2020 年 汕尾市人民政府办公室 部门预算 目 录 第一部分 汕尾市人民政府办公室 概况 一、主要职责 二、部门预算构成 第二部分 2020 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科 目） 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 汕尾市人民政府办公室 概况 一、主要职责 汕尾市人民政府办公室主要职责是负责市政府和市政 府办公室日常文电的处理、审核、草拟市政府办公室名义发 布的文件、电报，负责市政府重大活动的组织安排，协助市 政府领导组织处理各项突发事件，协调市政府有关部门工 作，做好行政后勤事务工作，为市政府领导及市直机关提供 服务。 二、部门预算构成 本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编 制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：汕尾市政府网站管 理中心。 第二部分 2020 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称： 汕尾市人民政府办公室 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算 项 目 预算 一、预算拨款 2919.00 一、一般公共服务支出 2404.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 362.00 九、卫生健康支出 43.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 汕尾市人民政府办公室 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算 项 目 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 110.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年收入合计 2919.00 本年支出合计 2919.00 四、上级补助收入 0.00 二十三、对附属单位补助支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称： 汕尾市人民政府办公室 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算 项 目 预算 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十五、结转下年 0.00 收入总计 2919.00 支出总计 2919.00 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 表2 收入总体情况表 单位名称： 汕尾市人民政府办公室 单位：万元 功能分类科目 合计 财政拨款收入 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 收入 附属单 位上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 科目编码 科目名称 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 教育收费 其他专 户收入 拨款 事业收入 经营收入 其他收入 合计 2919.00 2919.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支 出 2404.00 2404.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室） 及相关机构服务 2404.00 2404.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 1883.00 1883.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事 务 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 73.00 73.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅 （室）及相关机构 服务 420.00 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业 支出 362.00 362.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 汕尾市人民政府办公室 单位：万元 功能分类科目 合计 财政拨款收入 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 收入 附属单 位上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 科目编码 科目名称 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 教育收费 其他专 户收入 拨款 事业收入 经营收入 其他收入 20805 行政事业单位 养老支出 360.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离 退休 188.00 188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 114.00 114.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职 业年金缴费支出 58.00 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和 就业支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和 就业支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 43.00 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医 疗 43.00 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 汕尾市人民政府办公室 单位：万元 功能分类科目 合计 财政拨款收入 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 收入 附属单 位上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 科目编码 科目名称 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 教育收费 其他专 户收入 拨款 事业收入 经营收入 其他收入 2101101 行政单位医疗 43.00 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21105 天然林保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110507 停伐补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21302 林业和草原 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130201 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130202 一般行政管 理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130204 事业机构 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 汕尾市人民政府办公室 单位：万元 功能分类科目 合计 财政拨款收入 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 收入 附属单 位上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 科目编码 科目名称 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 教育收费 其他专 户收入 拨款 事业收入 经营收入 其他收入 2130205 森林资源培 育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130206 技术推广与 转化 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130207 森林资源管 理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130209 森林生态效 益补偿 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130210 自然保护区 等管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130211 动植物保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130212 湿地保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130213 执法与监督 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130221 产业化管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130223 信息管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称： 汕尾市人民政府办公室 单位：万元 功能分类科目 合计 财政拨款收入 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助 收入 附属单 位上缴 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 科目编码 科目名称 一般公共 预算 政府性基 金预算 国有资本 经营预算 教育收费 其他专 户收入 拨款 事业收入 经营收入 其他收入 2130234 林业草原防 灾减灾 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130299 其他林业和 草原支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表3 支出总体情况表 单位名称： 汕尾市人民政府办公室 单位：万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 对附属单位补助 支出 上缴上级支出 结转下年 科目编码 科目名称 合计 2919.00 2471.00 448.