1 2019 年深圳市龙华区教育局部门预算 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规和政策； （二）编制区教育事业发展规划和年度计划； （三）负责规划和管理区学前教育、义务教育、职业教育、成人教育、特殊教育；指 导学校规范办学、实行教育教学改革，全面实施素质教育； （四）负责民办中小学校、民办幼儿园管理； （五）负责义务教育阶段招生的组织工作； （六）负责中学中考、会考、高考、自学考试和成人高考的组织工作； （七）负责指导学校安全工作； （八）负责教育经费管理； （九）负责区各级各类学校、幼儿园教师和教育行政干部队伍建设。 二、机构编制及交通工具情况 深圳市龙华区教育局系统包括深圳市龙华区教育局本级、深圳市龙华区教育科学研究 院共2 家基层单位。系统总编制数58 人，实有人数50 人，离休0 人，退休0 人。具体如 下： 1. 深圳市龙华区教育级本级编制数共计26 人，其中：行政编制数25 人，雇员编制数 1 人。实有人数21 人，其中：行政在编人数20 人，普通雇员在编人数1 人。已实行公务 用车改革，实有车辆1 辆，包括定编车辆1 辆和非定编车辆0 辆。 2. 深圳市龙华区教育科学研究院编制数32 人，实有人数29 人。未实行公务用车改革， 实有车辆1 辆，包括定编车辆1 辆和非定编车辆0 辆。 三、2019 年主要工作目标 深圳市龙华区教育局系统2019 年主要工作目标包括： 1.推动教育增量提质，提升教育优质均衡发展水平，扩大优质义务学位供给； 2.实施特色学校提升工程，培育有高度有质量的特色教育品牌。指导学校办更具实力、 更富活力、更有魅力的高水平特色品牌学校，满足人民群众对教育多样化、个性化的需求； 3.深入推进“三名工程”，提高教师队伍整体水平；加大高层次人才引进和培养力度； 实施名校长培养和校长领导力提升工程，培养教育家型校长；建立教师专业梯级攀升机制 2 和各梯级教师的培养、评选、考核和管理机制； 4.实施质量提升工程，办人民群众满意的教育。提升课程改革领导力，构建基础、拓 展、特色三类可选性课程系列，打造一批深圳市、龙华区“好课程”；提升中小学生综合 素养，以实施青少年“创客”培育计划等项目为抓手，培养学生创新实践能力和综合素养。 第二部分 部门预算收支总体情况 一、深圳市龙华区教育局本级 （一）收入情况 2019 年深圳市龙华区教育局部门预算收入140,716 万元，比2018 年增加54,805 万元， 增长64%，其中：财政预算拨款140713 万元。 （二）支出情况 2019 年深圳市龙华区教育局部门预算支出140,716 万元，比2018 年增加54,805 万元， 增长64%。其中：人员支出915 万元、公用支出247 万元、对个人和家庭的补助支出0 万 元、项目支出139,554 万元。 预算收支增加主要原因说明：民办教育专项经费学位补贴、两免一补等项目惠及学生 家庭增加迅速。 二、深圳市龙华区教育科学研究院 2019 年区教育科学研究院部门预算收入6,320 万元，比2018 年增加837 万元，增长 15%，其中：财政预算拨款6,320 万元。 2019 年区教育科学研究院部门预算支出6,320 万元，比2018 年增加837 万元，增长 15%。其中：人员支出1,193 万元、公用支出51 万元、对个人和家庭的补助支出0 万元、 项目支出5,075 万元。 预算收支增加主要原因说明：新增教育质量综合测评体系构建与测量工具研发，英语 听说教考平台建设，区青少年发展指导中心（家庭教育指导与研究中心），龙华区青少年 国学院，龙华区青少年科技与创新学院（政府采购）此五项教学教研业务，因此2019 年预 算总额有所增加。 第三部分 部门预算支出具体情况 一、深圳市龙华区教育局本级 深圳市龙华区教育局本级预算140716 万元，包括人员支出915 万元、公用支出247 万 3 元、对个人和家庭的补助支出0 万元、项目支出139554 万元。 （一）人员支出915 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出247 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆 运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出0 万元，主要是离退休人员经费。 （四）项目支出139554 万元，具体包括： 一般管理事务2,282 万元，主要用于临聘人员工资、全局办公保障、重大会议会务组 织、档案及保密管理、聘请法律顾问、教育宣传、行政管理业务培训、信访维稳与应急管 理等。 人才工作专项资金4,741 万元，主要用于教育系统高层次人才引进。 政府投资项目8,759 万元，主要用于政府投资有关项目。 民办与职业成人教育工作692 万元，主要用于全民终身学习活动周活动、教育培训机 构管理、学习型社区创建、成人高考及自考工作。 地方教育附加7,659 万元，主要用于新开办学校及额外扩班经费。 教育费附加统筹部分2,180 万元，主要用于全区教育费附加统筹二次分配。 学前教育专项36,727 万元，主要用于儿童健康成长补贴、普惠性幼儿园补助等项目。 民办教育专项60,081 万元，主要用于学位补贴、两免一补、从教津贴等项目。 计财事务405 万元，主要用于财务管理、公办学校小型工程管理、小额货物采购管理、 资产管理。 教育督导工作594 万元，主要用于国家义务教育质量监测、责任督学挂牌督导工作、 专职督学、兼职督学培训、幼儿园等级评估工作、办学水平评估工作。 