- 1 - 深圳市大鹏新区大鹏办事处2018 年度 部门决算 目录 一、深圳市大鹏新区大鹏办事处概况 （一）部门职责 （二）机构设置 二、深圳市大鹏新区大鹏办事处2018年度部门决算表 三、深圳市大鹏新区大鹏办事处2018年度部门决算情况 说明 四、名词解释 - 2 - 一、深圳市大鹏新区大鹏办事处概况 （一）部门职责 深圳市大鹏新区大鹏办事处主要职能：贯彻执行国家 法律、法规、规章和市政府、新区管委会的决定、命令、指示、 完成市、新区部署的各项任务。加强基层政权建设，领导社区 工作站，指导社区居民委员会工作，促进居民自治；及时向上 级政府反映居民的意见和要求，负责处理人民来信和来访。负 责维护社会稳定和社会治安综合治理工作，开展人民调解和治 安保卫工作；处置辖区突发事件，做好应急指挥和协调工作。 加强社会主义精神文明建设，开展文化、体育等工作。维护老 人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷的合法权益。参与新建、 改建居住区的公共建筑、市政设施配套项目的验收工作，参与 城中村（旧村）改造工作，协助有关部门对公共建筑、市政配 套设施的使用进行监督管理。负责城市管理工作和城管综合执 法工作；按有关规定组织和协调辖区有关领域的执法工作；做 好“三防”（防汛、防旱、防风）和抗灾救灾工作。负责劳动管理 和安全生产监督工作。负责计划生育工作，加强人口管理和出 租屋管理。开展拥军优属和拥政爱民等各项民政工作，做好人 民武装工作；兴办社会福利事业，做好社会救助和其他社会保 障工作。加强社区建设，开展便民、利民的社区服务。优化投 资环境，做好为企业服务工作，规范、监管集体经济组织。 - 3 - （二）机构设置 深圳市大鹏新区大鹏办事处包括大鹏新区大鹏办事 处本级、机关后勤服务中心、财务管理中心、公共事业服务 中心、党建服务中心、社区网格管理服务中心、市政服务中心、城 市更新和土地房屋征收事务中心、农林水务管理中心共9 家基 层单位。系统总编制数202人(含公务员、职员、机关老工 勤），实有人数185人，离休1人，退休44人。深圳市大鹏新 区大鹏办事处已实行公务用车改革，办事处公务用车由后勤服务 中心统一安排，实有车辆37 辆。具体如下： 1.深圳市大鹏新区大鹏办事处本级编制数110人（含10 名老工勤），实有人数105人（含10名老工勤）；离休1 人，退休21人。 2.深圳市大鹏新区大鹏办事处机关后勤服务中心编制 数10人，实有人数10人；离休0人，退休4人。 3.深圳市大鹏新区大鹏办事处财务管理中心编制数9人, 实有人数8人；离休0人，退休1人。 4.深圳市大鹏新区大鹏办事处社区网格管理服务中心 编制数14人，实有人数13人；离休0人，退休4人。 5.深圳市大鹏新区大鹏办事处市政服务中心编制数9 人，实有人数8人；离休0人，退休3人。 6.深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心编制 - 4 - 数12人，实有人数11人；离休0人，退休5人。 7.深圳市大鹏新区大鹏办事处农林水务管理中心编 制数14人，实有人数13人；离休0人，退休2人。 8.深圳市大鹏新区大鹏办事处党建服务中心编制数12 人，实有人数10人；离休0人，退休6人。 9.深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新和土地房屋征 收事务中心编制数12人，实有人数7人；离休0人，退休1 人。 - 5 - 二、深圳市大鹏新区大鹏办事处2018年度部门决算表 1.《收入支出决算总表》 - 6 - 2.《收入决算表》 - 7 - - 8 - 3.《支出决算表》 - 9 - - 10 - 4.《财政拨款收入支出决算总表》 - 11 - 5.《一般公共预算财政拨款支出决算表》 - 12 - - 13 - - 9 - 6.《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 7.《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 8.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。 - 10 - 三、深圳市大鹏新区大鹏办事处2018年度部门决算 情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 2018年度年初结转和结余2,215.42万元，本年收入 64,461.44 万元，本年支出64,622.83 万元，同比减少 14.83%，主要是由于节能环保支出、其他支出、城乡社区支出等 支出减少。用事业基金弥补收支差额0.05万元，结余分配 9.18万元，年末结转和结余2,044.91万元。 （二）收入决算情况说明 2018 年收入决算64,461.44 万元，比上年减少 11,034.00 万元。主要是由于节能环保支出、城乡社区支出、一般 公共服务支出等支出减少。其中：财政拨款收入64,277.77万 元；其他收入183.68万元。 （三）支出决算情况说明 2018 年支出决算64,622.83 万元，比上年减少 11,251.39 万元。主要是由于节能环保支出、城乡社区支出、 科学技术支出等支出减少。其中基本支出9,187.09万元， 占14.22%，同比减少20.13%，项目支出55,435.74万元，占 85.78%，同比减少13.88%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年度财政拨款收入64,277.77万元，比年初预算数增 长33.18%，主要是由于城乡社区支出、文化体育与传媒支出、 - 11 - 资源勘探信息等支出增加。其中一般公共预算财政拨款 59,381.83万元，占比92.38%，政府性基金预算财政拨款 4,895.94万元，占比7.62%，比年初预算减少7.99%；2018年 度财政拨款支出64,277.77万元，比年初预算增加16,014.20 万元，增长33.18%。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款支出59,381.83万元， 比年初预算数增长38.28%，主要原因是人员经费、行政事业类 项目支出增加，其中：基本支出9,185.95万元，占比 15.47%；项目支出50,195.88万元，占比84.53%。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出9,185.95万 元，比年初预算数增长4.22%，主要原因是人员经费增长。 其中：工资福利支出6,689.57万元，占比72.82%，商品和服 务支出1,637.79万元，占比17.83%，同比增长19.78%，对个 人和家庭的补助858.58万元，占比9.35%。 （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 2018年“三公”经费财政拨款支出共213.56万元，比 年初预算数减少26.44万元，下降11.02%，比2017年增加 33.24万元，同比增加18.43%。 1.因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）团组 - 12 - 数0、人数0。年初预算为0万元，与上年持平。 2.公务用车购置和运行维护费212.54万元，公务用车 保有量为37台，其中：公务用车购置费49.81万元，用于 购置一台中巴车。