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原深圳市交通运输委员会2018年度部门决算
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- 1 -
原深圳市交通运输委员会
2018 年度部门决算
目录
一、原深圳市交通运输委员会概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、原深圳市交通运输委员会2018 年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表
三、原深圳市交通运输委员会2018 年度部门决算情况说
明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
- 2 -
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明
（十）其他重要事项情况说明
四、名词解释
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一、原深圳市交通运输委员会概况
（一）部门职责
1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、
法规和政策；起草交通运输行业的地方性法规、规章，拟订
有关政策，经批准后组织实施；负责交通运输（公共交通、
轨 道交通、道路交通；道路、港口、水运、空港、物流及
地方事权内的航空、铁路）管理，协调邮政行业。
2、负责拟订交通运输发展战略和行业发展规划，经批
准后组织实施；参与制定与交通运输行业相关的经济政策和
调控措施；组织拟订有关地方技术规范并监督实施。
3、承担保障城市道路交通畅通的责任。参与编制综合
交通布局规划；在城市总体规划、分区规划的指导下，拟订
交通专项规划，经批准后组织实施；建立并实施交通影响评
估 制度；组织开展交通需求管理研究，制定交通需求管理
战略、政策、规划、标准，并组织实施；负责汇总、发布城
市交通信息，分析、评估城市交通状况，制定和组织实施城
市交通组 织、管理和改善方案，并负责监督检查。
4、承担交通运输工程建设管理责任。组织拟订近期交
通建设规划及年度实施计划；组织实施道路、港口、航道、
客货交通场站（枢纽）、交通设施等交通运输工程建设工作；
负责组织协调交通建设项目的工程质量、施工安全监管和造
- 4 -
价管理。
5、负责道路、桥梁、隧道、公用场站、枢纽、航道、
人行天桥以及交通标牌、标识、标线、护栏等交通设施的管
理和养护监管，承担安全监管责任。
6、负责编制交通运输规划及年度计划；拟订交通公用
项目年度建设计划、维护计划、交通改善计划，并监督实施；
负责统筹交通运输行业专项资金安排使用管理；参与交通运
输 行业价格制定。
7、承担交通运输行业监管责任。监督管理交通运输行
业安全生产和服务质量；承担权限内的港口航运、空港及航
空运输的行业管理工作；负责交通运输行政执法。
8、承担交通运输的综合协调责任。组织、协调深圳地
区综合运输、重大节假日期间的旅客运输和国家重点物资、
紧急物资、特种物资以及军事、抢险救灾物资的运输工作；
负 责交通运输应急指挥、应急处置，国防交通战备的组织、
协调管理，参与国防交通保障设施规划建设工作。
9、负责全市智能交通工作；指导、监督行业技术标准
和规范的实施；指导行业环境保护和节能减排工作；开展对
外交流与合作。
10、负责港口的岸线、陆域、水域行政管理；管理港口
引航工作。
- 5 -
11、负责征缴、代征国家和本市规定的涉及交通运输、
港口和航运的有关规费和其他收费。
12、承办市政府和上级部门交办的其他事项。
（二）机构设置
2019 年1 月10 日，根据《深圳市机构改革方案》（深机
改组办〔2019〕38 号）要求，深圳市交通运输委员会（市港
务管理局）更名为深圳市交通运输局，加挂深圳市港务管理
局牌子。
本次公开的是2018 年度部门决算，其编制范围包括原
深圳市交通运输委员会（以下简称“原市交通运输委”）及
所属二级预算单位共21 家（详见附表）。
附表：原市交通运输委本级及所属二级预算单位情况表
序号
单位名称
1
原深圳市交通运输委员会本级
2
原深圳市港航和货运交通管理局
3
深圳市交通运输行政执法支队
4
深圳市公共交通管理局
5
原深圳市交通公用设施管理局
6
原深圳市交通运输委员会福田交通运输局
7
原深圳市交通运输委员会南山交通运输局
8
原深圳市交通运输委员会罗湖交通运输局
9
原深圳市交通运输委员会盐田交通运输局
10
原深圳市交通运输委员会宝安交通运输局
11
原深圳市交通运输委员会龙岗交通运输局
12
原深圳市交通运输委员会龙华交通运输局
13
原深圳市交通运输委员会坪山交通运输局
14
原深圳市交通运输委员会光明交通运输局
15
原深圳市交通运输委员会大鹏交通运输局
16
深圳市交通公用设施建设中心
17
深圳市交通工程质量监督站
- 6 -
18
深圳市综合交通运行指挥中心
19
深圳市交通信息咨询服务中心
20
深圳市道路交通管理事务中心
21
深圳港引航站
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二、原深圳市交通运输委员会2018 年度部门决算
（一）收入支出决算总表
公开01 表
部门：原深圳市交通运输委员会 单位：万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
2,556,040.92 一、一般公共服务支出
30
29.00
其中：政府性基金预算财政拨款
2
2,451.75
二、外交支出
31
二、上级补助收入
3
三、国防支出
32
三、事业收入
4
四、公共安全支出
33
547.65
四、经营收入
5
五、教育支出
34
97.21
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
35
六、其他收入
7
109,879.84
七、文化体育与传媒支出
36
8
八、社会保障和就业支出
37
7,715.27
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
459.12
10
十、节能环保支出
39
9,995.76
11
十一、城乡社区支出
40
585,870.44
12
十二、农林水支出
41
13
十三、交通运输支出
42
2,037,720.08
14
十四、资源勘探信息等支出
43
15
十五、商业服务业等支出
44
16
十六、金融支出
45
17
十七、援助其他地区支出
46
18
十八、国土海洋气象等支出
47
19
十九、住房保障支出
48
13,490.74
20
二十、粮油物资储备支出
49
21
二十一、其他支出
50
7,199.64
本年收入合计
22
2,665,920.76
本年支出合计
51
2,663,124.91
用事业基金弥补收支差额
23
结余分配
52
年初结转和结余
24
63,169.81
其中：提取职工福利基金
53
其中：项目支出结转和结余
25
63,042.18
转入事业基金
54
26
年末结转和结余
55
65,965.66
27
其中：项目支出结转和结余
56
65,804.22
28
57
总计
29
2,729,090.57
总计
58
2,729,090.57
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
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（二）收入决算表
公开02 表
部门：原深圳市交通运输委员会 单位：万元
'项 目
本年收入合
计
财政拨款收
入
上级
补助
收入
事业
收入
经营
收入
附属
单位
上缴
收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