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 2404.00 1956.00 448.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅（室）及相关机构 服务 2404.00 1956.00 448.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 1883.00 1883.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 28.00 0.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010350 事业运行 73.00 73.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅（室）及相关 机构服务 420.00 0.00 420.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 362.00 362.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 360.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 188.00 188.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 汕尾市人民政府办公室 单位：万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 对附属单位补助 支出 上缴上级支出 结转下年 科目编码 科目名称 2080505 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 114.00 114.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支 出 58.00 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 43.00 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 43.00 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 43.00 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21105 天然林保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 汕尾市人民政府办公室 单位：万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 对附属单位补助 支出 上缴上级支出 结转下年 科目编码 科目名称 2110507 停伐补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21302 林业和草原 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130201 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130202 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130204 事业机构 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130205 森林资源培育 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130206 技术推广与转化 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130207 森林资源管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130209 森林生态效益补偿 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130210 自然保护区等管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130211 动植物保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130212 湿地保护 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称： 汕尾市人民政府办公室 单位：万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支 出 对附属单位补助 支出 上缴上级支出 结转下年 科目编码 科目名称 2130213 执法与监督 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130221 产业化管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130223 信息管理 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130234 林业草原防灾减灾 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130299 其他林业和草原支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 无 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 汕尾市人民政府办公室 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算 项 目 预算 一、一般公共预算 2919.00 一、一般公共服务支出 2404.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 362.00 九、卫生健康支出 43.00 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称： 汕尾市人民政府办公室 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算 项 目 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 110.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 本年收入合计 2919.00 本年支出合计 2919.00 二十三、结转下年 0.00 收入总计 2919.00 支出总计 2919.00 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 汕尾市人民政府办公室 单位：万元 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中：基本支出 项目支出 合 计 2919.00 2471.00 448.00 201]一般公共服务支出 2404.00 2404.00 0.00 [20103]政府办公厅（室）及相关机构服务 2404.00 2404.00 0.00 [2010301]行政运行 1883.00 1883.00 0.00 [2030302]一般行政管理事务 28.00 0.00 28.00 [2010350]事业运行 73.00 73.00 0.00 [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构服 务 420.00 0.00 420.00 [208]社会保障和就业支出 362.00 362.00 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 360.00 360.00 0.00 [2080501]行政单位离退休 188.00 188.00 0.00 [2080502]事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支 出 114.00 114.00 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 58.00 58.00 0.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 汕尾市人民政府办公室 单位：万元 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中：基本支出 项目支出 [20899]其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 0.00 [2089901]其他社会保障和就业支出 2.00 2.00 0.00 [210]卫生健康支出 43.00 43.00 0.00 [21011]行政事业单位医疗 43.00 43.00 0.00 [2101101]行政单位医疗 43.00 43.00 0.00 [221]住房保障支出 110.00 110.00 0.00 [22102]住房改革支出 110.00 110.00 0.00 [2210201]住房公积金 110.00 110.00 0.00 [211]节能环保支出 0.00 0.00 0.00 [21105]天然林保护 0.00 0.00 0.00 [2110507]停伐补助 0.00 0.00 0.00 [213]农林水支出 0.00 0.00 0.00 [21302]林业和草原 0.00 0.00 0.00 [2130201]行政运行 0.00 0.00 0.00 [2130202]一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 汕尾市人民政府办公室 单位：万元 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中：基本支出 项目支出 [2130204]事业机构 0.00 0.00 0.00 [2130205]森林资源培育 0.00 0.00 0.00 [2130206]技术推广与转化 0.00 0.00 0.00 [2130207]森林资源管理 0.00 0.00 0.00 [2130209]森林生态效益补偿 0.00 0.00 0.00 [2130210]自然保护区等管理 0.00 0.00 0.00 [2130211]动植物保护 0.00 0.00 0.00 [2130212]湿地保护 0.00 0.00 0.00 [2130213]执法与监督 0.00 0.00 0.00 [2130221]产业化管理 0.00 0.00 0.00 [2130223]信息管理 0.00 0.00 0.00 [2130299]其他林业和草原支出 0.00 0.00 0.00 注： 无 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 汕尾市人民政府办公室 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 合 计 2471.00 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 1605.00 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 378.00 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 864.00 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 32.00 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30107]绩效 [50199]其他工资福利支出 4.