保险基金管 局 岗 理 分局 租赁费绩 ： ， 据 定的目标 目 评 效自评综述 根 年初设 项 自 得分100 分。 项目全 预算 年 数35.34 万元，执行数35.34 万元， 执 预算 行 率100%。 成 项目绩效目标完 情况：保证租赁费应付尽付率达 到100%，有效保障我局日常工作正常开展。发 要问题 现的主 ： 。 一 ： 。 及原因 无 下 步 进措 改 施 无 89 （140） （龙 ） 市社会保 岗 险基金管理局 分局 星购置 零 ： ， 费 效 评 根据年初 定的 绩 自 综述 设 目标 项目自评得分100 分。项目全年预算数26.93 万元，执行数26.88 万元，预算 执行率100%。 ： 项目绩效目标完成情况 绩效目标设置合理， 施 项目实 顺利， 了 到 年初设定的各项工 目标 达 作 ， 了较 取得 。 ： 。 一 好的成效 题 无 下 步改 措 发现的主要问 及原因 进 施： 。 无 （141） （龙 ） 会保险基 管理 市社 金 局 岗分局 零星修缮 费绩效自评综述： 初 根据年 设定的目标，项目自评得分99.8 。 分 项目全年预算数50 ，执 万元 行数49.05 ， 执 万元 预算 率 行 98.1%。 ： 效目标完成情况 我局 过强 全管 项目绩 通 化安 理， 办 优化 公环境， 一 执 严 行安全管 要 进 步 格扎实 理 求，提 了办 场所服务 验 高 公 体 ，促进群众满意度相应提升。发现的 ： 。 一 ： 。 原 主要问题及 因 无 下 步改进措施 无 （142） （龙 ） 市社会保险基金管理局 岗分局 员额经费 (新增)绩 综述 效自评 ：根据年初设定的 标 目 ，项 评得 目自 分 100 。 分 数 项目全年预算 85.75 ，执 数 万元 行 85.75 ， 万元 执 预 行 算 率100%。项 效目标完 情况 目绩 成 ：通过聘请劳务派 遣人员，优化窗口服务， 服 提升 务效能及质量， 了较 取得 好 的成效。发现的主要问题及原因：无。 一 施 下 步改进措 ：无。 （143） （龙 ） 会保险基金管理局 岗 局 市社 分 员 费 额经 绩效自评综述： 初 目标 根据年 设定的 ，项目 评 分 自 得 100 分。 90 目全年预 数 项 算 22.3 万元，执行数22.3 万元， 执 预算 行率 100%。 况 项目绩效目标完成情 ：通过聘请劳务派遣人员，优 化窗口服务，提升服务效能及质量， 了较 的 取得 好 成效。发 ： 。 一 ： 。 现的主要问题及原因 下 步 措施 无 无 改进 （144） （龙 ） 市 管 分局 社会保险基金 理局 岗 采 政府 购 绩 自 述 效 评综 ：根据年 设定 初 的目标，项目自评得分100 分。 项目全年预算数16.06 元 万 ，执行数16.06 万元， 执 预算 行 率100%。 ： 办 项目绩效目标完成情况 更换部分老旧 公设备， 照 务改革要求 按 政务服 ，提升服务 能 效 ，为 提供更方 群众 便 务 更快捷的服 ， 局各项工 有 开 保障我 作 序 展。 现的主要 发 问 ： 。 一 ： 。 题及原因 无 下 步改进措施 无 （145） （龙 ） 理 市社会保险基金管 局 岗分局 社保业务 公众服务经费绩效自评综述： 标 根据年初设定的目 ，项目自 评得分99.4 分。项目全年预算数858.72 万元，执行数857.17 ， 执 万元 预算 行率99.8%。 ： 效 成情况 项 实 项目绩 目标完 目 顺 施 利， 办 时维修维 公设 及 护 备，提升服务效能，支撑劳务 派遣服务， 提 为群众 供更快捷、 办 更优质的社保经 服务，达 了 到 年初设定的各项工作目标， 了较好 取得 的成效。发现的 ： 。 一 ： 。 主要问题及原 无 下 进措施 无 因 步改 （146） （龙 ） 金 岗分局 市社会保险基 管理局 预 准 算 备 金 自评综述 绩效 ： 据年 根 初设定的目标，项目自评得分97.6 分。 算 项目全年预 数47.12 万元，执行数35.78 万元，预算 91 执行率75.9%。项目绩效目标完成情况：2020 年由于安全隐 排 整改等原因 患 查限期 ，分局使用 算准 抓紧推进 预 备金 各项 改造任务， 办 优 事环境 化群众 ， 势 保 安 生 总体平稳 持 全 产形 。 目实 项 施顺利， 了 达到 年初设定的各项工作目标， 了较 取得 好的成效。发现的主要问题及原因：预算准备金是按比例预 门 经 留的部 机动 费， 执 足年度预算 行中因临 增加 以满 时 工作 确需安排的资金需求，2020 度 安全管理 要 年 因根据 需 ， 现 出 了 整改事项 新增 ， 判 发生 故 金额超出年初预 ， 执 因而预算 行 ， 执 体 率略有偏差 具 预算 行率75.9%。 一 ： 下 步改进措施 提 ， 一 对 执 。 监 高预算编制的准确率 进 步加强 预算 行的 控 （147） （ ） 会保险基金管理局 光 分局 市社 明 购置 零星 ： ， 绩效 年 的目标 项 自 得 自评综述 根据 初设定 目 评 分92.2 。项目全年 算数 分 预 37.1 ，执 万元 行数23.14 ， 万元 预算 执行率62.4%。 本 ， ， 成 项目绩效目标基 完 项目实施顺利 达 到年初设定的各项工作目标。 因 发现的主要问题及原 ：由于 未 采 理评估 购项目价格 合 ， 执 导 预算 不高 致 行率 。 一 下 步改 ： ， 绩 结果运用 高 算 的准确性 进措施 加强 效评价 提 预 编制 ， ， ， 。 强项 加 目管理 及时进行项目跟踪 提高履职效率 （148） （ ） 社 市 会保险基金管理局 光明分局 采 政府 购 ： ， 目 自评得分 绩效自评综述 根据年初设定的 标 项目 95.5 分。项目全年 算数 预 22.58 万元，执行数16.99 万元，预算 执行率75.5%。 本 ， 绩 基 完成 达 年 设 工 项目 效目标 到 初 定的 92 作目标。 现的 发 主要问题及原因： 未 由于 结合单位资产实际 采 况 情 编报 购预算， 子 采 造成部分电 设备无法 购，导致项目 执行率不高。 一 施 下 步改进措 ： 位资产管理工作 加强单 ，及 时 新 更 、处 旧资产 理废 ， 办 严 公 比列细 格按照人员与 设备的 。 