安全综合管理事务7,356 万元，主要用于开展2019 年安全隐患专项排查和整治，校园 护卫队，校园日常安全管理监管，包括校园消防、治安、食品、校车、校舍卫生等业务， 以及开展安全教育和安全培训工作。 学前教育工作244 万元，主要用于学前教育、开展幼儿园年检、学前教育宣传月活动、 学前教育比赛、政府产权幼儿园管理、普惠性幼儿园管理、幼儿园年度考核、保教人员从 教津贴审核及其他专项检查。 基础教育工作1,984 万元，主要用于基础教育日常管理、招生及学籍管理、中高考工 作。 预留机动经费100 万元，主要用于预留机动事项。 民办教育发展637 万元，主要用于民办教师学历水平提升奖励等项目。 学前教育发展1,143 万元，主要用于学前教育、开展幼儿园年检、学前教育宣传月活 动、学前教育比赛、政府产权幼儿园管理、普惠性幼儿园管理、幼儿园年度考核、保教人 4 员从教津贴审核及其他专项检查。 教育管理业务3,609 万元，主要用于公开招考、选调、教师队伍建设、人事档案管理、 教育系统党建、工青妇工作。 教育督导业务360 万元，主要用于民办幼儿园督导等级创建评估。 二、深圳市龙华区教育科学研究院 深圳市龙华区教育科学研究院本级预算6,320 万元，包括人员支出1,193 万元、公用 支出51 万元、对个人和家庭的补助支出0 万元、项目支出5,075 万元。 （一）人员支出1,193 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出51 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运 行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出0 万元，主要是离退休人员经费。 （四）项目支出5,075 万元，具体包括： 1.德育与体艺研究工作564 万元，主要用于艺术教育管理工作、区中小学生体育比赛、 家庭教育、职业生涯教育、心理健康教育、区青少年发展指导中心（家庭教育指导与研究 中心）、德体艺及特殊教育教研管理工作及其他德育与体艺研究工作。 2.教师发展研究工作1533 万元，主要用于龙华区未来学校发展工程、课题经费、区教 师培训工作、区教科研工作、民办学校教师继续教育培训、幼儿园教师继续教育培训。 3.课程与教学研究工作225 万元，主要用于中小学学科教学教研工作、区中高考备考 工作、中小学生“三维阅读工程工作经费”、龙华区青少年国学院。 4.信息化与科技工作1737 万元，主要用于中小学生科技创新实践能力提升工程、教育 城域网运营与维护、龙华区青少年科技与创新学院、项目尾款、2019 年区校校通中心机房 汇聚带宽接入及其他信息化与科技工作。 5.质量监控研究工作505 万元，主要用于英语听说教考平台建设、教育质量综合测评 体系构建与测量工具研发、龙华区学业质量监测、教育质量监控与评价工作。 6.综合发展研究工作511 万元，主要用于教育国际化开发与服务、政府绩效考核专项 经费、教育日常事务和宣传、龙华区原村办学校整体提升工程及其他综合发展研究工作。 第四部分 政府采购预算情况 一、深圳市龙华区教育局本级 深圳市龙华区教育局政府采购项目纳入2019 年部门预算共计3,915 万元，其中包括 2019 年当年政府采购项目指标3,915 万元。 二、深圳市龙华区教育科学研究院 5 深圳市龙华区区教育科学研究院政府采购项目纳入2019 年部门预算共计3,015 万元， 其中包括2019 年当年政府采购项目指标3,015 万元。 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况 一、“三公”经费的单位范围 深圳市龙华区教育局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费 开支单位包括委本级和1 个下属事业单位。 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款预算13 万元，比2018 年“三公”经费财政拨款预算减 少1 万元。 1.因公出国（境）费用。2019 年预算数0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管 理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计 划动态调配使用，因此各单位2019 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据 计划据实调配。 ⒉公务接待费。2019年预算数5万元，比2018年减少1万元。开支方向及经费增减说明： 接待上级有关部门、市内外教育教学互访，兄弟省市相关部门来深调研和指导工作。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2019年预算数8万元，其中：公务用车购置费2019年预 算数0万元，比2018年预算数增加0万元；公务用车运行维护费2019年预算数8万元，比2018 年预算数增加0万元。开支方向及经费增减说明：车辆数量2辆。 第六部分 部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳市龙华区教育局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区教育局本 级、深圳市龙华区教育科学研究院共2 家基层单位。