1 2018 办 门 年深圳 人 政 厅部 预算 市 民 府 公 第一部分 部门概况 一、 要职 主 能 协助市政府领导处理市政府日常工作。 责 负 起草、审核市政府公文，起草市政府领导交 办 类 料 的其他各 文字材 ， 办 类 政府 公 收 的 电 处理市政府或市 厅 到 各 文 ； 议 负责 会 的组 市政府 排及纪要 草工 织安 起 作；负 市政府 定 项 导批示的 查工 责 决 事 和领 督 作；负责组织协调、督促 大 检查市人 代表、 议 员 政协委 (提)案、 议 办 建 的承 工作；负责市政府领导政务活动安排，组 大 织协调市政府 型活动； 责市政 政 公 作 负 府 务 开工 ，指导、 市政府 公开工作 协调全 政务 ；负 门 、 ； 责市 府 工作部 驻 单 军的综合 调工 政 各 及 深 位 驻 协 作 负责政府系统绩效管理综合工作； 办 办 。 府 承 市政 领导交 的其他事项 代管 办 。 市政务服务管理 公室等单位 二、 情况 机构编制及交通工具 办 办 本 市 府 厅 包括市 厅 级 政 公 系统 政府 公 、 办 市 共 政务 2 家基层 位 单 。系 行 编制总 统 政 数170 ， 人 有 人数 实 在编 151 ； 人 离休6 ， 人 退休61 ； 本 人 从基 支出工资福利列支的雇员 （ ） 勤 含老工 18 。 ： 人 具体如下 1. 办 本 市政府 公厅 级行政编制数144 人，实有在编人数129 人；离休6 人，退休57 人； 本 基 支出 资 利 的雇员 从 工 福 列支 （ 勤 含老工 ）15 人。 车 已 公务用 改 实行 革， 车 实有 辆6 辆， 本 车 括厅 级 编 务 包 定 公 6 。 辆 2. 办 政务 行政 制数 市 编 26 人，实有在编人数22 人；退休4 人； 本 利 从基 支出工资福 列 （ ） 支的雇员 含老工勤 3 。 车 ， 车。 人 已实行公务用 改革 无公务 三、2018 年主要工作目标 办公厅系 市政府 统2018 ： 习 年 要 目标包 学 主 工作 括 深入 宣传贯彻习近平新时 中国 代 特 义 色 会主 思 和 社 想 十九大 ， 落 习 对 的 全面 实 近 总书 党 精神 平 记 深圳工作的重要指示批示精 神，紧紧围绕 委 市 市政府的 大 年度工作目标和工作 局， 一 进 步提高工作质量和效率， 一 进 步 力 能 和水 提升服务 平， 一 进 增 作的主 前瞻性 步 强工 动性和 ， 履职 忠诚 ，勤勉 效 高 ，为 先 率 建 设 义 社会主 现 化 代 区 先行 。 发挥应 作用 有 第二部分 部门预算收支总体情况 2018 办 门 年市政府 公厅部 预算收入13,976 万元，比2017 年增加1,757 元 万 ，长 增 14%。 2 ： 其中 财政预算拨款13,976 。 万元 2018 办 门 年市政府 公厅部 预算支出13,976 万元，比2017 年增加1,757 万元，长 增 14%。 其中：人 支 员 出5,501 万元、 用支出 公 584 万元、对 人和家 补助支出 个 庭的 281 元 万 、项目 支出7,610 。 万元 预 收 增 要原因说 算 支 加主 明： 办 大 一门一 市政务 增加市行政服务 厅 网综合窗口管理工作 门 一 对 。 及市直各部 审批系统与市统 受理综合平台 接建设工程等项目支出 第三部分 部门预算支出具体情况 一、 办 本 厅 级 市政府 公 办 本 市 府 厅 算 政 公 级预 7,376 万元， 员支出 包括人 4,678 万元、公用支出514 元 万 、对 个 和 庭的补 支 人 家 助 出268 、 万 目支出 元 项 1,916 万 。 元 （一）人员支出4,678 ， 。 万元 主要是在职人员工资福利支出 （二） 用 公 支出514 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等 。 费 公用经 （三）对个人 家 补 出 和 庭 助支 268 ， 。 万元 离退休 经费支出 主要是 人员 等 （ ） 四 项 支 目 出1,916 ， ： 万元 具 包 体 括 1.政 查管理业 府督 务3 万元，主要用于开展政府督查工作时调查、 办 政 取证及 府系统 理 大 议 习 。 人 建 和政协提案工作交流学 等支出 2.政府公报编辑管理业务140 ， 《 》 主要用 深 市 政府公 期刊编 万元 于 圳 人民 报 年度 辑、 、 。 译及印刷 送等 作 出 翻 派 工 支 3.机关 务 障 政 保 业务230 ， 。 万元 主要 于保 用 障政府机关开展政务活动等工作支出 4. 调 课题 研管理业务154 ， 。 万元 主要用于开展政府重要文稿和课题调研等工作支出 5. 信息公 管 业 政府 开 理 务40 ， 。 元 主要 展推进 信息公开 工作 出 万 用于开 政府 等 支 6. 