2021 年 广州市政府政务信息系统管理中心部门 预算 目 录 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 二、部门机构设置 第二部分 部门主要工作任务和目标 一、确定工作目标所依据的政策 二、部门整体及主要工作任务绩效目标 第三部分 部门预算安排情况说明 一、部门预算收支情况总体说明 二、部门预算收入预算情况说明 三、部门预算支出预算情况说明 四、部门转移支付预算情况 五、“三公”经费预算情况 六、机关运行经费（行政经费）安排情况 七、政府采购情况 八、国有资产占有使用情况 九、重点项目预算绩效目标情况 十、专业名词解释 第四部分 2021 年部门预算报表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、非税收入预算表 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目） 七、政府性基金预算支出情况表 八、部门预算基本支出预算表 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科 目） 十、部门预算项目支出预算表 十一、部门预算转移支付项目预算表 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 十三、政府采购预算表 十四、政府购买服务预算表 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 （一）贯彻落实中央、省、市有关电子政务工作的相 关方针政策、法律法规和标准、规范，拟定本级政府系统有 关电子政务管理规范、规章制度； （二）配合市政府办公厅统筹推进全市政府系统电子政 务应用整合和信息资源共享工作； （三）承担市政府领导同志和市政府办公厅的电子政务 应用规划、建设、技术与安全保障工作； （四）承担电视电话会议市政府节点的建设和管理； （五）承担市政府领导同志和市府办公厅会议、活动的 信息技术服务工作。 二、部门机构设置 广州市政府政务信息系统管理中心为广州市人民政府 办公厅二级预算单位，无下属单位，无内设机构。 第二部分 部门主要工作任务和目标 一、确定工作目标所依据的政策 广州市政府政务信息系统管理中心将继续以习近平新时代 中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九届五中全会精 神，贯彻落实习近平总书记出席深圳经济特区建立40 周年庆祝 大会和视察广东重要讲话重要指示精神，坚决贯彻市委、市政府 工作要求，在市政府机关党组和分管领导的有力指导下，紧紧围 绕市政府办公厅政务工作大局，加强信息化支撑、织密信息安全 网、提升云服务能力，有力保障市政府办公厅政务工作高质高效 运转。 二、部门整体及主要工作任务绩效目标 年度绩效目标 部门整体支出绩效 目标 关键指标 预期实现值 立足需求，加强信息 化基础设施支撑，拓 展互联网线上视频 会议，满足了复杂多 样的线上会议保障 需要；抓实信息系统 运维，织密信息安全 网；夯实网络安全基 础，筑牢信息安全防 线；提升云服务能 力，打造高效便捷政 府，提高工作效能。 按计划完成各信息 化系统建设 100% 核心系统运维覆盖 率 100% 保障市政府视频会 议 200 次 其中：部门年度整体预算完成率：98% 年度主要支出计划 （对应任务、政策） 任务（政策）的绩效 目标 任务（政策）关键指 标 预期实现值 加强信息化基础设 施支撑 运用信息化技术满 足各类办公需求，提 升会议效果 保障全厅电子办文 10 万份 保障全市电子公文 交换 12 万份 保障市政府视频会 议 200 次 按计划完成各信息 化系统建设 100% 实现跨网络跨平台 远程视频会议 10 个 提升信息化服务保 障水平 抓实信息系统运维， 提升服务保障水平 服务对象满意度 90% 信息化设备故障响 应及时率 100% 业务培训人次 200 人次 服务器、交换机、机 房环境、核心系统巡 检 200 次 做好信息安全防护 工作 夯实网络安全基础， 筑牢信息安全防线 定期开展安全保密 检查完成率 100% 信息安全定级和等 级保护备案率 100% 第三部分 部门预算安排情况说明 一、部门预算收支情况总体说明 按照综合预算的原则，广州市政府政务信息系统管理中心所 有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算976.60 万元，较上年增加54.10 万元，增长5.86%，主要原因是在职人 员职级套转、职务职级晋升、办公室空调更换等。 二、部门预算收入预算情况说明 2021 年收入预算976.60 万元，较上年增加54.10 万元，增 长5.86%，主要原因是在职人员职级套转、职务职级晋升、办公 室空调更换等。其中：一般公共预算收入976.60 万元，政府性 基金收入0 万元，国有资本经营预算0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金0 万元，上年预结转0 万元。 三、部门预算支出预算情况说明 2021 年支出预算976.60 万元，较上年增加54.10 万元，增 长5.86%，主要原因是在职人员职级套转、职务职级晋升、办公 室空调更换等。其中：一般公共预算支出976.60 万元，政府性 基金支出0 万元，国有资本经营预算0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金0 万元，上年预结转0 万元。 四、部门转移支付预算情况 2021 年部门转移支付预算安排0 万元。 五、“三公”经费预算情况 2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算0 万元，较上 年增加0 万元，增长0%，主要原因是没有安排“三公”经费预 算其中： 因公出国（境）经费预算0 万元，较上年增加0 万元，主要 原因是没有安排因公出国（境）经费预算； 公务用车购置及运行费0 万元（公务用车购置费0 万元，公 务用车运行维护费0 万元），较上年增加0 万元，主要原因是没 有安排公务用车购置及运行费； 公务接待费预算0 万元，较上年增加0 万元，主要原因是没 有安排公务接待费预算。 六、机关运行经费（行政经费）安排情况 机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位 机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会 议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置 费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置 及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排46 万 元，较上年增加0.54 万元，增长1.19%，主要原因是根据实际 工作情况相应安排支出预算。 七、政府采购情况 2021 年本部门政府采购安排27.42 万元，其中：货物类采购 预算27.42 万元，工程类采购预算0 万元，服务类采购预算0 万 元。 八、国有资产占有使用情况 截至2020 年8 月31 日，本部门固定资产金额为933.8 万元。 分布构成情况为：房屋0 平方米，车辆0 辆，单价在100 万元以 上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产29.52 万元，主要是办 公设备购置、信息网络购建等。 九、重点项目预算绩效目标情况 2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目名称 2021 年预算（万元） 绩效目标 广州市政府政务信息系统 管理中心－运行经费 55.35 通过此项目开展，做好市政 府领导及办公厅日常信息 化应用的相关服务保障，做 好市政府领导及办公厅日 常信息化应用的相关服务， 保障办公厅信息化工作正 常运行，提高办公厅信息化 工作水平。 十、专业名词解释 1.