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2019 年深圳市龙华区教育局共10 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效 目标（具体见附表）。相关项目在执行时需在年中（7 月底前）编报绩效监控情况，并在 年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成 绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效 评价。 6 第七部分 其他需要说明情况 一、机关运行经费 2019 年深圳市龙华区教育局机关运行经费财政拨款预算241 万元，比2018 年预算增 加98 万元，增长68%。主要是物业管理费增加。 二、国有资产占有使用情况 截至2018 年12 月31 日，我单位共有车辆1 辆，车辆在龙华区卫生健康局账上，还未 办理资产调拨手续，实际为教育局使用。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价 100 万元以上专用设备0 台（套）。 三、其他 本单位上级专项转移支付支出预算2703 万元，无政府性基金预算支出、国有资本经营 预算支出预算。 第八部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位 经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。 三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括 基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原 计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购 置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于 购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 7 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 8 表1 部门收支预算总表 单位名称：深圳市龙华区教育局 单位：万元 收 入 支 出 项目 2019 预算数 项目 2019 预算数 一、财政预算拨款 140,713 教育支出 140,431 一般公共预算拨款 140,713 教育管理事务 85,169 一般性经费拨款 127,212 行政运行 2,657 财政专项资金拨款 4,741 一般行政管理事务 18,683 政府投资项目拨款 8,759 其他教育管理事务支出 63,832 政府性基金预算拨款 普通教育 10,099 国有资本经营预算拨款 学前教育 160 财政专户拨款 小学教育 1,180 二、事业收入 初中教育 1,100 三、事业单位经营收入 其他普通教育支出 7,659 四、其他收入 成人教育 200 其他成人教育支出 200 教育费附加安排的支出 2,180 9 单位名称：深圳市龙华区教育局 单位：万元 收 入 支 出 项目 2019 预算数 项目 2019 预算数 其他教育费附加安排的支出 2,180 其他教育支出 42,780 其他教育支出 42,780 社会保障和就业支出 122 行政事业单位离退休 122 机关事业单位基本养老保险缴费支出 87 机关事业单位职业年金缴费支出 35 卫生健康支出 25 计划生育事务 25 其他计划生育事务支出 25 住房保障支出 138 住房改革支出 138 住房公积金 77 购房补贴 61 本年收入合计 140,713 本年支出合计 140,716 10 单位名称：深圳市龙华区教育局 单位：万元 收 入 支 出 项目 2019 预算数 项目 2019 预算数 上级补助收入 对附属单位补助支出 附属单位上缴收入 上缴上级支出 用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结余、结转 3 收入总计 140,716 支出总计 140,716 11 表2 部门收入预算总表 单位名称：深圳市龙华区教育局 单位：万元 预算单位 收入 总计 本年收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年 结 余、 结转 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 小计 一般公共预算拨款 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 拨款 财政 专户 拨款 小计 一般 性经 费拨 款 财政 专项 资金 拨款 政府 投资 项目 拨款 深圳市龙华区教育局 140,716 140,71 3 140,71 3 127,21 2 4,741 8,759 3 12 表3 部门支出预算总表 单位名称：深圳市龙华区教育局 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 其中 2019 政府采购项目 待支付以前年度 政府采购项目 深圳市龙华区教育局 140,716 1,161 139,554 3,915 13 表4 基本支出预算表 单位名称：深圳市龙华区教育局 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年 结 余、 结转 小计 一般公共预算拨款 