效管理 务 绩 业 312 ， 。 元 用于开展 府系 万 主要 政 统等绩效管理工作支出 7.综合管理业务36 ， 、 、 、 。 主 万元 要用于机关党建 纪检 档案 保密管理等工作支出 8.信息化管理业务319 ， 办 。 用于开 推 政 信息化 工作支 万元 主要 展 进 府 公 管理等 出 9. 采 支付以前 度 购 目 待 年 项 0 元 万 ，主要 于 用 2017 采 及 年度进入 府 购 年 以前 政 程序（已 ） 采 。 目 经实施招标 待支出尾款的政府 购项 支出 10. 类 严控 项目8 ， 。 万元 主要用于公务接待工作支出 11.预算准备金29 ， 执 。 年度预 行 临 加工作 万元 主要用于 算 中 时增 支出 12. 府投资 建设 政 项目 645 ， 万元 要用 市 能政务 统 目 密项目建 工作 主 于 智 系 项 及涉 设 支 。 出 3 二、 办 市政务 办 市政务 预算6,600 ， 万元 包括人员支出823 、 万元 公用支出70 、对 万元 个人和家庭 的补助支出13 、 万元 项目支出5,694 。 万元 （一）人员支出823 ， 。 主要是 职 员 福利支 万元 在 人 工资 出 （二） 支出 公用 70 ， 、 、 、 万 要包括公 综合 额 费 水电 物 管 工会经 元 主 用 定 经 费 业 理费 。 费 职工 和 福利费等 （三）对个人和家庭补助支出13 ， 。 离 万元 主要是 退休人员经费及住房改革支出等 （ ） 四 项目支出5,694 万 ， ： 元 主要用于 1. 项管理 务 市政务服务专 业 3,143 ， 大 。 元 用于政 合管理 支出 万 主要 务 厅综 工作 2. 采 待支 以前 度 项 付 年 购 目0 万元，主 用 要 于2017 采 及以前年 进入 年 度 政府 购程序（已 ） 采 。 府 经实施招标 待支出尾款的政 购项目支出 3.政府投资项目建设2,551 万元， 门 一 理综合 台 主要用于市直各部 审批系统与市统 受 平 对 。 建 程等项 接 设工 目支出 第四部分 政府采购预算情况 2018 办 采 计 年市政 厅政府 购 算共 府 公 预 2,510 元 万 ， 中包括 其 2018 采 当 政 项 年 年 府 购 目指标2,510 元和 万 2018 采 年待支付以前年度政府 购项目指标0 。（ 支 万元 待 付以前年度 采 政府 购项目主要用于2017 采 ） 政府 购 目 年及以前年度已实施招标待支付尾款的 项 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况 一、“三公”经 单位范 费的 围 办 府 公厅 出国 市政 因公 （境）费用、公务 待 接 费、 车 公务用 置 运 护费开支 位 购 和 行维 单 本 包括厅 级和1 。 个下属单位 二、“三公” 情 经费财政拨款预算 况说明 2018年“三公”经费财政拨款预算34万元，比2017年“三公” 少 经费财政拨款预算减 26 。 万元 1. 出国 因公 （境） 用 费 。2018 预 年 算数0万元。 一 为 范因公 进 步规 出国（境）经费管理， 我市 公 国 因 出（境） 计划 议 计划 经 完 按 预算的原 根据 费 全 零基 则 市因公出国 预审会 审定 动态 调配使用， 各 因此 单位2018年因公出国（境）经费预算数为零， 执 计划 在实际 行中根据 据实 。 调配 ⒉公务接待费。2018年预算数13万元，比2017 少 年减 12万元。 来 主 按照规 待 要用于 定接 深考察、 研等 务 出 调 公 支 。 少 减 主 原 要 因：2018 少 办 年 市政府驻 海 事 减 原 上 处撤销过渡期公 。 务接待费用 4 ⒊ 车 运 公务用 购置和 行维护费。2018年预算数21万元，其中： 车 公务用 购置费2018年预 算数0万元，与2017年预算数0 持平 万元 ； 车 公 用 行 费 务 运 维护 2018年预算数21 元 万 ，比2017 少 年 数减 预算 14 。 少 ： 万元 主要 因 减 原 2018 少 办 减 原市 府 上 处撤销过 期 年 政 驻 海 事 渡 4辆公 车 。 务 的运维支出 办 市政府 公厅2018 车 年保留 辆6 ， 车 务 辆 公 用 运行维护费用主要开支内容 是6 车 。 辆公务用 的日常维护费 第六部分 部门预算绩效管理情况 一、 门 管理的 位 围 实施部 预算绩效 单 范 办 门 府 公厅 预算绩 理的单位 围包 市政 实施部 效管 范 括： 办 市 府 公 政 本 厅 级、 办 市 务 政 共 2 基层单位 家 。 二、 门 施部 实 预算绩效管理的项目情况及工作要求 2018 办 政 年市 府 公厅共3 门 （ 个预算项目纳入部 预算绩效管理和编制预算绩效目标 具 ）。 