1 2019 年深圳技师学院部门预算 第一部分 部门概况 一、主要职能 通过全日制教育方式，为深圳产业转型升级和经济社会发展培养高级技术技能人才，同时通过业余培 训等方式，面向社会人员和企业在岗职工开展技能培训、技能鉴定和继续教育等服务。 二、机构编制及交通工具情况 深圳技师学院只有深圳技师学院本级1 家基层单位。事业编制数529 人，实有在编人数418 人；退休 72 人；学生人数10246 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）61 人。已实行公务用车改革， 实有车辆29 辆，包括定编车辆13 辆和非定编车辆16 辆。 三、2019 年主要工作目标 深圳技师学院2019 年主要工作目标包括：1.做好10246 名全日制在校生的教育教学工作，为深圳产 业转型升级和经济社会发展培养高素质技术技能人才；2.做好招生和毕业生就业工作，2019 年初步计划招 生2770 人，落实2767 名毕业生就业；3.全面推进国际合作办学，提高中德智造学院的专业建设水平，做 好与德国、加拿大、比利时、法国等国家职业院校的合作与交流，着力培养国际化高技能人才；4.深化校 企合作办学，深化与华为、腾讯、亚马逊、华大基因等行业龙头企业的合作，积极探索“企业新型学徒制” 试点工作；5.做好参加第45 届世界技能大赛的集训和参赛工作，力争取得优异成绩；6.按照广东省高水 平技师学院建设方案，推进品牌专业、师资队伍、教研科研、社会培训、智慧校园、校园文化建设；7.扎 实做好党的建设、学生素养、教学辅助、行政后勤等工作。 第二部分 部门预算收支总体情况 2019 年深圳技师学院部门预算收入48,358 万元，比2018 年增加2,000 万元，增长4%，其中：财政 预算拨款41,658 万元、事业收入6,700 万元（其中教育收费5,200 万元）。 2019 年深圳技师学院部门预算支出48,358 万元，比2018 年增加2,000 万元，增长4%。其中：人员 支出18,860 万元、公用支出3,551 万元、对个人和家庭的补助支出876 万元、项目支出25,071 万元。 预算收支增加主要原因说明：1.生均经费增加。在校学生人数增加相应增加生均经费。2.在职人员经 费增加，主要原因是医疗保险政策调整。3.退休经费增加，主要原因是退休人员养老待遇发放模式调整， 原由市社保局代发的部分退休待遇改为单位发放。4.教育费附加经费增加，主要是高校发展和校外实习补 贴项目增加。 第三部分 部门预算支出具体情况 2 深圳技师学院预算48,358 万元，包括人员支出18,860 万元、公用支出3,551 万元、对个人和家庭的 补助支出876 万元、项目支出25,071 万元。 （一）人员支出18,860 万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出3,551 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和 工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出876 万元，主要是离退休人员经费。 （四）项目支出25,071 万元，具体包括： 1.教学支出8,527 万元，主要用于临聘人员管理、技能节、学生运动会、教研项目及技能竞赛业务。 2.学生经费支出642 万元，主要用于招生就业业务、学生日常管理业务及校企合作业务。 3.奖助学金1,098 万元，主要用于学生困难补助及助学金及学生奖学金业务。 4.科研支出196 万元，主要用于科研项目及专业顾问委员会管理业务。 5.社会化培训1,500 万元，主要用于社会化培训人员支出、鉴定考核业务、设备和耗材购置、日常管 理和其他支出业务。 7.待支付以前年度采购项目344 万元，主要用于使用一般性经费拨款的2018 年及以前年度进入政府 采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。 8.严控类项目12 万元，主要用于公务接待。 9.预算准备金720 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。 10.其他项目508 万元，主要用于校区维保及维护经费。 11.财政专项资金10,579 万元，主要用于使用教育费附加经费安排的学生校外实习补贴、学生实训耗 材购置、教学设备购置和大型修缮项目支出。 12.待支付以前年度采购项目945 万元，主要用于使用教育费附加经费的2018 年及以前年度进入政府 采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。 第四部分 政府采购预算情况 深圳技师学院政府采购项目纳入2019 年部门预算共计6,815 万元，其中包括2019 年当年政府采购项 目指标5,526 万元和2019 年待支付以前年度政府采购项目指标1,289 万元。（待支付以前年度政府采购项 目主要用于2018 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目） 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况 一、“三公”经费的单位范围 深圳技师学院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位只有本级1个 事业单位。 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明 2019年“三公”经费财政拨款预算82万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算减少88万元。 3 1.因公出国（境）费用。2019年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出 国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2019 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2019年预算数18万元，比2018年无增减。主要用于接待兄弟院校来院交流考察。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2019年预算数64万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元， 比2018年预算数无增减；公务用车运行维护费2019年预算数64万元，比2018年预算数减少88万元。主要原 因是2018年没有公务用车购置计划；现有车辆29辆，其中公务车16辆，教学业务用大中巴13辆；2018年为 落实事业单位车改要求，依据深圳技师学院车改方案和《车改工作会议纪要》（深车改办纪[2018]1号）文 的规定，深圳技师学院保留29辆公务和专项业务用车，减少33辆，其中公务车减少22辆，减少运行维护费 88万元。