2,665,920.76
2,556,040.92
0
0
0
0
109,879.84
201
一般公共服务支出
29.00
29.00
0
0
0
0
0
20199
其他一般公共服务支出
29.00
29.00
0
0
0
0
0
2019999
其他一般公共服务支出
29.00
29.00
0
0
0
0
0
204
公共安全支出
547.65
0
0
0
0
0
547.65
20402
公安
547.65
0
0
0
0
0
547.65
2040212
道路交通管理
547.65
0
0
0
0
0
547.65
205
教育支出
97.21
97.21
0
0
0
0
0
20508
进修及培训
97.21
97.21
0
0
0
0
0
2050803
培训支出
97.21
97.21
0
0
0
0
0
208
社会保障和就业支出
7,715.27
7,715.27
0
0
0
0
0
20805
行政事业单位离退休
7,639.38
7,639.38
0
0
0
0
0
2080501
归口管理的行政单位离退
休
1,954.50
1,954.50
0
0
0
0
0
2080502
事业单位离退休
229.07
229.07
0
0
0
0
0
2080505
机关事业单位基本养老保
险缴费支出
3,987.77
3,987.77
0
0
0
0
0
2080506
机关事业单位职业年金缴
费支出
1,468.05
1,468.05
0
0
0
0
0
20808
抚恤
38.72
38.72
0
0
0
0
0
2080801
死亡抚恤
38.72
38.72
0
0
0
0
0
20827
财政对其他社会保险基金的
补助
37.17
37.17
0
0
0
0
0
2082799
其他财政对社会保险基金
的补助
37.17
37.17
0
0
0
0
0
210
医疗卫生与计划生育支出
459.12
459.12
0
0
0
0
0
21011
行政事业单位医疗
459.12
459.12
0
0
0
0
0
2101101
行政单位医疗
368.82
368.82
0
0
0
0
0
2101102
事业单位医疗
90.30
90.30
0
0
0
0
0
- 9 -
211
节能环保支出
9,995.76
9,995.76
0
0
0
0
0
21199
其他节能环保支出
9,995.76
9,995.76
0
0
0
0
0
2119901
其他节能环保支出
9,995.76
9,995.76
0
0
0
0
0
212
城乡社区支出
585,883.87
585,880.83
0
0
0
0
3.03
21203
城乡社区公共设施
583,069.72
583,066.69
0
0
0
0
3.03
2120303
小城镇基础设施建设
433,705.60
433,705.60
0
0
0
0
2120399
其他城乡社区公共设施支
出
149,364.13
149,361.09
0
0
0
0
3.03
21208
国有土地使用权出让收入及
对应专项债务收入安排的支
出
1,849.20
1,849.20
0
0
0
0
0
2120806
土地出让业务支出
1,830.43
1,830.43
0
0
0
0
0
2120899
其他国有土地使用权出让
收入安排的支出
18.77
18.77
0
0
0
0
0
21299
其他城乡社区支出
964.95
964.95
0
0
0
0
0
2129999
其他城乡社区支出
964.95
964.95
0
0
0
0
0
214
交通运输支出
2,040,452.77
1,931,126.07
0
0
0
0
109,326.69
21401
公路水路运输
389,477.11
372,994.32
0
0
0
0
16,482.79
2140101
行政运行
42,575.81
42,509.21
0
0
0
0
66.60
2140104
公路建设
4,653.66
4,653.66
0
0
0
0
0
2140106
公路养护
221,082.43
221,082.43
0
0
0
0
0
2140109
交通运输信息化建设
5,009.89
5,009.89
0
0
0
0
0
2140110
公路和运输安全
2,077.23
2,077.23
0
0
0
0
0
2140112
公路运输管理
48,251.85
31,835.66
0
0
0
0
16,416.19
2140114
公路和运输技术标准化建
设
7,384.60
7,384.60
0
0
0
0
0
2140123
航道维护
25,970.62
25,970.62
0
0
0
0
0
2140136
水路运输管理支出
4,419.46
4,419.46
0
0
0
0
0
2140138
口岸建设
33.51
33.51
0
0
0
0
0
2140199
其他公路水路运输支出
28,018.04
28,018.04
0
0
0
0
0
21402
铁路运输
453.00
453.00
0
0
0
0
0
2140299
其他铁路运输支出
453.00
453.00
0
0
0
0
0
21403
民用航空运输
65,590.11
65,590.11
0
0
0
0
0
2140399
其他民用航空运输支出
65,590.11
65,590.11
0
0
0
0
0
21404
成品油价格改革对交通运输
的补贴
126,255.30
126,255.30
0
0
0
0
0
2140401
对城市公交的补贴
126,255.30
126,255.30
0
0
0
0
0
21406
车辆购置税支出
3,363.00
3,363.00
0
0
0
0
0
2140699
车辆购置税其他支出
3,363.00
3,363.00
0
0
0
0
0
21463
港口建设费及对应专项债务
收入安排的支出
602.55
602.55
0
0
0
0
0
- 10 -
2146399
其他港口建设费安排的支
出
602.55
602.55
0
0
0
0
0
21499
其他交通运输支出
1,454,711.71
1,361,867.81
0
0
0
0
92,843.90
2149901
公共交通运营补助
780,819.06
780,819.06
0
0
0
0
0
2149999
其他交通运输支出
673,892.65
581,048.75
0
0
0
0
92,843.90
221
住房保障支出
13,538.01
13,538.01
0
0
0
0
0
22102
住房改革支出
13,538.01
13,538.01
0
0
0
0
0
2210201
住房公积金
2,904.12
2,904.12
0
0
0
0
0
2210203
购房补贴
10,633.89
10,633.89
0
0
0
0
0
229
其他支出
7,202.10
7,199.64
0
0
0
0
2.46
22999
其他支出
7,202.10
7,199.64
0
0
0
0
2.46
2299901
其他支出
7,202.10
7,199.64
0
0
0
0
2.46
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
- 11 -
（三）支出决算表
公开03 表
部门：原深圳市交通运输委员会 单位：万元
'项 目
本年支出
合计
基本支出
项目支出
上缴上
级支出
经营
支出
对附属
单位补
助支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
2,663,124.91
60,724.43
2,602,400.48
0
0
0
201
一般公共服务支出
29.00
0
29.00
0
0
0
20199
其他一般公共服务支出
29.00
0
29.00
0
0
0
2019999
其他一般公共服务支出
29.00
0
29.00
0
0
0
