— 1 — 2020 年深圳市龙岗区规划国土发展研究中心 部门预算 目录 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况 三、2020 年主要工作目标 第二部分 部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况 二、一般公共预算支出情况 三、政府性基金预算支出预算情况 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 五、政府采购预算情况 六、机关运行经费财政拨款预算情况 七、国有资本经营支出预算情况 八、上级专项转移支付支出预算情况 九、预算绩效管理情况 十、国有资产占有使用情况 第三部分 情况说明 一、名词解释 二、其他情况说明 — 2 — 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 本单位主要职责是根据龙岗区城市规划与土地管理工作需要，按有关规定，为龙岗区城 市发展策略、国民经济和社会发展规划、城市规划、土地利用规划、土地管理等提供研究咨 询与技术服务。具体如下： （一）承担龙岗区综合发展规划、近期建设规划、法定图则、城市设计、详细蓝图、市 政交通等方面相关规划研究与技术服务工作； （二）承担龙岗区土地利用规划、土地调查、土地整备、土地管理、地籍信息管理等方 面相关政策研究与技术服务工作； （三）承担龙岗区城市更新、房地产、测绘、地质环境保护等方面相关政策研究与技术 服务工作； （四）承担龙岗区各类城市规划设计和土地研究成果的收集、整理、归档、数据库建设 工作； （五）承担龙岗区规划发展委员会秘书处日常工作； （六）承担其他有利于加强和完善龙岗区城市规划与土地管理的技术服务工作。 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况 纳入区规划国土发展研究中心2020 年部门预算编制范围的只有区规划国土发展研究中 心本级1 个基层单位。中心总编制数8 人，实有人数4 人，离退休0 人，目前无定编车辆。 三、2020 年主要工作目标 区规划国土发展研究中心2020 年主要工作目标包括：1.围绕经营性用地开展多方位研 究，为管理局全区规划引领的角色提供坚实的技术支撑；2. 以土地实施路径为重点，探索“规 划实施路径+土地总台账”土地全生命周期机制和政策研究；3. 做好管理局及区属相关单位 各项规划服务工作，强化政府规划师”和“政府智囊”的定位。 — 3 — 第二部分 部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况 （一）2020 年收入预算情况。2020 年区规划国土发展研究中心部门预算收入105 万元 （详见表二），比2019 年增加27 万元，增长35%，其中：一般公共财政预算拨款105 万元。 （二）2020 年支出预算情况。2020 年区规划国土发展研究中心部门预算支出105 万元 （详见表三），比2019 年增加27 万元，增长35%。包括：基本支出105 万元，其中：工资 福利支出100 万元、基本公用支出4 万元、对个人和家庭的补助支出1 万元。 （三）预算收支增加主要原因说明：2020 年人员的工资福利支出增加。 二、一般公共预算支出情况 区规划国土发展研究中心2020 年一般公共预算安排支出105 万元（详见表六），包括： 基本支出105 万元，其中：工资福利支出100 万元、基本公用支出4 万元、对个人和家庭的 补助支出1 万元。按支出预算的功能分类（根据部门具体使用类级科目列示，详见表五）， 区规划国土发展研究中心2020 年一般公共预算安排用于以下方面： （一）国土海洋气象等支出70 万元，占67%，比2019 年增加33 万元，增长89%； （二）社会保障和就业支出10 万元，占10%，比2019 年减少1 万元，减少10%； （三）卫生健康支出3 万元，占3%，与2019 年持平； （四）住房保障支出22 万元，占20%，比2019 年减少5 万元，减少23%； 三、政府性基金预算支出预算情况 2020 年本部门无政府性基金预算支出（详见表七）。 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 2020年本部门无一般公共预算“三公”经费预算支出（详见表八）。 五、政府采购预算情况 2020 年本部门无政府采购预算支出（详见表九）。 六、机关运行经费财政拨款预算情况 本单位属于差额补助事业单位，无机关运行经费。 七、国有资本经营支出预算情况 — 4 — 2020 年本部门无国有资本经营预算支出（详见表十一）。 八、上级专项转移支付支出预算情况 2020 年本部门无上级转移支付预算支出（详见表十二）。 九、预算绩效管理情况 2020 年区规划国土发展研究中心部门整体支出绩效目标情况：本部门旨在为龙岗区城 市发展策略、国民经济和社会发展、土地利用规划、土地管理等提供研究咨询与技术服务， 因此本部门2020 年度部门预算支出没有项目支出，只有在编人员的工资、福利等基本支出。 为了保障部门职能能正常、稳定、有效运行，要及时监控单位预算执行情况，使之能达到 100%的预算执行率（详见表十三）。2020 年区规划国土发展研究中心无项目预算支出。 十、国有资产占有使用情况 截至2019 年12 月31 日，本部门所属预算单位共有车辆0 辆。单位价值50 万以上通用 设备0 台（套），单位价值100 万以上专用设备0 台（套）。 2020 年部门预算安排购置一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术 用车0 辆、其他用车0 辆。安排购置价值50 万以上通用设备0 台（套），单位价值100 万以 上专用设备0 台（套）。 第三部分 情况说明 一、名词解释 1. 财政拨款收入：指当年由区财政无偿拨付给本单位，用于指定用途的资金收入。 2. 年初财政拨款结转和结余：是指上年支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、 计划调整等因素影响工作终止，剩余的财政拨款资金。 