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深圳市龙岗区布吉街道办事处2018年度部门决算报告
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1
深圳市龙岗区布吉街道办事处
2018 年度部门决算
目
录
一、布吉街道办事处概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、布吉街道办事处2018 年度部门决算表
三、布吉街道办事处2018 年度部门决算情况说明
四、名词解释
2
一、布吉街道办事处概况
（一）部门职责
1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道
工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。
2.制订发展规划，为经济发展创造良好环境。
3.做好城市、社会管理和公共服务等工作。
4.贯彻执行计划生育的方针、政策，抓好社区文化、文明建设。
5.负责辖区综合执法、普法工作，维护良好的秩序。
6.做好维稳工作，配合上级部门做好安全生产和“三防”工作。
7.负责深圳东站协调和大芬油画村的管理。
8.负责城市更新项目，完善城市功能和配套设施。
9.负责辖区安全生产工作的指导、监督。
10.承办区委、政府交办的其他事项。
（二）机构设置
龙岗区布吉街道办事处部门预算单位包括：布吉街道办本级（包
括下述单位之外的行政事业单位及社区工作站）、行政事务中心、公
共事务中心、社区网格管理中心、市政事务中心、土地整备中心、水
务管理中心、党建服务中心、执法队、大芬油画村管理办公室、物业
管理中心、深圳东站综合协调领导小组办公室共12 个基层单位。与
2018 年预算单位数量持平。
龙岗区布吉街道办事处2018 年总编制数174 人（其中行政编制
数101 个，事业编制数73 个），编内实有人数164 人；离退休人员
71 人。
3
二、布吉街道办事处2018 年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01 表
部门：深圳市龙岗区布吉街道办事处
单位：万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
91,811.64一、一般公共服务支出
28
10,077.63
二、上级补助收入
2
0.00二、外交支出
29
0.00
三、事业收入
3
0.00三、国防支出
30
0.00
四、经营收入
4
0.00四、公共安全支出
31
2,501.47
五、附属单位上缴收入
5
0.00五、教育支出
32
0.95
六、其他收入
6
1,074.29六、科学技术支出
33
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
4,142.37
8
八、社会保障和就业支出
35
5,511.79
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
480.38
10
十、节能环保支出
37
234.76
11
十一、城乡社区支出
38
60,558.91
12
十二、农林水支出
39
994.02
13
十三、交通运输支出
40
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
3,896.86
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
19
十九、住房保障支出
46
2,920.40
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
21
二十一、其他支出
48
1,329.45
22
49
本年收入合计
23
92,885.93
本年支出合计
50
92,648.98
用事业基金弥补收支差额
24
0.00结余分配
51
9.93
年初结转和结余
25
1,598.01年末结转和结余
52
1,825.03
26
53
总计
27
94,483.94
总计
54
94,483.94
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
4
收入决算表
公开02 表
部门：深圳市龙岗区布吉街道办事处
单位：万元
项目
本年收入
合计
财政拨款
收入
上级补助
收入
事业收
入
经营
收入
附属单
位上缴
收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
92,885.93
91,811.64
0.00
0.00
0.00
0.00
1,074.29
201
一般公共服务支出
10,066.47
9,394.73
0.00
0.00
0.00
0.00
671.74
20101
人大事务
27.18
27.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010102
一般行政管理事务
6.38
6.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010199
其他人大事务支出
20.81
20.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅（室）
及相关机构事务
3.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.46
2010302
一般行政管理事务
3.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.46
20105
统计信息事务
125.73
125.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010599
其他统计信息事务
支出
125.73
125.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20106
财政事务
58.58
58.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010699
其他财政事务支出
58.58
58.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20111
纪检监察事务
129.20
129.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2011199
其他纪检监察事务
支出
129.20
129.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20113
商贸事务
714.68
714.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2011302
一般行政管理事务
0.61
0.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2011399
其他商贸事务支出
714.07
714.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20129
群众团体事务
408.76
408.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2012999
其他群众团体事务
支出
408.76
408.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20132
组织事务
767.44
767.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013299
其他组织事务支出
767.44
767.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20133
宣传事务
588.50
588.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013399
其他宣传事务支出
588.50
588.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20134
统战事务
117.00
117.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013499
其他统战事务支出
117.00
117.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20136
其他共产党事务支
出
319.39
319.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5
2013602
一般行政管理事务
52.34
52.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013699
其他共产党事务支
出
267.04
267.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20199
其他一般公共服务
支出
6,806.54
6,138.27
0.00
0.00
0.00
0.00
668.27
2019999
其他一般公共服务