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 拨款 财 政 专 户 拨 款 小计 一般 性经 费拨 款 财政 专项 资金 拨款 政府 投资 项目 拨款 深圳市龙华区教育局 1,161 1,161 1,161 1,161 工资福利支出 915 915 915 915 基本工资 417 417 417 417 津贴补贴 245 245 245 245 机关事业单位基本养老 保险缴费 87 87 87 87 职业年金缴费 35 35 35 35 其他社会保障缴费 20 20 20 20 住房公积金 77 77 77 77 其他工资福利支出 34 34 34 34 商品和服务支出 247 247 247 247 14 单位名称：深圳市龙华区教育局 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年 结 余、 结转 小计 一般公共预算拨款 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 拨款 财 政 专 户 拨 款 小计 一般 性经 费拨 款 财政 专项 资金 拨款 政府 投资 项目 拨款 办公费 33 33 33 33 水费 12 12 12 12 电费 18 18 18 18 物业管理费 150 150 150 150 培训费 3 3 3 3 工会经费 5 5 5 5 福利费 4 4 4 4 公务用车运行维护费 4 4 4 4 其他交通费用 17 17 17 17 15 表5 项目支出预算表 单位名称：深圳市龙华区教育局 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年 结 余、 结转 小计 一般公共预算拨款 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 拨款 财 政 专 户 拨 款 小计 一般 性经 费拨 款 财政 专项 资金 拨款 政府 投资 项目 拨款 深圳市龙华区教育局 139,554 139,55 1 139,551 126,05 1 4,741 8,759 3 履职类项目一般性项目 15,220 15,220 15,220 15,220 预留机动经费 100 100 100 100 专项经费 110,731 110,73 1 110,731 110,73 1 专项资金 4,741 4,741 4,741 4,741 政府投资项目 8,759 8,759 8,759 8,759 一般管理事务 2,282 2,282 2,282 2,282 教育督导业务 360 360 360 360 教育管理业务 3,609 3,609 3,609 3,609 学前教育发展 1,143 1,143 1,143 1,143 16 单位名称：深圳市龙华区教育局 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年 结 余、 结转 小计 一般公共预算拨款 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 拨款 财 政 专 户 拨 款 小计 一般 性经 费拨 款 财政 专项 资金 拨款 政府 投资 项目 拨款 民办教育发展 637 637 637 637 预留机动经费 100 100 100 100 基础教育工作 1,984 1,984 1,984 1,984 学前教育工作 244 244 244 244 安全综合管理事务 7,356 7,356 7,356 7,356 教育督导工作 594 594 594 594 计财事务 405 405 405 405 民办教育专项 60,081 60,081 60,081 60,081 学前教育专项 36,727 36,727 36,727 36,727 教育费附加统筹部分 2,180 2,180 2,180 2,180 地方教育附加 7,659 7,659 7,659 7,659 民办与职业成人教育工作 692 692 692 692 17 单位名称：深圳市龙华区教育局 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年 结 余、 结转 小计 一般公共预算拨款 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 拨款 财 政 专 户 拨 款 小计 一般 性经 费拨 款 财政 专项 资金 拨款 政府 投资 项目 拨款 政府投资项目 8,759 8,759 8,759 8,759 人才工作专项资金 4,741 4,741 4,741 4,741 上年结余、结转 3 3 18 表6 财政拨款收支总体情况表 单位名称：深圳市龙华区教育局 单位：万元 收 入 支 出 项目 2019 年预算数 项目 2019 年预算数 一、一般公共预算拨款 140,713 教育支出 140,431 一般性经费拨款 127,212 教育管理事务 85,169 财政专项资金拨款 4,741 行政运行 2,657 政府投资项目拨款 8,759 一般行政管理事务 18,680 二、政府性基金预算拨款 其他教育管理事务支出 63,832 三、国有资本经营预算拨款 普通教育 10,099 四、教育收费资金 学前教育 160 小学教育 1,180 初中教育 1,100 其他普通教育支出 7,659 成人教育 200 其他成人教育支出 200 教育费附加安排的支出 2,180 19 单位名称：深圳市龙华区教育局 单位：万元 收 入 支 出 项目 2019 年预算数 项目 2019 