部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其 行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总， 经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。 2.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常 工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预 算、公用支出预算两部分。 3.项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计 划。 4.市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于 印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函 〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排， 为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目 标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资 本经营预算资金。 5.“三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务 用车、因公出国（境）等方面的经费。 6.会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及 文件资料的印刷费、会议场地租用费等。 7.机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用 材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 第四部分 2021 年部门预算报表 表1 收支总体情况表 部门名称：广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 收 入 支 出 收入项目 2021 年预算 支出项目 2021 年预算 一、财政拨款 976.60 一、一般公共服务支出 665.10 （一）一般公共预算 976.60 二、外交支出 0.00 （二）政府性基金预算 0.00 三、国防支出 0.00 （三）国有资本经营预算 0.00 四、公共安全支出 0.00 二、财政专户管理资金 0.00 五、教育支出 0.00 三、其他资金 0.00 六、科学技术支出 0.00 （一）事业收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 （二）经营收入 0.00 八、社会保障和就业支出 58.49 （三）其他收入 0.00 九、卫生健康支出 12.54 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 部门名称：广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 收 入 支 出 收入项目 2021 年预算 支出项目 2021 年预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 240.47 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年收入合计 976.60 本年支出合计 976.60 四、上级补助收入 0.00 二十三、对附属单位补助支出 0.00 表1 收支总体情况表 部门名称：广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 收 入 支 出 收入项目 2021 年预算 支出项目 2021 年预算 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 二十五、结转下年 0.00 七、上年预结转 0.00 收入总计 976.60 支出总计 976.60 注：无。 表2 收入总体情况表 部门名称：广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 功能科目 编码单位 编码） 功能科目名称（单位 名称） 总计 本年收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 总额 上年 预结转 合计 财政拨款 财政专户拨款 其他资金 小计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 小计 教育收 费 其他财 政拨款 收入 小计 事业收 入 事业单 位经营 收入 其他收 入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 总计 976.60 976.60 976.60 976.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 665.10 665.10 665.10 665.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相 关机构事务 665.10 665.10 665.10 665.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 579.53 579.53 579.53 579.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 85.57 85.57 85.57 85.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 58.49 58.49 58.49 58.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 58.49 58.49 58.49 58.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 38.35 38.35 38.35 38.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 20.14 20.14 20.14 20.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 12.54 12.54 12.54 12.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 部门名称：广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 功能科目 编码单位 编码） 功能科目名称（单位 名称） 总计 本年收入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 总额 上年 预结转 合计 财政拨款 财政专户拨款 其他资金 小计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 小计 教育收 费 其他财 政拨款 收入 小计 事业收 入 事业单 位经营 收入 其他收 入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21007 计划生育事务 12.54 12.54 12.54 12.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支 出 12.54 12.54 12.54 12.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 240.47 240.47 240.47 240.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 240.47 240.47 240.47 240.