支出
6,806.54
6,138.27
0.00
0.00
0.00
0.00
668.27
204
公共安全支出
2,501.47
2,501.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20406
司法
290.52
290.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040604
基层司法业务
290.52
290.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20499
其他公共安全支出
2,210.95
2,210.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2049901
其他公共安全支出
1,328.49
1,328.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2049902
其他消防
882.46
882.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
0.95
0.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20509
教育费附加安排的
支出
0.95
0.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050999
其他教育费附加安
排的支出
0.95
0.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支
出
4,142.47
4,127.37
0.00
0.00
0.00
0.00
15.10
20701
文化
3,378.85
3,363.75
0.00
0.00
0.00
0.00
15.10
2070199
其他文化支出
3,378.85
3,363.75
0.00
0.00
0.00
0.00
15.10
20799
其他文化体育与传
媒支出
763.62
763.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2079999
其他文化体育与传
媒支出
763.62
763.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支
出
5,514.77
5,512.28
0.00
0.00
0.00
0.00
2.49
20801
人力资源和社会保
障管理事务
133.02
133.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080105
劳动保障监察
80.52
80.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080106
就业管理事务
52.50
52.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20802
民政管理事务
460.46
460.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080204
拥军优属
11.06
11.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080299
其他民政管理事务
支出
449.40
449.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退
休
2,700.89
2,700.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单
位离退休
831.04
831.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
45.60
45.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本
814.74
814.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6
养老保险缴费支出
2080506
机关事业单位职业
年金缴费支出
330.18
330.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080599
其他行政事业单位
离退休支出
679.34
679.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
273.75
273.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080899
其他优抚支出
273.75
273.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20809
退役安置
626.48
626.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080999
其他退役安置支出
626.48
626.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20810
社会福利
497.34
494.84
0.00
0.00
0.00
0.00
2.49
2081099
其他社会福利支出
497.34
494.84
0.00
0.00
0.00
0.00
2.49
20811
残疾人事业
707.53
707.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2081199
其他残疾人事业支
出
707.53
707.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20819
最低生活保障
115.30
115.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2081901
城市最低生活保障
金支出
115.30
115.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生
育支出
481.46
481.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21001
医疗卫生与计划生
育管理事务
12.94
12.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100199
其他医疗卫生与计
划生育管理事务支
出
12.94
12.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21007
计划生育事务
243.27
243.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100717
计划生育服务
48.44
48.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100799
其他计划生育事务
支出
194.83
194.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
225.24
225.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
107.19
107.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
118.05
118.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
211
节能环保支出
234.76
234.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21101
环境保护管理事务
34.86
34.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2110199
其他环境保护管理
事务支出
34.86
34.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21103
污染防治
199.90
199.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2110302
水体
199.90
199.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
60,802.86
60,417.92
0.00
0.00
0.00
0.00
384.94
21201
城乡社区管理事务
6,091.60
6,091.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120101
行政运行
14.90
14.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120102
一般行政管理事务
265.91
265.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120104
城管执法
5,243.67