执 ， 表 相关 目 年 算 行完 目完成 于 体见附 项 在 度预 毕或项 后 需 2019 年3 月底 开展 算 前 预 效自评 绩 评 绩 或 效 价， 门 成绩效报 报送 形 告 财政部 备案。 门 财政部 结合实际情况，选取部分 。 项目或单位实施重点绩效评价 第七部分名词解释 1. ： 。 财政拨款收入 指财政当年拨付的资金 2. ： 入 指预 单 在 其他收 算 位 “ 拨款收 财政 入”、“ 收入 事业 ”、“经 入 营收 ”之外取 。 采 。 的收 主 是按规 使 的 财政补助 费和 得 入 要 定 用 上级 经 历年政府 购结转经费 3. 本 ： 、 （ 正 基 支出 指为保障机构 常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出 包括基 本 、津 ） （ 办 、 、 ）。 支出 包 公 邮 差旅费 费等 工资 贴补贴等 和公用 括 费 电费 及印刷 4. ： 本 。 项 出 指在基 出之 为 成特定 政 务 业发展目 所发 目支 支 外 完 行 任 和事 标 生的支出 5. “三公” ： （ ） 、 车 国 经费 指财政拨款安排的因公出 境 费 公务用 购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境） 出国 费反映单位公务 （境） 国 旅 的 际 费、 外城市 国 间交通 费、住宿费、 训 食费及培 等支 伙 费 出； 车 车车 公 用 购置 运 费 单位公务 辆购 务 及 行 反映 用 置支 出（ 车 含 辆购置税）及租用费、 料 燃 费、维修费、 险 保 费、过路过桥费等支出；公务接待费 类 。 反映单位按规定开支的各 公务接待支出 6. ： ， 办 机关运 经 指 障行政 行用于 商品和服 的各 资 包括 公 行 费 为保 单位运 购买 务 项 金 费、印 费 刷 、 费 邮电 、差旅费、 议费 会 、福利费、日常维修费、 料 一 专用材 及 般设备购置费、 5 办 、 、 车 。 用 公 房水电费 物业管理费 公务用 运行维护费及其他费用支出 第八部分 其他需要说明情况 一、机关运行经费 2018 办 本 市政府 厅 年 公 级、 办 市 机关运 财政拨 算 政务 行经费 款预 584 万元，与2017 年 预算 平 持 。 二、 有资产 有 用 国 占 使 情况 截至2018 年1 月31 ， 日 本 门 车 部 所属预算单位共有 辆6 ， ：一 车 辆 其中 般公务用 6 、一 执 执 车 勤 辆 般 法 用 0 、 术 车 辆 特种专业技 用 0 、 车 辆 其他用 0 。 辆 单位价值50 万以上 通用设备0 （ ）， 台 套 单位价值100 以上专 设 万 用 备0 （ ）。 台 套 2018 门 一 车 部 预算 置 般公 年 安排购 务用 0 、一 执 执 车 辆 般 法 勤用 0 、 术 辆 特 专 技 种 业 车 用 0 、 车 辆 他 其 用 0 。 辆 购置价值 安排 50 以上 万 通用设备0 （ ）， 台 套 单位价值100 万 以上专用设备0 （ ）。 套 台 三、本单位无政府性基金预算支出、 本 出预 国有资 经营预算支出和上级专项转移支付支 。 算 四、 ， 按 有 作机构 整进度 照 关工 职能调 要求 2017 办 对 年市政府 厅已 完 公 经 成 原市政府 办 驻 海 上 事处机构撤销 作 工 。 6 表1 门 部 收支预算总表 ： 办公 单位名称 深圳市人民政府 厅 ： 单位 万元 收 入 支 出 项目 2018 年预算数 项目 2018 年预算数 一、财政预算拨款 13,976 一、一 务支出 般公共服 12,037 一 公 预 款 般 共 算拨 13,976 办 （ ） 政府 及相关 事务 公厅 室 机构 11,046 一般性 费拨 经 款 10,780 行 运行 政 4,055 财 专 资 款 政 项 金拨 一般行政 理事 管 务 4,437 政府投资项目拨款 3,196 机关服务 618 拨 政府性基金 款 专项服务 19 本 国有资 经营预算拨款 专项业务活动 1,366 财政专户拨款 办 厅 其他政府 公 (室)及 关 构 支出 相 机 事务 551 二、事业收入 一 其他 般 服务支出 公共 991 三、 业单 经 收入 事 位 营 一 其 般 共 支出 他 公 服务 991 、 四 其 收入 他 二、公共安全支出支出 150 其他公共安全支出 150 公 其他 共安全支出 150 三、教育支出 22 训 进修及培 22 训 培 支出 22 、 四 社会保障和就业支出 854 位离退 行政事业单 休 839 归 管 行政单 休 口 理的 位离退 200 本 机关 单位基 养 保险 费 出 事业 老 缴 支 456 机关 业 位 年金缴费 出 事 单 职业 支 