化 算 制 预 编 （149） （ ） 会保险基 管理 市社 金 局 光明分局 政策法规 自 宣传及调研论证绩效 评综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分79.7 。 分 项目全年预算数13 ，执行 万元 数12.55 ， 执 预算 行率 万元 96.5%。 本 ， 项目绩效目 基 完 目顺 标 成 项 利实施， 定 工作目标 达到年初设 的各项 。 现 主 题及 发 的 要问 原因： 于因 由 疫情防控措施要求， 未 部分宣传活动 能如期开 展，个别指标没有达到目标值。 一 下 步改进措施：加强项目 运行监控， 情 施的变化及时推进 根据疫 防控措 、调 项目 整 的 。 施 实 （150） （ ） 市社会 局 局 保险基金管理 光明分 员额经费 （新增）绩 评综述 效自 ：根 年初 据 设定的目标，项目自评82.9 分。项目全年预算数41.01 元 万 ，执行数41.01 万元，预算 执行率100%。 本 项目绩效目标基 完成，项目顺利实施，达到 定 工作目标 年初设 的各项 。发现的主要 题及 问 原因：受员额 人 影 员招聘工作的 响， 指标年度 成 和 指标值有 个别 完 值 实际 差 偏 。 一 下 步改进措施：加强人事管理工作， 员 保障员额人 。 及时到岗 93 （151） （ ） 市社会保险基金管理局 光明分局 社保业务 绩 综述 公众服务经费 效自评 ：根据年初设定的 标 目 ，项目自 评95.4 。 分 项目全年预算数207.07 ，执 元 万 行数152.81 ， 执 元 预算 行 万 率73.8%。 本 ， 项 绩 标基 完成 目顺 目 效目 项 利实施，达到年初设定的各项工作目标。 的 发现 主要问题及 原因：受员额人员招聘工作的影响， 和 个别指标年度完成值 标值有偏差 实际指 ， 执 导致项目 率不 行 理想。 一 下 步改进措 ： ， 。 管 保障员额 员 时 施 加强人事 理工作 人 及 到岗 （152） （ ） 市社会保 基金 险 管理局 光明分局 零星修缮 ： ， 据 绩效自评综述 根 年初设定的目标 项目自评98 。 分 项 目全年预算数34 ，执 万元 行数34 ， 执 率 万元 预算 行 100%。 本 效目标基 完成 项目绩 ，项目顺 实施 利 ， 年初设定 达到 的各 标 项工作目 ，较 了 成 各项工 好的完 作。发 的 问题及原 现 主要 ： 。 一 ： 。 无 下 因 步改进措施 无 （153） （ ） 分 市社会保险基金管理局 光明 局 社区管理 ： ， 服务费绩效自评综述 根据年初设定的目标 项目自评88 分。项 预算数 目全年 1.5 万元，执行数0 万元， 执 算 行 预 率 为0。 。 ： 项目绩效 发 要问题及 因 目标没有完成 现的主 原 预 算 与年中实 情况 编制 际 有偏差，造成该项目没有实施。 一 下 步改进措施：加强预算绩效结果运用， 门 财务部 在预算编报 讲 ， 门 策 业务部 的沟通协 阶段要积极宣传 解预算政 加强与 ， 。 调 提 预算 的合理性 高 编制 及准确性 94 （154） （ ） 会 金管理局 明 局 市社 保险基 光 分 管理 财务 费绩 自评 效 综述：根据年初设定的目标，项目自评99.4 分。 全 项目 年预算数4 ，执 万元 行数3.75 ， 执 万元 预算 行率 93.6%。 ， ， 实 年初 项目绩效目标全部完成 项目顺利 施 达到 设定的各项工作 标 目 ，较 了 好 成 各项财 的完 务工作。发现的 ： 。 一 ： 。 主 及原因 无 步 进 无 要问题 下 改 措施 （155） （ ） 市社会 险基 保 金管理局 光明分局 追缴和案 绩 件调查取证费 效自评综述：根据年初设定的目标，项目自 评93.8 分。项目全年预算数7.84 万元，执行数3.73 万元， 执 预算 行率47.6%。 未 。 项目绩效目 部分 目标值 发 标 达到 现 及 的主要问题 原因： 疫情防控 施 影 受 措 的 响， 疑案件外 存 出 较大 调查工作受到 影响， 执 较 导致项目 行率 低。 一 下 步改进 施 措 ：将结合实际情况科学编制预算，合理设定目标值，日 常加强项目管理， 执 对 并 行过程中加强 项目的 效监 在预算 绩 ， 高 控 提 单位 。 履职效率 （156） （ ） 保 管理局 光 分 市社会 险基金 明 局 社 收 保征 ： ， 稽核业 绩效 务 自评综述 根据年初设定的目标 项目自评 88.4 分。项目全年预算数1.53 万元，执行数0.22 万元，预 执 算 行率14.4%。 本 ， 。 利 项目绩效目标基 完成 项目顺 实施 现的主要问题及原因 发 ： 稽核 特殊性的 受 业务 影响， 执 项目 较低 行率 。 一 进措施 下 步改 ：加 绩 评 果运用 强 效 价结 ，事前 门 加强与业务部 的沟通协调， 必 分析项目设立的 要性，提高 95 。 预算编制的科学性及合理性 （157） （ ） 市社会保险基金管理局 光明分局 保 社 政策 训 规培 业务绩效自评综 法 述：根据 设定的目 年初 标，项目自 评86.7 。项 预算数 分 目全年 4.4 ，执 万 行 元 数4.4 ， 万元 执 算 行率 预 100%。 本 ， 项 绩效 目 目标基 完成 项目顺利实施。 及 发现的主要问题 原因：受疫情防控措施的影响， 训 部分培 计划未能及时开展， 未 到 定的工作 部分绩效目标 能达 年初设 目标。 一 下 步改 措施 进 ： 对 应 客观因 积极 素变化， 目 跟踪项 执 ， 。 及时根据 际 况 项目 行情况 实 情 调整 （158）市社 保险 会 基金管理局（光明分局）少儿医保、 大 办 效 学生医保协 费绩 自评综述：根据年初设定的目标，项 目自评97.9 分。项目全年预算数25 万元，执 数 行 24.79 万 ， 执 算 行率 元 预 99.2%。 本 ， 项目绩效目标 完成 顺利 基 项目 。 实施 ： 。 一 ： 题 无 下 步改 措 无 发现的主要问 及原因 进 施 。 （159） （ ） 会保险基 管理 市社 金 局 光明分局 员额经费 绩效自评综述： 初 根据年 设定的目标，项目自评100 分。项 目全年预算数32.97 万元，执行数32.97 万元， 执 预算 行率 100%。 