5,243.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7
2120106
工程建设管理
84.65
84.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120199
其他城乡社区管理
事务支出
482.47
482.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21202
城乡社区规划与管
理
34.20
34.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120201
城乡社区规划与管
理
34.20
34.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21203
城乡社区公共设施
3,138.10
3,138.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120303
小城镇基础设施建
设
2,266.94
2,266.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120399
其他城乡社区公共
设施支出
871.16
871.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21205
城乡社区环境卫生
11,682.88
11,682.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120501
城乡社区环境卫生
11,682.88
11,682.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21208
国有土地使用权出
让收入及对应专项
债务收入安排的支
出
11,033.52
11,033.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120801
征地和拆迁补偿支
出
2,242.98
2,242.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120803
城市建设支出
8,790.54
8,790.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21299
其他城乡社区支出
28,822.56
28,437.62
0.00
0.00
0.00
0.00
384.94
2129999
其他城乡社区支出
28,822.56
28,437.62
0.00
0.00
0.00
0.00
384.94
213
农林水支出
994.02
994.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
21301
农业
395.05
395.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130199
其他农业支出
395.05
395.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21303
水利
473.05
473.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
2130306
水利工程运行与维
护
123.27
123.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130314
防汛
349.76
349.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130399
其他水利支出
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
21399
其他农林水支出
125.92
125.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2139999
其他农林水支出
125.92
125.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
215
资源勘探信息等支
出
3,896.86
3,896.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21506
安全生产监管
3,896.86
3,896.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2150605
安全监管监察专项
975.45
975.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2150699
其他安全生产监管
支出
2,921.41
2,921.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
2,920.40
2,920.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
2,920.40
2,920.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
656.32
656.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8
2210203
购房补贴
2,264.08
2,264.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
1,329.45
1,329.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22960
彩票公益金及对应
专项债务收入安排
的支出
139.50
139.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2296002
用于社会福利的彩
票公益金支出
139.50
139.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22999
其他支出
1,189.95
1,189.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2299901
其他支出
1,189.95
1,189.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03 表
部门：深圳市龙岗区布吉街道办事处
单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴
上级
支出
经营
支出
对附属
单位补
助支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
92,648.98
27,072.98
65,571.05
0.00 0.00
4.95
201
一般公共服务支出
10,077.63
429.98
9,647.66
0.00 0.00
0.00
20101
人大事务
27.18
0.00
27.18
0.00 0.00
0.00
2010102
一般行政管理事务
6.38
0.00
6.38
0.00 0.00
0.00
2010199
其他人大事务支出
20.81
0.00
20.81
0.00 0.00
0.00
20103
政府办公厅（室）及相关机
构事务
3.46
3.46
0.00
0.00 0.00
0.00
2010302
一般行政管理事务
3.46
3.46
0.00
0.00 0.00
0.00
20105
统计信息事务
125.73
0.00
125.73
0.00 0.00
0.00
2010599
其他统计信息事务支出
125.73
0.00
125.73
0.00 0.00
0.00
20106
财政事务
58.58
0.00
58.58
0.00 0.00
0.00
2010699
其他财政事务支出
58.58
0.00
58.58
0.00 0.00
0.00
20111
纪检监察事务
129.20
0.00
129.20
0.00 0.00
0.00
2011199
其他纪检监察事务支出
129.20
0.00
129.20
0.00 0.00
0.00
20113
商贸事务
714.68
0.00
714.68
0.00 0.00
0.00
2011302
一般行政管理事务
0.61
0.00
0.61
0.00 0.00
0.00
2011399
其他商贸事务支出
714.07
0.00
714.07
0.00 0.00
0.00
9
20129
群众团体事务
408.76
0.00
408.76
0.00 0.00
0.00
2012999
其他群众团体事务支出
408.76
0.00
408.76
0.00 0.00
0.00
20132
组织事务
767.44
0.00
767.44
0.00 0.00
0.00
2013299
其他组织事务支出
767.44
0.00
767.44
0.00 0.00
0.00
20133
宣传事务
588.50
0.00
588.50
0.00 0.00
0.00
2013399
其他宣传事务支出
588.50
0.00
588.50
0.00 0.00
0.00
20134
统战事务
117.00
0.00
117.00