年初预算数0万元，比上年增加49.81万 元；2018年公务用车运行维护费162.73万元，比年初预算 数减少72.27万元，比2017年减少17.09万元，同比减少 9.5%，减少的原因是国有10辆公务用车移交新区，保有量减 少，维修费用相应减少。 3.公务接待费支出1.02万元，比年初预算减少3.98万 元，比2017年增加0.52万元，同比增加104%，用于接待4 个批次71人来我单位来访交流，增加的原因是，接待的人 数增加。 （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万 元，本年收入4,895.94万元，本年支出4,895.94万元，同比 增长8.69%，主要是由于城乡社区支出增长。年末结转和结 余0万元。其中：城乡社区支出4,895.94万元， 占比100%。 （九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明 一、2019 年绩效目标编报情况 我办事处按照新区统一部署选择1个项目支出编报绩效 目标，共涉及财政资金602.40万元，并按要求在2019部门预 - 13 - 算公开时一并公开。 二、2018 年绩效自评结果 （一）一般公共预算绩效自评开展情况。 1.2018 年度部门整体支出绩效自评。我办事处结合单位主 要职能、2018年新区管委会重点安排的工作，对2018年度部 门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，2018 年履职情况： 1.突出党建引领，坚持抓责任、转作风，基层党建更显活力， 干部作风更加过硬，正风肃纪日益强化。2.突出龙岐湾、金 沙湾双翼齐飞，坚持抓规划、促提升，龙岐湾景区建设有序 推进，下沙滨海片区活力增强，滨海特色旅游品牌更加响亮。 3.突出生态文明建设，坚持抓整治、优环境，市容管理全面加 强，城区品质提档升级，城市更新稳步推进，城市形象明显改观。4. 突出平安建设，坚持抓治理、保安全，铁腕推进安全生产工作， 民主法治建设不断完善，社会局面保持稳定有序。5.突出民 生导向，坚持抓服务、强保障，推动集体经济保值增值，社 会保障持续加强，公共服务不断优化，精准扶贫扎实推进。 根据2018年部门整体支出绩效评价表评价结果来看，我办事 处得分为92.06分，绩效管理情况较为理想，发现的主要问题： 1.预算绩效管理制度有待建立健全；2.各部门及其工作人员对预 算绩效管理意识不强，措施不多；下一步改进措施：我办事处将 结合上级部门新的预算绩效管理办法和本单位实际情况，制定我 办事处的预算绩效管理制度以及密切配合上级财政部门的部署 和要求，加强绩效管理方面的培训，在内部形成规范和制度， 建立新形势新要求下的绩效管理模式，全面实施预算绩效管 - 14 - 理。 2.2018 年度重点项目支出绩效自评。我办事处结合项 目预算执行和绩效完成情况，对纳入2018年绩效目标管理 的1个项目支出开展重点绩效自评，共涉及财政资金325.30 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均 达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见 《2018年度项目绩效目标自评表》和《2018年度重点项目 支出绩效自评报告》（详见附件1）。 3.2018 年度新区财政专项资金绩效自评。 我办事处不是新区财政专项资金主管部门，没有开展该预 算的绩效自评工作。 4.2018 年度新区政府投资项目支出绩效自评。我办事处 结合政府投资项目支出情况，对2018年度我办事处投资项 目支出开展绩效自评，涉及财政资金3,867.59万元，从评 价情况来看，2018年度市本级政府投资项目支出绩效情况较 为理想。 （二）政府性基金预算绩效自评开展情况。 我办事处不是政府性基金主管部门，没有开展该预算的绩 效自评工作。 三、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 我办事处没有开展相关工作。 - 15 - （十）其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明。我办事处2018年度机 关运行经费支出453.88万元，比年初预算数减少10.23万元， 降低 2.2%。主要原因是我办事处响应中央政府过紧日子，换取百 姓过好日子的号召，办事处主动压缩机关运行经费。 2.政府采购支出情况说明。本部门2018年度政府采购 支出总额1,405.04万元，其中：政府采购货物支出362.38 万元、政府采购工程支出633.22万元、政府采购服务支出 409.44万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总 额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出 总额的0%。 3.国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日， 本部门共有车辆 37 辆，其中领导干部用车辆、一般公务用车0 辆、机要通信用车5 辆、实物保障用车1 辆、执法执勤用车14 辆、特种专业技术用车13 辆、其他用车3 辆，其他用车主要是1 台应急用车，2台中巴；单价50万元以上通用设备3台（套）， 单价100万元以上专用设备2台（套）。 4．部门需要说明的其他特殊事项。无。 - 16 - 四、名词解释 （一）收入科目 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助 收入”、“事业收入”等以外的收入。 5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原来规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的 结余资金。 （二）支出科目 1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 3.年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 4.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管 理的事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，具体 包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳 - 17 - 务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费等。 （三）“三公”经费“三公”经费：指因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差 旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及 运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （四）机关运行经费机关运行经费口径：2018 年统计口 径为本级公用经费。 - 18 - - 19 - - 20 - - 21 - - 22 - - 23 - - 24 - - 25 - - 26 - - 27 -