2021 年 广州市人民政府机关事务管理局 部门预算 目 录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 二、部门机构设置 第二部分 部门主要工作任务和目标 一、确定工作目标所依据的政策 二、部门整体及主要工作任务绩效目标 第三部分 部门预算安排情况说明 一、部门预算收支情况总体说明 二、部门预算收入预算情况说明 三、部门预算支出预算情况说明 四、部门转移支付预算情况 五、“三公”经费预算情况 六、机关运行经费（行政经费）安排情况 七、政府采购情况 八、国有资产占有使用情况 九、重点项目预算绩效目标情况 十、专业名词解释 第四部分 2021 年部门预算报表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、非税收入预算表 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目） 七、政府性基金预算支出情况表 八、部门预算基本支出预算表 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科 目） 十、部门预算项目支出预算表 十一、部门预算转移支付项目预算表 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 十三、政府采购预算表 十四、政府购买服务预算表 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 负责厅办公室、礼堂、会议中心、市政府大院及公共楼层的 卫生、绿化保养、水电、木工、瓦工、空调、电梯保养维修、电 话通讯、安全监控、市政府大院内外物业管理等工作；负责机关 食堂、医疗室等管理工作；负责协助市政府有关部门做好大型会 议、重大活动的策划、实施、后勤服务工作；负责广州市民主大 楼物业管理等工作。 二、部门机构设置 广州市人民政府机关事务管理局是参照公务员法管理行政 类事业单位，为广州市人民政府办公厅二级预算单位，无下属单 位。 广州市人民政府机关事务管理局设办公室、综合服务部、物 业管理部、福利科、动力科、电讯科、安监科、会务保障科、民 主大楼管理科、财务科10 个内设机构。 第二部分 部门主要工作任务和目标 一、确定工作目标所依据的政策 广州市人民政府机关事务管理局将继续履行好职责，围绕市 政府办公厅中心工作，认真贯彻执行党政机关厉行节约的原则， 反对铺张浪费，保证市政府大院各项后勤保障服务工作安全有序 开展，以新担当新作为统筹推动工作再上新台阶，再上新水平。 二、部门整体及主要工作任务绩效目标 年度绩效目标 部门整体支出绩效 目标 关键指标 预期实现值 优化市政府大院、市 民主大楼管理和设 施设备运转、维修保 养,做好行政后勤服 务统筹工作。加快建 设模范机关，全力打 造智慧大院。 服务优质高效 好 制止餐饮浪费，有效 控制成本 好 设施设备运行管理 到位，并实现节能降 耗 好 垃圾分类达标 100% 疫情防控有效 有效 其中：部门年度整体预算完成率：99.5% 年度主要支出计划 （对应任务、政策） 任务（政策）的绩效 目标 任务（政策）关键指 标 预期实现值 党建工作 建党100 周年宣传教 育到位 活化历史素材，宣传 红色革命文化 好 提高日常后勤服务 管理水平 确保市政府大院、民 主大楼的设备设施 等各项后勤管理服 务保障工作正常正 常运行 设施设备维修保养 率 100% 会务服务等运行保 障服务场次 3000 场次 设施设备服务保障 率 100% 切实履行工作职责 全力推进专项工作， 切实履行工作职责 绿化提升、垃圾分类 等专项推进数量 4 项 提升服务保障水平 完善内部管理，提升 服务保障水平 业务培训人次 500 人次 工程管理、固定资产 管理等高效有序 100% 大院办公人员满意 度 98%以上 机关大院运行安全 有序 安全 第三部分 部门预算安排情况说明 一、部门预算收支情况总体说明 按照综合预算的原则，广州市人民政府机关事务管理局所有 收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算11786.58 万元，较上年增加1448.56 万元，增长14.01%，主要原因是在 职人员职级套转、职务职级晋升，离退休人员住房改革补贴托底 标准提高，需按计划增加项目支出预算等。 二、部门预算收入预算情况说明 2021 年收入预算11786.58 万元，较上年增加1448.56 万元， 增长14.01%，主要原因是在职人员职级套转、职务职级晋升， 离退休人员住房改革补贴托底标准提高，需按计划增加项目支出 预算等。其中：一般公共预算收入11786.58 万元，政府性基金 收入0 万元，国有资本经营预算0 万元，财政专户管理资金0 万 元，其他资金0 万元，上年预结转0 万元。 三、部门预算支出预算情况说明 2021 年支出预算11786.58 万元，较上年增加1448.56 万元， 增长14.01%，主要原因是在职人员职级套转、职务职级晋升， 离退休人员住房改革补贴托底标准提高，需按计划增加项目支出 预算等。其中：一般公共预算支出11786.58 万元，政府性基金 支出0 万元，国有资本经营预算0 万元，财政专户管理资金0 万 元，其他资金0 万元，上年预结转0 万元。 四、部门转移支付预算情况 2021 年部门转移支付预算安排0 万元。 五、“三公”经费预算情况 2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算3 万元，较上 年减少5.56 万元，下降64.95%，主要原因是厉行节约压减经费。 其中： 因公出国（境）经费预算0 万元，较上年增加0 万元，主要 原因是未安排因公出国（境）经费； 公务用车购置及运行费0 万元（公务用车购置费0 万元，公 务用车运行维护费0 万元），较上年减少7.56 万元，减少100%， 主要原因是厉行节约压减经费； 公务接待费预算3 万元，较上年增加2 万元，增加200% 主 要原因是根据实际工作情况测算相应支出预算。 六、机关运行经费（行政经费）安排情况 机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位 机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置 及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排971.71 万元，较上年增加51.73 万元，增加5.62%，主要原因是根据实 际工作情况测算相应支出预算。 七、政府采购情况 2021 年本部门政府采购安排1517.19 万元，其中：货物类采 购预算239.7 万元，工程类采购预算741.49 万元，服务类采购 预算536 万元。 八、国有资产占有使用情况 截至2020 年8 月31 日，本部门固定资产金额为2209.4 万 元。分布构成情况为：房屋0 平方米，车辆0 辆，单价在100 万 元以上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产1069.47 万元，主 要是空调、电梯、办公家具等设备购置。 九、重点项目预算绩效目标情况 2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 2021 年预算（万元） 绩效目标 广州市人民政府机关事务 管理局－运行经费 2,765.51 实施服务人员外包等方式， 提高市府大院后勤保障服 务，加强市民主大楼后勤管 理水平的日常管理；确保市 政府大院、民主大楼的设备 设施等各项后勤管理服务 保障工作正常运行；开展对 外培训、会议组织、资料印 刷，提高业务技能和垃圾分 类工作的落实能力，印刷大 院出入通行证，加强安保管 理。 