204
公共安全支出
547.65
0
547.65
0
0
0
20402
公安
547.65
0
547.65
0
0
0
2040212
道路交通管理
547.65
0
547.65
0
0
0
205
教育支出
97.21
0
97.21
0
0
0
20508
进修及培训
97.21
0
97.21
0
0
0
2050803
培训支出
97.21
0
97.21
0
0
0
208
社会保障和就业支出
7,715.27
6,584.39
1,130.89
0
0
0
20805
行政事业单位离退休
7,639.38
6,508.50
1,130.89
0
0
0
2080501
归口管理的行政单位离退休
1,954.50
1,093.74
860.75
0
0
0
2080502
事业单位离退休
229.07
68.49
160.58
0
0
0
2080505
机关事业单位基本养老保险
缴费支出
3,987.77
3,901.68
86.09
0
0
0
2080506
机关事业单位职业年金缴费
支出
1,468.05
1,444.59
23.46
0
0
0
20808
抚恤
38.72
38.72
0
0
0
0
2080801
死亡抚恤
38.72
38.72
0
0
0
0
20827
财政对其他社会保险基金的补
助
37.17
37.17
0
0
0
0
2082799
其他财政对社会保险基金的
补助
37.17
37.17
0
0
0
0
210
医疗卫生与计划生育支出
459.12
459.12
0
0
0
0
21011
行政事业单位医疗
459.12
459.12
0
0
0
0
2101101
行政单位医疗
368.82
368.82
0
0
0
0
2101102
事业单位医疗
90.30
90.30
0
0
0
0
211
节能环保支出
9,995.76
0
9,995.76
0
0
0
- 12 -
21199
其他节能环保支出
9,995.76
0
9,995.76
0
0
0
2119901
其他节能环保支出
9,995.76
0
9,995.76
0
0
0
212
城乡社区支出
585,870.44
0
585,870.44
0
0
0
21203
城乡社区公共设施
583,056.29
0
583,056.29
0
0
0
2120303
小城镇基础设施建设
433,695.20
0
433,695.20
0
0
0
2120399
其他城乡社区公共设施支出
149,361.09
0
149,361.09
0
0
0
21208
国有土地使用权出让收入及对
应专项债务收入安排的支出
1,849.20
0
1,849.20
0
0
0
2120806
土地出让业务支出
1,830.43
0
1,830.43
0
0
0
2120899
其他国有土地使用权出让收
入安排的支出
18.77
0
18.77
0
0
0
21299
其他城乡社区支出
964.95
0
964.95
0
0
0
2129999
其他城乡社区支出
964.95
0
964.95
0
0
0
214
交通运输支出
2,037,720.08
45,372.12
1,992,347.96
0
0
0
21401
公路水路运输
389,502.08
42,415.71
347,086.37
0
0
0
2140101
行政运行
42,589.59
42,415.71
173.88
0
0
0
2140104
公路建设
4,653.66
0
4,653.66
0
0
0
2140106
公路养护
221,096.76
0
221,096.76
0
0
0
2140109
交通运输信息化建设
5,009.89
0
5,009.89
0
0
0
2140110
公路和运输安全
2,077.23
0
2,077.23
0
0
0
2140112
公路运输管理
48,248.71
0
48,248.71
0
0
0
2140114
公路和运输技术标准化建设
7,384.60
0
7,384.60
0
0
0
2140123
航道维护
25,970.62
0
25,970.62
0
0
0
2140136
水路运输管理支出
4,419.46
0
4,419.46
0
0
0
2140138
口岸建设
33.51
0
33.51
0
0
0
2140199
其他公路水路运输支出
28,018.04
0
28,018.04
0
0
0
21402
铁路运输
453.00
0
453.00
0
0
0
2140299
其他铁路运输支出
453.00
0
453.00
0
0
0
21403
民用航空运输
65,590.11
0
65,590.11
0
0
0
2140399
其他民用航空运输支出
65,590.11
0
65,590.11
0
0
0
21404
成品油价格改革对交通运输的
补贴
126,255.30
0
126,255.30
0
0
0
2140401
对城市公交的补贴
126,255.30
0
126,255.30
0
0
0
21406
车辆购置税支出
3,363.00
0
3,363.00
0
0
0
2140699
车辆购置税其他支出
3,363.00
0
3,363.00
0
0
0
21463
港口建设费及对应专项债务收
入安排的支出
602.55
0
602.55
0
0
0
2146399
其他港口建设费安排的支出
602.55
0
602.55
0
0
0
21499
其他交通运输支出
1,451,954.05
2,956.41
1,448,997.64
0
0
0
2149901
公共交通运营补助
780,819.06
0
780,819.06
0
0
0
2149999
其他交通运输支出
671,134.99
2,956.41
668,178.58
0
0
0
- 13 -
221
住房保障支出
13,490.74
8,308.8
5,181.94
0
0
0
22102
住房改革支出
13,490.74
8,308.80
5,181.94
0
0
0
2210201
住房公积金
2,904.12
2,479.02
425.10
0
0
0
2210203
购房补贴
10,586.62
5,829.78
4,756.84
0
0
0
229
其他支出
7,199.64
0
7,199.64
0
0
0
22999
其他支出
7,199.64
0
7,199.64
0
0
0
2299901
其他支出
7,199.64
0
7,199.64
0
0
0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
- 14 -
（四）财政拨款收入支出决算总表
公开04 表
部门：原深圳市交通运输委员会 单位：万元
收 入
支 出
项目
行
次
金额
项目
行
次
合计
一般公共预
算财政拨款
政府性基
金预算财
政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预
算财政拨款
1
2,553,589.17 一、一般公共服务支出
28
29.00
29.00
0
二、政府性基金
预算财政拨款
2
2,451.75 二、外交支出
29
3
三、国防支出
30
4
四、公共安全支出
31
5
五、教育支出
32
97.21
97.21
0
6
六、科学技术支出
33
7
七、文化体育与传媒支
出
34
8
八、社会保障和就业支
出
35
7,715.27
7,715.27
0
9
九、医疗卫生与计划生
育支出
36
459.12
459.12
0
10
十、节能环保支出
37
9,995.76
9,995.76
0
11
十一、城乡社区支出
38
585,870.44
584,021.24
1,849.20
12
十二、农林水支出
39
13
十三、交通运输支出
40
1,928,375.76
1,927,773.21
602.55
14
十四、资源勘探信息等
支出
41
15
十五、商业服务业等支