0.00 0.00
0.00
2013499
其他统战事务支出
117.00
0.00
117.00
0.00 0.00
0.00
20136
其他共产党事务支出
319.37
232.05
87.32
0.00 0.00
0.00
2013602
一般行政管理事务
52.34
0.00
52.34
0.00 0.00
0.00
2013699
其他共产党事务支出
267.03
232.05
34.98
0.00 0.00
0.00
20199
其他一般公共服务支出
6,817.72
194.46
6,623.26
0.00 0.00
0.00
2019999
其他一般公共服务支出
6,817.72
194.46
6,623.26
0.00 0.00
0.00
204
公共安全支出
2,501.47
0.00
2,501.47
0.00 0.00
0.00
20406
司法
290.52
0.00
290.52
0.00 0.00
0.00
2040604
基层司法业务
290.52
0.00
290.52
0.00 0.00
0.00
20499
其他公共安全支出
2,210.95
0.00
2,210.95
0.00 0.00
0.00
2049901
其他公共安全支出
1,328.49
0.00
1,328.49
0.00 0.00
0.00
2049902
其他消防
882.46
0.00
882.46
0.00 0.00
0.00
205
教育支出
0.95
0.00
0.95
0.00 0.00
0.00
20509
教育费附加安排的支出
0.95
0.00
0.95
0.00 0.00
0.00
2050999
其他教育费附加安排的支
出
0.95
0.00
0.95
0.00 0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
4,142.37
1,100.62
3,041.75
0.00 0.00
0.00
20701
文化
3,378.75
1,100.62
2,278.13
0.00 0.00
0.00
2070199
其他文化支出
3,378.75
1,100.62
2,278.13
0.00 0.00
0.00
20799
其他文化体育与传媒支出
763.62
0.00
763.62
0.00 0.00
0.00
2079999
其他文化体育与传媒支出
763.62
0.00
763.62
0.00 0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
5,511.79
2,700.89
2,810.90
0.00 0.00
0.00
20801
人力资源和社会保障管理
事务
133.02
0.00
133.02
0.00 0.00
0.00
2080105
劳动保障监察
80.52
0.00
80.52
0.00 0.00
0.00
2080106
就业管理事务
52.50
0.00
52.50
0.00 0.00
0.00
20802
民政管理事务
460.46
0.00
460.46
0.00 0.00
0.00
2080204
拥军优属
11.06
0.00
11.06
0.00 0.00
0.00
2080299
其他民政管理事务支出
449.40
0.00
449.40
0.00 0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
2,700.89
2,700.89
0.00
0.00 0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退
休
831.04
831.04
0.00
0.00 0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
45.60
45.60
0.00
0.00 0.00
0.00
10
2080505
机关事业单位基本养老保
险缴费支出
814.74
814.74
0.00
0.00 0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴
费支出
330.18
330.18
0.00
0.00 0.00
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休
支出
679.34
679.34
0.00
0.00 0.00
0.00
20808
抚恤
273.75
0.00
273.75
0.00 0.00
0.00
2080899
其他优抚支出
273.75
0.00
273.75
0.00 0.00
0.00
20809
退役安置
626.48
0.00
626.48
0.00 0.00
0.00
2080999
其他退役安置支出
626.48
0.00
626.48
0.00 0.00
0.00
20810
社会福利
494.84
0.00
494.84
0.00 0.00
0.00
2081099
其他社会福利支出
494.84
0.00
494.84
0.00 0.00
0.00
20811
残疾人事业
707.05
0.00
707.05
0.00 0.00
0.00
2081199
其他残疾人事业支出
707.05
0.00
707.05
0.00 0.00
0.00
20819
最低生活保障
115.30
0.00
115.30
0.00 0.00
0.00
2081901
城市最低生活保障金支出
115.30
0.00
115.30
0.00 0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
480.38
224.16
256.21
0.00 0.00
0.00
21001
医疗卫生与计划生育管理
事务
12.94
0.00
12.94
0.00 0.00
0.00
2100199
其他医疗卫生与计划生育
管理事务支出
12.94
0.00
12.94
0.00 0.00
0.00
21007
计划生育事务
243.27
0.00
243.27
0.00 0.00
0.00
2100717
计划生育服务
48.44
0.00
48.44
0.00 0.00
0.00
2100799
其他计划生育事务支出
194.83
0.00
194.83
0.00 0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
224.16
224.16
0.00
0.00 0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
107.19
107.19
0.00
0.00 0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
116.97
116.97
0.00
0.00 0.00
0.00
211
节能环保支出
234.76
0.00
234.76
0.00 0.00
0.00
21101
环境保护管理事务
34.86
0.00
34.86
0.00 0.00
0.00
2110199
其他环境保护管理事务支
出
34.86
0.00
34.86
0.00 0.00
0.00
21103
污染防治
199.90
0.00
199.90
0.00 0.00
0.00
2110302
水体
199.90
0.00
199.90
0.00 0.00
0.00
212
城乡社区支出
60,558.91
19,371.85
41,182.10
0.00 0.00
4.95
21201
城乡社区管理事务
6,091.60
878.48
5,213.12
0.00 0.00
0.00
2120101
行政运行
14.90
0.00
14.90
0.00 0.00
0.00
2120102
一般行政管理事务
265.91
0.00
265.91
0.00 0.00
0.00
2120104
城管执法
5,243.67
864.25
4,379.41
0.00 0.00
0.00
2120106
工程建设管理
84.65
0.00
84.65
0.00 0.00
0.00
2120199
其他城乡社区管理事务支
出
482.47
14.22
468.24
0.00 0.00
0.00
21202
城乡社区规划与管理
34.20
0.00
34.20
0.00 0.00
0.00
11
2120201
城乡社区规划与管理
34.20
0.00
34.20
0.00 0.00
0.00
21203
城乡社区公共设施
3,138.10
0.00
3,138.10
0.00 0.00
0.00
2120303
小城镇基础设施建设
2,266.94
0.00
2,266.94
0.00 0.00
0.00
2120399
其他城乡社区公共设施支
出
871.16
0.00
871.16
0.00 0.00
0.00
21205
城乡社区环境卫生
11,670.26
595.93
11,074.34
0.00 0.00
0.00
2120501
城乡社区环境卫生
11,670.26
595.93
11,074.34
0.00 0.00
0.00
21208
国有土地使用权出让收入
及对应专项债务收入安排
的支出
11,033.52
0.00
11,033.52
0.00 0.00
0.00
2120801
征地和拆迁补偿支出
2,242.98
0.00
2,242.98
0.00 0.00
0.00
2120803
城市建设支出
8,790.54
0.00
8,790.54
0.00 0.00
0.00