年预算数 其他教育费附加安排的支出 2,180 其他教育支出 42,780 其他教育支出 42,780 社会保障和就业支出 122 行政事业单位离退休 122 机关事业单位基本养老保险缴费支出 87 机关事业单位职业年金缴费支出 35 卫生健康支出 25 计划生育事务 25 其他计划生育事务支出 25 住房保障支出 138 住房改革支出 138 住房公积金 77 购房补贴 61 本年收入合计 140,713 本年支出合计 140,716 20 单位名称：深圳市龙华区教育局 单位：万元 收 入 支 出 项目 2019 年预算数 项目 2019 年预算数 上级补助收入 对附属单位补助支出 附属单位上缴收入 上缴上级支出 用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结余、结转 3 收入总计 140,716 支出总计 140,716 21 表7 一般公共预算支出情况表 单位名称：深圳市龙华区教育局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市龙华区教育局 140,716 1,161 139,554 205 教育支出 140,431 902 139,529 20501 教育管理事务 85,169 902 84,268 2050101 行政运行 2,657 2,657 2050102 一般行政管理事务 18,680 902 17,778 2050199 其他教育管理事务支出 63,832 63,832 20502 普通教育 10,099 10,099 2050201 学前教育 160 160 2050202 小学教育 1,180 1,180 2050203 初中教育 1,100 1,100 2050299 其他普通教育支出 7,659 7,659 20504 成人教育 200 200 2050499 其他成人教育支出 200 200 22 单位名称：深圳市龙华区教育局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 20509 教育费附加安排的支出 2,180 2,180 2050999 其他教育费附加安排的支出 2,180 2,180 20599 其他教育支出 42,780 42,780 2059999 其他教育支出 42,780 42,780 208 社会保障和就业支出 122 122 20805 行政事业单位离退休 122 122 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 87 87 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 35 35 210 卫生健康支出 25 25 21007 计划生育事务 25 25 2100799 其他计划生育事务支出 25 25 221 住房保障支出 138 138 22102 住房改革支出 138 138 2210201 住房公积金 77 77 2210203 购房补贴 61 61 23 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称：深圳市龙华区教育局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 0 0 0 24 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称：深圳市龙华区教育局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 0 0 0 25 表10 上级专项转移支付支出资金情况表 单位名称：深圳市龙华区教育局 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 项目名称 项目金额 深圳市龙华区教育局 2,703 深圳市龙华区教育局 2,703 205 教育支出 2,703 20501 教育管理事务 2,703 2050101 行政运行 2019 年中央支持学前教育专项 408 2050102 一般行政管理事务 市级民办教育发展专项 237 2050102 一般行政管理事务 市级学前教育专项 735 2050102 一般行政管理事务 2019 年市本级教育费附加统筹经费 1,318 2050199 其他教育管理事务支出 2019 年学生资助补助经费 5 26 表11 2019 年政府采购项目支出预算表 单位名称：深圳市龙华区教育局 单位：万元 单位 项目名称 采购品目 金额 深圳市龙华区教育局 3,915 A 货物类 145 A03 一般设备 60 A0301 电器设备 38 A030105 空调 38 A0302 办公自动化设备 20 A030201 台式计算机 9 A030202 打印机 6 A030299 其他办公自动化设备 6 A0304 手提电脑 2 A10 专用设备 5 A1099 其他专用设备 5 A9900 其他货物 80 27 单位名称：深圳市龙华区教育局 单位：万元 单位 项目名称 采购品目 金额 C 服务类 3,770 C02 专业咨询、工程监理、工程设计 292 C0205 会计服务 292 C1000 物业管理 150 C9900 其他服务 3,328 本表只反映2019 年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。 