出
42
16
十六、金融支出
43
17
十七、援助其他地区支
出
44
18
十八、国土海洋气象等
支出
45
- 15 -
19
十九、住房保障支出
46
13,490.74
13,490.74
0
20
二十、粮油物资储备支
出
47
21
二十一、其他支出
48
7,199.64
7,199.64
0
本年收入合计
22
2,556,040.92
本年支出合计
49
2,553,232.94
2,550,781.19
2,451.75
年初财政拨款结
转和结余
23
8,916.01 年末财政拨款结转和结
余
50
11,723.99
11,723.99
0
一般公共预算
财政拨款
24
8,916.01
51
政府性基金预
算财政拨款
25
52
26
53
总计
27
2,564,956.93
总计
54
2,564,956.93
2,562,505.18
2,451.75
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
- 16 -
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05 表
部门：原深圳市交通运输委员会 单位：万元
项 目
本年支出
功能分类
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
2,550,781.19
60,644.79
2,490,136.40
201
一般公共服务支出
29.00
0
29.00
20199
其他一般公共服务支出
29.00
0
29.00
2019999
其他一般公共服务支出
29.00
0
29.00
205
教育支出
97.21
0
97.21
20508
进修及培训
97.21
0
97.21
2050803
培训支出
97.21
0
97.21
208
社会保障和就业支出
7,715.27
6,584.39
1,130.89
20805
行政事业单位离退休
7,639.38
6,508.50
1,130.89
2080501
归口管理的行政单位离退休
1,954.50
1,093.74
860.75
2080502
事业单位离退休
229.07
68.49
160.58
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
3,987.77
3,901.68
86.09
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
1,468.05
1,444.59
23.46
20808
抚恤
38.72
38.72
0
2080801
死亡抚恤
38.72
38.72
0
20827
财政对其他社会保险基金的补助
37.17
37.17
0
2082799
其他财政对社会保险基金的补助
37.17
37.17
0
210
医疗卫生与计划生育支出
459.12
459.12
0
21011
行政事业单位医疗
459.12
459.12
0
2101101
行政单位医疗
368.82
368.82
0
2101102
事业单位医疗
90.30
90.30
0
- 17 -
211
节能环保支出
9,995.76
0
9,995.76
21199
其他节能环保支出
9,995.76
0
9,995.76
2119901
其他节能环保支出
9,995.76
0
9,995.76
212
城乡社区支出
584,021.24
0
584,021.24
21203
城乡社区公共设施
583,056.29
0
583,056.29
2120303
小城镇基础设施建设
433,695.20
0
433,695.20
2120399
其他城乡社区公共设施支出
149,361.09
0
149,361.09
21299
其他城乡社区支出
964.95
0
964.95
2129999
其他城乡社区支出
964.95
0
964.95
214
交通运输支出
1,927,773.21
45,292.48
1,882,480.73
21401
公路水路运输
373,009.40
42,336.07
330,673.32
2140101
行政运行
42,509.95
42,336.07
173.88
2140104
公路建设
4,653.66
0
4,653.66
2140106
公路养护
221,096.76
0
221,096.76
2140109
交通运输信息化建设
5,009.89
0
5,009.89
2140110
公路和运输安全
2,077.23
0
2,077.23
2140112
公路运输管理
31,835.66
0
31,835.66
2140114
公路和运输技术标准化建设
7,384.60
0
7,384.60
2140123
航道维护
25,970.62
0
25,970.62
2140136
水路运输管理支出
4,419.46
0
4,419.46
2140138
口岸建设
33.51
0
33.51
2140199
其他公路水路运输支出
28,018.04
0
28,018.04
21402
铁路运输
453.00
0
453.00
2140299
其他铁路运输支出
453.00
0
453.00
21403
民用航空运输
65,590.11
0
65,590.11
2140399
其他民用航空运输支出
65,590.11
0
65,590.11
21404
成品油价格改革对交通运输的补贴
126,255.30
0
126,255.30
2140401
对城市公交的补贴
126,255.30
0
126,255.30
21406
车辆购置税支出
3,363.00
0
3,363.00
- 18 -
2140699
车辆购置税其他支出
3,363.00
0
3,363.00
21499
其他交通运输支出
1,359,102.41
0
1,356,146.00
2149901
公共交通运营补助
780,819.06
0
780,819.06
2149999
其他交通运输支出
578,283.35
2,956.41
575,326.94
221
住房保障支出
13,490.74
8,308.80
5,181.94
22102
住房改革支出
13,490.74
8,308.80
5,181.94
2210201
住房公积金
2,904.12
2,479.02
425.10
2210203
购房补贴
10,586.62
5,829.78
4,756.84
229
其他支出
7,199.64
0
7,199.64
22999
其他支出
7,199.64
0
7,199.64
2299901
其他支出
7,199.64
0
7,199.64
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
- 19 -
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06 表
部门：原深圳市交通运输委员会 单位：万元
经济分
类科目
编码
科目名称
决算数
经济分
类科目
编码
科目名称
决算数
经济分
类科目
编码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
45,605.91 302
商品和服务支出
9,417.26 310
资本性支出
9.72
30101
基本工资
12,392.57 30201
办公费
724.83 31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
13,794.99 30202
印刷费
17.12 31002
办公设备购置
9.72
30103
奖金
681.15 30203
咨询费
27.11 31003
专用设备购置
30106
伙食补助费
30204
手续费
0.73 31005
基础设施建设
30107
绩效工资
3,425.85 30205