公务用车运行维护费主要用于16辆在用公务车燃油、保险、维修和过桥过路等费用支出。 第六部分 部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 深圳技师学院实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳技师学院本级单位。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2019 年深圳技师学院共11 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相 关项目在在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效 报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。 第七部分 名词解释 一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以 外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。 三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。 四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。 五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴 补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。 七、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要 延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务 4 的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备 购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十一、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：学费、住宿费等返拨。 十二、教育支出（类）职业教育（款）技校教育：指技工院校的教育支出。 十三、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施：指教育费附加安排用于 中等职业学校教学设施的支出。 十四、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出：指除中小学、职业 学校等校舍建设和教学设施外的教育费附加支出。 十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休：指实行归口管理的事 业单位开支的离退休经费。 十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出： 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出：指机 关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 十八：社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出：指其他 用于社会保障和就业方面的支出。 十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：指财政部门安排的事业单位基本 医疗保险缴费经费。 二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障 部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴：指按房改政策规定，行政事业单位向符 合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴 第八部分 其他需要说明情况 一、机关运行经费 本单位属于财政补助事业单位，无机关运行经费。 二、国有资产占有使用情况 截至2019 年1 月31 日，本部门所属预算单位共有车辆29 辆，其中：一般公务用车16 辆、一般执 法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车13 辆。单位价值50 万以上通用设备40 台（套），单 位价值100 万以上专用设备9 台（套）。 2019 年部门预算安排购置一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其 他用车0 辆。安排购置价值50 万以上通用设备2 台（套），单位价值100 万以上专用设备6 台（套）。 三、其他 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。 5 表1 部门收支预算总表 单位名称：深圳技师学院 单位：万元 收 入 支 出 项目 2019 年预算数 项目 2019 年预算数 一、财政预算拨款 41,658 一、教育支出 40,273 一般公共预算拨款 41,658 职业教育 28,608 一般性经费拨款 30,134 技校教育 28,292 财政专项资金拨款 11,524 其他职业教育支出 316 政府投资项目拨款 进修及培训 141 政府性基金预算拨款 培训支出 141 国有资本经营预算拨款 教育费附加安排的支出 11,524 财政专户拨款 中等职业学校教学设施 8,978 二、事业收入 6,700 其他教育费附加安排的支出 2,546 三、事业单位经营收入 二、社会保障和就业支出 2,814 四、其他收入 行政事业单位离退休 2,737 事业单位离退休 132 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,898 机关事业单位职业年金缴费支出 707 其他社会保障和就业支出 77 其他社会保障和就业支出 77 三、卫生健康支出 689 行政事业单位医疗 689 事业单位医疗 689 四、住房保障支出 4,582 住房改革支出 4,582 住房公积金 1,674 6 购房补贴 2,908 本年收入合计 48,358 本年支出合计 48,358 上级补助收入 对附属单位补助支出 附属单位上缴收入 上缴上级支出 