183 对 财政 其他社会保险基金的补助 15 对 保 其他财政 社会 险基金的补助 15 、 计划 五 医疗卫生与 生育支出 133 行政事业单位医疗 133 行政单位医疗 133 六、 房保障 出 住 支 780 房 支出 住 改革 780 住 金 房公积 497 购房补贴 283 本 计 年收入合 13,976 本 计 支出 年 合 13,976 上 补助收 级 入 对附 单 助支出 属 位补 附 单位 属 上缴收入 上缴上级支出 支 用事业基金弥补收 差额 结转下年 、 上年结转 结余 收入总计 13,976 支出总计 13,976 7 表2 门 部 收入预算总表 ： 办 圳市人 政 公 单位名称 深 民 府 厅 ： 位 万元 单 位 预算单 计 总 本年收入 上级 补助 入 收 附 单 属 上缴 位 收入 用 业 事 基 弥补收 金 支 额 差 上年 结转 计 合 财政预算拨款 事业 收入 事业 单位 经营 收入 其 他 收 入 计 合 一般公共预算拨款 政府 性基 金拨 款 国有资 本经营 预算拨 款 财政 专户 拨款 小计 一般性 费拨 经 款 财政专 项资金 拨款 政府投 资 目 项 办 深 市 公厅 圳 府 13,976 13,976 13,976 13,976 10,780 3,196 办 本 深 市 公 圳 府 厅 级 7,376 7,376 7,376 7,376 6,731 645 办 深圳市政 服务 务 管理 公室 6,600 6,600 6,600 6,600 4,049 2,551 8 表3 部门支出预算总表 单位名称：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 预算单位 支出合计 基本支出 项目支出 其中： 2018 年政府采购项目 待支付以前年度政府采购项目 深圳市府办公厅 13,976 6,366 7,610 2,510 0 深圳市府办公厅本级 7,376 5,460 1,916 304 0 深圳市政务服务管理办公室 6,600 906 5,694 2,206 0 9 表4 本 基 支出 算 预 表 ： 办 单 称 深圳市 民政 位名 人 府 公厅 ： 单位 万元 类 支出项目 别 计 总 款 财政预算拨 事 业 收 入 事业 单位 经营 收入 其 他 收 入 上级 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 事业 用 基 弥 金 收 补 支 额 差 上 年 结 转 小计 一 公共预 款 般 算拨 政府性 金预 基 拨 算 款 财政 专户 拨款 国有资 本经营 预算拨 款 小计 一般性 经费拨 款 财政专 项资金 拨款 政府投 目 资项 拨款 办 深圳市府 公厅 6,366 6,366 6,366 6,366 办 本 深圳市府 公厅 级 5,460 5,460 5,460 5,460 工资福利支出 4,678 4,678 4,678 4,678 本 基 工资 3,238 3,238 3,238 3,238 津贴补贴 344 344 344 344 本 单位基 老 险 机关事业 养 保 缴费 403 403 403 403 职业年金缴费 157 157 157 157 本 城镇职 医疗保险 费 工基 缴 113 113 113 113 住 公 金 房 积 423 423 423 423 商品 服 支 和 务 出 472 472 472 472 办 费 公 55 55 55 55 印刷费 23 23 23 23 电费 邮 49 49 49 49 差旅费 75 75 75 75 （ ） 维修 护 费 5 5 5 5 议 会 费 5 5 5 5 劳务费 5 5 5 5 委托业务费 5 5 5 5 会 工 经费 44 44 44 44 福利费 7 7 7 7 车 公务用 运行维护费 21 21 21 21 其他交通费用 118 118 118 118 其他商品和服务支出 60 60 60 60 对 家庭的 助 个人和 补 268 268 268 268 休 离 费 185 185 185 185 休费 退 14 14 14 14 奖励金 69 69 69 69 本性支出 资 42 42 42 42 办 备购置 公设 12 12 12 12 大型 缮 修 10 10 10 10 本 其 资 支出 他 性 20 20 20 20 办 深 市 务 管理 公室 圳 政 服务 906 906 906 906 资福 工 利支出 823 823 823 823 本 基 工资 523 523 523 523 津贴补贴 112 112 112 112 本 保 机关事业单位基 养老 险缴费 68 68 68 68 职业年金缴费 26 26 26 26 本 城镇职工基 医疗保险缴费 20 20 20 20 住房公积金 74 74 74 74 出 