十、专业名词解释 1.部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其 行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总， 经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。 2.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预 算、公用支出预算两部分。 3.项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计 划。 4.市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于 印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函 〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排， 为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目 标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资 本经营预算资金。 5.“三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务 用车、因公出国（境）等方面的经费。 6.会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及 文件资料的印刷费、会议场地租用费等。 7.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 2021 年部门预算报表 表1 收支总体情况表 部门名称：广州市人民政府机关事务管理局 单位：万元 收 入 支 出 收入项目 2021 年预算 支出项目 2021 年预算 一、财政拨款 11,786.58 一、一般公共服务支出 8,823.47 （一）一般公共预算 11,786.58 二、社会保障和就业支出 1,014.04 （二）政府性基金预算 0.00 三、卫生健康支出 87.42 （三）国有资本经营预算 0.00 四、住房保障支出 1,861.65 二、财政专户管理资金 0.00 三、其他资金 0.00 （一）事业收入 0.00 （二）经营收入 0.00 （三）其他收入 0.00 表1 收支总体情况表 部门名称：广州市人民政府机关事务管理局 单位：万元 收 入 支 出 收入项目 2021 年预算 支出项目 2021 年预算 本年收入合计 11,786.58 本年支出合计 11,786.58 四、上级补助收入 0.00 五、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 六、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 七、结转下年 0.00 七、上年预结转 0.00 收入总计 11,786.58 支出总计 11,786.58 注：无。 表2 收入总体情况表 部门名称：广州市人民政府机关事务管理局 单位：万元 功能科目 编码单位 编码） 功能科目名称（单位 名称） 总计 本年收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 总额 上年 预结转 合计 财政拨款 财政专户拨款 其他资金 小计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 小计 教育收 费 其他财 政拨款 收入 小计 事业收 入 事业单 位经营 收入 其他收 入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 总计 11,786.58 11,786.58 11,786.58 11,786.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 8,823.47 8,823.47 8,823.47 8,823.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相 关机构事务 8,823.47 8,823.47 8,823.47 8,823.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010303 机关服务 8,823.47 8,823.47 8,823.47 8,823.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1014.04 1014.04 1014.04 1014.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 1014.04 1014.04 1014.04 1014.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 653.75 653.75 653.75 653.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 244.96 244.96 244.96 244.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 115.33 115.33 115.33 115.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 87.42 87.42 87.42 87.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 部门名称：广州市人民政府机关事务管理局 单位：万元 功能科目 编码单位 编码） 功能科目名称（单位 名称） 总计 本年收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 总额 上年 预结转 合计 财政拨款 财政专户拨款 其他资金 小计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 小计 教育收 费 其他财 政拨款 收入 小计 事业收 入 事业单 位经营 收入 其他收 入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21007 计划生育事务 87.42 87.42 87.42 87.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支 出 87.42 87.42 87.42 87.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 1861.65 1861.65 1861.65 1861.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 1861.65 1861.65 1861.65 1861.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 424.17 424.17 424.17 424.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 1437.48 1437.48 1437.48 1437.