用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结余、结转 收 入 总 计 48,358 支 出 总 计 48,358 表2 部门收入预算总表 单位名称：深圳技师学院 单位：万元 预算单位 收入总计 本年收入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年结余、结转 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其 他 收 入 小计 一般公共预算拨款 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 财政 专户 拨款 小计 一般性 经费拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳技师学院 48,358 41,658 41,658 30,134 11,524 6,700 7 表3 部门支出预算总表 单位名称：深圳技师学院 单位：万元 预算单位 支出总计 基本支出 项目支出 其中： 2019 年 政府采购项目 待支付以前年 度政府采购项 目 深圳技师学院 48,358 23,287 25,071 5,526 1,289 8 表4 基本支出预算表 单位名称：深圳技师学院 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事 业 收 入 事业 单位 经营 收入 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年 结 余、 结转 小计 一般公共预算拨款 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 拨款 财政 专户 拨款 小计 一般性 经费拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资项目 拨款 深圳技师学院 23,287 23,287 23,287 23,287 深圳技师学院本级 23,287 23,287 23,287 23,287 工资福利支出 18,860 18,860 18,860 18,860 基本工资 10,982 10,982 10,982 10,982 津贴补贴 2,833 2,833 2,833 2,833 机关事业单位基本养老保险缴费 1,898 1,898 1,898 1,898 职业年金缴费 707 707 707 707 职工基本医疗保险缴费 689 689 689 689 其他社会保障缴费 77 77 77 77 住房公积金 1,674 1,674 1,674 1,674 商品和服务支出 3,551 3,551 3,551 3,551 办公费 206 206 206 206 印刷费 10 10 10 10 手续费 5 5 5 5 水费 201 201 201 201 电费 1,049 1,049 1,049 1,049 邮电费 25 25 25 25 9 物业管理费 1,698 1,698 1,698 1,698 差旅费 20 20 20 20 公务接待费 6 6 6 6 劳务费 35 35 35 35 委托业务费 5 5 5 5 工会经费 145 145 145 145 福利费 25 25 25 25 公务用车运行维护费 64 64 64 64 其他交通费用 2 2 2 2 其他商品和服务支出费 55 55 55 55 对个人和家庭的补助支出 876 876 876 876 退休费 504 504 504 504 奖励金 372 372 372 372 10 表5 项目支出预算表 单位名称：深圳技师学院 单位：万元 支出项目类别 总计 财政预算拨款 事业 收入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上年 结 余、 结转 小计 一般公共预算拨款 政府 性基 金预 算拨 款 国有 资本 经营 预算 拨款 财 政 专 户 拨 款 小计 一般性 经费拨 款 财政专 项资金 拨款 政府 投资 项目 拨款 深圳技师学院 25,071 18,371 18,371 6,847 11,524 6,700 深圳技师学院本级 25,071 18,371 18,371 6,847 11,524 6,700 教学支出 8,527 4,104 4,104 4,104 4,423 临聘人员管理 8,174 4,104 4,104 4,104 4,070 技能节 76 76 学生运动会 50 50 教研项目(含教材购置) 112 112 技能竞赛 115 115 学生经费支出 642 642 招生就业经费 123 123 学生日常管理 482 482 校企合作业务 37 37 奖助学金 1,098 1,098 1,098 1,098 学生困难补助及助学金 798 798 798 798 学生奖学金 300 300 300 300 科研支出 196 111 111 111 85 科研项目 186 111 111 111 75 11 专业顾问委员会管理 10 0 0 10 社会化培训 1,500 1,500 社会化培训培训人员支出 422 422 社会化培训鉴定考核 155 155 社会化培训设备和耗材购置 90 90 社会化培训日常管理 167 167 社会化培训其他支出 666 666 待支付以前年度采购项目 344 344 344 344 待支付以前年度采购项目 344 344 344 344 严控类项目 12 12 12 12 公务接待 12 12 12 12 预算准备金 720 720 720 720 预算准备金 720 720 720 720 其他项目 508 458 458 458 50 其他项目 508 458 458 458 50 财政专项资金 10,579 10,579 10,579 10,579 财政专项资金 10,579 10,579 10,579 10,579 待支付以前年度采购项目 945 945 945 945 待支付以前年度采购项目 945 945 945 945 12 表6 财政拨款收支总体情况表 单位名称：深圳技师学院 单位：万元 收 入 支 出 项目 2019 年预算数 项目 2019 年预算数 一、一般公共预算拨款 41,658 一、教育支出 33,573 一般性经费拨款 30,134 职业教育 21,908 财政专项资金拨款 11,524 技校教育 21,592 政府投资项目拨款 其他职业教育支出 316 二、政府性基金预算拨款 进修及培训 141 三、国有资本经营预算拨款 培训支出 141 四、财政专户拨款 教育费附加安排的支出 11,524 中等职业学校教学设施 8,978 其他教育费附加安排的支出 2,546 二、社会保障和就业支出 2,814 行政事业单位离退休 2,737 事业单位离退休 132 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,898 