水费
122.97 31006
大型修缮
30108
机关事业单位基本养老保险费
4,136.80 30206
电费
1,940.23 31007
信息网络及软件购置更新
30109
职业年金缴费
1,515.09 30207
邮电费
482.30 31008
物资储备
30110
职工基本医疗保险缴费
246.29 30208
取暖费
31009
土地补偿
30111
公务员医疗补助缴费
30209
物业管理费
3,588.38 31010
安置补助
30112
其他社会保障缴费
2,135.04 30211
差旅费
164.68 31011
地上附着物和青苗补偿
30113
住房公积金
4,562.27 30212
因公出国（境）费用
31012
拆迁补偿
30114
医疗费
0.15 30213
维修（护）费
124.39 31013
公务用车购置
30199
其他工资福利支出
2,715.71 30214
租赁费
91.85 31019
其他交通工具购置
303
对个人和家庭的补助
5,611.90 30215
会议费
31021
文物和陈列品购置
30301
离休费
30216
培训费
0.07 31022
无形资产购置
30302
退休费
1,397.00 30217
公务招待费
11.57 31099
其他资本性支出
30303
退职（役）费
30218
专用材料费
4.41 312
对企业补助
- 20 -
30304
抚恤金
105.60
30224 被装购置费
31201 资本金注入
30305
生活补助
8.25
30225 专用燃料费
31203 政府投资基金股权投资
30306
救济费
30226 劳务费
23.83
31204 费用补贴
30307
医疗费补助
30227 委托业务费
65.69
31205 利息补贴
30308
助学金
30228 工会经费
330.32
31299 其他对企业补助
30309
奖励金
3,366.83
30229 福利费
54.84
313
对社会保障基金补助
30310
个人农业生产补贴
30231 公务用车运行维护费
711.44
31302 对社会保险基金补助
30399
对其他个人和家庭的补助支出
734.22
30239 其他交通费用
692.88
31303 补充全国社会保障基金
30240 税金及附加费用
399
其他支出
30299 其他商品和服务支出
237.62
39906 赠与
307
债务利息及费用支出
39907 国家赔偿费用支出
30701 国内债务付息
39908 对民间非营利组织和群众
性自治组织补贴
30702 国外债务付息
39999 其他支出
30703 国内债务发行费用
30704 国外债务发行费用
人员经费合计
51,217.81
公用经费合计
9,426.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
- 21 -
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开06 表
部门：原深圳市交通运输委员会 单位：万元
2018 年度预算数
2018 年度决算数
合计
因公出
国（境）
费
公务用车购置及运行费
公务
接待
费
合计
因公出
国（境）
费
公务用车购置及运行费
公务
接待
费
小计
公务用
车
购置费
公务用
车
运行费
小计
公务用
车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1,485.27
0 1404
400.00
1004
81.27
1,328.44
117.77
1,188.01
395.1
792.91
22.67
注：1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决
算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2、按照全市统一规定，从2014 年起，因公出国（境）经费实行全市规模总控，预算单位在部门预算
中不编列具体因公出国（境）经费，相关经费由原深圳市财政委员会统筹管理，执行过程中按具体出国项
目逐项审核后下达预算指标，由市交通运输委进行支付。
- 22 -
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表
公开08 表
部门：原深圳市交通运输委员会 单位：万元
项 目
年初结
转和结
余
本年收入
本年支出
年末结
转和结
余
功能分
类科目
编码
科目名称
小计
基本支出 项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
2,451.75
2,451.75
0
2,451.75
0
212
城乡社区支出
0
1,849.20
1,849.20
0
1,849.20
0
21208
国有土地使用权出让收
入及对应专项债务收入
安排的支出
0
1,849.20
1,849.20
0
1,849.20
0
2120806 土地出让业务支出
0
1,830.43
1,830.43
0
1,830.43
0
2120899 其他国有土地使用权
出让收入安排的支出
0
18.77
18.77
0
18.77
0
214
交通运输支出
0
602.55
602.55
0
602.55
0
21463
港口建设费及对应专项
债务收入安排的支出
0
602.55
602.55
0
602.55
0
2146399 其他港口建设费安排
的支出
0
602.55
602.55
0
602.55
0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
- 23 -
三、原深圳市交通运输委员会2018 年度部门决算情况说明
（一） 收入支出决算总体情况说明
2018 年度决算总收入2,729,090.57 万元，包括：本年财
政拨款收入2,556,040.92 万元、其他收入 109,879.84 万元、
年初结转和结余63,169.81 万元；决算总支出2,729,090.57
万元，包括：本年支出2,663,124.91 万元、年末结转和结余
65,965.66 万元。与2017 年决算数2,204,120.91 万元相比，
总收支分别增加了524,969.66 万元，增长23.82%，主要原因
是根据我市实际交通情况，经原深圳市财政委员会审核批复，
本年度加大对高速公路回购资金和公交补贴支出的投入。
- 24 -
图1：收、支决算总计变动情况
（单位：万元）
2017年度
2018年度
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
（二）收入决算情况说明
本年度收入合计2,665,920.76 万元,其中：财政拨款收入
2,556,040.92 万元，占95.88%；其他收入109,879.84 万元，
占4.12%，与 2017 年决算数 2,129,722.68 万元相比，本年
收入增加536,198.08 万元，主要原因同（一）所述。
- 25 -
图2：收入决算结构
4.12%
95.88%
财政拨款收入
其他收入
（三）支出决算情况说明
本年度支出合计2,663,124.91 万元，其中：基本支出
60,724.43 万元，占2.28%；项目支出2,602,400.48 万元，占
97.72%,与 2017 年决算数 2,131,853.2 万元相比，本年支出
增加531,271.71 万元，主要原因同（一）所述。
- 26 -
图3：支出决算结构
2.28%
97.72%
基本支出
项目支出
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018 年度财政拨款总收入2,564,956.93 万元，包括： 一
般公共预算财政拨款收入 2,553,589.17 万元，政府性基金预