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：无。 表3 支出总体情况表 部门名称：广州市人民政府机关事务管理局 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上级 支出 结转下年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 总计 11,786.58 7,501.91 4,284.67 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 8,823.47 4,538.80 4,284.67 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相 关机构事务 8,823.47 4,538.80 4,284.67 0.00 0.00 0.00 0.00 2010303 机关服务 8,823.47 4,538.80 4,284.67 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 1,014.04 1,014.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 1,014.04 1,014.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 653.75 653.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 244.96 244.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 115.33 115.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 87.42 87.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 87.42 87.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务 支出 87.42 87.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 部门名称：广州市人民政府机关事务管理局 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上级 支出 结转下年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 221 住房保障支出 1,861.65 1,861.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 1,861.65 1,861.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 424.17 424.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 1,437.48 1,437.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：无。 表4 财政拨款收支总体情况表 部门名称：广州市人民政府机关事务管理局 单位：万元 收 入 支 出 收入项目 2021 年预算 支出项目 2021 年预算 一、一般公共预算 11,786.58 一、一般公共服务支出 8,823.47 二、政府性基金预算 0.00 二、社会保障和就业支出 1,014.04 三、国有资本经营预算 0.00 三、卫生健康支出 87.42 四、住房保障支出 1,861.65 本年收入合计 11,786.58 本年支出合计 11,786.58 上年预结转 0.00 结转下年 0.00 收入总计 11,786.58 支出总计 11,786.58 注：无。 表5 非税收入预算表 部门名称：广州市人民政府机关事务管理局 单位：万元 单位编码 单位名称（资金来 源） 收入科目 项目名称 非税收入预算 备注 合计 上缴中央 上缴 省财政专户 本级收入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计 58.91 0.00 0.00 58.91 其中：一般公共预算 58.91 0.00 0.00 58.91 政府性基金预算 0.00 0.00 0.00 0.00 国有资本经营预算 0.00 0.00 0.00 0.00 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00 102008 广州市人民政府机 关事务管理局 58.91 0.00 0.00 58.91 一般公共预算 事业单位国有资产 出租出借收入 租金收入 4.73 0.00 0.00 4.73 一般公共预算 其他收入 物业管理费 54.18 0.00 0.00 54.18 注：无。 表6 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目） 部门名称：广州市人民政府机关事务管理局 单位：万元 功能分类科目 一般公共预算支出 科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出 小计 部门 项目支出 财政 专项资金 (本级支出) 1 2 3 4 5 6 7 合 计 11,786.58 7,501.91 4,284.67 4,284.67 0.00 201 一、一般公共服务支出 8,823.47 4,538.80 4,284.67 4,284.67 0.00 20103 政府办公厅（室）及相 关机构事务 8,823.47 4,538.80 4,284.67 4,284.67 0.00 2010303 机关服务 8,823.47 4,538.80 4,284.67 4,284.67 0.00 208 二、社会保障和就业支出 1,014.04 1,014.04 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 1,014.04 1,014.04 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 653.75 653.75 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 244.96 244.96 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 115.33 115.33 0.00 0.00 0.00 210 三、卫生健康支出 87.42 87.42 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 87.42 87.42 0.00 0.00 0.00 表6 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目） 部门名称：广州市人民政府机关事务管理局 单位：万元 功能分类科目 一般公共预算支出 科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出 小计 部门 项目支出 财政 专项资金 (本级支出) 1 2 3 4 5 6 7 2100799 其他计划生育事务支 出 87.42 87.42 0.00 0.00 0.00 221 四、住房保障支出 1,861.65 1,861.65 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 1,861.65 1,861.65 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 424.17 424.17 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 1,437.48 1,437.48 0.00 0.00 0.00 注：无。 