目 标全部完成 项 绩效目 ，项目顺利 施 实 ，达 初设 到年 定的各项工作目标。发 要问题及 因 现的主 原 ：无。 一 下 步改 ： 。 进措施 无 （160） （ ） 社会 市 保险基金管理局 光明分局 少儿 新增 医保、大 办 保 学生医 协 费绩效自评综述：根据年初设定的目 96 标，项目自评76.8 分。 数 项目全年预算 11 万元，执 数 行 2.49 ， 执 万元 预算 行率22.6%。 本 ， 项目 效目 完成 项目 绩 标基 顺 利实施。 的 题及原因 发现 主要问 ： 于 分 放弃申领 由 部 学校 协 办费资格， 执 较 导致该项目 行率 低。 一 下 步改进措施：因机 划 ， 划 。 改 构 革职能 转 该项目已 转至医保局实施 （161） （ ） 局 市社会保险基金管理局 坪山分 局 坪山分 大 新 楼水电费绩效自 综述 评 ： 年初设定 根据 的目标，项目自 评得分91 分。项目全年 算 预 数25 万元，执 数 行 13.72 万元， 执 预 行率 算 54.9%。 ： 了 办 项目绩效目标完成情况 搬迁 新 公 大楼， 作 各项工 正常开展，群众满意度高。发现的主要问题 及原因： 办 大 搬迁到新 公 楼， 一 电 不准确 第 年 费预算 。 一 下 步改进措施： 习 后加 算编制学 以 强预 ， 执 力 督 加强预算 行监 ， 执 。 预算 行率 度 提高 （162） （ ） 社 保 金管理局 山分 市 会 险基 坪 局 零星购置 费绩效自评综述： 的 根据年初设定 目标，项目自评得分98.9 。 分 项目全年预算数20 ，执 万元 行数19.89 ， 执 万元 预算 行率99.5%。 ： 长、 绩 完成情况 根据业务增 员 项目 效目标 人 ， 需 资产更新 求及 需要 我分局2020 了门 、 配 件柜 年 备 禁 文 办 等 公 备 设 。 现 要问题及 因 发 的主 原 ：无。 一 下 步改进措施： 。 无 （163） （ ） 山 市社会保险基金管理局 坪 分局 员额经费 （新增）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得 97 分98 。 全年预算数 分 项目 32.31 ，执 万元 行数30.8 元 万 ， 执 预 率 算 行 95.3%。 ： 项目绩 况 供员额 效目标完成情 通过提 经费（新增）， 办 一 工 员 事效率 步提 作人 进 高， 了 切实方便 参保群众， 提 参保群众满意度得到 升。发现的主要问题及原 ： 。 一 ： 。 因 无 下 步改进措施 无 （164） （ ） 局 局 市社会保险基金管理 坪山分 2020 少 年 儿医保、大 办 学生医保协 费（经常性） 效自评综 绩 述：根据 定 年初设 的目标，项目自评 分 得 90.1 分。项 年预算数 目全 9 元 万 ，执行数1.15 万元， 执 预算 行率12.8%。项目绩效目标 完成情况：少儿 办 保 医 协 费的使用， 了 有效保证 社保基金安 全，少儿 大大 医保参保工作效率 提升，少儿 保 医保参 率明显 提高，参保群众满意度 升 提 。发 主要问题 现的 及原因：少儿 数 准 参保人 预测不 。 一 下 步改 措 进 施：以 强预算编 学 后加 制 习， 执 力 ， 执 。 加强预算 行监督 度 提高预算 行率 （165） （ ） 基 市社会保险 金管理局 坪山分局 社保政策 法规宣传业务绩效自评综述： 设 标 根据年初 定的目 ，项目自 评得分99.84 分。项 全年 数 目 预算 10 万元，执行数9.94 万 ， 执 率 元 预算 行 99.4%。 ： 效目标完 情 单 极 项目绩 成 况 位积 训 ； 开展社 政策 保 法规宣传培 工作 开展“春风送暖社保惠 企” 讲 策 政 宣 活动， 讲 举行失业保险政策宣 6 次，开展工伤 训 动 保险宣传和工伤预防培 活 2 次； 办 保惠企政策现场 举 社 讲 宣 会及“ 讲 云宣 ”活动11 。 次 ： 发现的 因 主要问题及原 98 。 一 ： 。 改进措施 无 下 步 无 （166） （ ） 市 会 基金管理 坪山 社 保险 局 分局 零星修缮 费绩效自评综述： 定 根据年初设 的目标，项目自评得分98.1 。 分 项目全年预算数16 ，执 万元 行数14.64 ， 执 万元 预算 行率91.5%。 ： 办 办 目 标完成情况 新 公楼 公 所及 项 绩效目 场 缮 时修 ， 大 单位整 服 得到很 的 善 体服务环境和 务质量 改 ，群 众 度高 满意 。发现 主要 的 问题及原因：无。 一 下 步改进措施： 。 无 （167） （ ） 基 市社会保险 金管理局 坪山分局 社保政策 训 法规培 业务绩效自评综述： 定 根据年初设 的目标，项目自 评得分88 。 分 项目 年预 全 算数2 ，执 万元 行数0 ， 万元 预 执 算 行率0%。项 目标完成 况 目绩效 情 ： 情 主要进行 疫 期间 视 训 频网络培 ， 训 没有线下参加社保政策法规培 业务。 现 发 的 ： 。 一 ： 。 主要问题及原因 无 下 步改进措施 无 （168） （ ） 分 市社会保险基金管理局 坪山 局 业务 社保 公众服务经费绩 自评 效 综述：根据年初设定的目标， 目 项 自 分 评得 98 分。项目 年 算 全 预 数139.93 元 万 ，执行数125.54 ， 执 万 预算 元 行率89.7%。 ： 项目绩效目标完成情况 该项目 办 ， 分 能保证 局社保经 业务正常开展 业务受理量持续上升， 也 提 参保群众满意度 持续 高。 较 实施 为顺利 项目 ， 本 基 达到 了年 设定 项工作目 初 的各 标， 了较 效 取得 好的成 。 主 发现的 ： 大 要问题 原 没 测到非编 人员 及 因 有预 制 流动性过 的问题。 99 一 下 步改进措施： 理 继续加强管 ，为参保群众提供更优质的 办 社保经 服务， 习 执 力 加强预算编制学 和 行监督 度，提高预 执 。 行率 算 （169） （ ） 市社会保险基金 理局 分局 管 坪山 员额经费 ： ， 综 年初设定 目 项 评得分 绩效自评 述 根据 的 标 目自 98.8 分。 目全 项 年预算数26.58 万元，执行数26.14 万元，预算 执行率98.3%。 目 项目绩效 标完成情况：通过提供员额经费， 办 一 工作人员 事效率进 步提高， 了参 切实方便 保群众，参保 群众满意度得到 升 提 。