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 70.72 70.72 70.72 70.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 169.75 169.75 169.75 169.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：无。 表3 支出总体情况表 部门名称：广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上级 支出 结转下年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 总计 976.60 891.03 85.57 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 665.10 579.53 85.57 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及 相关机构事务 665.10 579.53 85.57 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 579.53 579.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 85.57 0.00 85.57 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 58.49 58.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 58.49 58.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 38.35 38.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 20.14 20.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 12.54 12.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 12.54 12.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务 支出 12.54 12.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 部门名称：广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位 经营支出 对附属单位 补助支出 上缴上级 支出 结转下年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 221 住房保障支出 240.47 240.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 240.47 240.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 70.72 70.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 169.75 169.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：无。 表4 财政拨款收支总体情况表 部门名称：广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 收 入 支 出 收入项目 2021 年预算 支出项目 2021 年预算 一、一般公共预算 976.60 一、一般公共服务支出 665.10 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 58.49 九、卫生健康支出 12.54 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 部门名称：广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 收 入 支 出 收入项目 2021 年预算 支出项目 2021 年预算 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 240.47 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年收入合计 976.60 本年支出合计 976.60 上年预结转 0.00 结转下年 0.00 收入总计 976.60 支出总计 976.60 注：无。 表5 非税收入预算表 部门名称：广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 单位编码 单位名称（资金来 源） 收入科目 项目名称 非税收入预算 备注 合计 上缴中央 上缴 省财政专户 本级收入 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：一般公共预算 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算 0.00 0.00 0.00 0.00 国有资本经营预算 0.00 0.00 0.00 0.00 财政专户管理资金 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表本年度无发生额。 表6 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目） 部门名称：广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 功能分类科目 一般公共预算支出 科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出 小计 部门 项目支出 财政 专项资金 (本级支出) 1 2 3 4 5 6 7 合 计 976.60 891.03 85.57 85.57 0.00 201 一、一般公共服务支出 665.10 579.53 85.57 85.57 0.00 20103 政府办公厅（室）及相 关机构事务 665.10 579.53 85.57 85.57 0.00 2010301 行政运行 579.53 579.53 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 85.57 0.00 85.57 85.57 0.00 208 二、社会保障和就业支出 58.49 58.49 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 58.49 58.49 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 38.35 38.35 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 20.14 20.14 0.00 0.00 0.00 210 三、卫生健康支出 12.54 12.54 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 12.54 12.54 0.00 0.00 0.00 表6 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目） 部门名称：广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 功能分类科目 一般公共预算支出 科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出 小计 部门 项目支出 财政 专项资金 (本级支出) 1 2 3 4 5 6 7 2100799 其他计划生育事务支 出 12.54 12.54 0.00 0.00 0.00 221 四、住房保障支出 240.47 240.47 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 240.47 240.47 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 70.72 70.72 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 169.75 169.75 0.00 0.00 0.00 注：无。 