表7 政府性基金预算支出情况表 部门名称：广州市人民政府机关事务管理局 单位：万元 支出功能科目编码 支出功能科目 总计 基本支出 项目支出 小计 部门 项目支出 财政 专项资金 （本级支出） 1 2 3 4 5 6 7 合 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表本年度无发生额。 表8 部门预算基本支出预算表 部门名称：广州市人民政府机关事务管理局 单位：万元 单位编码 支出项目类别（单 位名称） 总 计 财政拨款 财政专户管理资金 事业收入资 金 经营收入资 金 其他资金 小 计 一般公共预 算 政府性 基金预算 国有资本经 营预算 小计 当年收入安 排 净结余安排 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合 计 7,501.91 7,501.91 7,501.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102008 广州市人民政府 机关事务管理局 7,501.91 7,501.91 7,501.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人员支出（统发） 1,482.85 1,482.85 1,482.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人员支出（其他） 3,844.61 3,844.61 3,844.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公用经费 1,427.70 1,427.70 1,427.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的 补助支出（其他） 746.75 746.75 746.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：无。 表9 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 部门名称：广州市人民政府机关事务管理局 单位：万元 政府预算经济分类 部门预算经济分类 2021 年预算 合 计 7,501.91 [501]机关工资福利支出 [301]工资福利支出 4,802.41 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 492.50 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 1,980.08 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 2.00 [50102]社会保障缴费 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 244.96 [50102]社会保障缴费 [30109]职业年金缴费 115.33 [50102]社会保障缴费 [30110]职工基本医疗保险缴费 6.00 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 16.00 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 424.17 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 1,521.37 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 1,402.17 [50201]办公经费 [30201]办公费 40.00 [50201]办公经费 [30204]手续费 0.30 [50201]办公经费 [30205]水费 60.00 [50201]办公经费 [30206]电费 550.00 [50201]办公经费 [30207]邮电费 31.14 表9 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 部门名称：广州市人民政府机关事务管理局 单位：万元 政府预算经济分类 部门预算经济分类 2021 年预算 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 177.93 [50201]办公经费 [30211]差旅费 5.57 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 5.00 [50203]培训费 [30216]培训费 2.08 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 3.00 [50205]委托业务费 [30227]委托业务费 294.32 [50201]办公经费 [30228]工会经费 40.00 [50201]办公经费 [30229]福利费 54.28 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 95.84 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 42.71 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 1,297.33 [50905]离退休费 [30302]退休费 1,182.09 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 87.42 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 27.82 注：无。 表10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广州市人民政府机关事务管理局 单位：万元 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 财政拨款 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合 计 4,284.67 4,284.67 4,284.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：部门项目 支出 4,284.67 4,284.67 4,284.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 市级财 政专项资金(本 级支出) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102008 广州市人民政 府机关事务管 理局 4,284.67 4,284.67 4,284.