28 表12 “三公”经费财政拨款预算情况表 单位名称：深圳市龙华区教育局 单位：万元 预算单位 年度 “三公”经费 财政拨款预算 总额 因公出国(境) 费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购 置费 公务用车运 行维护费 深圳市龙华区教育局 2018 9 5 4 4 深圳市龙华区教育局 2019 9 5 4 4 注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位年因公出国(境) 经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。 29 表13 部门预算绩效管理项目情况表 单位名称：深圳市龙华区教育局 单位：万元 实施单位 项目名称 预算金额 预算执行时间 合计 一般公共预算 拨款 其他资金 深圳市龙华区教育局 78,330 78,330 儿童健康成长计划经费 10,800 10,800 2019.01.01-2019.12.31 普惠性幼儿园补助经费 9,000 9,000 2019.01.01-2019.12.31 民办学校教师从教津贴 3,910 3,910 2019.01.01-2019.12.31 民办学校老师体检费 500 500 2019.01.01-2019.12.31 民办教育学位补贴、两免一补 54,120 54,120 2019.01.01-2019.12.31 30 表14 项目支出绩效目标申报表 （2019 年度） 项目名称 儿童健康成长计划经费 支出领域 民生保障类 项目主管部门 深圳市龙华区教育局 项目类别 部门预算一般性项目 项目实施单位 深圳市龙华区教育局 项目联系人 联系电话 项目资金 10,800 其中：财政拨款 10,800 其他资金 0 项目概况 发放儿童成长补贴 项目立项情况 项目设立的依据 市级有关文件 项目申报的必要性 提升龙华区居民幸福感 项目申报的可行性 可实行 项目中长期目标 为我区教育事业发展提供有力支撑，提高龙华区居民保障感、幸福感 项目年度目标 为我区教育事业发展提供有力支撑，提高龙华区居民保障感、幸福感 31 管理措施 （制度措施） 逐一核实申报 年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 2017 年市教育局放宽了儿童补贴申领条 件，取消了往年非深户儿童须符合计生 政策等要求，仅要求提供儿童家长的具 有使用功能的居住证信息，使得符合补 贴资格的儿童数大幅上涨。根据近五年 符合补贴儿童数的上涨比例，预计 2018-2019 学年领取人数将达7.7 万人次 （最终以2018 年秋季儿童补贴审核合 格人数为准），成长补贴标准为1500 元/年/人，经费预算共计10800 万元。 （2013 年24143 人，2014 年28351 人，2015 年36992 人，2016 年44412 人，2017 年63361 人） 项目周期 一年 资金支出进度 2017 年市教育局放宽了儿童补贴申领条 件，取消了往年非深户儿童须符合计生 政策等要求，仅要求提供儿童家长的具 有使用功能的居住证信息，使得符合补 贴资格的儿童数大幅上涨。根据近五年 符合补贴儿童数的上涨比例，预计 2018-2019 学年领取人数将达7.7 万人次 （最终以2018 年秋季儿童补贴审核合 格人数为准），成长补贴标准为1500 元/年/人，经费预算共计10800 万元。 （2013 年24143 人，2014 年28351 人，2015 年36992 人，2016 年44412 32 人，2017 年63361 人） 产出指标 数量指标 发放金额 1.08 亿元 质量指标 发放及时率 按时 工作时效 半年 效益指标 经济效益指标 社会效益指标 居民幸福感 提升 生态效益指标 可持续影响 服务对象满意度指标 33 表1 部门收支预算总表 单位名称：深圳市龙华区教育科学研究院 单位：万元 收 入 支 出 项目 2019 预算数 项目 2019 预算数 一、财政预算拨款 6,320 教育支出 5,925 一般公共预算拨款 6,320 教育管理事务 4,582 一般性经费拨款 6,320 一般行政管理事务 226 财政专项资金拨款 其他教育管理事务支出 4,355 政府投资项目拨款 进修及培训 1,343 政府性基金预算拨款 教师进修 1,343 国有资本经营预算拨款 社会保障和就业支出 172 财政专户拨款 行政事业单位离退休 172 二、事业收入 机关事业单位基本养老保险缴费支出 123 三、事业单位经营收入 机关事业单位职业年金缴费支出 49 四、其他收入 卫生健康支出 16 计划生育事务 16 其他计划生育事务支出 16 34 单位名称：深圳市龙华区教育科学研究院 单位：万元 收 入 支 出 项目 2019 预算数 项目 2019 预算数 住房保障支出 208 住房改革支出 208 住房公积金 128 购房补贴 80 本年收入合计 6,320 本年支出合计 6,320 上级补助收入 对附属单位补助支出 附属单位上缴收入 上缴上级支出 用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结余、结转 收入总计 6,320 支出总计 6,320 35 表2 部门收入预算总表 单位名称：深圳市龙华区教育科学研究院 单位：万元 预算单位 收入 总计 本年收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年 结 余、 结转 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 小计 一般公共预算拨款 