3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基 本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、差旅费及印刷费等）。 4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 5. “三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、公务用车购置及运行费、公 务接待费这三项经费。 — 5 — 6. 政府采购支出：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为满足公共服务目的， 利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务而产生的支出。 7. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用 二、其他情况说明 本部门无其他情况说明。 — 6 — 表一 部门收支总表 部门：龙岗区规划国土发展研究中心 单位：万元 收 入 支 出 收入项目 2020 年预算 支出项目 2020 年预算 一、一般公共财政预算拨款 105 一、一般公共服务支出 0 （一）一般性经费拨款 105 二、外交支出 0 （二）财政专项资金拨款 0 三、国防支出 0 （三）政府投资项目 0 四、公共安全支出 0 二、政府性基金预算拨款 0 五、教育支出 0 （一）其他政府性基金 0 六、科学技术支出 0 （二）政府投资项目 0 七、文化旅游体育与传媒支出 0 三、财政专户拨款（教育收费） 0 八、社会保障和就业支出 10 四、事业收入 0 九、卫生健康支出 3 五、经营收入 0 十、节能环保支出 0 六、其他收入 0 十一、城乡社区支出 0 七、上级补助收入 0 十二、农林水支出 0 八、附属单位上缴收入 0 十三、交通运输支出 0 十四、资源勘探信息等支出 0 十五、商业服务业等支出 0 十六、金融支出 0 十七、援助其他地区支出 0 十八、自然资源海洋气象等支出 70 十九、住房保障支出 22 二十、粮油物资储备支出 0 二十一、灾害防治及应急管理支出 0 二十二、其他支出 0 二十三、债务还本支出 0 二十四、债务付息支出 0 本年收入合计 105 本年支出合计 105 用事业基金弥补收支差额 0 结转下年 0 上年结转 0 收入总计 105 支出总计 105 表二 部门收入总表 部门：龙岗区规划国土发展研究中心 单位：万元 科目编 码 科目名称 收入总 计 本年收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上 年 结 转 合计 财政拨款 事业 收入 经营 收入 其 他 收 入 小计 一般公共财政预算拨款 政府性基金预算拨款 财政专 户拨款 （教育 收费） 小计 一般性 经费拨 款 财政 专项 资金 拨款 政府 投资 项目 小计 其他 政府 性基 金 政府 投资 项目 合计 105 105 105 105 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2080506 机关事业单位职业年金缴 费支出 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2101102 事业单位医疗 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2200150 事业运行 70 70 70 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2210201 住房公积金 7 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2210203 购房补贴 15 15 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 8 — 表三 部门支出总表（按功能科目） 部门：龙岗区规划国土发展研究中心 单位：万元 科目编码 科目名称 支出合计 基本支出 项目支出 合计 105 105 0 208 社会保障和就业支出 10 10 0 20805 行政事业单位离退休 10 10 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7 7 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3 3 0 210 卫生健康支出 3 3 0 21011 行政事业单位医疗 3 3 0 2101102 事业单位医疗 3 3 0 220 国土海洋气象等支出 70 70 0 22001 国土资源事务 70 70 0 2200150 事业运行 70 70 0 221 住房保障支出 22 22 0 22102 住房改革支出 22 22 0 2210201 住房公积金 7 7 0 2210203 购房补贴 15 15 0 — 9 — 表四 财政拨款收支总表 部门：龙岗区规划国土发展研究中心 单位：万元 收 入 支 出 收入项目 2020 年预算 支出项目 2020 年预算 一、一般公共财政预算拨款 105 一、本年支出 105 （一）一般性经费拨款 105 （一）一般公共服务支出 0 （二）财政专项资金拨款 0 （二）外交支出 0 （三）政府投资项目 0 （三）国防支出 0 二、政府性基金预算拨款 0 （四）公共安全支出 0 （一）其他政府性基金 0 （五）教育支出 0 （二）政府投资项目 0 （六）科学技术支出 0 三、财政专户拨款（教育收费） 0 （七）文化旅游体育与传媒支出 0 （八）社会保障和就业支出 10 （九）卫生健康支出 3 （十）节能环保支出 0 （十一）城乡社区支出 0 （十二）农林水支出 0 （十三）交通运输支出 0 （十四）资源勘探信息等支出 0 （十五）商业服务业等支出 0 （十六）金融支出 0 （十七）援助其他地区支出 0 （十八）自然资源海洋气象等支出 70 （十九）住房保障支出 22 （二十）粮油物资储备支出 0 （二十一）灾害防治及应急管理支出 0 （二十二）其他支出 0 （二十三）债务还本支出 