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 运行保障类 3,972.23 3,972.23 3,972.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102008 运行经费 2,765.51 2,765.51 2,765.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 做好市政府大院物业管 理、市民主大楼的服务保 障工作、综合楼的日常运 行管理，请劳务派遣人员 进行服务保障，部分项目 服务外包；购置电话机和 电话线等维修配件；民主 大楼各设施设备的维护 保养费用、物业管理等费 用；综合楼设备维护保 实施服务人员外包等方式， 提高市政府大院后勤保障 服务，加强市民主大楼后勤 管理水平的日常管理；确保 市政府大院、民主大楼的设 备设施等各项后勤管理服 务保障工作正常正常运行； 开展对外培训、会议组织、 资料印刷，提高业务技能和 垃圾分类工作的落实能力， 1、劳务派遣人员工作任务 完成率:(劳务派遣人员的 工作任务完成情况达到年 初计划目标)100%。2、物 业人员年度培训总人 次:(物业人员年度培训总 人次达目标值得满分，否 则按完成比例扣分)98%。 3、内部办公人员满意 度:(考察物业后勤类项 表10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广州市人民政府机关事务管理局 单位：万元 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 财政拨款 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 养、员工体检费、燃气费、 员工服装费用等；市政府 大院动力设备、照明系 统、维护及抢修等工程； 大院木瓦工材料费、抢修 经费、年度监理、评审服 务费、已实施工程需支付 工程质保金、一号楼铁艺 窗花、调整天窗机械；市 政府大院安防、武警生活 工作用品等；工作会议用 品、周转房及维修经费、 开展垃圾分类工作等对 外培训费、会议组织、资 料印刷、大院出入证印刷 等；其他与部门职能相关 的支出。 印刷大院出入通行证，加强 安保管理。 目，内部办公人员对物业 管理工作效果的满意度情 况，满意度=满意人数/参 与问卷调查总人数)95%。 4、培训合格率:(考察专项 工作经费，全年项目各类 培训合格率是否达到年初 计划目标，培训合格率=培 训合格人数/参与培训总 人数)合格率95%以上。5、 时效达标率:(是否按项目 进度要求按时完成)是。6、 日常保洁工作合格率:(考 察物业后勤类项目，物业 公司保洁工作合格 率)95%。7、劳务派遣人员 工资工资发放满意度:(劳 务派遣人员工资发放满 意)95%。8、培训对象满意 度:(考察培训对象满意 度，满意度=满意人数/参 与问卷调查总人数)95%以 表10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广州市人民政府机关事务管理局 单位：万元 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 财政拨款 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 上。9、劳务派遣人员工资 支出合规:(劳务派遣人员 工资支出合规性)合规。 10、培训批次:(考察专项 工作经费，全年项目各类 对外培训批次是否达到年 初计划目标)达标。11、保 洁人员工作任务完成 率:(考察保洁人员工资类 项目，保洁员的工作任务 完成情况是否达到年初计 划目标)是。12、劳务派遣 人员工资标准:(劳务派遣 人员工资按相关标准支 出)100%。13、设施设备保 养率:(设施设备保养率达 目标值得满分，每下降5% 扣该项指标对应分数的 20%)100%。14、资料编印 数量:(考察专项工作经 费，全年局内制度、党务 工作以及日常工作印刷资 表10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广州市人民政府机关事务管理局 单位：万元 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 财政拨款 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 料数量是否达到年初计划 目标)达标。 102008 购置经费 1,063.47 1,063.47 1,063.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.市政府大院1 号楼景 观照明系统改造工程；2. 市政府办公厅1 号楼多 联空调改造工程；3.市政 府大院4 号楼西电梯更 新工程；4.市政府大院4 号楼中央空调系统改造 工程；5.市政府大院西配 电房出线电缆更换项目； 6.市政府大院电力系统 更新升级三期工程；7. 市政府大院电力系统应 急电源配置项目；8.市政 府大院礼宾厅电梯采购 项目；9.市政府大院5 号 楼西电梯采购项目；10. 市政府大院9 号楼电梯 更新采购项目；11.市政 府大院电梯机房改造修 缮工程；12.市政府大院 保障市政府大院、市民主大 楼各类设施设备运转正常， 保证大院正常办公秩序，提 高各驻楼单位工作满意度。 通过购置办公设备，提高工 作效率，确保日常工作的日 常运转。 1、工程设备验收合格 率:(考察工程购置类项 目，各类购置设备是否验 收合格，验收合格率=验收 合格设备数量/设备购置 总数)100%。2、办公设备 采购合规率:(考察办公设 备购置类项目是否按要求 进行采购程序，采购合规 率=采购合规设备数量/应 执行采购程序的设备总 量)100%。3、各项工程设 备购置成本控制:(考察工 程购置类项目，各类设备 购置费用是否控制在年初 计划数以下)控制在年初 计划数以下。4、工程设备 采购程序执行率:(考察工 程购置类项目是否按要求 进行采购程序，采购合规 表10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广州市人民政府机关事务管理局 单位：万元 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 财政拨款 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 东区电力系统更新改造 采购项目；13.办公家具 和办公设备购置经费。 率=采购合规设备数量/应 执行采购程序的设备总 量)100%。5、工程设备日 常运行故障率:(考察工程 购置类项目，各类购置设 备的日常故障发生情况， 设备日常运行故障率=全 年设备故障天数/全年工 作日总天数)低于5%。6、 各项工程购置任务完成 率:(考察工程购置类项 目，各类设备购置数量是 否达到年初计划目标)达 到。7、办公设备预计使用 年限:(考察办公设备购置 类项目，各类购置设备的 预计使用寿命)10 年。8、 工程设备工作制及时 性:(考察工程购置类项目 各类设备购置更新是否及 时，设备购置更新及时性= 当年购置更新设备数量/ 表10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广州市人民政府机关事务管理局 单位：万元 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 财政拨款 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 当年需购置更新设备总 数)95%以上。