算财政拨款收入2,451.75 万元,年初财政拨款结转和结余
8,916.01 万元；2018 年度财政拨款总支出2,564,956.93 万元，
包括： 一般公共预算财政拨款支出 2,550,781.19 万元，政
府性基 金预算财政拨款支出2,451.75 万元,年末财政拨款结
转和结余 11,723.99 万元。与年初预算数2,448,655.91 万元
相比，财政拨款收、支总计各增加116,301.02 万元，增加4.75%,
主要原因经原深圳市财政委员会审核批复，本年度加大对高速
公路回购资金和公交补贴支出的投入。
- 27 -
图4：财政拨款收、支决算总计
变动情况
（单位：万元）
2018年初
预算数
2018年度
决算数
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算拨款支出决算总体情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款支出2,550,781.19 万
元。与2018 年年初预算数2,445,451.88 万元相比，增加
105,329.31 万元，增加4.31%，根据我市实际交通情况，经原
深圳市财政委员会审核批复，本年度加大对高速公路回购资金
和公交补贴支出的投入。
2、 一般公共预算拨款支出决算结构情况。
2018 年度一般公共预算拨款支出2,550,781.19 万元，主
- 28 -
要用于以下方面：一般公共服务支出29.00 万元，占0.001%；
教育支出97.21 万元，占0.004%；社会保障和就业支出
7,715.27 万元，占0.3%；医疗卫生与计划生育支出459.12 万
元，占0.02%；节能环保支出9,995.76 万元，占0.39%；城乡
社区支出584,021.24 万元，占22.9% ；交通运输支出
1,927,773.21 万元，占75.58%；住房保障支出13,490.74 万
元，占0.53%；其他支出7,199.64 万元，占0.28%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年度一般公共预算财财政拨款基本支出政拨款基本支出60,644.79万
元，其中：人员经费51,217.81 万元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚
恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的
补助等支出；公用经费9,426.98 万元，主要包括：办公费、印
刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差
旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培
训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利
费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支
出、办公设备购置等支出。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明
1、“三公”经费决算总体情况说明。
- 29 -
2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为1,328.44 万
元，较2018 年年初预算数1,485.27 万元减少了156.83 万元，原
因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一
精神和厉行节约要求，进一步从
严控制“三公”经费开支，较2017 年决算数1,141.41 万元增加
187.03 万元，增长16.39%，主要原因为本年度单位按照公务用
车管理有关规定，对达到了报废条件无法继续使用的公务用车予
以报废更新。
（1）因公出国（境）费。
因公出国（境）费支出决算数为117.77 万元，此项目无年
初预算，按照全市统一规定，从2014 年起，因公出国（境）经费
实行全市规模总控，预算单位在部门预算中不编列具体因公出国
（境）经费，相关经费由原深圳市财政委员会统筹管理，执行过
程中按具体出国项目逐项审核进行支付。较2017 年度支出决算数
255.37 万元，减少137.6 万元，减少53.88%，主要原因为因公出
国（境）费的团组和人次减少。
（2）公务用车购置及运行费。
公务用车购置及运行费支出决算数为1,188.01 万元，完成
年初预算数1，404 万元的84.62%，较2017 年度支出决算数861.90
万元增加326.11 万元，增长37.84%。
①公务用车购置费支出决算数为395.10 万元，较2017 年度
支出决算数0 万元增加395.10 万元，增长100%，主要原因为2018
- 30 -
年度单位按照公务用车管理有关规定，对达到了报废条件无法继
续使用的公务用车予以报废更新。
②公务用车运行维护费支出决算数为792.91 万元，较2017
年度支出决算数861.90 万元减少68.99 万元，下降8%，主要原
因为是认真落实中央过紧日子、厉行节约要求和
八项规定精
神，
进一步从严控制“三公”经费开支。
（3）公务接待费。
公务接待费支出决算数为22.67 万元，完成年初预算数81.27
万元的27.89%，较2017 年度支出决算数24.13 万元减少1.46 万
元，下降6.05%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精
精神和
厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，2018 年实际
支出比年初预算大幅节约。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
（1）因公出国（境）费用支出117.77 万元。全年经市批
准并使用财政拨款安排出国团组9 个，26 人次。开支内容包
括：赴丹麦芬兰调研公共交通管理措施；赴匈牙利、捷克推介
深圳物博会；赴英国参加深圳航空伦敦航线首航仪式；赴荷兰、
丹麦开展高新技术产业投资推广交流活动；赴德国、丹麦调研
慢行交通发展并参加第22 届智能交通世界大会；赴斯里兰卡
埃及推介深圳港及物博会；赴加拿大协调第二次国际民航组织
下一代航空专业人才全球峰会筹备工作；赴挪威、德国交流轨
- 31 -
道交通工程景观艺术文化设计以及相关签证费。
（2）公务接待支出22.67 万元。全委共接待116 批、1165
人次。主要用于国内各省市等相关单位检查指导、考察调研、
沟通协调时产生的相关接待费用。
（3）公务用车购置及运行维护费支出1,188.01 万元，其
中：
①公务用车购置费支出为395.10 万元，为本年度单位按照
公务用车管理有关规定，对达到了报废条件无法继续使用的公务
用车予以报废更新。全年购置车辆共19 辆，平均每辆20.79 万元。
②公务用车运行维护费支出为792.91 万元，2018 年市交通
运输委本级和所属单位公务用车保有量为257 辆，其中，领导干
部用车0 辆、一般公务用车72 辆（综合保障业务用车70 辆，后
勤服务用车2 辆）、一般执法执勤用车171 辆、机要通信和应急保
障用车6 辆、特种专业技术用车6 辆、其他车辆 2 辆。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出均为
2,451.75 万元，包括：土地出让业务收入支出1,830.43 万元、
其他国有土地使用权出让收入安排的收入支出18.77 万元、其
他港口建设费安排的收入支出602.55 万元。与2017 年决算数
2,363.01 万元相比，总收支分别增加了98.74 万元。
- 32 -
（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明