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 拨款 财政 专户 拨款 小计 一般 性经 费拨 款 财政 专项 资金 拨款 政府 投资 项目 拨款 深圳市龙华区教育科学研 究院 6,320 6,320 6,320 6,320 36 表3 部门支出预算总表 单位名称：深圳市龙华区教育科学研究院 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 其中 2019 政府采购项目 待支付以前年度 政府采购项目 深圳市龙华区教育科学研究院 6,320 1,245 5,075 3,015 37 表4 基本支出预算表 单位名称：深圳市龙华区教育科学研究院 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年 结 余、 结转 小计 一般公共预算拨款 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 拨款 财 政 专 户 拨 款 小计 一般 性经 费拨 款 财政 专项 资金 拨款 政府 投资 项目 拨款 深圳市龙华区教育科学研 究院 1,245 1,245 1,245 1,245 工资福利支出 1,193 1,193 1,193 1,193 基本工资 566 566 566 566 津贴补贴 301 301 301 301 奖金 12 12 12 12 机关事业单位基本养老 保险缴费 123 123 123 123 职业年金缴费 49 49 49 49 其他社会保障缴费 15 15 15 15 住房公积金 128 128 128 128 商品和服务支出 51 51 51 51 38 单位名称：深圳市龙华区教育科学研究院 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年 结 余、 结转 小计 一般公共预算拨款 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 拨款 财 政 专 户 拨 款 小计 一般 性经 费拨 款 财政 专项 资金 拨款 政府 投资 项目 拨款 办公费 31 31 31 31 培训费 4 4 4 4 工会经费 7 7 7 7 福利费 6 6 6 6 公务用车运行维护费 4 4 4 4 39 表5 项目支出预算表 单位名称：深圳市龙华区教育科学研究院 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其他 收入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年 结 余、 结转 小计 一般公共预算拨款 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 拨款 财 政 专 户 拨 款 小计 一般 性经 费拨 款 财政 专项 资金 拨款 政府 投资 项目 拨款 深圳市龙华区教育科学研究 院 5,075 5,075 5,075 5,075 履职类项目一般性项目 4,230 4,230 4,230 4,230 新增项目 845 845 845 845 综合发展研究工作 511 511 511 511 课程与教学研究工作 225 225 225 225 质量监控研究工作 505 505 505 505 德育与体艺研究工作 564 564 564 564 教师发展研究工作 1,533 1,533 1,533 1,533 信息化与科技工作 1,737 1,737 1,737 1,737 40 表6 财政拨款收支总体情况表 单位名称：深圳市龙华区教育科学研究院 单位：万元 收 入 支 出 项目 2019 年预算数 项目 2019 年预算数 一、一般公共预算拨款 6,320 教育支出 5,925 一般性经费拨款 6,320 教育管理事务 4,582 财政专项资金拨款 一般行政管理事务 226 政府投资项目拨款 其他教育管理事务支出 4,355 二、政府性基金预算拨款 进修及培训 1,343 三、国有资本经营预算拨款 教师进修 1,343 四、教育收费资金 社会保障和就业支出 172 行政事业单位离退休 172 机关事业单位基本养老保险缴费支出 123 机关事业单位职业年金缴费支出 49 卫生健康支出 16 计划生育事务 16 其他计划生育事务支出 16 41 单位名称：深圳市龙华区教育科学研究院 单位：万元 收 入 支 出 项目 2019 年预算数 项目 2019 年预算数 住房保障支出 208 住房改革支出 208 住房公积金 128 购房补贴 80 本年收入合计 6,320 本年支出合计 6,320 上级补助收入 对附属单位补助支出 附属单位上缴收入 上缴上级支出 用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结余、结转 收入总计 6,320 支出总计 6,320 42 表7 一般公共预算支出情况表 单位名称：深圳市龙华区教育科学研究院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市龙华区教育科学研究院 6,320 1,245 5,075 205 教育支出 5,925 865 5,059 20501 教育管理事务 4,582 865 3,716 2050102 一般行政管理事务 226 226 2050199 其他教育管理事务支出 4,355 865 3,490 20508 进修及培训 1,343 1,343 2050801 教师进修 