商品和服务支 70 70 70 70 办公费 10 10 10 10 旅 差 费 9 9 9 9 训 培 费 4 4 4 4 10 务接待 公 费 5 5 5 5 经费 工会 8 8 8 8 福利费 1 1 1 1 其他交通 用 费 20 20 20 20 其 商 和服务 出 他 品 支 13 13 13 13 对 人 庭的补助 个 和家 13 13 13 13 休费 退 1 1 1 1 奖励金 12 12 12 12 11 表5 项目支出预算表 ： 办 人 单位名称 深圳市 民政府 公厅 单位：万元 类 支出项目 别 计 合 财政预算拨款 事 业 收 入 事业 单位 经营 收入 其 他 收 入 上级 助 补 收入 附属单 位上缴 收入 用事业 基 弥 金 补 支 收 额 差 上年 转 结 小计 一 公 算拨款 般 共预 政 性 府 基金预 算拨款 本 国有资 经营预算 拨款 财政 专户 拨款 小计 一般性经 费拨款 财政专项 资金拨款 政府投资 项目拨款 办 深圳市府 公厅 7,610 7,610 7,610 4,414 3,196 办 本 市府 公 级 深圳 厅 1,916 1,916 1,916 1,271 645 府 管理 政 督查 3 3 3 3 政 业务 府督查 3 3 3 3 政 报编辑管 府公 理 140 140 140 140 政府 报 辑业务 公 编 140 140 140 140 关 务 业务 机 政 保障 230 230 230 230 机关 务保 政 障支出 230 230 230 230 课题调研管理 154 154 154 154 调 政府重要文稿及课题 研支出 154 154 154 154 市政府信息公开管理 40 40 40 40 市政府信息公开业务管理 40 40 40 40 绩效管理 312 312 312 312 绩效管理 312 312 312 312 综合管理 36 36 36 36 （ ） 机 党 检 管理 关 建 纪 业务 36 36 36 36 息化管 信 理 319 319 319 319 办 子 自动化管 及电 维 务 公 理 运 业 228 228 228 228 办公设 购 业 备 置 务 91 91 91 91 类 控 项目 严 8 8 8 8 公 接待 务 8 8 8 8 预算准备金 29 29 29 29 预算准备金 29 29 29 29 政府投资项目建设 645 645 645 645 政府投资项目建设 645 645 645 645 办 深圳市政务服务管理 公室 5,694 5,694 5,694 3,143 2,551 办 政务服务管理 专项 2,993 2,993 2,993 2,993 办 行 政务 行政运 375 375 375 375 办 政务 关 务 机 服 388 388 388 388 办专项服 政务 务 19 19 19 19 办其他项 政务 目 2,211 2,211 2,211 2,211 期费 前 150 150 150 150 前期费 150 150 150 150 政府 资 目建设 投 项 2,551 2,551 2,551 2,551 府 资 建设 政 投 项目 2,551 2,551 2,551 2,551 12 表6 财 拨款 政 收支总体情况表 ： 办公 单位名称 深圳市人民政府 厅 ： 单位 万元 收 入 支 出 项目 208 年预算数 项目 2018 年预算数 一、一般公共预算拨款 13,976 一、一 服务支 般公共 出 12,037 一般 经 款 性 费拨 10,780 办 （ ） 政府 及相关 事务 公厅 室 机构 11,046 财政 项资 拨 专 金 款 行政运行 4,055 政 投 目拨款 府 资项 3,196 一般 政管 行 理事务 4,437 二、政府性基金拨款 机关服务 618 三、 本 营 国有资 经 预算拨款 专项服务 19 、 四 财政专户拨款 专项业务活动 1,366 办 其他政府 公厅(室) 机构事 及相关 务 支出 551 一 其 公共服 他 般 务支出 991 一 其他 般 服务支出 公共 991 二、 共安 支 支出 公 全 出 150 其 公 安 出 他 共 全支 150 其他公 安全 共 支出 150 三、教育支出 22 训 进修及培 22 训 培 支出 22 、 和 四 社会保障 就业支出 854 行政事业单位离退休 839 归口管理的行政单位离退休 200 本 基 养老 险 费 机关事业单位 保 缴 支出 456 机关事 职业年 费支出 业单位 金缴 183 对 财 其他 会 险基金 补 政 社 保 的 助 15 对 其 政 社会保 基金 他财 险 的补助 15 、 计划 五 医疗卫生与 生育支出 133 位 行政事业单 医疗 133 行政单位医疗 133 六、住房保障支出 780 住房改革支出 780 住房公积金 497 