机关事业单位职业年金缴费支出 707 其他社会保障和就业支出 77 其他社会保障和就业支出 77 三、卫生健康支出 689 行政事业单位医疗 689 事业单位医疗 689 四、住房保障支出 4,582 住房改革支出 4,582 住房公积金 1,674 13 购房补贴 2,908 本年收入合计 41,658 本年支出合计 41,658 上年结余、结转 结转下年 收 入 总 计 41,658 支 出 总 计 41,658 14 表7 一般公共预算支出情况表 单位名称：深圳技师学院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳技师学院 41,658 23,287 18,371 2050303 技校教育 21,592 15,202 6,390 2050399 其他职业教育支出 316 316 2050803 培训支出 141 141 2050905 中等职业学校教学设施 8,978 8,978 2050999 其他教育费附加安排的支出 2,546 2,546 2080502 事业单位离退休 132 132 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,898 1,898 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 707 707 2089901 其他社会保障和就业支出 77 77 2101102 事业单位医疗 689 689 2210201 住房公积金 1,674 1,674 2210203 购房补贴 2,908 2,908 15 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称：深圳技师学院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳技师学院 0 0 0 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称：深圳技师学院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳技师学院 0 0 0 16 表10 上级专项转移支付支出预算表 单位名称：深圳技师学院 单位：万元 预算单位 科目编码 科目名称 项目名称 项目金额 深圳技师学院 0 表11 政府采购项目支出预算表 单位名称：深圳技师学院 单位：万元 单位 编号 采购品目 金额 深圳技师学院 5,526 A 货物类 2,296 A03 一般设备 684 A0500 建筑、装饰材料 258 A10 专用设备 1,190 A11 交通工具 164 B 工程类 796 B0900 修缮、装饰工程 796 C 服务类 2,434 C0300 信息技术、信息管理软件的开发设计 44 C1000 物业管理 1,698 C9900 其他服务 692 17 表12 “三公”经费财政拨款预算情况表 单位名称：深圳技师学院 单位：万元 预算单位 年度 “三公”经费 财政拨款预算 总额 因公出国 (境)费 公务 接待费 公务用车购置及 运行维护费 小计 公务用 车 购 置费 公务用车 运行维护 费 深圳技师学院 2018 年 170 18 152 152 2019 年 82 18 64 64 18 表13 部门预算绩效管理项目情况表 单位名称：深圳技师学院 单位：万元 实施单位 项目名称 预算金额 预算执行时间 合计 一般公共 预算拨款 其他资金 深圳技师学院本级 教学支出 8,527 4,104 4,423 2019.1.1-2019.12.31 学生经费支出 642 642 2019.1.1-2019.12.31 奖助学金 1,098 1,098 2019.1.1-2019.12.31 科研支出 196 111 85 2019.1.1-2019.12.31 社会化培训 1,500 1,500 2019.1.1-2019.12.31 待支付以前年度采购项目 344 344 2019.1.1-2019.12.31 严控类项目 12 12 2019.1.1-2019.12.31 预算准备金 720 720 2019.1.1-2019.12.31 其他项目 508 458 50 2019.1.1-2019.12.31 财政专项资金 10,579 10,579 2019.1.1-2019.12.31 待支付以前年度采购项目 945 945 2019.1.1-2019.12.31 19 表14 重点项目支出绩效目标表 (2019 年 ) 实施单位：深圳技师学院 主管单位：深圳技师学院 项目名称 学生经费支出 项目类型 一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□ 资金用途 业务类√ 政策类（转移性支出）□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□ 负责人 谷文中 负责人电话 13631619931 联系人 周长久 联系人电话 13631619800 计划开始日 期 2019-01-01 计划完成日期 2019-12-31 项目总金额 6,420,000.00 本年度项目金额 6,420,000.00 财政拨款资 金 0.00 其他资金 6,420,000.00 项目概况 为加强学生服务，提高学生满意度，深圳技师学院申请了学生经费支出项目，2019 年主要工作如下：开展学生服务项目(新 生军训、体检）、校企合作、招生就业业务和学生日常管理，开展该项目可提升学生对学校的满意度，该项目主要由学 生处负责新生服务项目和学生日常管理，教务处负责校企合作项目，招生就业办公室负责招生就业业务。 项目用途 学生经费支出主要用于学生服务项目(新生军训、体检）、开展校企合作经费、招生就业业务经费和学生日常管理经费 20 项目总(中 期)目标 及时完成招生就业工作，确保招生人数和就业人数；及时开展新生军训和体检项目，提高学生身体素质；及时开展校企 合作，提高学生知识水平；提升学生日常管理水平，优化学习环境。 年度绩效目 标 及时完成招生2224 人，毕业生就业率达到97%；及时开展军训和体检人数2224 人，军训和体检参与率95%以上；维持校 企合作数量80 个；开展学生日常管理项目15 个以上。 目标内容 二级指标 绩效指标 指标目标值 目标值来源 产出目标 数量 招生人数 2224 年度招生计划 数量 新生军训和体检人数 2224 年度招生计划 数量 校企合作企业数量 80 项目计划书 数量 学生日常管理项目数量 15 项目计划书 质量 学生就业率 97% 调查统计表 质量 新生军训和体检参与率 95% 调查统计表 时效 招生工作完成及时性 及时 项目计划书 时效 新生军训和体检工作完成及时性 及时 项目计划书 效果目标 满意度 就业单位满意度 80% 问卷调查