21299
其他城乡社区支出
28,591.23
17,897.45
10,688.83
0.00 0.00
4.95
2129999
其他城乡社区支出
28,591.23
17,897.45
10,688.83
0.00 0.00
4.95
213
农林水支出
994.02
118.71
875.31
0.00 0.00
0.00
21301
农业
395.05
0.00
395.05
0.00 0.00
0.00
2130199
其他农业支出
395.05
0.00
395.05
0.00 0.00
0.00
21303
水利
473.05
0.02
473.04
0.00 0.00
0.00
2130306
水利工程运行与维护
123.27
0.00
123.27
0.00 0.00
0.00
2130314
防汛
349.76
0.00
349.76
0.00 0.00
0.00
2130399
其他水利支出
0.02
0.02
0.00
0.00 0.00
0.00
21399
其他农林水支出
125.92
118.69
7.23
0.00 0.00
0.00
2139999
其他农林水支出
125.92
118.69
7.23
0.00 0.00
0.00
215
资源勘探信息等支出
3,896.86
0.00
3,896.86
0.00 0.00
0.00
21506
安全生产监管
3,896.86
0.00
3,896.86
0.00 0.00
0.00
2150605
安全监管监察专项
975.45
0.00
975.45
0.00 0.00
0.00
2150699
其他安全生产监管支出
2,921.41
0.00
2,921.41
0.00 0.00
0.00
221
住房保障支出
2,920.40
2,920.40
0.00
0.00 0.00
0.00
22102
住房改革支出
2,920.40
2,920.40
0.00
0.00 0.00
0.00
2210201
住房公积金
656.32
656.32
0.00
0.00 0.00
0.00
2210203
购房补贴
2,264.08
2,264.08
0.00
0.00 0.00
0.00
229
其他支出
1,329.45
206.37
1,123.08
0.00 0.00
0.00
22960
彩票公益金及对应专项债
务收入安排的支出
139.50
0.00
139.50
0.00 0.00
0.00
2296002
用于社会福利的彩票公益
金支出
139.50
0.00
139.50
0.00 0.00
0.00
22999
其他支出
1,189.95
206.37
983.58
0.00 0.00
0.00
2299901
其他支出
1,189.95
206.37
983.58
0.00 0.00
0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
12
财政拨款收入支出决算总表
公开04 表
部门：深圳市龙岗区布吉街道办事处
单位：万元
收
入
支
出
项目
行次
金额
项目
行次
小计
一般公共预
算财政拨款
政府性基金预
算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预
算财政拨款
1
80,638.63一、一般公共服务支出
28
9,394.17
9,394.17
0.00
二、政府性基金
预算财政拨款
2
11,173.01二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
31
2,501.47
2,501.47
0.00
5
五、教育支出
32
0.95
0.95
0.00
6
六、科学技术支出
33
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
4,127.37
4,127.37
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
5,511.79
5,511.79
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出36
480.38
480.38
0.00
10
十、节能环保支出
37
234.76
234.76
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
60,410.87 49,377.35
11,033.52
12
十二、农林水支出
39
994.01
994.01
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
3,896.86
3,896.86
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
46
2,920.40
2,920.40
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
48
1,329.45
1,189.95
139.50
本年收入合计
22
91,811.64
本年支出合计
49
91,802.47 80,629.45
11,173.01
年初财政拨款结
转和结余
23
688.12年末财政拨款结转和结余
50
697.30
697.30
0.00
一般公共预算财
政拨款
24
688.12
51
政府性基金预算
财政拨款
25
0.00
52
26
53
总计
27
92,499.77
总计
54
92,499.77 81,326.75
11,173.01
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
13
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05 表
部门：深圳市龙岗区布吉街道办事处
单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
80,629.45
27,069.50
53,559.95
201
一般公共服务支出
9,394.17
426.51
8,967.66
20101
人大事务
27.18
0.00
27.18
2010102
一般行政管理事务
6.38
0.00
6.38
2010199
其他人大事务支出
20.81
0.00
20.81
20105
统计信息事务
125.73
0.00
125.73
2010599
其他统计信息事务支出
125.73
0.00
125.73
20106
财政事务
58.58
0.00
58.58
2010699
其他财政事务支出
58.58
0.00
58.58
20111
纪检监察事务
129.20
0.00
129.20
2011199
其他纪检监察事务支出
129.20
0.00
129.20
20113
商贸事务
714.68
0.00
714.68
2011302
一般行政管理事务
0.61
0.00
0.61
2011399
其他商贸事务支出
714.07
0.00
714.07
20129
群众团体事务
408.76
0.00
408.76
2012999
其他群众团体事务支出
408.76
0.00
408.76
20132
组织事务
767.44
0.00
767.44
2013299
其他组织事务支出
767.44
0.00
767.44
20133
宣传事务
588.50
0.00
588.50
2013399
其他宣传事务支出
588.50
0.00
588.50
20134
统战事务
117.00
0.00
117.00
2013499
其他统战事务支出
117.00
0.00
117.00
20136
其他共产党事务支出
319.37
232.05
87.32
2013602
一般行政管理事务
52.34
0.00
52.34
2013699
其他共产党事务支出
267.03
232.05
34.98
20199
其他一般公共服务支出
6,137.73
194.46
5,943.26
2019999
其他一般公共服务支出
6,137.73
194.46
5,943.26
204
公共安全支出
2,501.47
0.00
2,501.47
20406
司法
290.52
0.00
290.52
2040604
基层司法业务
290.52
0.00
290.52
20499
其他公共安全支出
2,210.95
0.00
2,210.95
2049901
其他公共安全支出
1,328.49
0.00
1,328.49
2049902
其他消防
882.46
0.00
882.46
14
205
教育支出
0.95
0.00
0.95
20509
教育费附加安排的支出
0.95
0.00
0.95
2050999
其他教育费附加安排的支出
0.95
0.00
0.95
207
文化体育与传媒支出
4,127.37
1,100.62
3,026.75
20701
文化
3,363.75
1,100.62
2,263.13
2070199
其他文化支出
3,363.75
1,100.62
2,263.13
20799
其他文化体育与传媒支出
763.62
0.00
763.62
2079999
其他文化体育与传媒支出
763.62
0.00
763.62
208
社会保障和就业支出
5,511.79
2,700.89
2,810.90
20801
人力资源和社会保障管理事务
133.02
0.00
133.02
2080105
劳动保障监察
80.52
0.00
80.52
