- 1 - 深圳市大鹏新区南澳办事处2020 年度部门 决算公开 目录 一、深圳市大鹏新区南澳办事处概况 （一）部门（单位）职责 （二）机构设置 二、深圳市大鹏新区南澳办事处2020 年度部门决算表 三、深圳市大鹏新区南澳办事处2020 年度部门决算情况说 明 四、名词解释 - 2 - 一、深圳市大鹏新区南澳办事处概况 （一）部门职责 深圳市大鹏新区南澳办事处（以下简称南澳办事处）是深圳 市大鹏新区管委会的派出机构，贯彻执行国家法律、法规、规章 和市政府、新区管委会的决定、命令、指示，完成市、新区部署 的各项任务；负责维护社会稳定和社会治安综合治理工作，开展 人民调解和治安保卫工作；参与新建、改建居住区的公共建筑、 市政设施配套项目的验收工作，协助有关部门对公共建筑、市政 配套设施的使用进行监督管理；负责城市管理工作和城管综合执 法工作；做好“三防”（防汛、防旱、防风）和抗灾救灾工作； 负责劳动管理和安全生产监督工作；开展拥军优属和拥政爱民等 各项民政工作，做好人民武装工作；承办新区管委会交办的其他 事项。 （二）机构设置 按照部门决算编报要求，纳入我办事处2020 年部门决算编 报范围的单位共6 个，包括办事处本级（含9 个社区工作站）和 下属5 个预算单位，下属单位分别是：深圳市大鹏新区南澳办事 处后勤服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中 心、深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心、深圳市大鹏新区 南澳办事处城市更新发展服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处 网格管理服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处西涌社区工作 站、深圳市大鹏新区南澳办事处水头沙社区工作站、深圳市大鹏 - 3 - 新区南澳办事处东涌社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处东 渔社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处东山社区工作站、深 圳市大鹏新区南澳办事处南渔社区工作站、深圳市大鹏新区南澳 办事处南澳社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处南隆社区工 作站、深圳市大鹏新区南澳办事处新大社区工作站，共15 家基 层单位。 二、深圳市大鹏新区南澳办事处2020 年度部门决算表 深圳市大鹏新区南澳办事处公开9 张南澳办事处决算表格， 包括： 1.收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》《收入决 算表》《支出决算表》。 2.财政拨款收支表（6 张），即：《财政拨款收入支出决算 总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财 政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国 有资本经营预算财政拨款支出决算表》。 详见附件1。 三、深圳市大鹏新区南澳办事处2020 年度部门决算情况说 明 （一）收入支出决算总体情况说明 2020年度年初结转和结余1791.45万元，本年收入65719.64 万元，本年支出65636.3万元，同比下降5.95%，主要是由于社会 - 4 - 保障和就业支出、住房保障支出、城乡社区支出等支出减少。使 用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，使用非财政拨款结余 0万元，年末结转和结余1874.79万元。 （二）收入决算情况说明 2020 年收入决算65719.64 万元，比上年减少3976.58 万 元。主要是由于社会保障和就业支出、住房保障支出、城乡社区 支出等收入减少。其中：财政拨款收入64982.97 万元，比上年 减少4598.04 占98.88%，上级补助收入0 万元，占0%，其他收 入736.67 万元，比上年增加621.46 万元，占1.12%。 （三）支出决算情况说明 2020 年支出决算65636.31 万元，比上年减少4151.68 万元。 主要是由于社会保障和就业支出、住房保障支出、城乡社区支出 等支出减少。其中：基本支出9562.07 万元，比上年减少895.65 万元，占14.57%，项目支出56074.24 万元，比上年减少3256.03 万元，占85.43%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入64982.97 万元，比年初预算增加 12670.09 万元，增长24.22%，主要是由于抗疫特别国债安排的支 出、卫生健康支出等支出增加，其中一般公共预算财政拨款 53438.66 万元，占比82.23%，比年初预算增加3828.36 万元， 增长7.72%；政府性基金预算财政拨款11543.81 万元，比年初 预算增加8841.23 万元，占比17.76%，增长327.14%；国有资本 - 5 - 经营预算财政拨款收入0.5 万元，占比0.01%，比年初预算增加 0.5 万元，增长100%，2020 年度财政拨款支出64982.97 万元， 比上年减少4993.82 万元，减少7.09%。主要是由于社会保障和 就业支出、住房保障支出、城乡社区支出等支出减少 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款支出决算数为53438.66 万 元，比上年减少72.37 万元，减少0.01%，主要是由于社会保障 和就业支出、住房保障支出、城乡社区支出等支出减少。其中： 基本支出9562.06 万元，占17.89%，项目支出43876.6 万元， 占82.11%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算9562.06 万元， 比上年减少892.83 万元，减少8.54%，主要是本年受政策性影 响增加2019 年补发一次性住房补贴因素、物业管理、租赁费、 电费、退休费等。其中：人员经费6794.79 万元，占比71.06%， 比上年减少989.12 万元，公用经费2767.27 万元，比上年增加 417.31，占比28.94%，对个人和家庭的补助349.43 万元，比上 年增加28.41 万元，占比5.14%。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 - 6 - 2020 年三公经费决算数160.73 万元，比2020 年度全年预 算数增加0 万元，比年初预算数减少21.52 万元，比上年减少 24.76 万元，同比下降12.72%，因为主要是认真贯彻落实中央八 项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制。 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 因公出国（境）费支出0 万元，比年初预算数增加0 万元， 与2019 年决算数减少9.12 万元，主要原因是2019 年为推动新 大旅游项目的进展，赴丹麦、荷兰、美国开展经贸交流和投资推 介活动，1 团组1 人次。 公务用车购置及运行费支出160.73 万元，比年初预算减少 21.52 万元，比上年减少24.76 万元，下降13.35%，主要原因是 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控 制“三公”经费开支。