发 主要问题 现的 及原因： 主 发现的 要 ： 。 一 ： 。 及原因 无 步 进 无 问题 下 改 措施 （170） （ ） 市社会 险基 保 金管理局 坪山分局 案件调查 评 取证费绩效自 综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 86.35 分。项目全年预算数6 万元，执 数 行 0.52 万元， 算 预 执行率8.7%。项目绩效目标 成情 完 况： 件调查取 案 证费的使 用，力 了 保 基金安全 有 证 社保 ， 了 效 高 信息准确 有 提 参保 率， 参保群众满意度提升。发现的主要问题及原因：2020 因 年 疫 情防控需要， 大 了 我分局 幅缩减 案件调查取证的频次，同时 差 出差天数 严格控制出 人数及 ， 执 所以全年 行 与全 算 数 年预 数有偏差。 一 施 下 步改进措 ： 一 进 步提高 算 制 今后将 预 编 的 ， 执 力 ， 执 。 确度 加强 算 行 准 预 监督 度 提高预算 行率 （171） （ ） 局 市社会保险基金管理 坪山分局 采 政府 购 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99 分。 100 年预算数 项目全 7.64 万元，执行数7.64 万元， 执 预算 行率 100%。 ：采 了 、 项目绩效 购 印机 网卡 目标完成情况 惠普打 ， 了 ， 。 高 作 群众满意 高 提 工 效率 度 发现的主要问题及原因： 。 一 ： 。 无 下 步改进措施 无 （172） （ ） 社 市 会保险基金管理局 坪山分局 财务管理 费绩效自评综述： 定 根据年初设 的目标，项目自评得分94.8 分。项目 年预 全 算数2.36 万元，执行数1.75 万元， 执 预算 行率74.2%。 ： ， 项 目标完成 况 务 费的使用 目绩效 情 财 管理 、 了 位财 提 单 务管理 资产管理等内控控制水平得到 明显的 高。发现的主要问题及原因：年终决算跨年支付。 一 下 步改 进措施： 习 加 编制学 以后要 强预算 ， 执 力 加强预算 行监 度 督 ， 执 。 提 算 行率 高预 （173） （ ） 市 管 山分局 社会保险基金 理局 坪 预 准 算 备 金 自评综述 绩效 ： 据年 根 初设定的目标，项目自评得分98.5 分。 算 项目全年预 数14 万元，执行数13.3 万元， 执 预算 行 率95%。 ： 付 项目绩效目标完成情况 完成临时房租支 和上级 扶 临时安排的 贫专项项目。 现的 问题及原 发 主要 因：对临时 目 知预测 性的项 缺乏先 。 一 下 改 措 步 进 施： 后要加强 算 以 预 习， 执 力 ， 执 。 编制学 加强预算 行监督 度 提高预算 行率 （174） 会 市社 保险基金管理局（坪山分局）少儿医保、 大 办 学生医保协 费绩效自评综述： 初 目标 根据年 设定的 ，项 目自评得分99.8 分。目全 算数 项 年预 15 万元，执行数14.92 101 ， 执行 万元 预算 率99.5%。 ：少儿 绩效目标 成 况 项目 完 情 医 办 协 费的使 保 用， 了 有效保证 社保基金安全，少儿医保参保 大大 工作效率 提升，少儿医保参保率明显提高，参保群众满 意度提升。发现的主要问题及原因：少儿 保 测不准 参 人数预 。 一 下 步改进措施： 习 强预 制学 加 算编 ， 执 力 加强预算 行监督 ， 执 。 提 行率 度 高预算 （175）市社 保 基 理局 会 险 金管 （龙华分局）少儿医保、 大 办 学生医保协 费绩效自评综述： 的 根据年初设定 目标，项 目自评得分96.2 分。项目全年预算数66 万元，执行数63.25 ， 执 万元 预算 行率95.8%。 ： 绩 完成情况 该项目 项目 效目标 ， 了 的预 目标 成 有效地 学 保率 期 已完 提高 在园在校 生的参 ， 也 少了 办 。 也 同时 经 口 的流动性 保费 减 窗 人员 参 能及时缴 纳， 了 实现 在园在校学生全员参保。2021 按 年 照3 元每人的 标准向辖区内的学校共支付632,493 元， 未 由于部分学校 提 和 供票据 账号， 法完成全部支付 无 。2021 划 年该 目已 项 转至 医保局，项 施 医保局负 目具体组织实 现已由 责。该 目 项 完成 ， 。 效果良好 达到 并 预期目标 （176） （龙 ） 市社会保险基金管理局 华分局 门预 部 算 准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.5 。 全 数 分 项目 年预算 10.73 ，执 万元 行数10.2 ， 万元 执 预算 率 行 95.1%。 ： 项 效目标完 的 目绩 成情况 该项目 预期 标已完成 目 。 计 目 用 剂至其他 足支 项 预 于调 不 付的项目，但 102 由于受疫情影响， 于 该项目实际用 支付受疫情影响而购入的 防疫物资，主要为口罩、免洗消毒液、消毒水、酒精、雨衣 ， 等 项目实际支付金额101,828.37 。该项 成效果良 元 目完 ， 。 目 好 并达到预期 标 （177） （龙 ） 会保险基 管 局 局 市社 金 理 华分 追缴和案 件调查取证业务绩效自评综述： 目 根据年初设定的 标，项目 自评得分98.9 分。项目全年预算数6 万元，执行数5.71 万 ， 执 元 预算 行率95.2%。 ： 效 成情况 该项目的 项目绩 目标完 ， 预期 标已 项目实际 目 完成 支付金额50,608 。 完 元 共 成公 登记 告 3 ， 次 公 费 告 3,900 ，快 元 递费46,708 ， 元 有效地 了 。 对 现 公 实 告和快递的及时性 实现服务 象100%的满意度， 了 。 ， 实 并 现 零投诉 该项目完成效果良好 并达到预期目标。 （178） （龙 ） 理 局 市社会保险基金管 局 华分 员额经费 绩效自评 述 综 ：根 初设定的 据年 目标， 得 项目自评 分95 分。 目全年预 数 项 算 25.3 元 万 ，执行数25.3 万元， 执 预算 行率 100%。 ： 项 完 目绩效目标完成情况 该项目的预期目标已 成， 项目实际支付253,000 元，用于支付向劳务派遣公司聘请劳 计 务派遣员工共 67 ， 一 了 人 福利 在 定程度上缓解 的工资 我 分局 不足的问 人手 题。 对 员 劳务派遣人 相 稳定，人员流动性 小， 对 较 且 务 练 业 为熟 ，人员年 考核 度 合格率达100%。根据 《 派 深圳市社会保险基金局劳务 遣员工薪酬待遇发放方案》 （深社保发[2020]28 号） 酬 及时足额发放员工的待遇薪 ，部 103 员认为工资偏低 分人 ，未能达 预期 到 金额。该项目完成效果 ， 。 达 目标 良好 并 到预期 （179） （龙 ） 市社 保 基 理局 华分 会 险 金管 局 零星购置 绩效自评综述：根据年初设定的目标， 目 项 自评得分95 分。 项目全年预算数15 万元，执行数15 万元， 执 预算 行率100%。 完 项目绩效目标 成情况：该项目的预期目标已 成 完 。项目实 际支付金额150,000 元， 未 采 办 入 范围内的 共购入 纳 政府 购 、 计 设 设 共 公 备 施等 51 ， 、 本 件 所购 备在 设 质量 时效及成 了 计 上都达 预 目标， 用 并全部投入使 ， 了办 有效保障 公所需， 了 保证 工作的有序开展。该项目完成效果良好， 预 并达到 期 。 目标 （180） （龙 ） 市社会保险基金管理 华分 局 局 策法规 政 宣传及调研论证（ 训 培 ） 评综述 绩效自 ：根 年 设 目 据 初 定的 ， 标 项目 评得 自 分88.5 。 分 项目全年预算数5.6 ，执 万元 行数4.74 万元， 执 率 预算 行 84.6%。项目绩效目标完成情况： 本 该项目基 达到预期目标。2020 爆 年由于新冠疫情的 发，为 对疫情社保出台多项惠 惠企 应 民 政策， 办 分局根据社保经 模 改 式的 变， 情得到有 控 的 下 在疫 效 制 情况 ， 了 开展 窗 礼仪 口 训 计 及部分业务的培 共 3 ， 办 提 次 使经 人员的业务得以 高， 未 训 训 料 开展培 的业务改由线上培 或通过发放纸质材 自主 习 。项 付金额为 学 的方式开展 目共支 47,370 ， 元 完成效果 ， 。 好 并 预期目标 良 达到 104 （181） （龙 ） 金 华分局 市社会保险基 管理局 租 费 赁 绩 ： ， 效 综述 根据 初设 自评 年 定的目标 项目自评得分98 。 分 项目全年预算数287.71 万元，执行数287.71 万元， 执 预算 行率100%。项目绩效目标完成情况： 完 该项目的预期目标已 成。龙 因 华、 办 民治站的 公场所通过 社会 的方式取 向 租赁 得， 共租赁面积3318 米， ， 了 平 设立管理 的 式 方 通过 站 方 分散 办 力 分局 公压 ， 少了人员 减 的流动性。 门 让群众在家 口或者 较少 办 办 就 是能过 的距离 能 完所要 的事， 办 为群众的 事提供 了较大 ， 的便利性 项目实际支付金额2,877,129.92 ， 元 完 ， 。 效 并达到预期目标 成 果良好 （182） （龙 ） 市社 保险 管理局 华 会 基金 分局 采 政府 购 ： ， 目 评综述 根 年 设 目标 项目 评得 项 绩效自 据 初 定的 自 分 96.9 。 分 项目全年预算数21.31 ，执 万元 行数19.85 万元， 执 率 预算 行 93.2%。 ： 项目绩效目标完成情况 该项目的预期 目标已完成。 采 备 全年共完成 购设 43 件， 打印机 另有 4 台， 未 由于固定资 系统 数量超编 产 库中 获财委批准，未 采 实 能 施 购。 目在质量 项 、 本 效 成 上均达到 期目 时 及 控制 预 标，并且 90% 。 支 以上的设备均以投入使用 项目实际 付金额 198,452.35 ， ， 。 元 完成效果良好 并达到预期目标 （183） （龙 ） 分 市社会保险基金管理局 华 局 调查 案件 取证费绩效自评 述 综 ：根 初设定的 据年 目标， 得 项目自评 分 87.6 。 目全年预 数 分 项 算 15.76 ，执 元 万 行数7.28 ， 万元 105 执 预算 率 行 46.2%。 ： 项目绩效目标完成情况 该项目完成不 够理想。由于受疫情影响， 少 减 人员流动， 少 染 减 感 病毒的 风险。 了 该项目仅支付 5 金 差旅费及 月份失业 追缴的 1 宗案 件的调 取证 查 费， 他部分工 其 时行解 其 作通过邮件或 他方式 决， 在 效 所延迟 但 时 上有 。项 实际 目 支付金额72,812.5 元， 已开展业务达到预期目标。 的 发现 主要问题：由于受疫情影 响， 少 染 为减 因人员流动而造成感 的风险， 本 调 案件外 基 停 滞。 一 下 步改进措施：在不受 情影 前提下尽 疫 响的 快安排实 。 施 （184） （龙 ） 社 基金管理 华 局 市 会保险 局 分 修缮 零星 绩效 评综 自 述：根据年初设定的目标，项目自评得分100 分。 目 项 全年预算数35 万元，执行数35 万元， 执 预算 行率100%。 项目绩效目标完成情况： 的 标已完成 该项目 预期目 。 对 通过 办公场所 公共 设施的维 及 配套 修维护， 大 业 作 保障各 务 厅工 的正常 展 开 ， 善 及各管理 的工 改 分局 站 作环境。项目实际支 付金额350,000 ， ， 。 并 元 完成效果良好 达到预期目标 （185）市社会保险基金管理局（龙华分局）租赁费（新 增） 综 绩效自评 述： 年初设定的目标 根据 ，项目 评得 自 分98 分。项目全年预算数7.7 万元，执 数 行 7.7 万元， 执 算 行 预 率100%。项 绩 目 成情况 目 效 标完 ：该 目的 项 预期目标已完成。 龙 因 华、 办 向 民治站的 公场所通过 社会租赁的方式取得，共 租赁面积3318 米， ， 了分 平方 通过设立管理站的方式 分散 106 办 力 局 公压 ， 少了 减 人员的流动性。 门 让群 在家 者是 众 口或 较少 办 办 能过 所 的距离就能 完 要 的事， 办 了 为群众的 提 事 供 较大的 性 便利 ， 浮 该项目 于支 用 付民治站按合同约定比例上 部分的租金。 目 项 实际支付金额75,000 元，完成效果良好， 。 并达到预期目标 （186） 理 市社会保险基金管 局（龙 局 华分 ）少儿医保、 大 办 学生医保协 费（ 增 新 ）绩 评综述 效自 ：根据年初设定的 目标， 自评得分 项目 80.6 分。