2080106
就业管理事务
52.50
0.00
52.50
20802
民政管理事务
460.46
0.00
460.46
2080204
拥军优属
11.06
0.00
11.06
2080299
其他民政管理事务支出
449.40
0.00
449.40
20805
行政事业单位离退休
2,700.89
2,700.89
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
831.04
831.04
0.00
2080502
事业单位离退休
45.60
45.60
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
814.74
814.74
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
330.18
330.18
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
679.34
679.34
0.00
20808
抚恤
273.75
0.00
273.75
2080899
其他优抚支出
273.75
0.00
273.75
20809
退役安置
626.48
0.00
626.48
2080999
其他退役安置支出
626.48
0.00
626.48
20810
社会福利
494.84
0.00
494.84
2081099
其他社会福利支出
494.84
0.00
494.84
20811
残疾人事业
707.05
0.00
707.05
2081199
其他残疾人事业支出
707.05
0.00
707.05
20819
最低生活保障
115.30
0.00
115.30
2081901
城市最低生活保障金支出
115.30
0.00
115.30
210
医疗卫生与计划生育支出
480.38
224.16
256.21
21001
医疗卫生与计划生育管理事务
12.94
0.00
12.94
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出
12.94
0.00
12.94
21007
计划生育事务
243.27
0.00
243.27
2100717
计划生育服务
48.44
0.00
48.44
2100799
其他计划生育事务支出
194.83
0.00
194.83
21011
行政事业单位医疗
224.16
224.16
0.00
2101101
行政单位医疗
107.19
107.19
0.00
2101102
事业单位医疗
116.97
116.97
0.00
211
节能环保支出
234.76
0.00
234.76
15
21101
环境保护管理事务
34.86
0.00
34.86
2110199
其他环境保护管理事务支出
34.86
0.00
34.86
21103
污染防治
199.90
0.00
199.90
2110302
水体
199.90
0.00
199.90
212
城乡社区支出
49,377.35
19,371.85
30,005.50
21201
城乡社区管理事务
6,091.60
878.48
5,213.12
2120101
行政运行
14.90
0.00
14.90
2120102
一般行政管理事务
265.91
0.00
265.91
2120104
城管执法
5,243.67
864.25
4,379.41
2120106
工程建设管理
84.65
0.00
84.65
2120199
其他城乡社区管理事务支出
482.47
14.22
468.24
21202
城乡社区规划与管理
34.20
0.00
34.20
2120201
城乡社区规划与管理
34.20
0.00
34.20
21203
城乡社区公共设施
3,138.10
0.00
3,138.10
2120303
小城镇基础设施建设
2,266.94
0.00
2,266.94
2120399
其他城乡社区公共设施支出
871.16
0.00
871.16
21205
城乡社区环境卫生
11,670.26
595.93
11,074.34
2120501
城乡社区环境卫生
11,670.26
595.93
11,074.34
21299
其他城乡社区支出
28,443.18
17,897.45
10,545.74
2129999
其他城乡社区支出
28,443.18
17,897.45
10,545.74
213
农林水支出
994.01
118.69
875.31
21301
农业
395.05
0.00
395.05
2130199
其他农业支出
395.05
0.00
395.05
21303
水利
473.04
0.00
473.04
2130306
水利工程运行与维护
123.27
0.00
123.27
2130314
防汛
349.76
0.00
349.76
21399
其他农林水支出
125.92
118.69
7.23
2139999
其他农林水支出
125.92
118.69
7.23
215
资源勘探信息等支出
3,896.86
0.00
3,896.86
21506
安全生产监管
3,896.86
0.00
3,896.86
2150605
安全监管监察专项
975.45
0.00
975.45
2150699
其他安全生产监管支出
2,921.41
0.00
2,921.41
221
住房保障支出
2,920.40
2,920.40
0.00
22102
住房改革支出
2,920.40
2,920.40
0.00
2210201
住房公积金
656.32
656.32
0.00
2210203
购房补贴
2,264.08
2,264.08
0.00
229
其他支出
1,189.95
206.37
983.58
22999
其他支出
1,189.95
206.37
983.58
2299901
其他支出
1,189.95
206.37
983.58
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
16
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06 表
部门：深圳市龙岗区布吉街道办事处
单位：万元
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
12,880.01
302
商品和服务支出
11,791.69
307
债务利息及费用支
出
0.00
30101
基本工资
1,165.40
30201
办公费
132.63
30701
国内债务付息
0.00
30102
津贴补贴
2,653.68
30202
印刷费
2.38
30702
国外债务付息
0.00
30103
奖金
1,954.68
30203
咨询费
0.00
310
资本性支出
2.58
30106
伙食补助费
0.00
30204
手续费
0.00
31001
房屋建筑物购建
0.00
30107
绩效工资
716.39
30205
水费
89.37
31002
办公设备购置
1.87
30108
机关事业单位基
本养老保险缴费
767.60
30206
电费
442.53
31003
专用设备购置
0.00
30109
职业年金缴费
333.80
30207
邮电费
123.90
31005
基础设施建设
0.00
30110
职工基本医疗保
险缴费
88.94
30208
取暖费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30111
公务员医疗补助
缴费
91.51
30209
物业管理费
656.51
31007
信息网络及软件购
置更新
0.00
30112
其他社会保障缴
费
6.22
30211
差旅费
2.45
31008
物资储备
0.00
30113
住房公积金
878.35
30212
因公出国
（境）费用
0.00
31009
土地补偿
0.00
30114
医疗费
0.12
30213
维修(护)费
36.62
31010
安置补助
0.00
30199
其他工资福利支
出
4,223.33
30214
租赁费
218.48
31011
地上附着物和青苗
补偿
0.00
303
对个人和家庭的
补助
2,395.22
30215
会议费
0.06
31012
拆迁补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30216
培训费
18.52
31013
公务用车购置
0.00
30302
退休费
2,320.89
30217
公务接待费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30218
专用材料费
0.30
31021
文物和陈列品购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30224
被装购置费
0.00
31022
无形资产购置
0.00
30305
生活补助
0.00
30225
专用燃料费
0.00
31099
其他资本性支出
0.71
30306
救济费
0.00
30226
劳务费
8,205.66
399
其他支出
0.00
30307
医疗费补助
0.00
30227
委托业务费
5.70
39906
赠与
0.00
30308
助学金
0.00
30228
工会经费
1.85
39907
国家赔偿费用支出
0.00
30309
奖励金
73.95
30229
福利费
1,392.72