表7 政府性基金预算支出情况表 部门名称：广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 支出功能科目编码 支出功能科目 总计 基本支出 项目支出 小计 部门 项目支出 财政 专项资金 （本级支出） 1 2 3 4 5 6 7 合 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表本年度无发生额。 表8 部门预算基本支出预算表 部门名称：广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 单位编码 支出项目类别（单 位名称） 总 计 财政拨款 财政专户管理资金 事业收入资 金 经营收入资 金 其他资金 小 计 一般公共预 算 政府性 基金预算 国有资本经 营预算 小计 当年收入安 排 净结余安排 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合 计 891.03 891.03 891.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102004 广州市政府政务 信息系统管理中心 891.03 891.03 891.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人员支出（统发） 262.08 262.08 262.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人员支出（其他） 534.41 534.41 534.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公用经费 76.64 76.64 76.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的 补助支出（其他） 17.90 17.90 17.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：无。 表9 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 部门名称：广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 政府预算经济分类 部门预算经济分类 2021 年预算 合 计 891.03 [501]机关工资福利支出 [301]工资福利支出 799.92 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 82.99 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 341.88 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 7.36 [50102]社会保障缴费 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 38.35 [50102]社会保障缴费 [30109]职业年金缴费 20.14 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 2.63 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 70.72 [50199]其他工资福利支出 [30199]其他工资福利支出 235.85 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 73.16 [50201]办公经费 [30201]办公费 17.50 [50201]办公经费 [30207]邮电费 6.50 [50201]办公经费 [30211]差旅费 1.00 [50209]维修（护）费 [30213]维修（护）费 8.00 [50203]培训费 [30216]培训费 1.00 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 3.00 表9 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 部门名称：广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 政府预算经济分类 部门预算经济分类 2021 年预算 [50205]委托业务费 [30227]委托业务费 1.00 [50201]办公经费 [30228]工会经费 6.00 [50201]办公经费 [30229]福利费 9.00 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 17.16 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 3.00 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 17.95 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 12.59 [50999]其他对个人和家庭的补助 [30399]其他对个人和家庭的补助 5.36 注：无。 表10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 财政拨款 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合 计 85.57 85.57 85.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：部门项目 支出 85.57 85.57 85.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 市级财 政专项资金(本 级支出) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102004 广州市政府政 务信息系统管 理中心 85.57 85.57 85.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 运行保障类 85.57 85.57 85.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102004 运行经费 55.35 55.35 55.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 组织或参加信息化工作 会议或培训；支付移动数 据通信费；整理制作市领 导政务活动照片与归档 使用；支付临时聘用人员 的劳务费用等。 通过此项目开展，做好市政 府领导及办公厅日常信息 化应用的相关服务保障，做 好市政府领导及办公厅日 常信息化应用的相关服务， 保障办公厅信息化工作正 常运行，提高办公厅信息化 工作水平。 1、服务对象满意度指 标:(市领导、厅领导及各 处室工作人员基本满 意)98%。2、故障响应及时 率:(故障限时内响应数/ 保障数)100%。3、完成既 定的工作任务:(完成既定 的工作任务)95%以上。4、 关键系统最长无故障时 间:(实现单点登陆的业务 表10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 财政拨款 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 系统数/业务系统总数)6 个月。