项 全 算数 目 年预 24 万元，执 数 行 0.73 万元， 执 预算 行率3.1%。项目绩效目标完成情况： 的 该项目 预期目标已完成， 了 有效地提高 在园在校学生的参 保率， 也 少了 办 人 动性 同时 减 经 窗口 员的流 。 也 参保费 能及 时缴纳， 了 实现 在校学生 在园 全员参保。2021 照 年按 3 元每 的标准向 区 的 共支付 人 辖 内 学校 7,260 元， 未 于部 由 分学校 提供票据和账号，无法完成全部支付。2021 划 年该项目已 转 至医保局，项目具体组织实施现已由医保局负责。 完 该项目 ， 。 良好 并达到预期目标 成效果 （187） （龙 ） 社会 基金管理 市 保险 局 华分局 管 财务 理 绩效自评 述 费用 综 ： 据 设定的目 根 年初 标，项目自评得分96 分。项目全年预算数3 万元，执行数3 万元， 执 预算 行率100%。 项目绩效目标完成情况：该项目的预期目标已完成，通过支 财 的年费 付 务软件 、固定资产清理费、 计 会 人 续教育费 员继 费 单位财务 理 等财务相关的 用使得 管 、 产 等内控控制 资 管理 107 了 平得 水 到 明显提高， 门 及时完成的部 预、决算、内控报告、 资产管理等各项财务工作。 也 同时财务软件的故障率 控制在 计 预 范围内。 目 付金额 项 实际支 30,000 元，完成效果良好， 。 并达 期目标 到预 （188） （龙 ） 市 管 分局 社会保险基金 理局 华 政策 规 法 传 研论证绩 自评 宣 及调 效 综述：根据年初设定的目标，项目 自评得分96.9 。项 分 目全年预算数50 ，执 万元 行数49.09 ， 执 万元 预算 行率98.2%。 ： 目 项目绩效目标完成情况 该项 目标已完成 的预期 ， 了 印刷 8 批次超5 料 万页 保宣传资 的社 及业务表格， 办 了 人 理社保事 及 保 读提 为 民群众 项 社 的 解解 了 供 保障，另外完成订报数105 份，市内外公务出差人次超 800 人次，项目实际支付金额490,944.53 元，完成效果良好， 。 并达到预期目标 （189） （龙 ） 管 分局 市社会保险基金 理局 华 员额经费 （新增）绩 自评 效 综述：根据年初设定的目标， 目 项 自评得 分93.7 。 分 项目 年 算 全 预 数65.75 ，执 元 行数 万 65.75 万 元， 执 预算 行率100%。项目绩效目标完成情况：该项目的预 目 期 标已完成，项目实际支付657,500 元，用于支付向劳务 计 员 派遣公司聘请劳务派遣 工共 67 ， 一 的工资福利 在 定 人 了 程度 缓解 局人手不 上 我分 足的问题。 对 派 相 稳 劳务 遣人员 定， 小 人 流 性 员 动 ， 对 较 务 为熟练 且 业 ， 员年 人 度考核合格 率达100%。根据《 局 深圳市社会保险基金 劳务派遣员工薪酬 108 待遇发放方案》（深社保发[2020]28 号）及时足额发放员工 ， ，未 待 部分人员认为工资偏 能达 期金额 的 遇薪酬 低 到预 。 ， 。 该 良 到预期目 项目完成效果 好 并达 标 （190） （龙 ） 市 会 基金管理 华分 社 保险 局 局 社保业务 公众服务费绩效自评综述： 年 根据 初设定的目标，项目自评 得分98 。 分 项目全年预算数359.23 ，执 万元 行数359.23 万元， 执行 预算 率100%。 绩效目标完成情况 项目 ：该 目的 项 目标已完 预期 成， 付 项目实际支 3,592,268 元。其中30,000 元用于支 设 的 维护 付 备 维修 ， 了 有效 保障 的 工作的正常开展 办 提高 公设备的使用效率。 他 其 部分用于支付向劳务派遣公 计 司聘请劳务派遣员工共 67 ， 一 在 上 人的工资福利 定程度 了 缓解 我分局人手不 的问 足 题。 对 务派遣人 劳 员相 稳定，人 小， 对 较 ， 流 业务 为熟 人 年 核合格率 员 动性 且 练 员 度考 达 100%。根据《 待 深圳市社会保险基金局劳务派遣员工薪酬 遇 发放方案》（深社保发[2020]28 号）及时足额发放员工的待 遇薪酬， 为 低 部分人员认 工资偏 ，未能达到预期金额。该项 ， 。 目完 果良好 并 成效 达到预期目标 （191） （大 ） 市 险基金管 局 分 社会保 理 鹏 局 业管理 物 ： ， 费 效自 绩 评综述 根据年初设定的目标 项目自评得分100 分。项目全年预算数36.42 万元，执行数36.42 万元，预算 执行率100%。 ： 本 过 开展 项目绩效目标完成情况 通 项目的 ， 维修验收合格率 到 达 100%，办公 有效提升 环境 ，群众满意度 109 到 达 97%。 ： 。 一 ： 主要问题 原 无 改进措施 发现的 及 因 下 步 。 无 （192） （大 ） 市社会保险基金管理局 鹏分局 零星修缮 自 费绩效 评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.9 。 分 项目全年预算数58 ，执行 万元 数57.59 ， 执 预算 万元 行率99.3%。 ： 本 ， 项目绩效目 完成 通过 项目 标 情况 的开展 大了办 积 扩 公面 ， 了办 场所拥挤 降低 公 率， 了办 提 公 升 环境， 参保群众 工作 和 人员满意度达到90% 。 以上 发现的主要问题 ： 。 一 ： 。 因 及原 无 下 步改进措施 无 （193） （大 ） 市社会保险基金管理局 鹏分局 员额经费 （新增） 效 述 绩 自评综 ：根据年初设定的目标，项目 得 自评 分100 分。项目全年预算数18.64 万元，执行数18.64 万元， 执 预算 率 行 100%。 目 目标完成 况 项 绩效 情 ： 本 通过 项目的开 ， ， 人 展 人员工资得到及时发放 工作 员满意度达到95%。发 ： 。 一 ： 。 现的主要问题及原因 无 下 步改进措施 无 （194） （大 ） 险 理局 鹏分局 市社会保 基金管 社保业务 众服 费绩效自 公 务经 评综述： 初 目标 根据年 设定的 ，项目自 评得分98.5 分。目全年预 项 算数132.18 万元，执行数112.96 ， 执 万元 预算 行率85.5%。 ： 本 况 项目绩效目标完成情 通过 项目的开展，人员工资发放率达到100%，印刷宣传及业务表 达 格验收率 到100%， 了 各项业务政策得到 有 宣传 社保 效 。发 的主要问 现 题及原因： 少 费 减免政策 出 劳务 因社保 支 减 ，导 110 付进度偏 致支 低。 一 下 步改进措施：坚持细化预算编制，提 ， 执 。 的 高预算编制 准确性 进而提高全年预算 行率 （195） （大 ） 市社会保险基金管理局 鹏分局 准 预算 备 ： ， 效自评综述 根据年初 定的 项目自评 金绩 设 目标 得分100 分。 年 项目全 预算数3.75 万元，执行数3.75 元 万 ， 执 算 预 行率100%。项目绩效 标完 目 成情况： 本 通过 项目的开展，完 了 执 临 成 年度预算 行中 时增加的工作， 了 对 更好地保障 服务 象和工作人员的满意度。 问 因 发现的主要 题及原 ：无。 一 下 ： 。 步改进措施 无 （196） （大 ） 社会 基金管理 市 保险 局 鹏分局 办 备 公设 类 效自评综 购置 绩 述：根 年 定的目标 据 初设 ， 目自 项 评得分 92.6 。 分 项目全年预算数6.4 ，执 万元 行数3.09 ， 万元 预 执 算 行率48.3%。 ： 本 项目绩效目标完成情况 通过 项目的开 展， 了 办 对办 所 的要求 完成 工作业务和 公场 公设备 ， 了 实现 工作效率 提高 的 。 的主要问 发现 题及原因： 位 制 因单 人员编 情况， 未 财 局 批 预算的复 机 政 审 年初 印 、 采 计 打印机等的 购 划， 计划未 导致 按时完成。 一 下 步改进措施： 持 坚 细化预算 ， ， 执 编制 提高预算编制的准确性 进而提高全年预算 行率。 （197） （大 ） 会 金管理局 鹏分局 市社 保险基 少儿医保 办费绩 评综述 协 效自 ：根 目 据年初设定的 标， 自评得 项目 分 93.52 分。项 全 算数 目 年预 4.5 万元，执 数 行 3.34 万元，预 执 算 行率74.2%。 ： 本 目 项目绩效目标完成情况 通过 项 的开 111 展，少儿医保参保人数提升， 了 少 有效地提升 在园在校学生 儿医保参保率。 现 问题及原因 发 的主要 ： 大 儿 因 部分幼 私 园 转公， 未 校名称和 变 学 银行账号 及时 更， 料 提供资 的 导致 学 少 校减 ， 执 导 率不是很 致 行 高。 一 下 步改进措施：一是提高 预算编制的准确率， 执 进 及时跟 项目 行进度；二是加强项目 执 ，对落 采 必 施 行进度监控 后预期进度的项目 取 要督促措 ， 计划 。 目按 完成 确保项 （198） （大 ） 市社会保险 金管 鹏分局 基 理局 案件调查 绩 综述 取证费 效自评 ：根据 初 定 标 年 设 的目 ，项目自 得 评 分 10 。 分 项目全年预算数4.21 ，执 万元 行数0 ， 执 万元 预算 行率0%。 ： 本 少 项目绩效目标完成情况 成 控制率 于100%。 发现的主要问题及原因： 疫 由于新冠 情影响，取证调查如非 必要，由实 调查 上调查转 地 向线 变， 件 查 导致多个案 实地调 取消。 一 下 改 措 步 进 施：一 提高预算 制的 是 编 准确率，及时 执 跟进项目 行进度；二 执 进 是加强项目 行 度监控，对落后预 采 必 ， 计划 。 期进度的项目 取 要督促措施 确保项目按 完成 （199） （大 ） 险 理局 鹏分局 市社会保 基金管 零星购置 ： ， 绩效 综述 根据 标 评得分 费 自评 年初设定的目 项目自 100 。 分 目 年 数 项 全 预算 13 ，执 万元 行数12.96 ， 执 万元 预算 行率99.7%。 ： 本 ， 的 项目绩效目标完成情况 通过 项目 开展 办公设备有效利用率达到100%，办公环境有效提升，参保群 满 到 众和工作人员 意度达 90%以上。发现的主要问 及原 题 因： 112 。 一 ： 。 下 步改进 无 措施 无 （200） （大 ） 保 管理局 鹏 局 市社会 险基金 分 额 员 经费 ： ， 绩效自评 述 根 综 据年初设定的目标 项目自评得分96.9 分。 年 项目全 预算数15.97 万元，执行数10.99 万元，预算 执行率68.8%。项目绩效目标完成情况： 本 开 通过 项目的 展， ， 工资得到及时发放 工 人员 度达到 人员 作 满意 95%， 了 稳定 社保队伍。 现 问题及原 发 的主要 因：劳 费 保减免政 务 因社 策 少 支出减 ，导致支付进度偏低。 一 下 步改进措施： 化 坚持细 预算编制，提高预算编制的准确性， 执 进而提高全年预算 行 。 率 3. 门 目 价结果 部 评价项 绩效评 《财务管理费用 门 目支 评价报告 项 出部 》, 详见附件3。 （十一）其他重要事项情况说明 1. 。 运 支出情况 明 机关 行经费 说 本 位 单 2020 机关运行 费支 年度 经 出4,125.42万元,与 2019年决算4,687.66 ， 少 万元相比 减 562.24 ， 少 万元 减 11.99%。 因 主要原 是：一是 划 机构改革职能 转，根据“费随 事转，费随人转”的原则， 费 涉及的人员经 、 费及项 公用经 一 划 目经费 起 转医 局 保 。二是 情影响 受疫 ，根据市财政局《关 一 大力 一 于 度压减 般 支 调 化支出结 的通 进 步加 性 出 整优 构 知》 一 压减 般性支出。三是按照厉行节约的原则， 严 从 把控 机关运行经费， 办 使 公费、邮电、 训 培 费、差旅费、 车 公 运 。 低 行维护费等有所降 113 2. 采 。 支出情况说明 政府 购 本单位2020 采 年 政府 度 购 出总额 支 6,339.03 ， ： 采 万 货 元 其中 政府 购 物支出281.61 万元， 采 政府 工 支 购 程 出0 元 万 ， 采 政府 购 务支 服 出6,057.43 。 万元 小 授予中 企业合同金额52,37.28 ， 采 万元 占政府 购 支出总额的86.6%； 小 授予 微企业合同金额3,677.90 万元， 采 占政府 购支出总额的58%。 3. 。 