39908
对民间非营利组织
和群众性自治组织
补贴
0.00
30310
个人农业生产补
贴
0.00
30231
公务用车运
行维护费
276.49
39999
其他支出
0.00
30399
其他对个人和家
庭的补助支出
0.38
30239
其他交通费用
65.84
17
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和
服务支出
119.68
人员经费合计
15,275.23
公用经费合计
11,794.27
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07 表
部门：深圳市龙岗区布吉街道办事处
单位：万元
2018 年度预算数
2018 年度决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
315.8
5
295.8
0
295.8
15
438.14
0
436.73
61.82
374.91
1.41
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一
般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表
公开08 表
部门：深圳市龙岗区布吉街道办事处
单位：万元
项
目
年初结转
和结余
本年收入
本年支出
年末结转
和结余
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0.00
11,173.01
11,173.01
0.00
11,173.01
0.00
212
城乡社区支出
0.00
11,033.52
11,033.52
0.00
11,033.52
0.00
21208
国有土地使用权出让收
入及对应专项债务收入
安排的支出
0.00
11,033.52
11,033.52
0.00
11,033.52
0.00
2120801
征地和拆迁补偿支出
0.00
2,242.98
2,242.98
0.00
2,242.98
0.00
2120803
城市建设支出
0.00
8,790.54
8,790.54
0.00
8,790.54
0.00
229
其他支出
0.00
139.50
139.50
0.00
139.50
0.00
22960
彩票公益金及对应专项
债务收入安排的支出
0.00
139.50
139.50
0.00
139.50
0.00
2296002
用于社会福利的彩票公
益金支出
0.00
139.50
139.50
0.00
139.50
0.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转及结余情况。
18
三、布吉街道办事处2018 年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018 年收入决算92,885.93 万元，其中：财政拨款收入
91,811.64 万元（一般公共预算财政拨款收入80,638.63 万
元，政府性基金预算财政拨款收入11,173.01 万元），其他
收入1,074.29 万元。
2018 年支出决算92,648.98 万元，其中：财政拨款支出
91,802.47 万元。
2018 年财政拨款支出按用途划分，基本支出27,069.5
万元（其中：一般公共预算财政拨款支出27,069.5 万元），
占29.5%，项目支出决算64,732.97 万元（其中：一般公共
预算财政拨款支出53,559.95 万元，政府性基金预算财政拨
款支出11,173.01 万元），占70.5%，主要是一般公共服务、
公共安全、教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗
卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、
住房保障等方面的支出。
（二）收入决算情况说明
2018 年收入决算92,885.93 万元，比2017 年收入决算
增加10,399.67 万元，增长率12.6%。主要是公共安全、文
化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、城
乡社区、资源勘探信息等支出、住房保障等方面收入增加。
（三）支出决算情况说明
19
2018 年支出决算92,648.98 万元，比2017 年支出决算
增加10,070.79 万元，增长率12.2%。主要是公共安全、文
化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、城
乡社区、资源勘探信息等支出、住房保障等方面支出增加。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018 年财政拨款收入决算91,811.64 万元，比2017 财
政拨款收入增加10,928.9 万元,增长率13.5%。主要是公共
安全、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划
生育、城乡社区、资源勘探信息等支出、住房保障等方面收
入增加。2018 年年初预算收入为80,962 万元，2018 年财政
拨款收入决算比2018 年财政拨款预算收入增加了13.4%。主
要是文化体育与传媒、社会保障和就业、城乡社区、住房保
障等方面收入增加。
2018 年财政拨款支出决算91,802.47 万元，比2017 财
政拨款支出增加11,593.5，增长率14.5%。主要是公共安全、
文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、
城乡社区、资源勘探信息等支出、住房保障等方面支出增加。
2018 年年初预算支出为80,962 万元，2018 年财政拨款支出
决算比2018 年财政拨款预算支出增加了13.4%。主要是文化
体育与传媒、社会保障和就业、城乡社区、住房保障等方面
支出增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
20
2018 年一般公共预算财政拨款支出决算80,629.45 万
元。其中：基本支出27,069.5 万元，项目支出53,559.95
万元。按支出决算的功能分类，布吉街道办事处2018 年一
般公共预算安排用于以下方面：
1.一般公共服务支出9,394.17 万元，占11.7%；
2.公共安全支出2,501.47 万元，占3.1%；
3.教育支出0.95 万元，占0%；
4.文化体育与传媒支出4,127.37 万元，占5.1%；
5.社会保障和就业支出5,511.79 万元，占6.8%；
6.医疗卫生与计划生育支出480.38 万元，占0.6%；
7.节能环保支出234.76 万元，占0.3%；
8.城乡社区支出49,377.35 万元，占61.2%；
9.农林水支出994.01 万元，占1.2%；
10.资源勘探信息等支出3,896.86 万元，占4.8%；
11.住房保障支出2,920.4 万元，占3.6%；
12.其他支出1,189.95 万元，占1.5%；
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算27,069.50
万元。其中：工资福利支出12,880.01 万元，对个人和家庭
的补助支出2,395.22 万元，商品和服务支出11,791.69 万
元，资本性支出等支出2.58 万元。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情
21
况说明
2018 年“三公”经费总支出决算438.14 万元，2018 年
初预算“三公”支出315.80 万元，2017 年“三公”经费总
支出决算428.33 万元。
1、其中因公出国（境）费用0 万元，年初预算5 万元，
上年支出0 万元。
2、公务用车购置及运行维护费436.73 万元(其中：全
年公务用车购置费61.82 万元，共购入公务车2 辆；公务用
车运行维护费支出374.91 万元)，年初预算295.80 万元，
2017 年公务用车购置费为0, 2017 年公务用车运行维护费支
出425.00 万元。深化公务用车制度改革后龙岗区布吉街道
办事处保留车辆58 辆，其中一般公务用车35 辆、其他用
车23 辆，其他用车主要是街道应急指挥用车。
2018 年公务用车运行维护费支出较上年下降11.78%，
费用减少的主要原因是严格执行公务用车管理规定、严控有
关费用支出。
3、公务接待费1.41 万元。年初预算15 万元，上年支
出3.33 万元，同比下降57.7%，主要是严格执行中央的“八
项”规定，厉行节约，提高资金的使用效益。公务接待外地
单位来函来人学习、考察、调研等活动1 批次、49 人次。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年政府性基金预算财政拨款收入决算11,173.01 万
22
元。2018 年政府性基金预算财政拨款支出决算11,173.01
万元。
（九）绩效评价开展情况说明
1.2018 年度预算绩效自评工作情况
根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我街
道认真组织开展2018 年度绩效自评工作。
（1）一般公共预算绩效自评开展情况。
2018 年度部门整体支出绩效自评。
我街道结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排