1、2019 年绩效目标编报情况
我局2019 年本级及二级预算单位一级项目绩效目标表
（详见附件1）。
2、2018 年绩效自评结果
根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，市交通
运输委认真组织开展2018 年绩效自评工作。
（1）一般公共预算绩效自评开展情况。
①2018 年度部门整体支出绩效自评。
市交通运输委结合单位主要职能、2018 年市委市政府重
点安排的工作，对2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从
评价情况来看，较好地完成单位主要履职工作任务，达成了既
定目标，取得了良好的成效，主要表现在：交通规划建设全面
优化升级，重大战略规划描绘未来发展蓝图，交通基础设施建
设步伐全面加快；双港物流支撑城市扩大开放，国际集装箱枢
纽港地位巩固，国际航空枢纽建设加快推进，现代物流保持高
位高端发展；公共交通服务水平显著提升，轨道运营服务、常
规公交服务、出租车服务持续优化；城市交通运行环境更具品
质，交通综合治理进一步加强，道路设施品质进一步提升，交
通创新研究进一步深入；行业管理治理创新规范平稳，行政审
批改革智慧化出经验，客货行业监管求创新破难题，行业扫黑
- 33 -
除恶广发动全覆盖；平安绿色交通建设强力推进，交通综合执
法抓重点高质量，行业安全监管高频率严处罚，环保督察整改
马上办见实效。2018 年度市交通运输委共有重点工作 25 项，
其中：民生民事工作任务7 项，重点工作任务 18 项。除东部
过境快速干线项目因省交通厅正在审查调整规划手续原因导
致进度滞后，重点工作完成率96%。
市交通运输委建立了以预算管理为主线、以资金管控为核
心的事前规划、事中控制、事后反馈的管理体系，全委整体预
算在预算编制、预算执行、预算控制与预算评价等预算管理方
面均严格执行有关制度要求，每月都对预算“两率”（包括：
预算支出完成率和采购项目完成率）完成情况分析并通报。通
过信息化技术手段，对财政资金运行中预算指标下达、政府专
项资金的申报-审核-审批-立项、用款计划审批、财政直接支
付和授权支付等业务办理过程实施动态监控。
市交通运输委 2018 年部门整体支出绩效评价，根据市财
政统一评分标准计算，总得分为 99.19。根据本次预算支出绩
效自评的得分，市交通运输委在预算执行均衡性方面有待改
善。
下一步改进措施：强化绩效目标管理，加强预算绩效目标
的事前评估与审核；加强预算绩效过程管理，强化对项目执行
情况和绩效运行情况实时监控，充实人员，提高管理水平，把
- 34 -
预算绩效过程管理放在更加突出的位置抓实抓好；要加强对绩
效自评结果的应用，对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效
一般项目要督促改进，对低效无效资金削减或取消，确保绩效
自评工作落到实处。
②2018 年度项目绩效目标完成情况自评。
市交通运输委结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有
纳入2018 年绩效目标管理的64 个项目支出开展绩效自评，共
涉及财政资金125,536.55 万元，从评价情况来看，上述项目
绩效情况较为理想，均到达了项目申请时所设定的各项绩效目
标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（详见附件2）。
③2018 年度重点项目支出绩效自评。
市交通运输委结合重点履职或重大民生项目开展情况，选
取了原深圳市交通运输委员会龙岗交通运输局2018 年道路设
施管养日常养护1 标、2 标（存量）项目支出开展重点绩效评
价，共涉及财政资金5,919.83 万元。从评价情况来看，两个
项目在预算分配合理性、资金管理使用合规性、绩效目标设置
的完整性和明确性、项目实施程序监管到位几方面均达到了预
期目标，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》
（详
见附件3）。
④2018 年度市级财政专项资金绩效自评。
市交通运输委结合专项资金管理职能、产出发展规划和年
- 35 -
度资金分配计划，对深圳市路隧项目偿还及发展专项资金、交
通专项资金、深圳市现代物流业发展专项资金、深圳市循环经
济与节能减排专项资金4 个专项资金开展绩效自评，涉及财政
资金 285,482.36 万元。从自评情况来看，上述专项资金纳入
全口径预算编报，将预算全部细化到具体项目，严格按照市政
府批复的专项资金计划，及时组织项目的实施。严格执行政府
采购制度，在项目实施过程中，建立健全内部审批制度，定期
对比绩效目标，严把监督审核关，密切关注资金使用情况，做
到资金使用合法、合规、有序、高效。自评认为达到了项目申
请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题包括：外部客观
因素导致个别项目无法实施，但未及时进行年中预算调整；个
别项目预算执行率偏低；资金的管理使用过程中仍采用纸质材
料申请方式等问题。下一步改进措施：加强协调配合，建立部
门责任制度；财务部门以支付进度、绩效目标推进情况为抓手，
切实履行督促管理、协调职责。业务部门作为预算执行主体，
切实履行所申请预算绩效目标设定、按计划执行、接受财务部
门监控与评价职责；对于因客观因素无法使用的专项资金及时
进行调整，提高个别专项资金的预算执行率；加快港航产业资
助管理平台建设，推动全流程电子化，提高审核效率，完善档
案存储及绩效考核方式。
（2）政府性基金预算绩效自评开展情况。
- 36 -
市交通运输委结合政府性基金支出情况，对港建费分成资
金、国土基金交通前期费2 个政府性基金开展绩效自评，涉及
财政资金3,204 万元。从评价情况来看，国土基金交通前期费
绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目
标。港建费分成资金存在资金支出完成率较低的问题。主要原
因是内伶仃洋雷达站升级改造项目预算执行率低，该项目前期
工作涉及多次申报审批及多轮专家论证，程序较为复杂，耗时
较长，项目进度缓慢。下一步改进措施：结合上一年度预算执
行情况和本年度预算收支变化因素，加强预算动态监控管理，
加快推进项目实施前的准备工作。
（十）其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况说明。
本部门2018 年度机关运行经费支出8,459.98 万元，比
年初预算数减少1,477.02 万元，降低14.86%。主要原因是物
业管理费采购结转以及市交通运输委认真贯彻落实中央“八项八项规
定”精神和厉行节约要求，全年实际支出比年初预算有所节约。
2、政府采购支出情况说明。
市交通运输委2018 年度在深圳市政府采购中心进行政府
采购项目支出总额227,842 万元，其中：政府采购货物支出
2,367 万元、政府采购工程支出82,255 万元、政府采购服务
- 37 -
支出143,220 万元。授予中小企业合同金额126,699 万元，占
政府采购支出总额的55.6%，其中：授予小微企业合同金额0
万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占用情况说明。
截至 2018 年12 月31 日，本部门共有车辆257 辆，其中,
领导干部用车0 辆、一般公务用车72 辆（综合保障业务用车
70 辆，后勤服务用车2 辆） 、一般执法执勤用车171 辆、机
要通信和应急保障用车6 辆、特种专业技术用车6 辆、其他车
辆 2 辆，其他用车是深港两地车和国防交通指挥车；单价50
万元以上通用设备45 台（套），单价100 万元以上专用设备
11 台（套）。
4.2018 年度道路临时停车位使用费收入情况。
深圳市道路交通管理事务中心承担路边临时停车管理的