购房补贴 283 本 计 入合 年收 13,976 本 计 年 出 支 合 13,976 、 上 转 结余 年结 年 结转下 收入总计 13,976 支出总计 13,976 13 表7 一般公共预算支出情况表 单位名称：深圳市人民政府办公厅 单位：万元 单位名称 科目编码 科目名称 支出总计 基本支出 项目支出 深圳市府办公厅 13,976 6,366 7,610 市府办公厅本级 2010301 行政运行 3,934 3,926 8 2010302 一般行政管理事务 1,626 1,626 2010303 机关服务 230 230 2010305 专项业务活动 30 30 2050803 培训支出 22 22 2080501 归口管理的行政单位离退休 199 199 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 392 392 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 157 157 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 11 11 2101101 行政单位医疗 113 113 2210201 住房公积金 423 423 2210203 购房补贴 239 239 市政务服务管理办公室 2010301 行政运行 121 121 2010302 一般行政管理事务 2,810 2,810 2010303 机关服务 388 388 2010304 专项服务 19 19 2010305 专项业务活动 1,336 1,336 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 551 551 2019999 其他一般公共服务支出 991 991 2049901 其他公共安全支出 150 150 2080501 归口管理的行政单位离退休 1 1 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 64 64 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 26 26 2082799 其他财政对社会保险基金的补助 4 4 2101101 行政单位医疗 20 20 2210201 住房公积金 75 75 2210203 购房补贴 45 45 14 表8 政 性基 预 支出情 表 府 金 算 况 ： 办 位 深圳市人 政府 单 名称 民 公厅 ： 单位 万元 单位名称 科目编码 科目名称 计 支出总 本 基 支出 项目支出 办 深圳市府 公厅 0.00 0.00 0.00 办 本 市府 公厅 级 0.00 0.00 0.00 办 市政务服务管理 公室 0.00 0.00 0.00 15 表9 本 有资 经 预 支 况表 国 营 算 出情 ： 办 单 深圳市 政府 公厅 位名称 人民 ： 位 万 单 元 单 名称 位 科 编 目 码 科 称 目名 计 支出总 本支出 基 项目支出 办 深圳市府 公厅 0.00 0.00 0.00 办 本 市府 公厅 级 0.00 0.00 0.00 办 服 市政务 务管理 公室 0.00 0.00 0.00 16 表10 上级专项转移支付支出预算表 ： 办 厅 单位名称 深圳市人民政府 公 ： 单位 元 万 位 单 名称 科目编码 名称 科目 项 称 目名 项目金额 办 深圳 府 厅 市 公 0.00 办 本 深圳 府 厅 市 公 级 0.00 办 圳市政务 务管 深 服 理 公室 0.00 17 表11 采 政府 购项目支出预算表 ： 办 深 单位名称 圳市人民政府 公厅 ： 单位 万元 单位名称 品目编码 品目名称 金额 办 厅 深圳市府 公 2,510 办 本 深圳 府 厅 市 公 级 304 A 类 货 供 91 A03 一般设备 66 A10 设备 专用 25 C 类 服务 213 C9900 他服务 其 213 办 深 市政 服 管理 公 圳 务 务 室 2,206 A 类 供货 82 A03 一般设备 30 A10 专用设备 5 A9900 他货 其 物 47 B 类 工程 271 B0900 、 修缮 装饰工程 40 B1000 、 系统集成 网络工程 231 C 类 务 服 1,853 C0300 术、 计 信息技 信息管理软件的开发设 887 C04 维修 158 C1300 劳务派遣 805 C9900 其他服务 3 18 表12 “三公” 预算情 表 经费财政拨款 况 ： 办 位 深圳市 府 公厅 单 名称 人民政 ：万元 单位 预算 位 单 年度 “三公”经 费财政拨 款 算 预 总 额 因公出 国(境) 费 公务 接待 费 车 公务用 购置及运行维护费 小计 车 公务用 购置费 