的工作，对2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价
情况来看，2018 年，我街道整体支出预算执行率为98%，预
算执行率达到区考核标准。我街道预算在预算编制、预算执
行、预算控制、预算评价等多个预算管理方面严格执行省、
市及区财政局相关文件制度要求，按规定履行申报、审批、
审定手续，按局的统一部署和要求，使用财政资金管控系统、
资产管理系统等信息化系统，强化内部控制体系建设，资金
使用规范。我街道2018 年部门整体支出绩效评价，根据区
财政局统一评分标准计算，总得分为94.27。绩效情况较为
理想。发现的主要问题：制度体系尚待健全，我单位在绩效
管理工作当中建立了一系列制度，包括规范绩效目标、绩效
跟踪、绩效评价、结果运行等各项管理制度；但为了将绩效
工作做精做细，还应更充分考虑各方因素，建立健全绩效管
理机制体系。
23
下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标
管理，在现有预算绩效管理工作的基础上，加强成员的配备
以及各成员业务知识培训，确保绩效建设工作扎实深入。加
强绩效监控，通过对绩效运行过程实施全目标、全过程、全
方位的监控；并及时有效开展绩效自评工作，进一步完善项
目绩效管理工作。
2018 年度项目绩效目标完成情况自评。
我街道结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入
2018 年重点绩效目标管理的11 个项目支出开展绩效自评，
共涉及财政资金6671.32 万元，从评价情况来看，上述项目
支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项
绩效目标。发现的主要问题：制度体系尚待健全，我单位在
绩效管理工作当中建立了一系列制度，包括规范绩效目标、
绩效跟踪、绩效评价、结果运行等各项管理制度；但为了将
绩效工作做精做细，还应更充分考虑各方因素，建立健全绩
效管理机制体系。
下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标
管理，在现有预算绩效管理工作的基础上，加强成员的配备
以及各成员业务知识培训，确保绩效建设工作扎实深入。加
强绩效监控，通过对绩效运行过程实施全目标、全过程、全
方位的监控；并及时有效开展绩效自评工作，进一步完善项
目绩效管理工作。
总体上看，该项目2018 年预算执行的各项工作完成情
24
况良好，基本达到了预期效果。
2018 年度重点项目支出绩效自评。
我街道结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取食
品安全监管工作服务项目支出开展重点绩效评价，共涉及财
政资金229.36 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效
情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目
标。发现的主要问题：效益指标难以量化。下一步改进措施：
健全绩效目标管理，在现有预算绩效管理工作的基础上，加
强成员的配备以及各成员业务知识培训，确保绩效建设工作
扎实深入。加强绩效监控，通过对绩效运行过程实施全目标、
全过程、全方位的监控；并及时有效开展绩效自评工作，进
一步完善项目绩效管理工作。
2018 年度市级财政专项转移支付资金绩效自评。
我街道（根据《深圳市龙岗区财政局关于开展2018 年
度市对区专项转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》
（深龙财〔2019〕151 号）承担四项市级专项转移支付资金
自评任务的部门）结合市级专项转移支付资金相关管理规定
和我区绩效目标，对该项资金开展绩效自评，涉及财政资金
1017.59 万元，从评价情况来看，上述专项资金绩效情况较
为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现
的主要问题：效益指标难以量化。下一步改进措施：健全绩
效目标管理，在现有预算绩效管理工作的基础上，加强成员
的配备以及各成员业务知识培训，确保绩效建设工作扎实深
25
入。加强绩效监控，通过对绩效运行过程实施全目标、全过
程、全方位的监控；并及时有效开展绩效自评工作，进一步
完善项目绩效管理工作。
2018 年度区本级政府投资项目支出绩效自评。
无。
（2）政府性基金预算绩效自评开展情况。
无。
（3）国有资本经营预算绩效自评开展情况。
无。
2.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
无。
（十）其他重要事项情况说明
1.机关运行经费支出情况说明。
本部门2018 年度机关运行经费支出11,097.17 万元，
年初预算11588.12，比预算减少490.95 万元，减少4.2%。
主要原因是：办公费、其他商品和服务费支出比预算支出减
少。
2.政府采购支出情况说明。
本部门2018 年度政府采购支出总额13,334.78 万元，
其中：政府采购货物支出832.47 万元、政府采购工程支出
289.00 万元、政府采购服务支出12,213.31 万元。授予中小
企业合同金额13,334.78 万元，占政府采购支出总额的
26
100%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支
出总额的0%。
3.国有资产占用情况说明。
截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆185 辆，其
中：2017 年深化公务用车制度改革后保留车辆58 辆，一般
公务用车35 辆、其他用车23 辆，其他用车主要是街道应急
指挥用车。单位价值50 万元以上通用设备1 台（套），单
价100 万元以上专用设备1 台（套）。
4.部门需要说明的其他特殊事项。
因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合
计数有可能出现细微误差。
27
四、名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金；
2、其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经
营收入”之外取得的收入；
3、一般公共服务支出：反映人力资源及组织事务、纪检监
察事务、群众团体事务、宣传事务、财政财务事务、商贸事
务、及其他一般公共服务等支出；
4、公共安全支出：反映公共安全及综治维稳、司法事务支
出；
5、教育支出：反映政府教育事务支出。
6、文化体育与传媒支出：反映举办各类文化体育活动事务
支出；
7、社会保障和就业：反映人力资源和社会保障管理事务、
就业事务、退休事务、残疾人保障、敬老院、低保、高龄
老人补贴等事务支出；
8、医疗卫生与计划生育支出：反映人口和计划生育事务，
包括计生基础工作、宣传教育、人口管理、计生六项免费
服务等支出；
9、城乡社区支出：反映城市管理、城乡社区管理、环境卫
生、公共设施等支出；
10、农林水支出：反映动物防疫农水产品检测、农林水事
务等支出；
28
11、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
12、资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事
务支出；
13、住房保障支出：：反映政府用于住房保障等事务支出,
包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面
支出；
14、其他支出：反映民兵建设管理、食安药安、其他扶贫
及应急、基建等支出;
15、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的
因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待
费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际
旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂
费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车
辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过
桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映
单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用；
16、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及
印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、
专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取
暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他
费用。
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