1,343 1,343 208 社会保障和就业支出 172 172 20805 行政事业单位离退休 172 172 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 123 123 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 49 49 210 卫生健康支出 16 16 21007 计划生育事务 16 16 43 单位名称：深圳市龙华区教育科学研究院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 2100799 其他计划生育事务支出 16 16 221 住房保障支出 208 208 22102 住房改革支出 208 208 2210201 住房公积金 128 128 2210203 购房补贴 80 80 44 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称：深圳市龙华区教育科学研究院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 0 0 0 45 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称：深圳市龙华区教育科学研究院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 0 0 0 46 表10 上级专项转移支付支出资金情况表 单位名称：深圳市龙华区教育科学研究院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 项目名称 项目金额 0 47 表11 2019 年政府采购项目支出预算表 单位名称：深圳市龙华区教育科学研究院 单位：万元 单位 项目名称 采购品目 金额 深圳市龙华区教育科学研究院 3,015 A 货物类 105 A03 一般设备 15 A0302 办公自动化设备 11 A030201 台式计算机 8 A030202 打印机 1 A030206 投影仪 1 A030207 扫描仪 A030299 其他办公自动化设备 1 A0304 手提电脑 4 A9900 其他货物 90 C 服务类 2,910 C09 培训 550 48 单位名称：深圳市龙华区教育科学研究院 单位：万元 单位 项目名称 采购品目 金额 C0901 国内培训 550 C9900 其他服务 2,360 本表只反映2019 年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。 49 表12 “三公”经费财政拨款预算情况表 单位名称：深圳市龙华区教育科学研究院 单位：万元 预算单位 年度 “三公”经费 财政拨款预算 总额 因公出国(境) 费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购 置费 公务用车运 行维护费 深圳市龙华区教育科学研究院 2018 5 1 4 4 深圳市龙华区教育科学研究院 2019 4 4 4 注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位年因公出国(境) 经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。 50 表13 部门预算绩效管理项目情况表 单位名称：深圳市龙华区教育科学研究院 单位：万元 实施单位 项目名称 预算金额 预算执行时间 合计 一般公共预算 拨款 其他资金 深圳市龙华区教育科学研究院 1,635 1,635 中小学生科技创新实践能力提升工程 （政府采购） 750 750 2019.01.01-2019.12.31 幼儿园教师继续教育培训 520 520 2019.01.01-2019.12.31 心理健康教育 30 30 2018.01.01-2018.12.31 教育国际化开发与服务 150 150 2019.01.01-2019.12.31 龙华区青少年国学院 95 95 2019.01.01-2019.12.31 龙华区青少年科技与创新学院（政府采 购） 90 90 2019.01.01-2019.12.31 51 表14 项目支出绩效目标申报表 （2019 年度） 项目名称 幼儿园教师继续教育培 训 支出领域 基础设施建设类 项目主管部门 深圳市龙华区教育局 项目类别 部门预算一般性项目 项目实施单位 深圳市龙华区教育科学 研究管理中心 项目联系人 联系电话 项目资金 520 其中：财政拨款 520 其他资金 0 项目概况 民办幼儿园教师继续教育培训 项目立项情况 项目设立的依据 《深圳市幼儿园保教人员继续教育实施办法《（深教[2013]158 号） 项目申报的必要性 履职类需要 项目申报的可行性 常规项目 项目中长期目标 提升幼儿园师资水平 52 项目年度目标 提升幼儿园师资水平 管理措施 （制度措施） 制定方案和制度 年度绩效指标 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 投入指标 测算明细 2019 年幼儿园保教人员预计达9000 人，按每人650 元标准，培训经费585 万元。 项目周期 1 年 资金支出进度 按全面培训方案逐月支付 产出指标 数量指标 0 0 质量指标 0 0 工作时效 0 效益指标 经济效益指标 0 0 社会效益指标 提升教育水平 提升教育水平 生态效益指标 0 0 可持续影响 长期 0 服务对象满意度指标 90% 0