0 （二十四）债务付息支出 0 本年收入合计 105 二、结转下年 0 上年结转 0 收入总计 105 支出总计 105 — 10 — 表五 一般公共预算支出表（按功能科目） 部门：龙岗区规划国土发展研究中心 单位：万元 功能分类科目 2020 年一般公共预算支出数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 105 105 0 208 社会保障和就业支出 10 10 0 20805 行政事业单位离退休 10 10 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7 7 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3 3 0 210 卫生健康支出 3 1 0 21011 行政事业单位医疗 3 1 0 2101102 事业单位医疗 3 1 0 220 国土海洋气象等支出 70 53 0 22001 国土资源事务 70 53 0 2200150 事业运行 70 53 0 221 住房保障支出 22 7 0 22102 住房改革支出 22 7 0 2210201 住房公积金 7 7 0 2210203 购房补贴 15 15 0 — 11 — 表六 一般公共预算支出表（按经济科目） 部门：龙岗区规划国土发展研究中心 单位：万元 经济分类科目 总计 2020 年一般公共预算基本支出 2020 年一 般公共预 算项目支 出 科目编码 科目名称 合计 工资福利 支出 商品和服 务支出 对个人和家 庭补助支出 合计 105 105 100 4 1 0 301 工资福利支出 100 100 100 0 0 0 30101 基本工资 8 8 8 0 0 0 30102 津贴补贴 41 41 41 0 0 0 30103 奖金 21 21 21 0 0 0 30107 绩效工资 10 10 10 0 0 0 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7 7 7 0 0 0 30109 职业年金缴费 3 3 3 0 0 0 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 3 3 3 0 0 0 30113 住房公积金 7 7 7 0 0 0 30199 其他工资福利支出 0 0 0 0 0 0 302 商品和服务支出 4 4 0 4 0 0 30201 办公费 3 3 0 3 0 0 30202 印刷费 0 0 0 0 0 0 30211 差旅费 0 0 0 0 0 0 30213 维修（护）费 0 0 0 0 0 0 30214 租赁费 0 0 0 0 0 0 30215 会议费 0 0 0 0 0 0 30216 培训费 0 0 0 0 0 0 30217 公务接待费 0 0 0 0 0 0 30218 专用材料费 0 0 0 0 0 0 30226 劳务费 0 0 0 0 0 0 30227 委托业务费 0 0 0 0 0 0 30228 工会经费 0 0 0 1 0 0 30229 福利费 0 0 0 0 0 0 30231 公务用车运行维护费 0 0 0 0 0 0 30239 其他交通费用 0 0 0 0 0 0 30299 其他商品和服务支出 0 0 0 0 0 0 303 对个人和家庭的补助支出 0 0 0 0 1 0 30302 退休费 0 0 0 0 0 0 30309 奖励金 0 0 0 0 1 0 310 资本性支出 0 0 0 0 0 0 31002 办公设备购置 0 0 0 0 0 0 31003 专用设备购置 0 0 0 0 0 0 — 12 — 表七 政府性基金预算支出表 部门：龙岗区规划国土发展研究中心 单位：万元 科目编码 科目名称 2020 年政府性基金预算支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表八 一般公共预算“三公”经费支出表 部门：龙岗区规划国土发展研究中心 单位：万元 年度 合计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 2020 0 注：“三公”经费具体变动原因同部门预算草案正文部分。 表九 政府采购预算表 部门：龙岗区规划国土发展研究中心 单位：万元 品目编码 品目名称 金额 合计 表十 基本建设项目资金预算表 部门：龙岗区规划国土发展研究中心 单位：万元 单位编码 单位名称 项目编码 项目名称 总金额 资金来源 — 13 — 表十一： 国有资本经营预算支出表 部门：龙岗区规划国土发展研究中心 单位：万元 科目编码 科目名称 2020 年国有资本经营预算支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 0 0 0 表十二： 上级专项转移支付支出预算表 部门：龙岗区规划国土发展研究中心 单位：万元 科目编码 科目名称 转移支付项目名称 2020 年上级专项转移支付支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 0 0 0 — 14 — 表十三： 部门整体支出绩效目标情况表 部门：龙岗区规划国土发展研究中心 单位：万元 年度预算金额 合计 一般公共预算 政府性基金 其他资金 本级 上级转移支付 本级 上级转移支付 105 105 0 0 0 0 年度绩效目标 本部门旨在为龙岗区城市发展策略、国民经济和社会发展、土地利用规划、土地管理等提供研究咨询与技 术服务，因此本部门2020 年度部门预算支出没有项目支出，只有在编人员的工资、福利等基本支出。为 了保障部门职能能正常、稳定、有效运行，要及时监控单位预算执行情况，使之能达到100%的预算执行率。 年度绩效目标分解 一级指标 二级指标 三级指标 指标目标值 投入和管理目标 财务管理 及时发放工资福利 及时 财务管理 预算执行率 >95% 财务管理 预算资金使用合规率 100% 投入管理 预算资金到位率 100% 其他 表十四： 部门预算绩效管理项目情况表 部门：龙岗区规划国土发展研究中心 单位：万元 功能分类 功能分类 项目名称 项目金额 绩效目标 项目申报依据