9、办公设备 使用对象满意度:(考察工 作人员办公设备使用满意 度，满意度=满意人数/问 卷调查总人数)100%。10、 办公设备购置数量:(考察 办公设备购置类项目，各 类设备购置数量是否达到 年初计划目标)达到。11、 办公设备购置更新及时 性:(考察办公设备购置类 项目各类设备购置更新是 否及时，设备购置更新及 时性=当年购置更新设备 数量/当年需购置更新设 备总数)95%以上。 102008 房屋维护 维修经费 143.25 143.25 143.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.把现有场地改造成适 合党政办公用房的场所， 满足使用需求。改造范围 为1 号楼1 层、1 号楼2 层、1 号楼主楼5 层全层、 通过施工，整体提高天花， 防止建筑物外立面漏水，保 障驻楼单位正常上班；解决 大院交换站大楼老旧破损、 渗水等问题，改善交换站办 1、装修改造工程验收合格 率:(考察装修改造类项 目，装修改造工程设计的 的验收合格情况，验收合 格率=已验收合格的工作 表10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广州市人民政府机关事务管理局 单位：万元 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 财政拨款 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 号楼附楼2 层、2 号楼 西座1 层全层、2 层东座、 西座全层。4 号楼西座1 层、5 号楼东座2 层、5 号楼西座3 层、市政府办 公厅办公室、市国资委办 公室及设备间。以及部分 室外工程。本项目总体改 造面积为2751m2，其中1 号楼及附楼改造面积为 1424m2，2 号楼改造面积 为652m2，4 号楼改造面 积为145m2，5 号楼改造 面积为530m2。改造内容 主要包括简单维修以及 复杂维修；2.交换站修 缮；3.市政府大院公共通 道修缮和屋顶挑檐维修 加固；4.市政府大院四五 号楼公共区域翻新修缮 及防水补漏。 公环境；解决楼层公共通道 净高不足、墙壁发霉、松脱， 排除大院建筑物挑檐钢架 老化存在的安全隐患；市政 府大院四五号楼公共区域 翻新修缮及防水补漏顺利 完成工程尾款支付。 内容数量/应验收合格的 工作内容总数)100%。2、 工程完成率:(考察装修改 造类项目，装修改造工程 的完成情况，工作完成率= 全年已完成工作量/全年 应完成工作量)90%以上。 3、建筑安全隐患排除 率:(考察装修改造后，建 筑安全隐患的排除情况， 安全隐患排除率=已排除 隐患数量/应排除隐患数 量)100%。4、装修改造工 程完工及时性:(考察装修 改造类项目是否按照计划 工期及时完工)及时。5、 建筑环境满意度:(考察装 修改造类项目，内部办公 人员的建筑环境满意度， 满意度=满意人数/问卷调 查总人数)98%。6、装修改 造工程成本控制:(考察装 表10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广州市人民政府机关事务管理局 单位：万元 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 财政拨款 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 修改造类项目，项目费用 是否控制在年初申报数额 以内)控制在各项目预算 申报数以下。7、工程设计 科学性:(考察装修改造类 项目，装修改造工程的设 计是否科学合理)科学。8、 装修改造工程前期调研设 计充分性:(考察装修改造 类项目，装修改造工程的 是否进行了充分的前期调 研)充分。 经济和社会 发展类 312.44 312.44 312.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102008 市政府办 公厅办公用房 维修工程项目 252.44 252.44 252.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 改造范围为1 号楼1 层 110-112 室；1 号楼2 层 201 室、202 室、203 室、 204 室、205 室、206 室、 207 室、211 室、220-224 室、226-232 室、 1208-1210 室；1 号楼主 楼5 层全层；1 号楼附楼 按质按量完成办公用房维 修改造，保证党政机关办公 用房正常使用。 1、经济效益:(减少人力资 源、提高应急效率)提高效 率、降低成本。2、装修 改造工程验收合格率:(考 察装修改造类项目，装修 改造工程设计的的验收合 格情况，验收合格率=已验 收合格的工作内容数量/ 表10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广州市人民政府机关事务管理局 单位：万元 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 财政拨款 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 层208 室、209 室、210 室；2 号楼西座1 层全层， 2 层东座、西座全层；4 号楼西座1 层102 室；5 号楼东座2 层201 室、203 室、205-209 室、211 和 212 室；5 号楼西座3 层 原市政府机关事务管理 局办公室、市政府办公厅 办公室、市国资委办公室 及设备间，以及综合楼的 环境整治，包括简单维修 以及复杂维修，维修改造 面积2751 平方米。 应验收合格的工作内容总 数)100%。3、装修改造工 程完工及时性:(考察装修 改造类项目是否按照计划 工期及时完工)及时。4、 工作环境效益:(环境改善 区域覆盖程度)覆盖率 100%。5、时效性:(工程进 度)进度达标率90%以上。 6、服务对象满意度:(服务 对象满意度)95%以上。7、 装修改造工程成本控 制:(考察装修改造类项 目，项目费用是否控制在 年初申报数额以内)控制 在各项目预算申报数以 下。8、建筑安全隐患排除 率:(考察装修改造后，建 筑安全隐患的排除情况， 安全隐患排除率=已排除 隐患数量/应排除隐患数 量)100%。 表10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广州市人民政府机关事务管理局 单位：万元 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 财政拨款 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 102008 市政府1 号楼历史素材 活化利用项目 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1、市政府1 号楼历史素 材活化利用的融合出版 工作； 2、完成市政府1 号楼的 活化展览（展地展览面积 400 平方）； 3、实施特定的对外开放 日及相关纪念活动。 通过开展此专项，充分活化 市政府大院1 号楼红色资 源，切实加强广州红色革命 遗址保护利用工作，实施特 定的对外开放日及相关纪 念活动。 1、时效性:(完成更新改造 及运行)2 年。2、项目完成 及时性:(项目完成是否及 时)及时。3、项目验收合 格率:(项目验收合格 率)100%。4、宣传红色革 命文化效果:(宣传红色革 命文化效果)良好。5、活 化项目展示方式和内容丰 富程度:(活化项目展示方 式和内容丰富程度)较为 丰富。