其中公务用车购置费为0 万元，比上年增 加0 万元，车辆运行费160.73 万元，比上年减少24.76 万元， 公务用车账面资产历史数53 辆，公车改革后实际保有量为45 辆。 公务接待费支出0 万元，比年初预算数减少10 万元，比上 年增加0 万元，原因主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉 行节约要求，接待0 批次0 人次。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算，收入 11543.81 万元，比上年减少4406.43 万元，其中：城乡社区支 - 7 - 出9702.35 万元，占84.05%，其他支出222.04 万元，占1.92%， 抗疫特别国债安排的支出1619.42 万元，占14.03%。主要是减 少国有土地使用权出让收入，同时增加抗疫特别国债安排的收 入，支出11543.81 万元，比上年减少4556.86 万元，主要是减 少国有土地使用权出让支出，同时增加抗疫特别国债安排的支 出。 （九）国有资本经营预算财政拨款支出 2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入0.5 万元，比去 年增加0.5 万元，同比增长100%，主要是增加国有企业退休人 员社会化管理补助支出。 （十）预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，深圳市大鹏新区南澳办事处已按要 求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重 点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体 支出绩效自评详见附件2。 组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自 评，其中，一级项目36 个（南澳办事处本级18 个、社区工作站 共9 个，深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心2 个，深圳市 大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心2 个，深圳市大鹏新区南 澳办事处党群服务中心1 个，深圳市大鹏新区南澳办事处网格管 理服务中心2 个，深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务 - 8 - 中心2 个），共涉及财政资金49,095.93 万元，占一般公共预算 项目支出总额的100%。 组织对花城建设经费（政府性基金部分）、城市环境品质提 升专项经费、疫情防控工作经费（国债部分）、福彩公益金、小 型基建、国土基金项目、2020 年市级房屋征收资金等7 个政府 性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金11543.81 万元，占政府性基金预算项目资金总额的100%；组织对政府投 资项目开展绩效自评，占政府性基金项目资金总额的100%。 组织对社区党群服务中心运营经费项目开展部门评价，共涉 及1 个项目，涉及财政资金350 万元。该项目委托第三方机构开 展绩效评价，评价结果表明经评价组综合评价，该项目的绩效评 分结果为100 分，其中，项目决策类指标权重为20 分，得分为 20 分，得分率为100%；项目过程类指标权重为20 分，得分为 20 分，得分率为100%；项目产出类指标权重为30 分，得分为 30 分，得分率为100%；项目效益类指标权重30 分，得分为30 分，得分率为100%；根据各项指标实际完成情况进行评价，自 评得分合计100 分。 2.部门决算中项目绩效自评结果 深圳市大鹏新区南澳办事处在2020 年度部门决算中反映安 全工作事务、城建工作事务、集体资产工作事务、纪检监察工作 事务、司法工作事务、统战和社会事务、武装工作事务、执法工 作事务等43 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详 - 9 - 见附件3。 （十一）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明 本部门2020 年度机关运行经费支出695.27 万元，比年初预 算数减少139.7 万元，减少16.73%，主要是为了控制一般性支 出调减年初预算。比2018 年增加70.21 万元，增加11.23%，主 要是办公费和水电费、物业管理费等显著增加。 2.政府采购支出情况说明 本部门2020 年度政府采购支出总额41.41 万元，其中：政 府采购货物支出41.41 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采 购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额41.41 万元，占政府 采购支出总额的100%，授予小微企业合同金额0 万元，占政府 采购支出总额的0%。 3.国有资产占用情况说明 截至2020 年12 月31 日，本部门共有车辆91 辆，其中领导 干部用车2 辆、机要通信用车1 辆、应急保障用车4 辆、执法执 勤用车25 辆、特种专业技术用车14 辆、其他用车45 辆，其他 用车主要是账面历史车辆，实有车辆数39 台，领导干部用车2 辆、特种专业技术用车9 辆、执法执勤用车24 台、其他用车4 台；单价50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上 专用设备0 台（套）。 4.部门需要说明的其他特殊事项 - 10 - 无。 四、名词解释 （一）收入科目 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得 的收入 4.其他收入：指除了上述“财政拨款收入”“上级补助收入” “事业收入”等以外的收入。 5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （二）支出科目 6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出 7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。 8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年 度继续使用的资金。 9.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的 事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，具体包括办公 费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、 - 11 - 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、 福利费、公务用车运行维护费等。 （三）“三公”经费 “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行 和公务接待费。其中，因公出国（境）指单位工作人员公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出、公 务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。