车 公务用 运行维护 费 办 深圳市府 公厅 2018 年 34 13 21 21 办 深圳市府 公厅 2017 年 60 25 35 35 办 本 深圳市府 公厅 级 2018 年 29 8 21 21 办 本 深圳 府 厅 市 公 级 2017 年 55 20 35 35 办 深圳市 务管理 政务服 公室 2018 年 5 5 办 深圳市 务服 管 公室 政 务 理 2017 年 5 5 注： 一 为 步 因公出国 进 规范 （境）经费管理，我市因公出国（境） 的 经费完全按零基预算 原则根 计划 议 计划 据市因公出国 预审会 审定 动态调配使用，因此各单位2018 年因公出国（境）经费预 ， 执 计划 。 数 零 际 行中 实调配 算 为 在实 根据 据 19 表13 门预算绩效 理项 情 表 部 管 目 况 ： 办 单位 称 圳 民政府 公 名 深 市人 厅 ： 单位 万元 序号 实施单位 项目名称 预算金额 执行 预算 时间 计 合 一般公共 预算拨款 其他 资金 1 办 本 深圳市府 公厅 级 政府公报编辑业务 140 140 2018.1.1-2018.12.31 2 办 市政务 务 理 深圳 服 管 公室 基层公 平台 共服务 1,123 1,123 2018.1.1-2018.12.31 3 办 深 政务服务 理 公 圳市 管 室 一门一网 革经费 改 875 875 2018.1.1-2018.12.31 20 目 出 目标表 项 支 绩效 2018 年 目名 项 称 《 》 深圳市人民政府公报 编辑管理 类 项目 别 经 性项目 常 门 项目主管部 办 深圳市人民政府 公厅 项目实施单位 办 本 深圳市府 公厅 级 目周期 项 1 年 项 属 目 性 上年延续 （ 额 元 预算金 ） 1,400,000 ： （ 其 政拨款 元 中 财 ） 1,400,000 （ ） 它资 元 其 金 0 期目标 中 体 述 总 描 —— 目标 年度 总体 述 描 2018 年， 门 为规范市政府及其工作部 公告活动，增强政 工作的透明度 府 ，促进依 ， 权、 权、 权，《 》 法行政 以保障人民群众的知情 参与 监督 深圳市人民 报 按 政府公 拟 。 规定 刊 预测 发行 照 发行期 全年约 41 期25 ； 本 编 合 约 万册 汇 年度 订 250 。 册等 绩 内 效 容 绩 标 效指 目标内容 投入目标 测算依据 1.《 》 深圳市人民政府公报 年期刊约25 本 万册及年度合订 约250 本。 2. 本 期刊编印成 约4.9 元/ ， 本 本 册 合订 编印成 约300 元/本。 3. 、 发行邮递 派送费率为发行 本 成 的15%。 4. 。 临 编印 刊 支出 资 进 金支出 度 《 圳市 公 深 人民政府 报》 本 刊 年 的 辑 期 及 度合订 编 、 对 校 、翻译、印 刷、 等 支出进度安排 发行 年度 ：周刊支出30.5 万元/季度，小计122 万元/ ； 本 年 年 合订 支出 度 7.5 万元/ ； 年 临刊支出10.5 万元/ 。 年 产出目标 数量目标 《深圳市人民政府公报》 发 拟每周 行1 期，年约 全 25 万册（ 临刊 含 ）； 本 汇 合订 编年度 250 。 册等 质量 标 目 一、 列 件 下 文 以《 市 民 府公 深圳 人 政 报》 载 为法定 体，在《深圳市人 》 布： 民政府公报 上全文发 1. ； 市政府规章 2. 义 市政府名 或者以市政府 以 办 义 ； 公厅名 制定的规范性文件 3. ； 市政府制定的行政措施 4. 工 市政府 作 门 。 部 定的 文件 制 规范性 二、 料 刊 文件 登下列 和资 ：1. 大 市 代 会 务 员 通 深圳 人民 表 及其常 委 会 过的法规， 政 作报告 市 府工 ， 计划 深圳市国民经济和社会发展 ，市财政预 （ ） 议； 决 算报告和决 2. 门 计划 市政府工作部 年度工作 和工作报告摘要； 3. ； 市政府作出的具体 为 行政行 4. 长 政 秘书 当刊登 和信 市 府 认为应 的文件 ； 息 5. 、 布 。 规规 当 的 件 信 法制 法 定应 发 其他文 和 息 时效 工作 、 、 、 布 料。 按 定及时 全面 准确 规范发 上述文件和资 确保 照规 目 效益 标 《 》 门 布 深圳市人民政府公报 作为市政府及其工作部 发 规范性文件的法定载体和 本 文 标准 ， 到 民群 度关注 受 人 众的高 ， 较高的 度 为保持 群众满意 ，2018 一 进 推 年要 步 ， 本 本 、 、 上 推 形成 文 络文 并举互补 有机衔接 相得益彰的工 动公报 网 动 公报纸质 与网 ， 门 ， 。 