占 说明 国有资产 用情况 截至2020 年12 月31 日，本单位 车 有 辆 共 25 辆， 中 其 （ ） 车 副部 省 用 级及以上领导 0 、一 车 务用 辆 般公 25 、 辆 一 执 执 车 般 勤 法 用 0 辆、 术 车 专业技 用 特种 0 辆、其他用车 0 辆；单价50 万元以上通用设备2 台（套），单价100 万元 以上专用设备0 （ ）。 台 套 4． 。 单位需要说明的其他特殊事项 。 无 114 四、名词解释 （一）财政拨款收入： 政 公共预 指当年从市级财 取得的 。 算财政拨款 （二）事业收入：指 业单 展专业业务 事 位开 活动及其辅 ， 。 活 的收入资 不 括 收费资金 助 动取得 金 包 教育 （三）经营收入： 事业 指 单位在专业业务活动及其辅助 。 非 活动之外开展 独立核算经营活动取得的收入资金 （四）其他收入： 政 指除行政事业单位取得的除财 拨款 入 收 、事业收入、教育收费、 属单 缴收入 附 位上 、事业单位 入 各项收入 金 经营收 以外的 资 ，括 收入 包 债务 、投资 益等 收 。 （五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条 未执 毕 件变化 行完 、 本 结转到 年度按规定用途继续使用的资 金， 结 既包括财政拨款的结转和 余，也 事业收入 包括 、经营 。 收入和 他收 结转和结 其 入的 余 （六）一般公共服务(类)支出： 一般 指政府提供 公共服 务的支出。 要 保 构正常运 主 为 障机 转、开展城市管理活动所 本 。我 发生的基 支出和项目支出 局主要用于政府投资项目。 （七）教育(类)支出：指政府教育事务支出。我局主要 用于 工 社保 作 训 。 务支出 培 业 （八）文化体育与传媒（类）支出：反映政府在文化、 、 、 、 。 文物 广播影视 面 体育 新闻出版等方 的支出 （九）社会保障和就业(类)支出：指政府在 会 障 社 保 与 业方面的 出 就 支 。包括社会保障与就业管理事务、民政管理 115 事务、 对 财政 社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企 业改革补助、就业补助、抚恤、 安置 退役 、社会福利、残疾 人 业 事 、城 民最低生 市居 活保障、 害 助 自然灾 生活救 、 十 红 字会 务 事 等。我 要是用于 局主 办 员经 人 费及保障经 机构运行 使用的经费。 （十）医疗卫生与计划生育（类）支出： 政 主要反映 府 医疗卫生方面的支出。我局主要是用于人员的医疗保险缴费 。 等 （十一）节能环保(类)支出： 政 环保支出 指 府节能 。包 括环境保 管理 支出 护 事务 、环境 出 监测与监察支 、 染 污 治理 支出、自然 态 护 生 保 支出、天然林保 工程 护 支出、 耕 退 还林 支出、能源节约利用、 染 污 减排、 生 可再 能源和资源综合利 。 用等支出 （十二）城乡社区事务(类)支出：指城乡社区事务支出。 理 包括城乡社区管 事务、 划 乡社区规 与管理 城 、城乡 区公 社 施 共设 、城乡社区住宅、 区 生 城乡社 环境卫 、建设市 管 场 理 与 支出等 监督 。 门 如 市管 城 理部 用于保障机构正常运行，开 事 展城市管理 务的支出。我局主要用于政府性基金项目“国 划 养 基金 土基金收入 拨地方补充 老保险 ”。 （十三）农林水事务(类)支出：指农林水事务支出。主 要 森林资源 用于 培育、 术 广 林业技 推 、 源管理 森林资 、保护 和 测 监 、 自然保护 管理 林业 区 和野生动植物保护、湿地保护、 森林防火、 有 林业 害生物防治、林业工程与项目管理、林业 116 执 、 对 、 法 制定和宣传 法监督 林业 外合作交流 林业 规政策 、 计 、 。 林业资金 稽查 公共事务 出 审 林区 管理等工作支 （十四）交通运输（类）支出： 通运输和 政 反映交 邮 业 。 方 支出 面的 （十五）国土海洋气象（类）支出：反映 府用 政 于国土 资源、海洋、测绘、地震、 事 气象等公益服务 业方面的支出。 （十六）住房保障(类)支出：指政府用于住房方面的支 出。 出 包括保障性安居工程支 、 革支出 住房改 、城乡社区住 宅 出等 支 。 主要用于 规 工发放住 我局 按照国家政策 定向职 房 、 、 。 公 金 补贴 购房 贴等 积 提租 补 （十七）其他支出：指除以上支出(类)以外的其他政府 。 支出 （十八）结余分配： 对 位 事业单 非财政补助结余按规定 计算缴纳的企业所得税、 和 业基 提取的职工福利基金 转入事 。 金等 （十九）年末结转和结余资金： 本 是指 年度或 前年 以 度 算安排 预 、 计划 因 变 按原 实施 客观条件发生 化无法 ， 要 需 延 迟 后年度继 使用 到以 续 的资金，既包括财政拨款的结转和结 ，也 、 事 余 包括 业收入 经营收入和其他收入的结转和结余。 （二十）基本支出： 转 是指为保障机构正常运 、完成日 。 常工作任务而发生的 员支 公用支出 人 出和 （二十一）项目支出： 本 之 成特定 是指在基 支出 外为完 。 的 政 作 或事业发 目标 行 工 任务 展 所发生的支出 117 （二十二）经营支出： 其 指事业单位在专业业务活动及 。 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 （二十三）机关运行经费： 单 指为保障行政 位( 照 含参 公务员法管理的事 单位 业 ） 用于购买 各 运行 货物和服务的 项 资金， 办 包括 公及 刷 印 费、邮电费、差旅费、 议 会 费、福利 费、日常维修费、 料 一 专用材 及 般设备购置费、办 房 公用 水 电费、办公用房物业管理费、 车 公务用 运行维护费以及其他 。 费用 （二十四）“三公”经费： 门 财 安排的因 指部 用 政拨款 公出国(境)费、 车 务用 及运行费 公 购置 和公务接待费。其中， 出国 因公 (境)费 映 位 人员公务 国 反 单 工作 出 (境)的住宿费、 国际旅费、国外城市间交通费、 补 伙食 助费、 训 培 费、 杂 公 ； 车 车 费等支出 公务用 购置及运行费反映单位公务用 购置 费、租用费、 料费 燃 、维修费、过路过桥费、 险费 出 保 等支 ； 类 公务接 按 支的各 公 接 待费反映单位 规定开 务 待(含 接 外宾 待) 。 支出