事务性工作，依法收取道路临时停车位使用费，路边停车收费
2014 年7 月正式收费，按照广东省人民政府批准的标准执行，
实行收支两条线管理，收入金额（含利息）上缴市财政专户，
用于发展公共交通、消除交通安全隐患、治理交通拥堵、交通
科技创新等工作。2018 年深圳市道路交通管理事务中心道路
临时停车位使用费收入11,019.85 万元（公布的收入数据来自
深圳市道路交通管理事务中心路边停车收入账户）。
四、名词解释
- 38 -
（一）财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
（二）其他收入:指除了当年市财政拨款收入以外的收入，
如各区政府财政拨款、利息收入等。
（三）上年结转和结余:指以前年度尚未完成，结转到本
年仍按照原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已
完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当
年剩余的资金。
（四）年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化，无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
（五）基本支出：指单位为保障机构正常运转，完成日常
工作任务而发生的各项支出。
（六）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事
业发展目标，在基本支出之外的各项支出。
（七）交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（八）交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：
反映公路养护支出。
（九）交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理
（项）：反映公路运输管理支出。
（十）交通运输（类）公路水路运输（款）公路路政管理
- 39 -
（项）：反映公路路政管理支出。
（十一）交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输
信息化建设（项）：反映公路和运输信息化建设支出。
（十二）交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输
安全（项）：反映公路和运输安全支出。
（十三）交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输
技术标准化建设（项）：反映公路和运输技术标准化建设支出。
（十四）交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水
路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运
输方面的支出。
（十五）交通运输支出（类）港口建设费及对应专项债务
收入安排的支出（款）航道建设和维护（项）：反映港口建设
费安排用于航道整治、维护方面的支出。
（十六）交通运输支出（类）港口建设费及对应专项债务
收入安排的支出（款）其他港口建设费及对应专项债务收入安
排的支出（项）：反映除上述项目以外的港口建设费支出。
（十七）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及
对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让
收入及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映土地出让收
入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地
出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使
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用费的支出。
（十八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其
在职职工缴存的长期住房储金。
（十九）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴
（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加
快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从1998
年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4 倍以上地区对
无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。
（二十）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：
反映当年市财政拨款支出以外的支出，如各区政府财政拨款、
利息支出及基本户支出。
（二十一）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的
支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支
出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费
以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）
（二十二）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编
制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各
项社会保险费等。
（二十三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和
家庭的补助支出。
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（二十四）对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、
事业单位及民间非营利组织的补贴。
（二十五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”
经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费
反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住
宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行
费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、
燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接
待）支出。
（二十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务
员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及
其他费用。
附件：
1.2019 年绩效目标表
2.2018 年度项目绩效目标自评表
3.2018 年度重点项目支出绩效自评报告
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