作格 以增强政府及其部 工作的透明度 有效促进依法行政 局 21 项目支出绩效目标表 2018 年 项目 称 名 基 公共 台 层 服务平 类别 项目 一 项目 次性 门 项目主管部 办 市 民 厅 深圳 人 政府 公 项 实 位 目 施单 办 政 务管理 公室 深圳市 务服 项目周期 1 年 项目属性 新增项目 预算金额(元) 11,225,720 ： （ 其中 财政拨款 元） 11,225,720 （ ） 其它资金 元 0 中期目标 总体描述 一 一 子 ， 通过构建网上统 身 认 服务 市统 电 逐步 实名制 份 证 以及全 证照库 实现公共 办 ； 对 ， 门 服 项 纸 强 区 间业 数 最终实现跨部 与跨层级 务事 无 化 理 加 各 之 务系统和 据 接 对 计 协同事项关联处理 政务服务业务统 分析决策管理 及 ，大 办 最 限度减轻 事人员负担， 办 ， 一 门一 ， 实现基层群众就近 提 公 服务 服务水 率 为 事 进 步 高 共 部 站式 平和效 群众提 ， 办。对 便 实 逐 各 共 务事 城 公共服务事项进行流程 供 利和 惠 步推动 公 服 项实现全 通 各 标准化， 一 打造标准统 、 一 验 致 体 、跨界协同、资源共享、线上线下互动的互联网+政 。 务服务 年度目标 述 总体描 办 大 二 ， 办 省 上 厅深 的 期建 全市 事 上 流 通过 网 事 圳分厅 设 实现 行政审批 项网 全 程 达 理率 80% ， 办 上 上 结 以 网 率达75% ， 以上 70% 办 办 以 上申 事项到现场 理次数不 上网 超过1 ， 次 20% 办 。 以上网上 事项实现零次跑动 鼓励涉及民生的社会服务事项实现 申 办 。 办 大 ， 网上全流程 理 所有 入 网 事 厅 地市接 省 上 手机版 20%以上面 的行 向个人 政审 办 ， 项 手 理 批事 实现 机 20% 办 。 会 务 项实 推 业专属网页和市 以上社 服 事 现手机 理 广企 ， 民个人网页 开通率达50%，企业 属网页激活率达 专 10% ， 以上 市民个人网页激活率 达10% 。 料 子 ， 办 。 以上 突破申报材 和证照电 化 实 升 上 事 量 推行 瓶颈 切 提 网 服务质 企 、 办 ， 办 。 属网 人 和 道 站 条 的社 上 业专 页 市民个 网页 街 网上 事 有 件 区开通网 事点 绩效内容 绩效指标 目标内容 投入目标 依 测算 据 。 基层公共服务平台改革专项经费 基层公共服务平台分A、B、C、D 四个包分开建设，2018 年：9 之 月份 前，A 包 初验 付 款8872120 元，B 要 包 付竣 款 工验收 972500 ， 元 C 验 包要付初 款1020000 ， 元 D 包 付 要 初验款 314000 ， 元 B 采 补 购硬 包 充 件要全款47100 。 元 资金支出 进度 基层公共服务平台分A、B、C、D 四个包分开 设 建 ，2018 年：9 月前A 包付初验款8872120 元，B 包付竣工验收款972500 元，C 包付初验款1020000 ， 元 D 包付初验款314000 ， 元 B 采 包 硬 付 款 补充 购 件 全 47100 。 元 产出目标 目标 数量 A 一 ， 要完 服 息 统 包 成市综合 务信 系 套 B 一 符 整 硬件 包要 合 体 部署 套 支 软件要求 并 撑好 ，C 一 包要完成项目整体集成报告 份，D 包 完成项目整 要 一 ， 体监理报告 份 B 采 包补充 购要购买2 。 台交换机等 质量目标 A ， 包项目符 运 要 合上线 行 求 B ， 包符 验收标 合硬件 准 C 合集 包符 成 ， 件 初验条 D ， 合 理 件 包符 监 初验条 B 采 。 补 购硬 收 包 充 件符合验 标准 工作时效 硬件到货并验收、系统上线测试、集 初验合格 成 、监理初验合格、基层 、 、 公共服务平台及市民个人网页 企业专属网页 手机APP ， 用 广 年 应 推 全 。 推进等 效益目标 办 大 二 ， 办 网上 分 期 设 市 政 批事 流 通过省 事 厅深圳 厅的 建 实现全 行 审 项网上全 程 率达 理 80% ， 办 以上 网上 结率达75% ， 以上 70% 办 办 以上网上申 事项 现场 理次数不 到 超过1 ， 次 20% 办 。 以上网上申 事项实现零次跑动 鼓励涉及民生的社会 项 现 服务事 实 办 。 办 大 ， 上全 所有地 省网 机 网 流程 理 市接入 上 事 厅手 版 20% 上 向 行 审 以 面 个人的 政 办 ， 事项 理 批 实现手机 20% 办 。 社会服务事项实现手机 理 推广企业专属网 和市 以上 页 ， 民个人网页 开通率达50%，企业专属网页激活率达10% ， 以上 市民个人网页激活率 达10% 。 料 子 ， 办 。 上 破 报材 电 化瓶 提升 务 推 企 以 突 申 和证照 颈 切实 网上 事服 质量 行 、 办 ， 办 。 网 市 个人 道 事站 有条件的社区开通网上 事点 业专属 页 民 网页和街 网上