6、服务对象满意 度:(服务对象满意度)95% 以上。7、工作环境效 益:(人员车辆有序、环境 安全性)安全有序。8、系 统建成率:(前端、传输、 控制部分)100%。 注：无。 表11 部门预算转移支付项目预算表 部门名称：广州市人民政府机关事务管理局 单位：万元 单位 编码 单位名称 （项目名 称） 总计 一般公 共预算 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 其他 资金 上年 预结转 其中： 绩效目标 项目主要绩 效指标 越秀 海珠 荔湾 天河 白云 黄埔 南沙 花都 番禺 从化 增城 待分 配 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 合 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：部门 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政专项 资金(本级 支出) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表本年度无发生额。 表12 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 部门名称：广州市人民政府机关事务管理局 单位：万元 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 1 2 3 4 5 行政经费 971.71 971.71 0.00 0.00 “三公”经费总额 3.00 3.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）费 0.00 0.00 0.00 0.00 （二）公务用车购置及运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 1.公务用车购置费 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 （三）公务接待费 3.00 3.00 0.00 0.00 注：无。 表13 政府采购预算表 部门名称：广州市人民政府机关事务管理局 单位：万元 单位 编码 单位名称（支出项目 名称） 政府釆购项目 数量 计量 单位 总计 财政拨款 财政专户 管理资金 其他资金 政府采购项目 名称 政府采购品目 名称 政府采购品目 编号 合计 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合 计 1,517.19 1,517.19 1,517.19 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：货物类 239.70 239.70 239.70 0.00 0.00 0.00 0.00 工程类 741.49 741.49 741.49 0.00 0.00 0.00 0.00 服务类 536.00 536.00 536.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102008 广州市人民政府机关 事务管理局 1,517.19 1,517.19 1,517.19 0.00 0.00 0.00 0.00 基本支出 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102008 在职人员公用经费 （参公事业编制） 广州市政府大 院后勤服务外 包项目 C1204 物业管 理服务 C1204 1 项 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 1,317.19 1,317.19 1,317.19 0.00 0.00 0.00 0.00 运行经费 633.80 633.80 633.80 0.00 0.00 0.00 0.00 102008 专项工作经费 会议费 C0601 会议服 务 C0601 2 项 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102008 其他运行经费 市府大院BIM 模 型设计 C1003 工程设 计服务 C1003 1 项 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102008 其他运行经费 市府大院抢修 B08 修缮工程 B08 1 项 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表13 政府采购预算表 部门名称：广州市人民政府机关事务管理局 单位：万元 单位 编码 单位名称（支出项目 名称） 政府釆购项目 数量 计量 单位 总计 财政拨款 财政专户 管理资金 其他资金 政府采购项目 名称 政府采购品目 名称 政府采购品目 编号 合计 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 102008 其他运行经费 市府大院测绘 工程 C0904 测绘服 务 C0904 1 项 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102008 其他运行经费 市府大院空调 系统维护保养 合同 C0507 空调、 电梯维修和保 养服务 C0507 1 项 146.00 146.00 146.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102008 其他运行经费 武警中队安防 改造 A02010399 其 他信息安全设 备 A02010399 1 套 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102008 其他运行经费 综合楼设施设 备及一二三四 楼整体改造项 目 B07 装修工程 B07 1 项 145.80 145.80 145.80 0.00 0.00 0.00 0.00 市政府办公厅办公用 房维修工程项目 252.44 252.44 252.44 0.00 0.00 0.00 0.00 102008 市政府办公厅办公用 房维修工程项目 市政府办公厅 办公用房维修 工程项目 B07 装修工程 B07 1 项 252.44 252.44 252.44 0.00 0.00 0.00 0.00 房屋维护维修经费 143.25 143.25 143.25 0.00 0.00 0.00 0.00 表13 政府采购预算表 部门名称：广州市人民政府机关事务管理局 单位：万元 单位 编码 单位名称（支出项目 名称） 政府釆购项目 数量 计量 单位 总计 财政拨款 财政专户 管理资金 其他资金 政府采购项目 名称 政府采购品目 名称 政府采购品目 编号 合计 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 102008 市府大院交换站大楼 防水加固修缮维修工 程项目 市府大院交换 站大楼防水加 固修缮维修工 程项目 B07 装修工程 B07 1 项 19.25 19.25 19.25 0.00 0.00 0.00 0.00 102008 市府大院公共通道修 缮和屋顶挑檐加固维 修工程项目 市府大院公共 通道修缮和屋 顶挑檐加固维 修工程项目 B07 装修工程 B07 1 项 124.00 124.00 124.00 0.00 0.00 0.00 0.00 购置经费 227.70 227.70 227.70 0.00 0.00 0.00 0.00 102008 