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 114.00 [30109]职业年金缴费 [50102]社会保障缴费 58.00 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 43.00 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 2.00 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 110.00 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 汕尾市人民政府办公室 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 678.00 [30201]办公费 [50201]办公经费 97.00 [30202]印刷费 [50201]办公经费 22.20 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.10 [30205]水费 [50201]办公经费 0.00 [30206]电费 [50201]办公经费 10.00 [30207]邮电费 [50201]办公经费 36.50 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 10.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 120.30 [30212]因公出国（境）费用 [50207]因公出国（境）费用 10.00 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 61.00 [30215]会议费 [50202]会议费 10.20 [30216]培训费 [50203]培训费 35.30 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 30.3 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 汕尾市人民政府办公室 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 40.5 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 0.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 15.00 [30229]福利费 [50201]办公经费 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 50.00 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 60.00 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 69.6 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 188.00 [30301]离休费 [50905]离退休费 0.00 [30302]退休费 [50905]离退休费 188.00 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 0.00 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 0.00 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称： 汕尾市人民政府办公室 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算 [31007]信息网络及软件购置更新 [50306]设备购置 0.00 [31013]公务用车购置 [50303]公务用车购置 0.00 [31022]无形资产购置 [50399]其他资本性支出 0.00 [31099]其他资本性支出 [50399]其他资本性支出 0.00 注： 无 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 汕尾市人民政府办公室 单位：万元 项 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 1126.00 1126.00 0.00 0.00 “三公”经费 100.30 100.30 0.00 0.00 其中：（一）因公出国（境）支出 10.00 10.00 0.00 0.00 （二）公务用车购置及运行维护支出 60.00 60.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 60.00 60.00 0.00 0.00 （三）公务接待费支出 30.30 30.30 0.00 0.00 注： 无 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 汕尾市人民政府办公室 单位：万元 功能分类科目 政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出 合 计 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 注： 本部门无政府性基金预算支出。 第三部分 2020 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2020 年本部门收入预算2919 万元，比上年减少89.8 万元， 下降2.98 %，主要原因是减少三公经费 ；支出预算2919 万元， 比上年减少89.8 万元，下降2.98 %，主要原因是减少三公经费 开支 。 二、“三公”经费安排情况 2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费100.30 万元，比 上年减少110.20 万元，下降52.35 %，主要原因是减少三公经费 开支 。其中：因公出国（境）费10 万元，比上年增加0 万元， 下降0 %，主要原因是与上年持平 ；公务用车购置及运行费60 万 元（公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费60 万元）， 比上年减少55 万元，下降47.82 %，主要原因是减少公务车维修 费用 ；公务接待费30.30 万元，比上年减少55.2 万元，下降 64.56 %，主要原因是控制公务接待次数 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、 福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物 业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、 公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 1126 万元，比上年减少67.8 万元，下降5.68 %，主要原因是体 制改革，减少事业单位机关运行费及减少三公经费支出。 四、政府采购情况 2020 年本部门政府采购安排651.21 万元，其中：货物类采 购预算58.71 万元，工程类采购预算0 万元，服务类采购预算 592.5 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至2019 年12 月31 日，本部门固定资产金额6229.9 万元， 分布构成情况为：房屋42093.60 平方米，车辆20 辆，单价在100 万元以上的设备2 台等。本年度拟购置固定资产50 万元，主要 是购置无纸化办公系统 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数 绩效目标 政务公开栏经费 10 万元 推进政务公开工作每年出版六 次，达到预期既定目标 政府公报印刷经费 10 万元 政府公报每年印制发行12 期， 达到预期目标 走访省人大代表和省政协委员经费 8 万元 走访省人大代表和省政协委 员，咨询有关提案建议 机关自动化系统（OA)维护费 机关自动化系统（OA)维护费 18 万元 保障汕尾市党政机关办公自动 化建设系统运营及维护服务 政府经济调研经费 40 万元 打造沿海经济带靓丽明珠三年 行动计划 驻京办信访维稳专项经费（含联系乡 贤经费） 180 万元 驻京信访维稳联络组工作五年 分三步走，完成维稳安全措施 对接帮扶办公室 20 万元 对接深圳帮扶联络工作% 配合省情中心调研经费 10 万元 协调联络省情调研工作% 政务公开第三方评估经费 36 万元 推动全市政务公开质量和效果 全面提升 政府网站综合防护系统（网防G01、 网页防篡改系统）服务经费 20 万元 通过“政府网站综合防护系统 (简称：网防G01)”系统和网 页防篡改系统服务，加强我市 政府网站集约化平台的防护 能力 汕尾市市政府门户网站集约化建设维 护经费 40 万元 解决全市政府网站“信息孤 岛”、“数据烟囱”运行正常 汕尾市政府门户网站2020 年 在线访谈专项经费 8 万元 加强政策解读，回应公众关切， 采用图文、视频等多种形式展 现访谈成果 政府网站网络安全监测服务经费 48 万元 通过对门户网站的系统环境防 护、应用防护、数据防护、安 全监控等技术手段，确保我市 政府网站安全稳定运行 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参 公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费：指市直行政（参公）单位、事业单 位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接 待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境） 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公 务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用 车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出； 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接 待）费用。