5、办公厅信息化工 作正常运行，工作效率进 一步提高:(办公厅信息化 工作正常运行，工作效率 进一步提高)98%。6、机构 正常运作率:(正常运作率 =全年机构功能正常运行 天数/全年工作日总天 数)98%以上。 102004 购置经费 30.22 30.22 30.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 用于到期设备报废、更新 工作，购置空调、电脑、 打印机、办公家具等 保证日常工作的正常运行， 提高工作效率，完善办公设 备配置。 1、旧办公设备处理工作完 成率:(考察办公设备购置 类项目，各类更新设备所 对应淘汰的旧设备是否处 置完成)100%。2、办公设 备采购合规率:(考察办公 设备购置类项目是否按要 求进行采购程序，采购合 规率=采购合规设备数量/ 应执行采购程序的设备总 量)100%。3、办公设备验 收合格率:(考察办公设备 表10 部门预算项目支出预算表 部门名称：广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 单位编 码 项目名称 （项目类别） 总计 财政拨款 财政专 户管理 资金 事业收 入资金 经营收 入资金 其他资 金 上年预 结转 项目内容 绩效目标 项目主要绩效指标 合计 一般公 共 预算 政府性 基金预 算 国有资 本经营 预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 购置类项目，各类购置设 备是否验收合格，验收合 格率=验收合格设备数量/ 设备购置总数)100%。4、 办公设备使用对象满意 度:(考察工作人员办公设 备使用满意度，满意度=满 意人数/问卷调查总人 数)100%。5、旧设备处理 工作完成率:(考察各类更 新设备所对应淘汰的旧设 备是否处置完成)100%。6、 办公设备日常运行故障 率:(考察办公设备购置类 项目，各类购置设备的日 常故障发生情况，设备日 常运行故障率=全年设备 故障天数/全年工作日总 天数)<5%。 注：无。 表11 部门预算转移支付项目预算表 部门名称：广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 单位 编码 单位名称 （项目名 称） 总计 一般公 共预算 政府 性基 金预 算 国有 资本 经营 预算 其他 资金 上年 预结转 其中： 绩效目标 项目主要绩 效指标 越秀 海珠 荔湾 天河 白云 黄埔 南沙 花都 番禺 从化 增城 待分 配 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 合 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：部门 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政专项 资金(本级 支出) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表本年度无发生额。 表12 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 部门名称：广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 1 2 3 4 5 行政经费 46.00 46.00 0.00 0.00 “三公”经费总额 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）费 0.00 0.00 0.00 0.00 （二）公务用车购置及运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 1.公务用车购置费 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00 （三）公务接待费 0.00 0.00 0.00 0.00 注：无。 表13 政府采购预算表 部门名称：广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 单位 编码 单位名称（支出项目 名称） 政府釆购项目 数量 计量 单位 总计 财政拨款 财政专户 管理资金 其他资金 政府采购项目 名称 政府采购品目 名称 政府采购品目 编号 合计 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合 计 27.42 27.42 27.42 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：货物类 27.42 27.42 27.42 0.00 0.00 0.00 0.00 工程类 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 服务类 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102004 广州市政府政务信息 系统管理中心 27.42 27.42 27.42 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 27.42 27.42 27.42 0.00 0.00 0.00 0.00 购置经费 27.42 27.42 27.42 0.00 0.00 0.00 0.00 102004 办公家具和办公设备 购置经费 广州市政府政 务信息系统管 理中心冰箱采 购项目 A0206180101 电冰箱 A0206180101 1 台 0.30 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 102004 办公家具和办公设备 购置经费 广州市政府政 务信息系统管 理中心家具采 购 A0609 办公家 具 A0609 1 批 1.92 1.92 1.92 0.00 0.00 0.00 0.00 表13 政府采购预算表 部门名称：广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 单位 编码 单位名称（支出项目 名称） 政府釆购项目 数量 计量 单位 总计 财政拨款 财政专户 管理资金 其他资金 政府采购项目 名称 政府采购品目 名称 政府采购品目 编号 合计 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 102004 办公家具和办公设备 购置经费 广州市政府政 务信息系统管 理中心空调采 购项目 A02061802039 9 其他空调机 A02061802039 9 1 台 18.80 18.80 18.80 0.00 0.00 0.00 0.00 102004 办公家具和办公设备 购置经费 广州市政府政 务信息系统管 理中心笔记本 电脑采购项目 A02010105 便 携式计算机 A02010105 4 台 2.40 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 102004 办公家具和办公设备 购置经费 广州市政府政 务信息系统管 理中心软件采 购 A02010803 应 用软件 A02010803 1 项 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：无。 表14 政府购买服务预算表 部门名称：广州市政府政务信息系统管理中心 单位：万元 单位编码 单位名称（支出项目名称） 政府购买服务项目 购买 方式 总计 财政拨款 财政专户管 理资金 其他资金 一级 目录 二级 目录 三级 目录 合计 一般公共预 算 政府性基金 预算 国有 资本 经营 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：基本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表本年度无发生额。