办公家具和办公设备 购置经费 传真机3 台0.9 万元 A020216 传真 机 A020216 3 台 0.90 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 102008 办公家具和办公设备 购置经费 复印机1 台3 万 元 A020201 复印 机 A020201 1 台 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102008 办公家具和办公设备 购置经费 大班椅3 张0.9 万元，办公卡座 1 张0.2 万元， 柜子2 个0.6 万 元 A0609 办公家 具 A0609 5 批 1.70 1.70 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 102008 办公家具和办公设备 购置经费 天花式空调1 台 0.75 万元 A02061802039 9 其他空调机 A02061802039 9 1 台 0.75 0.75 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 表13 政府采购预算表 部门名称：广州市人民政府机关事务管理局 单位：万元 单位 编码 单位名称（支出项目 名称） 政府釆购项目 数量 计量 单位 总计 财政拨款 财政专户 管理资金 其他资金 政府采购项目 名称 政府采购品目 名称 政府采购品目 编号 合计 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 102008 办公家具和办公设备 购置经费 录音笔2 支0.6 万元 A020912 音频 设备 A020912 2 台 0.60 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 102008 办公家具和办公设备 购置经费 微波炉1 台 0.15 万元 A0611 厨卫用 具 A0611 1 件 0.15 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 102008 办公家具和办公设备 购置经费 投影仪1 台0.5 万元 A020202 投影 仪 A020202 1 台 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 102008 办公家具和办公设备 购置经费 摄像机1 台0.6 万元 A02091102 通 用摄像机 A02091102 1 台 0.60 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 102008 办公家具和办公设备 购置经费 电视显示屏1 台 0.3 万元 A0201060401 液晶显示器 A0201060401 1 台 0.30 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 102008 办公家具和办公设备 购置经费 白板（滑动双 开）1 台0.25 万元 A020206 电子 白板 A020206 1 台 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 102008 办公家具和办公设备 购置经费 相机1 台0.6 万 元 A0202050102 通用照相机 A0202050102 1 台 0.60 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 102008 办公家具和办公设备 购置经费 相机1 台1.2 万 元 A0202050104 专用照相机 A0202050104 1 台 1.20 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 表13 政府采购预算表 部门名称：广州市人民政府机关事务管理局 单位：万元 单位 编码 单位名称（支出项目 名称） 政府釆购项目 数量 计量 单位 总计 财政拨款 财政专户 管理资金 其他资金 政府采购项目 名称 政府采购品目 名称 政府采购品目 编号 合计 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 102008 办公家具和办公设备 购置经费 移动式空调3 台 1.05 万元，壁挂 式空调6 台1.5 万元，壁挂式空 调3 套1.8 万元 A02061802030 1 普通空调机 A02061802030 1 12 台 4.35 4.35 4.35 0.00 0.00 0.00 0.00 102008 办公家具和办公设备 购置经费 空调1 台1 万元 A020523 制冷 空调设备 A020523 1 台 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102008 办公家具和办公设备 购置经费 除湿机8 台0.8 万元 A0206180299 其他空气调节 电器 A0206180299 8 台 0.80 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 102008 其他购置经费 5 号楼配电间升 级改造 A0103 构筑物 A0103 1 项 40.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102008 其他购置经费 市府大院5 号楼 西电梯采购项 目勘测费 C1002 工程勘 探服务 C1002 1 项 18.00 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102008 其他购置经费 购置综合楼三 楼洗手台8 万、 办公设备30 万、 切割设备5 万、 购置双缸机30 万 A020299 其他 办公设备 A020299 4 台 153.00 153.00 153.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表13 政府采购预算表 部门名称：广州市人民政府机关事务管理局 单位：万元 单位 编码 单位名称（支出项目 名称） 政府釆购项目 数量 计量 单位 总计 财政拨款 财政专户 管理资金 其他资金 政府采购项目 名称 政府采购品目 名称 政府采购品目 编号 合计 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 市政府1 号楼历史素 材活化利用项目 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102008 市政府1 号楼历史素 材活化利用项目 市政府1 号楼历 史素材活化利 用项目 C0602 展览服 务 C0602 1 项 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：无。 表14 政府购买服务预算表 部门名称：广州市人民政府机关事务管理局 单位：万元 单位编码 单位名称（支出项目名称） 政府购买服务项目 购买 方式 总计 财政拨款 财政专户管 理资金 其他资金 一级 目录 二级 目录 三级 目录 合计 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有 资本 经营 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：基本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表本年度无发生额。